2019年青島高新區(qū)匯海小學(xué)

1、PAGE 23PAGE 72019年青島高新區(qū)匯海小學(xué)部門(mén)預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明第一部分 部門(mén)概況主要職能實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展二、機(jī)構(gòu)設(shè)置學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置包括校長(zhǎng)室、書(shū)記室、副校長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、教育處、教務(wù)處、總務(wù)處、家校聯(lián)絡(luò)處等。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島高新區(qū)匯海小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算所含人員及部門(mén)包括 青島高新區(qū)匯海小學(xué)共有教職工75人，學(xué)生968人。第二部分2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年收入預(yù)算為102.72 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 102.72萬(wàn)元，占 100 ；事業(yè)收入 萬(wàn)元，占 ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

2、萬(wàn)元，占 。2019年支出預(yù)算為 102.72 萬(wàn)元，其中：人員支出 萬(wàn)元，占 ；公用支出 萬(wàn)元，占 ；項(xiàng)目支出 102.72 萬(wàn)元，占 100 %。（二）2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明2019年收入合計(jì) 102.72 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 102.72萬(wàn)元，占 100 ；事業(yè)收入 萬(wàn)元，占 ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，占 。（三）2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年支出合計(jì) 102.72 萬(wàn)元，其中：人員支出 萬(wàn)元，占 ；公用支出 萬(wàn)元，占 ；項(xiàng)目支出 102.72 萬(wàn)元，占 100 %。（四）2019年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算 102.72 萬(wàn)元。與2018

3、年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增加支出。（五）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算收入 102.72 萬(wàn)元，與2018年相比，增加 萬(wàn)元。主要原因是 。2019年一般公共預(yù)算支出 102.72 萬(wàn)元，與2018年相比，增加 萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家規(guī)定調(diào)整工資、人員變動(dòng)以及調(diào)整未休假補(bǔ)貼等。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 102.72 萬(wàn)元，占 100 ；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 萬(wàn)元，占 ；住房公積金 萬(wàn)元，占 。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)205（類(lèi)） 02 （款） 02 （

4、項(xiàng)） 102.72 萬(wàn)元，比上年增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) ，主要原因： 。一般公共服務(wù)（類(lèi)） （款） （項(xiàng)） 萬(wàn)元，比上年減少 萬(wàn)元，下降 ，主要原因： 。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)） （款） （項(xiàng)） 萬(wàn)元，比上年增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) ，主要原因： 。3.住房保障（類(lèi)）支出住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）萬(wàn)元，比上年增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) ，主要原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加支出。（六）政府性基金預(yù)算收支情況青島高新區(qū)匯海小學(xué)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。如有：2019年政府性基金預(yù)算收入 萬(wàn)元，較2017年增加 萬(wàn)元，主要原因： 。（七）2019年財(cái)政撥

5、款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出 102.72 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi) 102.72 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置等。（八）2019年財(cái)政撥款安排的

6、“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 萬(wàn)元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2018年下降 。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng) ，主要用于： ，增長(zhǎng)的主要原因是 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元，比2018年下降 ，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元，比2018年下降 ，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)用油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等，下降的主要原因是車(chē)改后車(chē)輛減少，費(fèi)用降低；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng) 萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，比2018年降低 ，主要用于：接待外地來(lái)青客人發(fā)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等，降低的主要原因是預(yù)計(jì)2019

7、年來(lái)青學(xué)習(xí)考察的外地客人較2018年有所減少。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 萬(wàn)元，比2018年減少 萬(wàn)元，減少 。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求，大力壓縮各項(xiàng)支出。（二）政府采購(gòu)情況2019年本部門(mén)政府采購(gòu)金額 21.60 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額 15.6 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額 6 萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門(mén)房屋及建筑物共計(jì) 34681199.00 元。本部門(mén)共有車(chē)輛 輛，其中，公務(wù)用車(chē) 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 輛、其他用車(chē) 輛，其他用車(chē)主要是

8、；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2019年，青島高新區(qū)匯海小學(xué)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及財(cái)政撥款0萬(wàn)元.第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專(zhuān)戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收

9、費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門(mén)請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十

10、、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營(yíng)支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行