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文檔簡介
1、附件2:企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況檢查表檢查時間:年月日執(zhí)法人員:分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細(xì)情況組織機構(gòu)(一)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置及人員配備情況1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用危險物品從事生產(chǎn)并且使用量達(dá)到規(guī)定數(shù)量的單位(以下簡稱高危企業(yè))是否按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備人員:從業(yè)人員不足100人的,應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員在100人以上不足300人的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師;從業(yè)人員在300人以上不足1000人的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu),并按不低于從業(yè)人
2、員5%。但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師;從業(yè)人員在1000人以上的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu),并按不低于從業(yè)人員5%o的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。查看機構(gòu)組建文件;查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄等能夠證明員工數(shù)量的相關(guān)資料;查看注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、工資發(fā)放記錄等分類項目檢杳內(nèi)容有/是組織機構(gòu)(一)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置及人員配備情況2第1項規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位,是否按照卜夕列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員:從業(yè)人員不足100人的,應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員
3、在100人以上不足300人的,應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員在300人以上不足1000人的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師;從業(yè)人員在1000人以上的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu),并按不低于從業(yè)人員3%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師。3.是否按規(guī)定落實安全管理人員待遇:生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理人員的待遇應(yīng)當(dāng)高于同級同職其他崗位管理人員待遇;高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)管理崗位風(fēng)險津貼制度,專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)享受安全生產(chǎn)管理崗位風(fēng)險津貼。(增加)檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細(xì)情況
4、查看機構(gòu)組建文件;查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄等能夠證明員工數(shù)量的相關(guān)資料;查看注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、工資發(fā)放記錄等分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細(xì)情況組織機構(gòu)(二)安全總監(jiān)及安委會設(shè)置情況1是否按規(guī)定設(shè)置安全總監(jiān):從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)協(xié)助本單位主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),專項分管本單位安全牛產(chǎn)管理工作。查看任命文件、成立安委會的,要查看機構(gòu)組建文件、以安委會名義發(fā)布的文件;查看安委會季度會議通知、紀(jì)要等資料2是否按規(guī)定設(shè)置安委會:從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員在1000人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位,應(yīng)當(dāng)建立
5、本單位的安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人(安全總監(jiān))、相關(guān)負(fù)責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.是否按規(guī)定召開安委會議:每季度至少召開次會議,會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄。(增加)(三)職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)設(shè)置情況1.職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位,是否設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織,配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。查看機構(gòu)組建文件和員工花名冊、工資單等能夠證明員工相關(guān)數(shù)量的文件2其他存在職業(yè)病危害的用人單位,是否按照下列規(guī)定設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員:勞動者超過100人的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組
6、織,配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員;勞動者在100人以下的,應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員,負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。-二二(四)主要1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制;查看責(zé)任制分類規(guī)早制度項目負(fù)責(zé)人的安全牛產(chǎn)職責(zé)檢杳內(nèi)容有/是2.組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實;3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃;4保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施;5督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;7及時、如實報告生產(chǎn)安全事故,組織事故搶救;&依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)并配備管理人員;9定期研究安全
7、生產(chǎn)工作,向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況,接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督;10.組織實施職業(yè)病防治工作,保障從業(yè)人員的職業(yè)健康;11.依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作;規(guī)(五)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及1組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;2組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況;檢杳結(jié)果檢杳方法文件以及能夠證明職責(zé)落實的相關(guān)材料備注無/否詳細(xì)情況查看責(zé)任制文件以及能夠證明職責(zé)分類早制度項目安全牛產(chǎn)管理人員職責(zé)(增加)檢杳內(nèi)容有/是3.督促落實本單位重大危險源的安全管理
8、措施;4.組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練;5檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況,及時排查生產(chǎn)安全事故隱患,提出改進安全生產(chǎn)管理的建議;6制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為;7.督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。(六)其他人員的安全生產(chǎn)職責(zé)1.分管安全負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任;2.技術(shù)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任;3.其他負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任;4.職能部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任;5生產(chǎn)車間(區(qū)隊)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任;6.生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任;7.一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。規(guī)早制(七)安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂情況1.安全負(fù)責(zé)人責(zé)任書簽訂情況;2.技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)任書簽訂情況;3.其他負(fù)責(zé)人責(zé)任
9、書簽訂情況;檢杳結(jié)果檢杳方法落實的相關(guān)材料備注無/否詳細(xì)情況查看責(zé)任制文件以及能夠證明職責(zé)落實的相關(guān)材料查看簽訂的責(zé)任書分類度項目檢杳內(nèi)容有/是4.職能部門負(fù)責(zé)人責(zé)任書簽訂情況;5生產(chǎn)車間(區(qū)隊)負(fù)責(zé)人責(zé)任書簽訂情況;6.生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人責(zé)任書簽訂情況;7.一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂情況。(八)安全生產(chǎn)管理制度建立情況1.安全生產(chǎn)會議管理制度;2.安全生產(chǎn)資金投入管理制度;3.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理制度;4.勞動防護用品管理制度;5.安全設(shè)施和設(shè)備管理制度;6.職業(yè)病防治管理制度;7.安全生產(chǎn)檢查管理制度;規(guī)早制(八)安全生產(chǎn)管理制度建立情況&危險作業(yè)管理制度(是否涵
10、蓋八大危險作業(yè));9.事故隱患排查治理管理制度;10.重大危險源監(jiān)控管理制度;檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細(xì)情況查看安全生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn)場執(zhí)行情況查看安全生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn)場分類度項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法執(zhí)行情況備注有/是無/否詳細(xì)情況11.安全生產(chǎn)獎懲管理制度;12.事故調(diào)查處理管理制度;13法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。(九)安全操作規(guī)程1.安全操作規(guī)程建立情況(是否涵蓋每種崗位及符合崗位實際)。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記錄2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。物質(zhì)資金(十)安全生產(chǎn)費用1.安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況,安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)是否
11、符合企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法(財企201216號)規(guī)定要求。查看制度、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)賬目、安全費用使用登記臺賬等相關(guān)資料2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算。3.是否建立安全生產(chǎn)費用使用登記臺賬,安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。物質(zhì)資金(十一)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金繳納情況企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金繳納情況是否符合山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理實施辦法(魯財企200746號)要求。注:企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險,二者選擇一項即可。查看相關(guān)文件或投保資料(十二)依1危險化學(xué)品安全生產(chǎn)(經(jīng)營、使用)許可證查看相關(guān)許可證件分類四管理項目法取得有
12、關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況檢杳內(nèi)容有/是(1)取證時間、有效期、頒發(fā)機關(guān);(2)生產(chǎn)、經(jīng)營的產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi);(十三)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施“三同時”以及按規(guī)定辦理設(shè)計審查和竣工驗收的情況(增加)1.危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存及伴有危險化學(xué)品產(chǎn)生的化工建設(shè)項目建設(shè)項目開始初步設(shè)計前是否經(jīng)過安全條件審查;建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計是否經(jīng)過審查;試生產(chǎn)(使用)前是否組織有關(guān)單位和專家提出試生產(chǎn)(使用)可能出現(xiàn)的安全問題及對策,并制定試生產(chǎn)(使用)方案;建設(shè)單位是否組織有關(guān)專家對試生產(chǎn)(使用)方案進行審查,對試生產(chǎn)(使用)條件進行檢查確認(rèn);建設(shè)單位在建設(shè)項目投入生產(chǎn)使用前是否組織有關(guān)人員進行安全設(shè)
13、施竣工驗收,驗收是否合格。四管理(十三)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施“三同時”以及2非煤礦山、儲存煙花爆竹、金屬冶煉和危險化學(xué)品使用量達(dá)到規(guī)定數(shù)量的化工建設(shè)項目建設(shè)項目是否進行安全預(yù)評價;生產(chǎn)經(jīng)營單位是否委托設(shè)計單位編制安全設(shè)施設(shè)計并經(jīng)過安全監(jiān)管部門審查同意;檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細(xì)情況查看建設(shè)項目安全條件審查意見、安全設(shè)施的設(shè)計審查意見、和竣工驗收意見等文件;建設(shè)項目安全預(yù)評價報告、安全驗收評價報告、安全設(shè)施設(shè)計專篇、試生產(chǎn)方案等材料查看安全設(shè)施設(shè)計審查意見、和竣工驗收報告、建設(shè)項目安全預(yù)評價報告、分類項目按規(guī)定辦理設(shè)計審查和竣工驗收的情況(增加)檢杳內(nèi)容有/是生產(chǎn)經(jīng)營單位是否委
14、托安評機構(gòu)對安全設(shè)施進行驗收評價,并編制驗收評價報告;建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織對安全設(shè)施進行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳?;安全設(shè)施竣工驗收是否合格。3其他建設(shè)項目:生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對建設(shè)項目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,形成書面報告?zhèn)洳?;生產(chǎn)經(jīng)營單位對建設(shè)項目的安全設(shè)施設(shè)計是否組織審查,并形成書面報告?zhèn)洳?;建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,安全設(shè)施是否經(jīng)過竣工驗收合格,并形成書面報告?zhèn)洳?。四管理(十四)勞動合同、勞動派遣協(xié)議安全告知情況1企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時,是否載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項
15、。2.生產(chǎn)經(jīng)營單位是否將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知從業(yè)人員。檢杳結(jié)果檢杳方法安全驗收評價報告、安全設(shè)施設(shè)計等文件材料備注無/否詳細(xì)情況查看勞動合同、聘用合同以及勞動派遣協(xié)議分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細(xì)情況3.企業(yè)是否與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議。4使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)是否將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理,履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任,不得將責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣單位。(十五)職業(yè)衛(wèi)生“三同時”及職業(yè)危害因素檢測與評價1.職業(yè)衛(wèi)生“三同時”及職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收情
16、況。查看職業(yè)病危害預(yù)評價報告、職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收批復(fù)文件、職業(yè)病危害因素檢測報告和職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告等資料2存在職業(yè)病危害的用人單位,是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu),每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。檢測結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn),達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,是否在治理、持續(xù)跟蹤督辦。四管理(十六)職業(yè)病危害項目申報情況1是否按規(guī)定申報職業(yè)病危害項目(是否申報及項目是否齊全)。查看職業(yè)病危害項目申報回執(zhí),并與生產(chǎn)實際產(chǎn)生的危害項目相對照,判定申報項目是否齊全2用人單位是否向原申報機關(guān)變更職業(yè)病危害項目申報內(nèi)容:進仃新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進建設(shè)項目的,自建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)
17、進行申報;分類項目檢杳內(nèi)容有/是因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的,自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報;用人單位工作場所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的,自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報;經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價,發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的,自收到有關(guān)檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進行申報。四管理(十七)職業(yè)健康檢查1.用人單位是否對下列勞動者進行上崗前的職業(yè)健康檢查:擬從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的新錄用勞動者,包括轉(zhuǎn)崗到該作業(yè)崗位的勞動者;擬從事有特殊健康要求作業(yè)的勞動者。四管理(十七)職業(yè)健康檢查2用人單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勞動者所接觸的職業(yè)
18、病危害因素,是否定期安排勞動者進行在崗期間的職業(yè)健康檢查。3出現(xiàn)下列情況之一的,用人單位是否立即組織有關(guān)勞動者進行應(yīng)急職業(yè)健康檢查:接觸職業(yè)病危害因素的勞動者在作業(yè)過程中出現(xiàn)與所接觸職業(yè)病危害因素相關(guān)的不適癥狀的;勞動者受到急性職業(yè)中毒危害或者出現(xiàn)職業(yè)中毒癥狀的。檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細(xì)情況查看職工崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查報告和職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查報告和職業(yè)健康監(jiān)護檔案分類項目檢杳內(nèi)容有/是4對準(zhǔn)備脫離所從事的職業(yè)病危害作業(yè)或者崗位的勞動者,用人單位是否在勞動者離崗前30日內(nèi)組織勞動者進行離崗時的職業(yè)健康檢查。勞動者離崗前90日內(nèi)的在崗期間的職
19、業(yè)健康檢查可以視為離崗時的職業(yè)健康檢查。5用人單位是否及時將職業(yè)健康檢查結(jié)果及職業(yè)健康檢查機構(gòu)的建議以書面形式如實告知勞動者。6用人單位是否為勞動者個人建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,并按照有關(guān)規(guī)定妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護檔案包括下列內(nèi)容:勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況;勞動者職業(yè)史、既往病史和職業(yè)病危害接觸史;歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;職業(yè)病診療資料。四管理(十八)勞動防護及職業(yè)病防護用品管理(修改)1.企業(yè)是否按標(biāo)準(zhǔn)(DB37/1922-2011)制定本單位的勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)。2.企業(yè)是否按標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。3.企業(yè)是否督促、
20、教育從業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴和使用勞動防護用品。4企業(yè)是否米取有效的職業(yè)病防護設(shè)施,并為從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品。(增加)檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細(xì)情況查看勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)、采購、發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄;查看經(jīng)常性的維護、檢修,定期檢測記錄;分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況備注有/是無/否詳細(xì)情況5.企業(yè)為勞動者個人提供的職業(yè)病防護用品是否符合防治職業(yè)病的要求。(增加)6.企業(yè)是否對個人使用的職業(yè)病防護用品進行經(jīng)常性的維護、檢修,定期檢測其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。(增加)(十九)全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1.企業(yè)是否將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃,并
21、保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。(增加)查看企業(yè)年度工作計劃、教育培訓(xùn)計劃及實施方案;查看任職時間、安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)操作證;查看培訓(xùn)檔案等資料;對已編制“應(yīng)知應(yīng)會手冊的,現(xiàn)場提問崗位操作人員2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃。(增加)3.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。(增加)四管理(十九)全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)4非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,自任職之日起6個月內(nèi),是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。(修改)查看企業(yè)年度工作
22、計劃、教育培訓(xùn)計劃及實施方案;查看任職時間、安全資格證書或者5生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員,是否按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全技術(shù)培訓(xùn),取得特種作業(yè)操作證。操作證是否在有效期內(nèi)。分類項目檢杳內(nèi)容有/是6生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能,了解事故應(yīng)急處理措施,知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。7生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn),有實習(xí)學(xué)習(xí)生的是否對實習(xí)學(xué)生進行安全生產(chǎn)教育
23、和培訓(xùn)。(增加)8非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對新上崗的臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等進行強制性安全培訓(xùn),保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能。四管理(十九)全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)9.加工、制造業(yè)等生產(chǎn)單位的其他從業(yè)人員,在上崗前是否經(jīng)過廠(礦)、車間(工段、區(qū)、隊)、班組三級安全培訓(xùn)教育。生產(chǎn)經(jīng)營單位可以根據(jù)工作性質(zhì)對其他從業(yè)人員進行安全培訓(xùn),保證其具備本崗位安全操作、應(yīng)急處置等知識和技能。檢杳結(jié)果檢杳方法合格證書、特種作業(yè)操作證;查看培訓(xùn)檔案等資料;對已編制應(yīng)知應(yīng)會”手冊的,現(xiàn)場提問崗位操作人員備注無/否詳細(xì)情況查看企業(yè)年度工
24、作計劃、教育培訓(xùn)計劃及實施方案;查看任職分類項目檢杳內(nèi)容有/是10.從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時,是否重新接受車間(工段、區(qū)、隊)和班組級的安全培訓(xùn)。11.生產(chǎn)經(jīng)營單位實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時,是否對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓(xùn)。12.生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)時是否符合下列規(guī)定:崗前培訓(xùn)不得少于24學(xué)時;非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時,每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。13生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案,詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參
25、加人員以及考核結(jié)果等情況(修改)四管理(二十)隱患排查治理1.企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系,定期組織安全檢查,開展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)是否對安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題立即整改;不能立即整改的,是否落實五定”(整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案)。檢杳結(jié)果檢杳方法時間、安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)操作證;查看培訓(xùn)檔案等資料;對已編制應(yīng)知應(yīng)會”手冊的,現(xiàn)場提問崗位操作人員備注無/否詳細(xì)情況查看相關(guān)制度和文件、隱患整改臺賬、安全生產(chǎn)大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的整改材分類項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法料、統(tǒng)計分析表等相關(guān)資料備注有/是無/否詳細(xì)情況3生產(chǎn)經(jīng)營單位是否如實記錄事故隱患治理情況,
26、并向從業(yè)人員通報。(增加)4對重大事故隱患整改治理結(jié)束后,是否將治理效果評估報告報有關(guān)部門備案。5企業(yè)是否建立健全事故隱患整改臺賬,按時向有關(guān)部門報送隱患排查治理統(tǒng)計分析表。(二一)對安全設(shè)備設(shè)施的安裝、維護、保養(yǎng)、定期檢測情況1.作業(yè)場所是否按規(guī)定設(shè)置安全設(shè)施設(shè)備。查看現(xiàn)場、了解工藝和安全設(shè)備;查看安全設(shè)施設(shè)備檢測報告、檢測記錄、設(shè)備臺賬等資料。2安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是否使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。3.生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),并定期檢測,保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄,并由有關(guān)人
27、員簽字。四管(二十二)化工廠區(qū)作業(yè)安全1危險作業(yè)管理制度是否包括以下作業(yè)內(nèi)容:動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、臨時用電、動土、斷路、設(shè)備檢維修等管理制度。查看管理制度、作業(yè)票證及制度落實分類理項目檢杳內(nèi)容有/是2.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備(構(gòu)件)吊裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設(shè)備試生產(chǎn)等作業(yè),是否按規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班,由專人進行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督。3.是否存在違反操作規(guī)程或安全管理規(guī)定作業(yè)。4是否存在違章指揮或強令從業(yè)人員違章、冒險作業(yè)。5是否存在發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員違章作業(yè)不加制止。6.是否按規(guī)定辦理作業(yè)票證,作業(yè)票證填寫是否規(guī)范、有效。(二十三)安全
28、牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全文化建設(shè)情況1生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按照國家有關(guān)規(guī)定,開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);2生產(chǎn)經(jīng)營單位是否開展安全文化建設(shè),建立安全生產(chǎn)自我約束機制。四管理(二十四)其他安全管理1企業(yè)是否對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)進行審查。2安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同中是否約定安全生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況。檢杳結(jié)果檢杳方法情況備注無/否詳細(xì)情況查看相關(guān)文件資料查看評價報告、相關(guān)制度和文件等資料;現(xiàn)場檢查分類項目檢杳內(nèi)容有/是3企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間是否保持規(guī)定的安全距離。4生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志
29、明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。是否存在封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道的情況。5.在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動,可能危及對方生產(chǎn)安全的,應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施,并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。(增加)6企業(yè)是否在危險源、危險區(qū)域及有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,是否配備消防、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)施,并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施的承載負(fù)荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。五應(yīng)急(二十五)應(yīng)急救援與事故報告1應(yīng)急預(yù)案的編制是否符合法律、法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則規(guī)定要求。2生產(chǎn)
30、經(jīng)營單位是否按規(guī)定對本單位的應(yīng)急預(yù)案進行評審(或者論證)、備案(修改):檢杳結(jié)果檢杳方法備注無/否詳細(xì)情況查看應(yīng)急預(yù)案、備案回執(zhí)、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急物資分類救援與事故報告項目檢杳內(nèi)容有/是(1)礦山、金屬冶煉和煙花爆竹、危險化學(xué)品等危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模(工信部聯(lián)企業(yè)2011300號文件:從業(yè)人員300人及以上,且營業(yè)收入2000萬元及以上)以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織專豕對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行評申。評審是否形成書面紀(jì)要且附有專家名單,并報安監(jiān)局備案;第項規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行內(nèi)部論證。論證是否形成書面紀(jì)要且附有論證人員名單,并報安監(jiān)局
31、備案。3生產(chǎn)經(jīng)營單位是否制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃,根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點,每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練,每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。4應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后,應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估,撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告,分析存在的問題,并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。五應(yīng)急救(二十五)應(yīng)急救援與事故報告5有下列情形之一的,應(yīng)急預(yù)案是否及時修訂:生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的;生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的;周圍環(huán)境發(fā)生變化,形成新的重大危險源的;檢杳結(jié)果檢杳方法裝備及檔案、演練計劃和演練記錄以及應(yīng)急
32、救援組織成立文件或救援協(xié)議簽訂等資料備注無/否詳細(xì)情況查看應(yīng)急預(yù)案、備案回執(zhí)、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急物資裝備及檔案、分類援與事故報告項目檢杳內(nèi)容有/是應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的;依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的;應(yīng)急預(yù)案演練評估報告要求修訂的;應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。6生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急預(yù)案是否至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況是否有記錄并歸檔。(增加)7生產(chǎn)經(jīng)營單位是否及時向有關(guān)部門或者單位報告應(yīng)急預(yù)案的修訂情況,并按照有關(guān)應(yīng)急預(yù)案報備程序重新備案。8.危險化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位建立應(yīng)急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議情況。(增加)9生產(chǎn)經(jīng)營單位
33、是否按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備,建立使用狀況檔案,定期檢測和維護,使其處于良好狀態(tài)。四管理(二十六)見附表(依據(jù)危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定制定)重大危險源管理檢杳結(jié)果檢杳方法演練計劃和演練記錄以及應(yīng)急救援組織成立文件或救援協(xié)議簽訂等資料備注無/否詳細(xì)情況附表:重大危險源管理檢查表重大危險源級別:構(gòu)成重大危險源的場所和物質(zhì):項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細(xì)情況、辨識與評估1.從事危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營的單位(以下統(tǒng)稱危險化學(xué)品單位)是否對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級。危險化學(xué)品單位可以組織本單位的注冊安全工程師、技術(shù)人員或者聘請有
34、關(guān)專家進行安全評估,也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全評估。依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,危險化學(xué)品單位需要進行安全評價的,重大危險源安全評估可以與本單位的安全評價一起進行,以安全評價報告代替安全評估報告,也可以單獨進行重大危險源安全評估。查看安全評價報告或重大危險源安全評估報告2有下列情形之一的,危險化學(xué)品單位是否對重大危險源重新進行辨識、安全評估及分級:重大危險源安全評估已滿三年的;構(gòu)成重大危險源的裝置、設(shè)施或者場所進行新建、改建、擴建的;項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細(xì)情況、辨識與評估危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化,影響重
35、大危險源級別或者風(fēng)險程度的;查看安全評價報告或重大危險源安全評估報告外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化,影響重大危險源級別和風(fēng)險程度的;發(fā)生危險化學(xué)品事故造成人員死亡,或者10人以上受傷,或者影響到公共安全的;有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。、安全管理1危險化學(xué)品單位是否根據(jù)構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝(方式)或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況,按照下列要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系,完善控制措施:查看重大危險源的應(yīng)急演練記錄和評估報告、應(yīng)急救援器材配備、人員培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)備使用和維護記錄、重大危險源備案回執(zhí)等重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等
36、信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置,并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能;一級或者二級重大危險源,具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天;重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng);一級或者二級重大危險源,裝備緊急停車系統(tǒng);項目檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果檢杳方法備注有/是無/否詳細(xì)情況、安全管理對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施,設(shè)置緊急切斷裝置;毒性氣體的設(shè)施,設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者級重大危險源,配備獨立的安全儀表系統(tǒng)(SIS);查看重大危險源的應(yīng)急演練記錄和評估報告、應(yīng)急救援器材配備、人員培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)備使用和維護記錄、重大危險源備案回執(zhí)等重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施,設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng);安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.危險化學(xué)品單位是否按照國家有關(guān)規(guī)定,定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗,并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),保證重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄,并由有關(guān)人員簽字。3.危險化學(xué)品單位是否對重大危險源
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