水利工程質(zhì)量保證體系(共46頁)

1、- 42 -富源縣岔河水庫攔河壩工程(gngchng)質(zhì)量(zhling)保證(bozhng)體系云南省水利水電工程有限公司富源岔河水庫工程項目經(jīng)理部二一二年十一月二十一日- 43 -批準(p zhn)：朱照明審核(shnh)：黃玉勇校核(xio h)：王永祥編制：周 青、王文波目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc409950227 一、工程質(zhì)量保證體系 PAGEREF _Toc409950227 h - 2 - HYPERLINK l _Toc409950228 1.1硬件(yn jin)保證 PAGEREF _Toc409950228 h - 2 - H

2、YPERLINK l _Toc409950229 1.2軟件(run jin)保證 PAGEREF _Toc409950229 h - 2 - HYPERLINK l _Toc409950230 二、工程質(zhì)量措施(cush) PAGEREF _Toc409950230 h - 7 - HYPERLINK l _Toc409950231 三、施工質(zhì)量控制辦法 PAGEREF _Toc409950231 h - 10 - HYPERLINK l _Toc409950232 四、質(zhì)量控制程序 PAGEREF _Toc409950232 h - 14 - HYPERLINK l _Toc4099502

3、33 4.1文件和資料控制 PAGEREF _Toc409950233 h - 14 - HYPERLINK l _Toc409950234 4.2施工組織設(shè)計控制 PAGEREF _Toc409950234 h - 16 - HYPERLINK l _Toc409950235 4.3物資采購與管理 PAGEREF _Toc409950235 h - 17 - HYPERLINK l _Toc409950236 4.4施工過程控制 PAGEREF _Toc409950236 h - 20 - HYPERLINK l _Toc409950237 4.5施工測量控制 PAGEREF _Toc409

4、950237 h - 22 - HYPERLINK l _Toc409950238 4.6檢驗試驗及設(shè)備控制 PAGEREF _Toc409950238 h - 23 - HYPERLINK l _Toc409950239 4.7檢驗、實驗狀態(tài) PAGEREF _Toc409950239 h - 25 - HYPERLINK l _Toc409950240 4.8不合格的控制 PAGEREF _Toc409950240 h - 26 - HYPERLINK l _Toc409950241 4.9糾正和預(yù)防措施 PAGEREF _Toc409950241 h - 28 - HYPERLINK l

5、 _Toc409950242 4.10搬運、貯存和防護 PAGEREF _Toc409950242 h - 30 - HYPERLINK l _Toc409950243 4.11質(zhì)量記錄控制 PAGEREF _Toc409950243 h - 31 - HYPERLINK l _Toc409950244 4.12內(nèi)部質(zhì)量審核 PAGEREF _Toc409950244 h - 33 - HYPERLINK l _Toc409950245 4.13培訓 PAGEREF _Toc409950245 h - 36 - HYPERLINK l _Toc409950246 4.14工程驗收交付 PAGE

6、REF _Toc409950246 h - 37 - HYPERLINK l _Toc409950247 五、工程質(zhì)量總結(jié) PAGEREF _Toc409950247 h - 40 -富源縣岔河水庫攔河壩工程(gngchng)質(zhì)量(zhling)管保證(bozhng)體系本工程質(zhì)量目標：質(zhì)量“合格”標準，工程質(zhì)量確保一次驗收合格率100%，爭創(chuàng)“優(yōu)良”工程。我公司已通過GB/T19001-2000ISO9001-2000質(zhì)量體系認證，我們將嚴格按照該體系的要求組織施工，以確保工程質(zhì)量。我們始終堅持“安全是保證、質(zhì)量是信譽、效益是目的”的生產(chǎn)經(jīng)營管理方針，質(zhì)量保障就是以施工控制和提高工程質(zhì)量為目

7、標，把工程施工中各階段和各個工序環(huán)節(jié)按規(guī)定的質(zhì)量標準控制起來，形成一個嚴密、協(xié)調(diào)、能夠保證實現(xiàn)設(shè)計意圖,爭創(chuàng)優(yōu)良工程的整體。質(zhì)量管理是工程施工管理的重要內(nèi)容，是現(xiàn)代企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，是企業(yè)的生命線。我們的質(zhì)量方針是生產(chǎn)讓顧客滿意的產(chǎn)品，為此將始終堅持“質(zhì)量第一、安全第一、業(yè)主第一”。工程施工實施項目法管理，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、建立健全質(zhì)量、安全保證體系，強化安全教育，增強全體員工的質(zhì)量安全意識，確保工程達到優(yōu)良工程標準。施工隊伍的技術(shù)水平，技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力直接影響著工程質(zhì)量的好壞和工程施工的經(jīng)濟效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業(yè)隊伍，具有近50年的水利工程施工的歷史，承擔過省內(nèi)

8、數(shù)百件大中型水利水電工程的施工，積累豐富的施工經(jīng)驗。若我公司中標，本著對該工程項目認真負責的態(tài)度，派出強有力的項目管理班子，按照施工項目質(zhì)量及安全管理方式提出以下質(zhì)量管理措施和控制辦法，以保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準。本工程施工措施(cush)、技術(shù)、工藝、程序?qū)栏癜凑赵O(shè)計要求和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行嚴密控制。一、工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量是個整體的概念，影響工程質(zhì)量的因素較多，但我們認為(rnwi)主要是硬件和軟件兩個方面，只要抓好這兩個方面，工程質(zhì)量就能夠得到有效保證。1.1硬件(yn jin)保證現(xiàn)代的水利工程幾乎都是采用機械化施工，人工只是局部的配合，因此，擁有機械的數(shù)量及其先進程度就成為企

9、業(yè)實力的象征。工程質(zhì)量和進度首當其沖就是由施工機械（尤其是專用設(shè)備）來保證的。1.2軟件保證1、質(zhì)量管理機構(gòu)按項目法施工管理的原則，明確我公司工程項目經(jīng)理為第一責任者，對本工程項目內(nèi)所進行的施工質(zhì)量全權(quán)負責。項目經(jīng)理部下設(shè)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全檢查等部門，從事本項目的質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)工作。（1）項目經(jīng)理部將本項目的施工特性、組織機構(gòu)特點及質(zhì)量保證體系，編制項目施工管理實施細則文件，作為配套文件。同時將本項目的施工特性、施工機具的特點及因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標準及施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制成本項目的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等的具體要求和辦法實施細則，成為本項目部最根本的管

10、理文件之一。（2）項目經(jīng)理部將聘用年富力強、精明能干、受過專門培訓，具有中級職稱的人員擔任(dnrn)安全質(zhì)量負責人，帶領(lǐng)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一，應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實行目標管理，將目標層層分解，使得總體目標大家挑，人人頭上(tu shn)有指標。從上到下明確個人的質(zhì)量目標，工程技術(shù)人員定崗定責，機械操作人員配備齊全，質(zhì)量指標與個人經(jīng)濟效益掛鉤。關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。（3）配置足夠的質(zhì)檢人員并使其做到各負其責、各司其職、責任明確。施工中每個工序，必須有施工技術(shù)人員或質(zhì)檢人員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現(xiàn)場，下班時

11、最后(zuhu)離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程標準要求施工。(4)工地設(shè)試驗室一個，配置所需試驗設(shè)備一套，配備持證質(zhì)檢人員。實驗室資質(zhì)及人員配置詳見后附有關(guān)章節(jié)。試驗室的設(shè)置及人員配置試驗室檢驗與試驗工作主要是進行原材料檢驗，進行混凝土配合比、現(xiàn)場工藝試驗（如開挖爆破試驗、生產(chǎn)性碾壓試驗等)、施工質(zhì)量檢驗、施工設(shè)備性能的檢測等。試驗室設(shè)置：我公司下屬的云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司，具有巖土類、混凝土類、量測類等試驗檢測等資質(zhì)?，F(xiàn)場試驗室由云南興利工程質(zhì)量檢測(jin c)有限公司負責組建，試驗質(zhì)控人員主要為云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司的技術(shù)人員及

12、試驗員，安排進行試驗檢測的人員都具有工程質(zhì)量檢測員證。試驗室按現(xiàn)場壹級試驗室的規(guī)模進行設(shè)置，配備足夠的人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理指示，對工程所有(suyu)原材料按相關(guān)的規(guī)范進行試驗及檢驗，對各種混凝土進行配合比試驗，并確定施工配合比。具備進行工藝試驗及對施工現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測、取樣試驗和試驗資料整理分析的能力?，F(xiàn)場試驗室設(shè)有：辦公室、資料室、土工室、建材(jin ci)室、力學室、混凝土室、養(yǎng)護室等。2、人員的崗位設(shè)置每個工作面設(shè)置相應(yīng)的管理人員，負責工作面上的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、進度?，F(xiàn)場直接管理人員有權(quán)處理工作面上的一切事務(wù)，包括下達停工令。若遇到重大事情處理不了時，則向上級反映，進一步獲

13、得問題的解決。為此選派管理人員時，將工作面的具體特點同管理人員的能力、知識技術(shù)水平、性格等方面結(jié)合起來，使其既能夠勝任，又樂于勝任。對各工作面上的管理人員制定的崗位責任制，使其對自己所擔負的責任、義務(wù)、職權(quán)范圍及應(yīng)享受的待遇更明確，真正做到責權(quán)利的統(tǒng)一。人員的崗位是相對固定的，但又隨著工程進度的發(fā)展，工作面的變化而適當調(diào)整。（1）項目經(jīng)理：是本項目工程的全權(quán)代表，為我公司承擔本項目的第一責任者。組織領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理部的一切工作，對本工程的所有生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負責。負責建立本工程項目的質(zhì)量體系，審批質(zhì)量文件，并授權(quán)副經(jīng)理對本工程實施質(zhì)量安全保證措施。（2）專家組：是我公司為該工程所設(shè)的技術(shù)權(quán)威機構(gòu)，

14、由不同專業(yè)的權(quán)威人士組成，主要職責是解決施工(sh gng)中的技術(shù)難題，參與重大施工方案的研究與確定，對工程提供技術(shù)指導(dǎo)。（3）副經(jīng)理：接受項目經(jīng)理授權(quán)，對本工程的質(zhì)量、安全負責。對本工程中各項質(zhì)量活動及部門進行檢查監(jiān)督、仲裁及協(xié)調(diào)。主管質(zhì)保部并授于質(zhì)保部部長(b chn)足夠的權(quán)利。（4）總工程師：協(xié)助項目經(jīng)理工作，主管工程的施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施工部；主持制定生產(chǎn)(shngchn)技術(shù)方案、組織領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計評審、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作；配合質(zhì)保副經(jīng)理開展質(zhì)量安全工作。（5）質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。其職責主要是編制質(zhì)量計劃及制定、修改和有效地實施質(zhì)量保證措施、負責安全生產(chǎn)工作，并監(jiān)督檢查各

15、種生產(chǎn)活動按規(guī)定程序的執(zhí)行情況。通過監(jiān)督檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和解決辦法。監(jiān)督辦法的執(zhí)行是強制性的。有權(quán)對不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定要求的事項及活動采取制止行動。有關(guān)部門和人員必須無條件執(zhí)行。（6）施工部：在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責施工設(shè)計、施工組織、施工工藝、施工進度的指揮和管理，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)等生產(chǎn)技術(shù)工作；調(diào)配各種機械的使用，深入施工現(xiàn)場，檢查施工組織及規(guī)定程序執(zhí)行情況，按照施工規(guī)范進行施工，并對不符合項采取糾正措施。對施工過程中產(chǎn)品進行標識和最終產(chǎn)品的防護控制。（7）質(zhì)檢站、試驗室：在質(zhì)保部的指導(dǎo)下工作，質(zhì)檢站負責制定質(zhì)量檢測計劃并對質(zhì)量活動進行籌劃與布置，對工程質(zhì)量進行全過程控制

16、，并按規(guī)定收集整理質(zhì)檢資料，配合監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查驗收。試驗室負責其具體檢驗、試驗工作。（8）機電物資部：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。機電物資部主要負責編制物資材料采購計劃，簽訂(qindng)采購合同，并負責物資設(shè)備的驗收和管理。（9）計劃經(jīng)營部：負責施工期合同管理及合同修訂，對合同的執(zhí)行進行管理、跟蹤、檢查并記錄(jl)，對內(nèi)實施成本核算。負責施工期資金管理和使用。（10）辦公室：負責人員(rnyun)的配置、培訓及管理等工作。（11）施工隊負責照章施工，按項目設(shè)計及質(zhì)量文件要求開展活動，組織現(xiàn)場施工，切實落實作業(yè)程序，把好質(zhì)量第一關(guān)。3、技術(shù)交底到位工程技術(shù)不再只是技術(shù)人員的事，更主要的是

17、現(xiàn)場管理人員。直接將設(shè)計要求放到生產(chǎn)一線，由其按要求來執(zhí)行，按要求來控制、檢查，最終達到設(shè)計指標。為此，每次接到新的圖紙、設(shè)計修改通知單或與技術(shù)相關(guān)的文件時，認真研究，“充分領(lǐng)會”設(shè)計意圖，如何做才能滿足設(shè)計要求之后，立即召集相關(guān)現(xiàn)場管理人員學習領(lǐng)會設(shè)計精神，講清楚新的設(shè)計要求，應(yīng)該怎樣做，如何控制，如何檢測，使其牢記于心，并在生產(chǎn)中實施，將工程質(zhì)量從最終檢驗轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中去。4、強化安全質(zhì)量意識每周召開安全生產(chǎn)質(zhì)量進度的全體職工大會，對本周的工作進行總結(jié)，同時安排下一個周的生產(chǎn)任務(wù)，會議主題是強調(diào)工程進度服從工程質(zhì)量，工程質(zhì)量服從生產(chǎn)安全，從項目經(jīng)理到每個職工都清醒地認識到質(zhì)量是生命

18、，沒有質(zhì)量企業(yè)就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質(zhì)量的特殊效應(yīng)等式100-1=0，只要失敗一個工程一個項目，以前做得再多的、再好的工程都沒有用。市場對企業(yè)的要求是百分之百的合格，爭取優(yōu)良工程。不得有半點失誤。質(zhì)量是干出來的，不是吹出來的，也就是質(zhì)量的好壞掌握在職工們的手中，責任心在職工們的腦海里。每個職工在自己的崗位上都要自覺地去負責。同時使其牢記安全在我心中，質(zhì)量在我手中的道理，并在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中去具體實施。二、工程質(zhì)量措施(cush)工程質(zhì)量是從多個方面來控制實施(shsh)的，具體的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)的工藝流程來進行工序控制的，橫向則是通過“五檢制”來控制的，縱橫交叉形

19、成立體(lt)的質(zhì)量控制保證措施。1、縱向的工序控制按照生產(chǎn)工藝流程進行工序控制，每一道工序檢驗合格后才能進行下一個工序的加工生產(chǎn)。若工序中有一道工序沒有完成，或檢驗不合格，則不能進行下一道工序的施工。必須進行處理或返工直至重新檢查驗收合格為止。如此，使出現(xiàn)的問題在各個環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題的累積或轉(zhuǎn)移，堅決杜絕了工程隱患。2、橫向的五檢制以產(chǎn)品的檢測順序進行工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢，項目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，項目部抽檢，項目部、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主聯(lián)檢，每一級檢驗合格后才能提請上一級進行檢驗，并實行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后

20、提請監(jiān)理工程師審批。初檢是對工程質(zhì)量的定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計技術(shù)指標參數(shù)為標準，屬于硬性的東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項定性定量指標、工藝程序、各種資料表格的填寫等進行綜合檢查，評定出該單元工程的質(zhì)量等級報請監(jiān)理工程師審批，同時檢查各種資料是否及時收集、整理、齊全。施工質(zhì)量嚴格按照水利水電基本建設(shè)工程單元(dnyun)工程質(zhì)量評定標準的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，若施工圖的標準高于上述評定標準時，將按施工圖的要求進行評定，評定所用表格將按云南省水利水電廳，云水規(guī)字（1993）第78號文關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評定標準的通知規(guī)定的表格的要求和招標文件第二卷規(guī)定執(zhí)行，分項

21、工程一次檢查合格率100%，優(yōu)良率90%以上，確保達到部頒標準，創(chuàng)優(yōu)良工程。3、開展(kizhn)PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一個不斷推進循環(huán)上升的過程，建立項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量控制及監(jiān)測體系，推行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA的原則：P（plan）計劃、D（do）實施、C（check）檢查、A（action）控制，對工程質(zhì)量實行全面控制和監(jiān)督。以總工為小組長，對工程質(zhì)量進行全線的跟蹤(gnzng)，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進行科學生產(chǎn)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進行，從而保證工程質(zhì)量不斷上升發(fā)展的需要。在工程施工前，按招標文件的要求向監(jiān)理工程師提交單項工程施工的質(zhì)

22、量控制指標及技術(shù)措施，并組織從事施工的技術(shù)人員管理人員和操作人員了解工程的特點，熟悉設(shè)計要求和規(guī)范要求，領(lǐng)會施工組織措施意圖。工程施工全過程各項工作制度化、規(guī)范化，將嚴格執(zhí)行我公司的制定的以下制度：（1）開工、竣工(jngng)報告制度（2）爆破(bop)前的審批制度（3）隱蔽工程驗收及簽證制度（特殊部位(bwi)攝影式錄像）（4）材料的驗收、使用、回庫制度（5）混凝土、砂漿的配合比稱量制度（6）質(zhì)量、安全技術(shù)交底制度和工期要求制度（7）交接班記錄制度（8）施工日志記錄和資料的簽發(fā)收領(lǐng)制度（9）堅持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢”的“三檢制”和工程的“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢”的“五檢制”。

23、4、及時完整的收集整理工程資料根據(jù)岔河水庫攔河壩工程的施工特點，對工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按要求整理提交竣工報告、圖紙資料。（1）提前組建竣工資料整理辦公室項目經(jīng)理部成立時，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽頭，專人負責。確保資料的及時、準確、齊全。（2）加強文件的備份對收到的監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙(tzh)、設(shè)計修改通知單或其它相關(guān)的技術(shù)文件都作來文登記，并保留2份存檔，復(fù)制36份，下發(fā)技術(shù)部等相關(guān)部門或個人，確保文件的連續(xù)性及可追塑性。（3）及時(jsh)總結(jié)整理裝訂成冊資料的整理分為兩類，一類是以時間的先后順序來進行整理，例

24、如監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個單元工程簽證完畢的各種( zhn)資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個單元工程的竣工資料并編號保存。再將每一個單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質(zhì)量資料，將各種分部工程的資料再進一步整理提煉后便得到竣工資料。如此確保了竣工資料的系統(tǒng)性。（4）除應(yīng)填寫的表格，驗收程序、來往文件等均以書面的形式反應(yīng)出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的情況真實地記錄下來，以便作為竣工資料的補充，使資料更齊全。三、施工質(zhì)量控制辦法1、工程項目經(jīng)理部將根據(jù)本項目的施工特性及組織機構(gòu)特點健全質(zhì)量保證體系

25、，編制本項目施工管理實施細則文件，作為配套文件。項目經(jīng)理部將本項目的施工特性、施工機具的特點因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標準及施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制本項目的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等具體要求和辦法實施細則，成為本項目最根本的管理文件之一。2、項目經(jīng)理部將聘用年富力強、精明能干，受過專門培訓，具有中、初級技術(shù)職稱的人員擔任安全質(zhì)量負責人，負責安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一、信譽第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實行目標管理，將目標層層分解，并逐一落實，實行全員質(zhì)量教育和管理。從上到下，明確個人的質(zhì)量目標，工程技術(shù)人員定崗(dn n

26、)定責，質(zhì)量指標與個人經(jīng)濟效益掛鉤，關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負其責，各司其職，責任明確。施工中每個工序，必須有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現(xiàn)場，結(jié)束下班最后(zuhu)離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程標準要求施工。4、施工中嚴格按設(shè)計圖、設(shè)計文件、施工規(guī)范(gufn)及施工措施組織作業(yè)，若在施工中發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)相互矛盾時，須立即停止工作，并將情況上報監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師給予明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出的質(zhì)

27、檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進行檢查時，有權(quán)對違反施工程序，不符合質(zhì)量要求的施工行為，首先進行規(guī)勸，不服從者勒令停工，對已造成不合格的產(chǎn)品下達返工令，并根據(jù)現(xiàn)場情況，責成有關(guān)作業(yè)班組及操作人員寫出局面報告或質(zhì)量事故報告，并將上述情況上報監(jiān)理工程師。6、對整個工程的各道施工工序（特別是隱蔽工程）實行“三工制”“三檢制”與“聯(lián)檢制”?！叭ぶ啤笔鞘┕で坝薪淮┕ぶ杏袡z查，施工后有評定；“三檢制”是施工班組自檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢、項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制”是在三檢合格的前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢驗成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對

28、申請驗收的分部分項工程或施工工序進行聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗收合格卡上簽字后方可進行下一道工序的施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗收中，嚴格按照水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標準的要求進行，對各工序的單元工程進行驗收評定，若施工圖的標準高于上述(shngsh)評定標準時，將按施工圖的要求進行評定，分項工程一次檢查合格率達100%，優(yōu)良率90%以上，確保達到部頒標準，創(chuàng)全優(yōu)工程。8、按科學化、標準化、程序化作業(yè)，實行定人、定點(dn din)、定崗施工，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫徹落實生產(chǎn)崗位責任制，實行質(zhì)量指標與個人的經(jīng)濟效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。確保一次達

29、標。對不按施工程序和設(shè)計標準施工的班組和個人追究責任，并給予經(jīng)濟懲罰。9、推行(tuxng)全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進行科學試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進行，保證工程質(zhì)量。11、積極推行先進的施工工藝、方法及檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家的有關(guān)規(guī)定對工程上使用的建筑材料、半成品及產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和分析，并按時將有關(guān)的檢驗成果上報有關(guān)部門。12、對工程的重點部位或技術(shù)要求復(fù)雜的部位，由項目經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對施工的全過程實行(shxng)全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制辦法實施細則的要求，對每

30、道工序把關(guān)，該辦法在我公司承建的多項工程施工中取得了顯著的效果。13、加強對關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的技術(shù)培訓和質(zhì)量意識教育，使其充分了解施工組織措施的內(nèi)容(nirng)，并嚴格按照規(guī)范和措施進行作業(yè)。 質(zhì)量(zhling)保證體系 四、質(zhì)量(zhling)控制程序4.1文件和資料(zlio)控制見文件控制程序圖。在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對執(zhí)行和驗證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進行控制，做到一切(yqi)質(zhì)量保證活動均有文件記錄。由項目質(zhì)保部負責控制，各部門協(xié)作實施。文件(wnjin)控制程序圖研究工作內(nèi)容文件編制、資料選擇審 核批 準分類、編號確

31、定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購買發(fā)布、分發(fā)、記錄文件變更舊文件變更標識歸 檔否 1、控制的文件內(nèi)容主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標準(biozhn)、施工計劃和施工工藝流程及施工實施細則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢驗標準、檢測計劃和試驗報告、質(zhì)量檢驗記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。2、文件編制、審核(shnh)和批準文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負責人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準人員(rnyun)簽名、時間。3、文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍及時準確地進行，要使最新有效文件交給與文件有關(guān)的部門和人員所使用。4

32、、文件變更文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進行，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件接受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文件繼續(xù)使用。5、文件分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負責，對發(fā)出和接受文件分別登記建檔。機電物資部對原材料、設(shè)備采購計劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗報告、委托復(fù)驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料及時整理歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工計劃、工序流程、施工細則、測量記錄及與之有關(guān)的文件資料等及時整理歸檔；質(zhì)保部負責對質(zhì)量體系運行文件、記錄和文件資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗收記錄等及時整理歸檔。4.2施工組織設(shè)

33、計(shj)控制1、編制(binzh)依據(jù)按照業(yè)主提供的有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以及滿足社會需要的國家(guji)政府頒布的法規(guī)、法令。2、編制原則（1）必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令；（2）嚴格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計文件規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證要求；（3）根據(jù)我公司的實際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分部分項工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟效益顯著的科技成果。3、內(nèi)容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進度計劃、物資材料供應(yīng)計劃、機械設(shè)備配備計劃、質(zhì)量安全保證技術(shù)措施、測試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量要求必須響應(yīng)標書，并做到基本資料、計算公式與各種指標正確

34、合理，技術(shù)措施先進，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)經(jīng)濟效益。5、評審由我公司項目經(jīng)理部總工程師負責組織評審，負責審核，項目經(jīng)理批準，最后報業(yè)主審批。評審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。4.3物資(wz)采購與管理1、物資(wz)采購（1）物資(wz)采購控制程序見采購控制程序圖。（2）對分承包方的評價與選擇對分承包方的評價及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必須進行全面評定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取。（3）采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標準，能夠按標準要求對所采購物資進行質(zhì)量評價，且具備良好的文字與口頭表達能力；必須按施工計劃、采購文件規(guī)定物資進行采購。（4）采購文件編制依據(jù)：施

35、工計劃，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，采購物資的質(zhì)量標準，合格及承包方的質(zhì)量記錄。采購文件的編、審、批：采購文件由機電物資部編制，部長審核，項目經(jīng)理批準。采購文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量標準和技術(shù)要求；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運輸責任、交貨地點、驗收辦法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、委托試驗報告；雙方負責人和違約處理辦法等。采購控制程序圖 對分承包方的評價和選擇制訂采購文件批準否采 購是驗 證不合格合格接 收標 識記 錄（5）質(zhì)量(zhling)驗證采購的物資由機電物資部按采購文件(wnjin)、合同規(guī)定進行驗證并做好記錄。采購(ci

36、gu)的物資不能滿足質(zhì)量標準時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必須進行不符合項記錄，并要有恰當?shù)臉俗R，以保證用于合適的工程部位。（6）采購(cigu)記錄記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購及接收人員、日期、規(guī)格(gug)、合格證、質(zhì)量證明書、委托試驗報告、產(chǎn)地、進貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機電物資部整理歸檔。2、材料(cilio)管理（1）材料保管，必須有詳細的出入庫、盤點、保管和程序文件與記錄，嚴格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標識與妥善保管工作。（2）產(chǎn)品標識程序產(chǎn)品標識程序圖。標識內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號、數(shù)量等。標識方法：可采用統(tǒng)一

37、印制標簽、標牌、帳表或記錄等形式。（3）對于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細記錄；即時上報，采取措施進行處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標識程序圖產(chǎn)品（材料）入庫標 識記 錄標識的維護交付施工單位投入使用4.4施工(sh gng)過程控制施工過程是指讓該工程項目生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準及竣工驗收規(guī)范文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負責，各有關(guān)部門(bmn)（單位）協(xié)作實施。1、施工(sh gng)過程控制程序見施工過程控制程序圖施工過程控制程序圖研究設(shè)計文件圖紙及說明編制施工計劃、方案批準否是工作準備測量、

38、試驗確定施工工藝必要的人員培訓編制作業(yè)指導(dǎo)書編制分項工程施工計劃下達、落實工作任務(wù)物資驗證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配置落實質(zhì)量計劃質(zhì)量監(jiān)督驗證否不符合項處置是形成文件、記錄2、過程控制(kngzh)要點（1）工序(gngx)控制工序控制文件，由總工程師負責，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細則、工序質(zhì)量控制要求與措施、工序控制點與控制辦法。并將形成文件進行逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責與技術(shù)質(zhì)量要求，進行規(guī)范操作(cozu)、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志(rzh)中予以恰當描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊分別負責逐日填寫過程控制要點。工序控制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部

39、會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，按照技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進行。主要方面有：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢驗，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴格執(zhí)行項目的上道工序檢查不合格者決不允許進入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進行糾正(jizhng)處理后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方可進入下道工序。工序過程中的檢查、試驗資料、出現(xiàn)問題與處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責任人簽字。由質(zhì)檢站負責執(zhí)行。（2）特殊工序控制應(yīng)制定嚴格精細的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時由總工程師負責組織有關(guān)技術(shù)人員（召開專家、顧問會議）或業(yè)主代表進行評審

40、；對特殊工序的測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機具、操作技術(shù)等進行重點鑒定和連續(xù)監(jiān)控。4.5施工測量控制1、施工測量必須依據(jù)國家規(guī)范(gufn)和設(shè)計要求進行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必須滿足規(guī)范標準。由施工部負責，測量隊實施完成。2、測量儀器必須按照規(guī)定的次數(shù)、頻率進行校準(jio zhn)，以確保測量成果的精度。3、對測量成果要按規(guī)定進行簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料(zlio)由施工部負責整理歸檔。4.6檢驗試驗及設(shè)備控制檢驗和試驗由質(zhì)保部負責，質(zhì)檢站及各部門協(xié)作實施。1、進貨檢驗和試驗（1）外購材料必須經(jīng)過驗證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計要求，進貨記錄是否完

41、整，是否帶有正確的標識及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗報告是否齊全；到貨后出現(xiàn)不合格時的處理辦法等。驗證程序由機電物資部實施并做好記錄。（2）外購材料必須進行抽樣試驗或委托試驗，并提交其試驗報告。由質(zhì)檢站實施。（3）未經(jīng)檢驗或試驗不合格的材料，不得投入加工和使用。由質(zhì)保部監(jiān)督實施。（4）驗證記錄、試驗報告資料，最終由質(zhì)保部按規(guī)定整理歸檔。2、工序間檢驗和試驗（1）工序間檢驗執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復(fù)檢、質(zhì)檢站會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（2）工序間檢驗、試驗（檢驗點、方法和頻次）按規(guī)定程序(chngx)、規(guī)程進行，并按單項工程質(zhì)量檢驗標準控制

42、施工質(zhì)量，做出記錄。（3）轉(zhuǎn)序：一般工序(gngx)經(jīng)終檢合格后即可進入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必須提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后方可進入下道工序施工。上道工序檢驗不合格應(yīng)即時處理，處理后仍按檢驗程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后才能進行下道工序施工。3、最終檢驗(jinyn)和試驗最終檢驗和試驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要步驟和手段，其檢驗和試驗記錄也是交工驗收的主要依據(jù)。（1）最終檢驗、試驗應(yīng)和工序檢驗、試驗結(jié)果一致，全部數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計規(guī)范要求。（2）在合同有要求（或工程完成一定階段）時，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對產(chǎn)品進行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按有關(guān)

43、規(guī)定和預(yù)先商定的檢驗項目及辦法進行，聯(lián)檢合格、或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文件上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。4、檢驗、試驗記錄記錄應(yīng)符合“文件和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容包括：檢驗試驗項目，抽樣數(shù)量，檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采取措施，檢測人員簽名、日期、負責部門蓋章。5、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制為確保檢測試驗精度，必須對施工中所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制。由質(zhì)保部負責，有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。（1）儀器設(shè)備的使用、維護、校準依據(jù)國家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準工作(gngzu)由當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機構(gòu)進行，每

44、年一次（有特殊要求的儀器按規(guī)定期限校驗），并明確表明其設(shè)備校準狀態(tài)標識和檢查記錄。（2）當檢驗、測量、試驗設(shè)備在使用或搬運過程中發(fā)生震動后，未經(jīng)校準(jio zhn)，不得使用。（3）發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時，對以前的檢驗(jinyn)、測量、試驗結(jié)果應(yīng)做出有效的評定并形成文件記載。（4）建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用和維護制度，并在整個施工期間進行監(jiān)督和檢查。4.7檢驗、實驗狀態(tài)實施檢驗試驗狀態(tài)的控制，確保只有通過了規(guī)定檢驗和試驗的合格產(chǎn)品才能投入使用和安裝。由質(zhì)檢站負責，相關(guān)單位、部門協(xié)作實施。1、凡進入工程實體的所有材料，都要進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。2、過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識采用過程的檢驗

45、和試驗記錄，在記錄中如實填寫合格或不合格，切實做好交接班記錄。3、檢驗和試驗狀態(tài)標識有以下四種：（1）還未檢驗和試驗；（2）已檢驗和試驗合格；（3）經(jīng)檢驗和試驗不合格；（4）已檢驗和試驗待確定。4.8不合格(hg)的控制不合格品的控制，指在施工過程中對不合格材料(cilio)、施工項目進行檢驗、記錄、評價、標識、處理、報告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進入過程實體，而產(chǎn)生不合格單元工程的控制活動。由質(zhì)保部負責，質(zhì)檢站及有關(guān)部門協(xié)作實施。1、不合格品檢驗(jinyn)和評定依據(jù)（1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、評定標準，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；（2）合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；（3）檢

46、驗、驗證記錄；（4）試驗報告、記錄；（5）施工日誌。2、不合格品控制程序見不合格品控制程序圖3、不合格品的檢驗記錄（1）不合格品除了在檢驗、試驗記錄中認真填寫外，還必須填寫不合格記錄，并應(yīng)有醒目的標志。不合格記錄要明確寫清不合格項的檢驗值、檢驗部位、檢驗頻率、檢驗方法和所依據(jù)的有關(guān)標準、檢驗時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗人簽名，以及不合格原因簡析。（2）不合格記錄由質(zhì)保部簽字后，及時報總工程師和質(zhì)保副經(jīng)理。4、不合格品的評審與處置（1）不合格品的評審由總工程師主持，質(zhì)保部組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進行。并通過論證，提出具體的處置意見、方法和程序，報經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實施。（2）

47、不合格品的處置由施工部負責實施。處置方法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格處置后需重新檢驗并報經(jīng)業(yè)主(yzh)（監(jiān)理工程師）驗收簽證。（3）不合格品處置通過(tnggu)后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置(chzh)報告”，送業(yè)主和公司質(zhì)量安全部備查。其報告內(nèi)容包括：不合格品檢驗、試驗記錄、評審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時間、監(jiān)控人員，重新檢驗、試驗記錄、原因簡析。不合格品控制程序圖 結(jié) 果否評審記錄標識投入使用不合格品記錄標識（隔離）工序、分部分項工程的檢驗結(jié)果評審不符合記錄標識處置施工材料和安裝設(shè)備的檢驗試驗檢驗記錄報告糾正和預(yù)防記錄標識進入下道工序處置改變用途或降級使用

48、報廢或不用報告否是4.9糾正(jizhng)和預(yù)防措施為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應(yīng)在可能出現(xiàn)(chxin)或出現(xiàn)了不合格項時，迅速查明原因，采取預(yù)防和糾正措施，以免再發(fā)生類似的不合格。由質(zhì)保部負責，施工部協(xié)作實施。1、糾正(jizhng)和預(yù)防措施程序見糾正、預(yù)防程序圖糾正(jizhng)、預(yù)防程序圖形成文件內(nèi)部審核質(zhì)量改進計劃處置報告質(zhì)量改進質(zhì)量跟蹤研究不合格的原因和潛在因素2、糾正和預(yù)防措施（1）在施工準備、施工組織設(shè)計、物資采購與管理、施工過程、檢驗試驗等工作環(huán)節(jié)中，使用適當?shù)男畔碓矗ㄙY源）；使用合格的數(shù)理統(tǒng)計方法，認真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。（2）在施工（包

49、括服務(wù)）的各項活動中，認真執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄”的原則。質(zhì)檢、工程等各部門必須認真檢查、監(jiān)督執(zhí)行、加強管理。（3）當一旦(ydn)出現(xiàn)不合格品時應(yīng)做到“三不放過”，即：原因未查清(ch qn)不放過；質(zhì)量責任未明確不放過；糾正和預(yù)防措施未落實不放過。（4）帶有普遍性或經(jīng)常性的不合格，由質(zhì)保部組織有關(guān)部門及施工隊進行不定期內(nèi)部審核(shnh)，以確定采取下列措施：修改施工程序和質(zhì)量計劃；進行專業(yè)培訓；協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。4.10搬運、貯存和防護1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運和貯存過程中其質(zhì)量出現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生不安全因

50、素，必須對搬運、貯存和防護進行控制。由機電物資部負責，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。2、搬運、貯存和防護程序見搬運、貯存程序圖搬運、貯存程序圖 研究需搬運、貯存物品的技術(shù)性能和有關(guān)法規(guī)文件資料制定搬運、貯存辦法制定搬運、貯存計劃批準質(zhì)量驗證記錄提供合格的設(shè)施設(shè)備、人員安排適當?shù)沫h(huán)境監(jiān)督搬運、貯存驗證記錄3、具體物項的搬運、貯存計劃由實施部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施；水泥等易變質(zhì)(bin zh)的材料和易于發(fā)生不安全事故的材料的搬運和貯存計劃必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施。4.11質(zhì)量記錄(jl)控制質(zhì)量記錄控制，是指對直接或間接的證實工程（包括服務(wù)）是否滿足質(zhì)量要求的證據(jù)(zhngj)的收集、整理、簽證

51、、保管使用及質(zhì)量體系運行記錄的活動。由質(zhì)保部負責，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。1、試驗(shyn)記錄和試驗報告為了取得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標，對施工工藝、材料(cilio)、安裝設(shè)備按規(guī)定方法和步驟所進行的作業(yè)和技術(shù)活動。（1）試驗(shyn)依據(jù)標書中有關(guān)設(shè)計技術(shù)要求、現(xiàn)行國家和部頒有關(guān)的試驗檢驗規(guī)程、標準。（2）試驗記錄應(yīng)盡量采取表格形式；應(yīng)寫明試驗過程、結(jié)果、起止時間、氣候情況（天氣、溫度等）試驗地點以及使用的儀器設(shè)備和材料情況；應(yīng)有試驗、計算和項目試驗工程師簽名；一經(jīng)試驗工程師簽字，任何人不得改動。（3）試驗報告當試驗記錄不能充分說明試驗以及與試驗相關(guān)的問題時，必須編寫試驗報告。試

52、驗報告應(yīng)充分說明為什么要進行這項工藝或材料試驗，以及設(shè)計和施工文件中的技術(shù)要求、適用范圍、部位；試驗所使用設(shè)備材料的產(chǎn)地、性能指標；試驗所依據(jù)的規(guī)程、方法及標準；參加試驗人員；試驗起止時間、過程及所得到的結(jié)果，以及適用條件、范圍；存在的問題和注意事項。試驗報告由試驗工程師編寫，總工程師審核簽字。2、檢查記錄檢驗是指根據(jù)國家和部頒有關(guān)整理質(zhì)量檢驗規(guī)程、標準、設(shè)計要求對單元分項工程及設(shè)備材料的驗證行為，一般分試驗室檢驗和現(xiàn)場檢驗。（1）檢驗記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗項目、規(guī)定的合格值及檢驗結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗時間及人員；現(xiàn)場(xinchng)終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字

53、認可。（2）試驗室檢驗在工地(gngd)無條件時，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗室進行。3、質(zhì)量體系文件的運行(ynxng)記錄是指質(zhì)量體系文件的制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評審、變更和質(zhì)量改進等一系列活動的記錄。4、公司內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進行的質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。5、監(jiān)理工程師的質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生的返工、停工令等，以及項目經(jīng)理部對問題的處理（處置）報告。6、交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質(zhì)量總的結(jié)論記錄。7、質(zhì)量記錄的整理、保管和使用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程的單位、分部和單元工程進行整理裝訂保管，同時復(fù)印副本以

54、備使用、查閱。項目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。4.12內(nèi)部質(zhì)量審核為了確保所實施的質(zhì)量體系是否有效的滿足所規(guī)定的質(zhì)量標準，是否滿足法規(guī)要求，而進行的一種質(zhì)量管理手段。其目的是對質(zhì)量體系符合性、有效性的自我評價，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運行。由公司質(zhì)量安全部負責組織各有關(guān)部門、單位實施。1、內(nèi)部(nib)質(zhì)量審核依據(jù)依據(jù)(yj)質(zhì)量體系GB/T19001-2000ISO9001-2000標準及按此標準編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙(tzh)及法規(guī)。2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖3、內(nèi)部質(zhì)量審核步驟和方法（1）提出審核由公司項目經(jīng)理、總工程師，或公司

55、領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。（2）審核準備包括：制定審核計劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準備工作文件（檢查表、記錄表等）。（3）實施審核包括：首次會議：現(xiàn)場檢查（收集客觀證據(jù)、審核觀察結(jié)果等）；末次會議：由審核組長全面負責。（4）審核報告是對審核結(jié)果進行評價。由審核組長負責完成。（5）糾正預(yù)防措施的制定和認可糾正措施是針對不合格制訂的，包括向受審核方提出采取糾正措施的要求；受審核方制定糾正措施；對糾正措施評價與驗證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完成。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖提出審核審核計劃首次會議現(xiàn)場檢查末次會議審核報告糾正和預(yù)防措施的制定與實施跟蹤檢查質(zhì)量體系有效運行 （6）糾正措施由被審核部門(bmn)（單位

56、）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實施。（7）跟蹤(gnzng)檢查改進效果，使質(zhì)量體系有效運行。4、內(nèi)部(nib)質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對本工程質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每年進行1次。（2）不定期審核：根據(jù)工作需要或業(yè)主與有關(guān)單位（部門）的不合格項或質(zhì)量活動的即時審核，不定期進行。5、質(zhì)量改進各被審核單位（部門）收到審核報告以后(yhu)應(yīng)及時提出改進計劃，對審核報告指出的問題制訂有效的糾正預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進。4.13培訓(pixn)為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿足規(guī)定的要求和預(yù)期(yq)的質(zhì)量目標，對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行適當?shù)膶I(yè)技術(shù)、方法和理論的培訓。辦公室負責組織，質(zhì)保部、施工

57、部等有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。1、培訓程序見培訓程序圖培訓程序圖分析工作要求和人員素質(zhì)制訂培訓計劃組織培訓考試或考核記錄歸檔 2、培訓管理與計劃培訓的管理部門是辦公室，管理職責是：（1）掌握各部門各類人員的素質(zhì)狀況（學習、專業(yè)、專長、工作、經(jīng)歷、經(jīng)驗）；特別是新上崗人員的素質(zhì)狀況。（2）掌握各部門各單位各類人員對專業(yè)技術(shù)的需求。（3）分析各類人員的變化趨勢，制定培訓(pixn)計劃。3、培訓(pixn)對象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員主要是進行(jnxng)提高質(zhì)量意識、管理意識和改進意識的質(zhì)量體系培訓，使他們了解質(zhì)量體系的意義和內(nèi)容及決策的關(guān)鍵作用，以掌握質(zhì)量體系運行管理中所需的組織、技術(shù)、方法及評

58、價質(zhì)量體系有效性的準則。（2）技術(shù)人員和管理人員培訓對象除從事質(zhì)量的工作人員外，還應(yīng)包括營銷、采購、工藝和施工部門的管理人員，主要是專業(yè)知識和管理知識的培訓。還應(yīng)注意統(tǒng)計技術(shù)方面的培訓，諸如工序能力的研究、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集及分析、質(zhì)量問題的識別，分析及糾正措施等。（3）生產(chǎn)工長和操作工對所有工長和操作工就其完成任務(wù)所需的知識技能和方法進行全面培訓，包括對他們所使用的儀器、工具和試驗設(shè)備的正確操作、閱讀理解有關(guān)文件，了解其責任與質(zhì)量的關(guān)系及工作場所的安全。對特殊工種操作工的技能進行考核，做到持證上崗。此外，還要對其基本統(tǒng)計技術(shù)知識進行培訓。4、培訓的實施和考核認證培訓工作由施工部和有關(guān)職能部門

59、依據(jù)培訓計劃實施，對關(guān)鍵崗位、特殊工種人員進行培訓考核認證、憑證上崗。各類人員的培訓和考核及資格認證應(yīng)按程序文件實施，其結(jié)果由辦公室管理歸檔。4.14工程驗收交付(jiof)工程驗收交付只按施工合同文件(wnjin)規(guī)定的內(nèi)容完成，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動。1、工程驗收分類(fn li)工程驗收分為分部、分項工程驗收，即某一分部、分項工程完成或隱蔽工程、關(guān)鍵部位施工完成進行的驗收；階段（中間）驗收即工程完成告一段落或工程主體完成，或完成工程形成生產(chǎn)能力進行的驗收；竣工驗收即已完成了合同規(guī)定的工程內(nèi)容，質(zhì)量符合要求，能正常投入使用，階段驗收中的問題已處理完畢，工程交付使用驗收。2、工程驗收交付程序工程驗收交付程序見工程驗收交付程序圖工程驗收交付程序圖研究施工合同和工程設(shè)計文件圖紙編印檢查、驗收表格分部分項工程驗收整編驗收資料階段（中間）驗收準備驗收文件竣工圖紙，整編竣工材料竣工