外包過(guò)程控制跟蹤檢查表

1、編號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)外包名稱(chēng)承包單位一、是否建立質(zhì)量管理體系是否1、有無(wú)質(zhì)量管理體系證書(shū)有無(wú)體系：證書(shū)號(hào)：2、有無(wú)質(zhì)量手冊(cè)有無(wú)手冊(cè)編號(hào)：提供質(zhì)量手冊(cè)3、有無(wú)質(zhì)量程序文件（匯編）有無(wú)質(zhì)量程序文件（匯編）號(hào)：提供有效版本二、過(guò)程是否受控是否1、有無(wú)各過(guò)程的程序文件有無(wú)2、有無(wú)工藝文件和各工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有無(wú)工序工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）三、人員能力是否勝任崗位要求是否人員數(shù)：1、有無(wú)上崗證有無(wú)2、是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是否3、有尢培訓(xùn)記錄有無(wú)編號(hào)：第2頁(yè)共3頁(yè)四、過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量是否有效是否1、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否計(jì)量合格且在有效期內(nèi)是否2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否滿(mǎn)足需要是否3、監(jiān)視和測(cè)量記錄是否齊全是否4、是否采用了統(tǒng)

2、計(jì)技術(shù)是否五、文件是否適宜是否1、文件是否有效、受控是否2、文件的簽署是否齊全，更改是否規(guī)范是否3、要求是否明確，可否指導(dǎo)生產(chǎn)是否六、設(shè)備、設(shè)施是否適宜是否1、生產(chǎn)設(shè)備是否計(jì)量（檢定）合格且在有效期內(nèi)是否2、設(shè)備、設(shè)施是否滿(mǎn)足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保證要求是否編號(hào)：第3頁(yè)共3頁(yè)七、產(chǎn)品是否得到適宜的標(biāo)識(shí)和防護(hù)，是否可追溯是否1、是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了批次標(biāo)識(shí)是否2、是否對(duì)產(chǎn)品加工和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行了流程卡是否3、是否對(duì)產(chǎn)品加工和生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)行了有效的防護(hù)是否4、是否能從產(chǎn)品追溯到原材料、所有的設(shè)備及操作人員是否八、是否進(jìn)行了質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題是否進(jìn)行及時(shí)處理是否1、是否成立不合格品審理組織是否2、對(duì)存在問(wèn)題是否進(jìn)行分析并采取糾正和預(yù)防措施是否3、對(duì)產(chǎn)品是否實(shí)行首件二檢，有無(wú)記錄是否4、有無(wú)出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否5