企業(yè)度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告

1、企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告制度L最;斫資料，WORD健腦t祇編輯修改】電子文件編碼貝碼|12-1XX公司各事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃第一部分公司概況.組織結(jié)構(gòu)XX公司成立于1972年，主要從事體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、 銷售與服務(wù)，1999 年總銷售額達(dá)億元，公司按 利潤中心”的原則進(jìn)行組織，下設(shè)各事業(yè)部。.經(jīng)營方針該公司的經(jīng)營方針是：(1)本公司是制造名牌運(yùn)動(dòng)用品的公司，必須擔(dān)負(fù)引導(dǎo)潮流的任務(wù)。(2)本公司要增進(jìn)顧客的利益及為顧客服務(wù)。(3)本公司要充分為員工著想，關(guān)心每個(gè)人的成長，按能力支付高額工資。(4)本公司要通過為顧客服務(wù)與增進(jìn)員工的福利，以求公司的成長，進(jìn)而獲 得本行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。.事業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃制訂

2、程序(1)準(zhǔn)備通常在每年9月中旬，根據(jù)該年的實(shí)績與預(yù)測(cè)，提出次年度的展望，由各部 門經(jīng)理向總經(jīng)理提出報(bào)告。(2)指示方針總經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)展望，于每年10月指示次年度的方針。擬定方案由各部主管以上管理人員共同擬定方案(11月中旬)。由總務(wù)部綜合整理。審議、調(diào)整11月中旬，由各部主管以上管理人員負(fù)責(zé)審議、調(diào)整。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃決定總經(jīng)理經(jīng)過半個(gè)月的充分研究后，于11月底作出決定。(3)各事業(yè)部主管負(fù)責(zé)制訂事業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃。在制訂計(jì)劃時(shí)，必須再一次了 解公司擬定的 長期綜合經(jīng)營計(jì)劃”以及 長期銷售計(jì)劃”(見下表)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃長期綜合經(jīng)營計(jì)劃（單位：萬元）

3、項(xiàng)目 、年度 部門人員年度 銷售 額銷 售 增 加 率年 度 純 利 益純 利 益 增 加 率資本結(jié) 構(gòu)銷 售 額 總自 有 資 本純 利 益 總工資每 人 的 銷 售 額每 火 的 鋅 售 增 加鋁 人 曲 紂 利 去每 人 純 利 益 增 加總 資 本他 人 資 本自 有總 資 總 額每 人一年 工每 人 的 工 資資 本資本總 資本資本2000年制鞋事業(yè) 部3219441%灰%運(yùn)動(dòng)套 裝事業(yè)部136007防護(hù)用品 事業(yè)部136019網(wǎng)球拍 事業(yè)部920369總務(wù)部20合計(jì)518362001年制鞋事業(yè) 部運(yùn)動(dòng)套 裝事業(yè)部防護(hù)用品 事業(yè)部網(wǎng)球拍 事業(yè)部總務(wù)部合計(jì)備 考簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企

4、業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWAC5)貝碼12-4第二部分財(cái)務(wù)部方針與計(jì)劃1.長期展望(1)就整個(gè)公司的結(jié)構(gòu)而言，各事業(yè)部均已明顯地呈現(xiàn)出分離而獨(dú)立的形態(tài), 如何徹底實(shí)施利潤中心制是公司的長期目標(biāo)。(2)為達(dá)到這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)提供資料與意見，以便監(jiān)督指導(dǎo)事業(yè)部 的工作。年度的工作總結(jié)病假或辭職會(huì)計(jì)人員不斷增加。新員工工作不熟練，但未有重大事故。年度的方針(1)各事業(yè)部的獨(dú)立計(jì)算及其資料，必須迅速正確。(2)做好職務(wù)等級(jí)制度、住宅補(bǔ)貼制度、貨款發(fā)放制度和其他福利制度的制 定工作。(3)流動(dòng)比率達(dá)100犯上，速動(dòng)比率達(dá)200項(xiàng)上。第三部分研究發(fā)展部方針與計(jì)劃1.長期展望(1)從整個(gè)公司狀態(tài)

5、來看，研究與開發(fā)已進(jìn)入系統(tǒng)展開的階段。因此要不斷 招聘優(yōu)秀人才，增加研究開發(fā)力量。(2)設(shè)計(jì)室主任必須做好指揮調(diào)度和檢查工作情況的工作。年度的工作總結(jié)(1)人員雖然增加，但與業(yè)務(wù)的聯(lián)系不夠緊密。希望能加強(qiáng)主營產(chǎn)品的開發(fā)(2)召開市場(chǎng)部與設(shè)計(jì)室之間的協(xié)調(diào)會(huì)。年度的方針擴(kuò)大設(shè)計(jì)室每個(gè)員工的工作內(nèi)容。 其方法就是使每人做不同工作，即提供課 題，令其整理出有益于業(yè)務(wù)的想法，然后在定期召開研究會(huì)中進(jìn)行討論。簽發(fā)人制度名責(zé)任人簽名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃第四部分網(wǎng)球拍事業(yè)部方針與計(jì)劃1.長期展望(1)隨著社區(qū)網(wǎng)球場(chǎng)的普遍設(shè)立，球拍市場(chǎng)已不再限于青少年階層。根據(jù)本 公司去年的市場(chǎng)調(diào)查，網(wǎng)球訓(xùn)練班的報(bào)名人數(shù)，女性和男

6、性都分別增加3035%(2)過去三年中網(wǎng)球俱樂部新增54家，85%才務(wù)狀況都令人滿意。預(yù)計(jì)未來五 年中，每年增長1520%年度的方針(1)3月份主辦一項(xiàng)社區(qū)網(wǎng)球邀請(qǐng)賽，5、7月份分別贊助公務(wù)人員與 青商杯” 兩項(xiàng)比賽。(2)試評(píng)估取消羽毛球拍生產(chǎn)線的打算，以投入開發(fā)網(wǎng)球拍系列。(3)組織與作業(yè)狀況(見下圖)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA00貝碼12-6經(jīng)理專賣店專賣店 -1一般門啊社區(qū)網(wǎng)球服務(wù)泄洪觀念 與計(jì) 劃1.須了解經(jīng)營方針。2.依照經(jīng)營方針作計(jì)劃。(1)研討各店的性質(zhì)、制訂計(jì)劃。(2)制訂推銷活動(dòng)與交貨活動(dòng)的研究 計(jì)劃。.須了解經(jīng)營方針。.依照經(jīng)營方針作計(jì)

7、劃。(1)同左。(2)同左。.須了解經(jīng)營方針。.依照經(jīng)營方針作計(jì) 戈黑依照目標(biāo)，判斷 國內(nèi)本店的情勢(shì)，以 制訂計(jì)劃。指導(dǎo) 與實(shí) 施.講解計(jì)劃，使之理解。.注意產(chǎn)業(yè)界的情報(bào)交流，并給予 指導(dǎo)。3.做周期性的巡視，傳授對(duì)實(shí)施情 況的判斷與處理方法。同左。同左。.講解方針與計(jì) 劃。.傳授產(chǎn)業(yè)界的動(dòng) 態(tài)，傳授對(duì)策的 心理準(zhǔn)備。.隨時(shí)隨地開展領(lǐng) 導(dǎo)工作，提高工 作效率。結(jié)果1.對(duì)工作的結(jié)果，須養(yǎng)成總結(jié)與學(xué) 習(xí)的習(xí)慣。2.對(duì)作業(yè)預(yù)定目標(biāo)、金額等實(shí)績作 比較研究。.同左。.同左。.使之養(yǎng)成習(xí)慣，不 斷反省方針與結(jié)果。.把作業(yè)預(yù)定目標(biāo)、 金額等實(shí)績作比較研 究。網(wǎng)球拍事業(yè)部的組織與作業(yè)狀況簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度

8、名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA005貝碼12-7第五部分運(yùn)動(dòng)套裝事業(yè)部的方針與計(jì)劃.長期展望經(jīng)理._ _ .批發(fā)向白貨沾門市部經(jīng)理1.了解經(jīng)1方針。1.與左口九專賣店觀2.依方針制訂計(jì)劃。2.儂力計(jì)制刊計(jì)義(J O念 與 計(jì) 劃(1)雖然從事計(jì)劃生產(chǎn)、計(jì)上銷 售，但為更有計(jì)劃地推行工作， 應(yīng)勤作樣品研究。(2)須一邊調(diào)整偏差，一邊注意 內(nèi)容的一貫性。(1 對(duì)墳以地土廠用售木呢，管 戶是極其難以應(yīng)付的，必須就具 體的樣品逐一進(jìn)行研究，使之進(jìn) 入按計(jì)劃生產(chǎn)銷售的軌道。(2)須調(diào)整各自的偏差，步伐一 致，并注意內(nèi)容的一貫性。指 導(dǎo) 與 實(shí) 施.講解計(jì)劃，使之理解。.隨計(jì)劃的進(jìn)展，須進(jìn)行準(zhǔn)備作

9、 業(yè)。.注意提高商品知識(shí)及使用技 術(shù)水準(zhǔn)。同左。結(jié) 果.對(duì)事情結(jié)果，養(yǎng)成反省與持續(xù) 學(xué)習(xí)的習(xí)慣。.對(duì)作業(yè)預(yù)定目標(biāo)與實(shí)績作比較研究。同左。運(yùn)動(dòng)套裝事業(yè)部的組織及作業(yè)狀況簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA0貝碼12-8由于人們的工作時(shí)間都在不斷地減少，因而運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。(2)社會(huì)的進(jìn)步，除帶來人才投入的減少外，更大的沖擊是新技術(shù)的發(fā)展與 發(fā)明、化工技術(shù)的整合及天然原料衍生的新產(chǎn)品，這將使行業(yè)發(fā)生深刻的變化。 若不能在這場(chǎng)技術(shù)、原料戰(zhàn)中領(lǐng)先，公司將面臨生存和發(fā)展的危機(jī)。年度的方針(1)樣式、潮流推陳出新。本公司將配合三年后雅典奧運(yùn)會(huì)的來到，推出奧 運(yùn)系列。(2)推

10、出奧運(yùn)廣告系列，在國內(nèi)外塑造國際名品的高級(jí)形象。(3)組織與作業(yè)狀況(見上圖)。(4)運(yùn)動(dòng)套裝事業(yè)部損益計(jì)劃書(見卜表)。運(yùn)動(dòng)套裝損益計(jì)劃書單元：元簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA005貝碼12-9第六部分制鞋事業(yè)部的方針與計(jì)劃.長期展望(1)本公司考慮三年內(nèi)在東南沿海設(shè)廠生產(chǎn)。(2)鑒于運(yùn)動(dòng)、休閑成為時(shí)尚，以及購買人口趨于年輕化，所以準(zhǔn)備全力開 發(fā)1017歲及1822歲的運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)。.年度方針(1)積極開發(fā)海外銷售市場(chǎng)。(2)廣告、銷售網(wǎng)點(diǎn)、連銷店的可行性評(píng)估。(3)建立員工良好的人際關(guān)系。(4)組織與作業(yè)狀況(見下表)。當(dāng)?shù)刎浀觊T市部觀 念 與 計(jì) 劃1 o要

11、理解經(jīng)營方針。2.按照經(jīng)營方針作計(jì)劃。(1) 調(diào)查顧客與經(jīng)營者的觀 念，而后確定目標(biāo)。(2)參考主要商品的制作 計(jì)劃。.要理解經(jīng)營方針。.依方針作6個(gè)月或3個(gè) 月的計(jì)劃，所作計(jì)劃要能 指導(dǎo)顧客。觀 念 與 計(jì) 劃.要理解經(jīng)營方針。.依方針作計(jì)劃。(1)衡量顧客的質(zhì)與量。(2)須考慮主要商品。指 導(dǎo) 與 實(shí) 施.使其理解計(jì)劃。.每日研判情勢(shì)資料， 并傳授判斷法。.密切交換情報(bào)，傳授 正確的判斷及處理方法。.使其理解計(jì)劃。.每天要了解銷售情 況，聽取意見。指 導(dǎo) 與 實(shí) 施.使其理解計(jì)劃。.多聽取一般情服， 須注意適當(dāng)?shù)卮图?備齊商品。結(jié)果.必須使其養(yǎng)成反省、 學(xué)習(xí)的習(xí)慣。.比較檢討目標(biāo)與實(shí) 績

12、。.留作計(jì)劃的參考。與左同。結(jié)果與左同O簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA00貝碼12-10制鞋事業(yè)部組織與作業(yè)狀況(5)制鞋事業(yè)部損益計(jì)劃書(見卜表)。制鞋事業(yè)部損益計(jì)劃書單位：元簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA005貝碼12-11第七部分運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品事業(yè)部的方針與計(jì)劃1.長期展望(1)由于保健觀念的發(fā)展，本事業(yè)部去年的年增長率高居全公司之首，達(dá) 150%(2)防護(hù)配件如護(hù)膝、護(hù)腕、頭帶等，不但能防止運(yùn)動(dòng)傷害，還具有美觀的 效果。故除講求實(shí)用性外，色彩、樣式也是重點(diǎn)。年度的方針(1)加強(qiáng)專賣店的銷售渠道。(2)預(yù)定于下半年度推出防護(hù)系列A套與

13、儂。.組織與作業(yè)狀況(1)防護(hù)品事業(yè)部組織與作業(yè)狀況(見下圖)。(2)防護(hù)用品事業(yè)部損益計(jì)劃書(略)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃電子文件編碼GLWA005頁碼12-12國外國內(nèi)觀 念 與 計(jì)劃.須了解經(jīng)營方針。.依照經(jīng)營方針作銷 售計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃。尚 須在計(jì)劃中制訂提高 技術(shù)的各種政策。.須了解經(jīng)營方針。.依照經(jīng)營方針作計(jì)劃。在新地區(qū)發(fā)展銷售。一邊檢討實(shí)行的結(jié)果， 一邊推行；并一邊調(diào)節(jié)生 產(chǎn)與銷售，一邊制訂計(jì) 劃。.須了解經(jīng)營方針。.依照經(jīng)營方針作計(jì) 戈上按新商品的增加趨勢(shì)， 預(yù)定所須開拓店鋪。檢討原啟商店將來計(jì) 戈上指 導(dǎo) 與 實(shí) 施.講解計(jì)劃，使之理 解。.經(jīng)常討論業(yè)界與 商品的動(dòng)態(tài)，并給予指 導(dǎo)，使之能采取適當(dāng)?shù)?布置。.以品質(zhì)及生產(chǎn)單 位時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)，給予指 導(dǎo)。.以更高的目標(biāo)進(jìn) 行指導(dǎo)。.講解計(jì)劃，使之理解。.經(jīng)常討論業(yè)界與商品 的