2009分公司復(fù)驗相關(guān)事項

1、PAGE PAGE 9關(guān)于2009年標(biāo)準(zhǔn)化分廠復(fù)驗事項的通知分公司各有關(guān)單位：根據(jù)分公司關(guān)于組織標(biāo)準(zhǔn)化車間、分廠復(fù)驗的工作安排的文件精神，經(jīng)分公司基礎(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)組研究決定，從9月下旬開始，對標(biāo)準(zhǔn)化分廠組織進行標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)驗，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：復(fù)驗組組成成立分公司標(biāo)準(zhǔn)化分廠復(fù)驗組組 長:王天慶成 員: 企業(yè)文化部、計劃經(jīng)營部、裝備能源部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)運行部、人力資源部、財務(wù)部、信息部及各二級單位基礎(chǔ)管理分管領(lǐng)導(dǎo) 二、復(fù)驗時間 1、從9月下旬開始，到12月底前復(fù)驗結(jié)束。2、此次標(biāo)準(zhǔn)化分廠復(fù)驗時間實施隨機抽簽的方式進行，每次驗收前由各二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)進行抽簽，確定驗收單位。每周復(fù)驗兩到三家單位，每

2、家單位根據(jù)單位大小安排半天或一天時間進行復(fù)驗。三、復(fù)驗程序 1、聽取分廠2009年上半年基礎(chǔ)管理工作總結(jié)和標(biāo)準(zhǔn)化分廠鞏固提高措施匯報。（限15分鐘）2、根據(jù)復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)，分組進行檢查。3、根據(jù)檢查情況，集中反饋意見。四、復(fù)驗標(biāo)準(zhǔn)：1、標(biāo)準(zhǔn)化分廠專業(yè)部室復(fù)驗標(biāo)準(zhǔn)（見附表1）2、標(biāo)準(zhǔn)化分廠二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)驗標(biāo)準(zhǔn)（見附表2）五、復(fù)驗得分此次復(fù)驗得分采用百分制，專業(yè)部室和各二級單位打分各占100分，權(quán)重各占50%，復(fù)驗得分為：（專業(yè)得分+二級單位平均得分）*50%。綜合標(biāo)準(zhǔn)化得分為：（復(fù)驗得分+下半年基礎(chǔ)管理績效考核平均得分） *50%六、相關(guān)要求1、各分廠、部室要高度重視，確定專人搞好此次復(fù)驗工作。2

3、、為了確保此次復(fù)驗的公正性，復(fù)驗期間，驗收組成員不得中途換人，若需換人，需請示復(fù)驗組組長。 二00九年九月二十日附表1：標(biāo)準(zhǔn)化分廠專業(yè)部室復(fù)驗標(biāo)準(zhǔn)一、基礎(chǔ)管理（50分）評價標(biāo)準(zhǔn)評分細則責(zé)任單位標(biāo)準(zhǔn)化工作。（20分）（1）、 形成了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體包括管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系。標(biāo)準(zhǔn)健全率100%，執(zhí)行率100%。（2）、分廠組織進行了標(biāo)準(zhǔn)化車間內(nèi)部復(fù)驗。（3）、分廠在檢修體制改革后，管理制度及時進行了完善，機構(gòu)健全，班前會達到“三必講、四重點、五保證”，交接班執(zhí)行“七交五不接”。（4）、班組記錄整潔、字跡工整，內(nèi)容規(guī)范；通過抽查了解班組會議的內(nèi)容及效果；（1）、缺1個標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；抽查5

4、-10個崗位，有1人對其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，不熟悉或執(zhí)行較差，扣1分。（2）、沒有組織復(fù)驗扣5分；復(fù)驗未形成結(jié)論扣3分。（3）、管理制度不完善，扣2分；組織機構(gòu)不健全扣1分；查3-5個班組的班前會和交接班的執(zhí)行情況，一個班組不合格，扣1分。（4）、若記錄本有一本不規(guī)范扣0.5分；班組會議抽查，一人次不清楚扣0.5分。企業(yè)文化部2、機關(guān)管理（10分）（1）、分廠對科室、科室對個人定期綜合評價考核系統(tǒng)制度化，日常穩(wěn)定運行。（2）、科室分工明確，職責(zé)清晰；(3)、辦公室環(huán)境整潔，物放有序；各種標(biāo)志規(guī)范統(tǒng)一，符合企業(yè)文化的要求。（1）、沒有相關(guān)制度，扣2分；有制度但執(zhí)行效果差，扣1分。（2）、抽查3-5人，考核

5、其職責(zé)掌握情況，一人不熟悉，扣1分。(3)、科室衛(wèi)生差，一處扣0.5分；辦公桌、椅、柜、文具等物品放置亂，一處扣0.5分；各種標(biāo)志未按規(guī)范執(zhí)行，一處扣0.5分。計量工作。（5分）一、二級計量器具配備率100%，三級計量器具配備率95%。在線測量設(shè)備運轉(zhuǎn)率98%，合格率95%，周檢率98%。1、測量設(shè)備臺帳規(guī)范，檢定、校準(zhǔn)資料完整，缺一種扣1分。2、一、二級計量器具配備缺一塊扣2分，三級計量器具配備缺一塊扣0.1分3、按照2009年1-2季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，運轉(zhuǎn)率、合格率、周檢率，每降低1%扣1分。 裝備能源部信息工作。（10分）（1）信息系統(tǒng)用戶（4分）權(quán)限用戶（SAP用戶、域用戶、綜合信息平臺用

6、戶及其它信息系統(tǒng)中具有操作權(quán)限的用戶）變動須報信息部備案；關(guān)鍵用戶（SAP關(guān)鍵用戶、信息管理員、綜合信息平臺業(yè)務(wù)管理員及其它信息系統(tǒng)中具有管理權(quán)限的用戶）變動時需指定接替人員并報信息部審核；所有用戶不得使用諸如123456、本人辦公電話等簡易密碼；接入企業(yè)網(wǎng)的辦公計算機需加入域；（2）、信息安全（4分）：對本單位涉密的周期性報表及文檔建立涉密等級清單；涉密報表文檔（包括電子版）加注密級標(biāo)識與公布范圍，同時嚴(yán)格執(zhí)行保密制度（3）、信息技術(shù)培訓(xùn)（1分）：按規(guī)定組織和接受信息技術(shù)的相關(guān)和考核；（4）.信息化資產(chǎn)（1分）：計算機或信息化設(shè)備必須按規(guī)定和要求配發(fā)，并辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及相關(guān)手續(xù)；對計算機及

7、相關(guān)設(shè)備建立明細臺帳；保修期內(nèi)電腦不得私自拆機；（1）、發(fā)現(xiàn)一次關(guān)鍵用戶變動未接受審核扣0.3分；發(fā)現(xiàn)一次關(guān)鍵用戶未指定接替人員扣0.5分；發(fā)現(xiàn)一次權(quán)限用戶變動未備案扣0.1分；發(fā)現(xiàn)一次用戶使用簡易密碼扣0.1分；發(fā)現(xiàn)一次聯(lián)網(wǎng)辦公電腦未加入域的扣0.1分。（2）、未建立涉密等級清單扣0.3分；發(fā)現(xiàn)一次涉密文檔未加密級與公布范圍扣0.1分；發(fā)現(xiàn)一次未嚴(yán)格執(zhí)行保密制度扣0.1分；發(fā)現(xiàn)一次泄密扣0.5分。（3）、發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定組織信息技術(shù)培訓(xùn)和考核扣0.3分；發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定接受信息技術(shù)培訓(xùn)和考核扣0.1分。（4）、發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定或要求配發(fā)扣0.1分；發(fā)現(xiàn)一次未按期辦理相關(guān)手續(xù)扣0.2分；發(fā)現(xiàn)一次保修期

8、內(nèi)電腦私自拆機扣0.1分；未建立計算機及相關(guān)設(shè)備臺帳扣0.2分。信息部職工培訓(xùn)。（5分）當(dāng)年無培訓(xùn)計劃，扣2分；培訓(xùn)計劃不按期組織，遲一項扣1分；培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)資料要齊全，資料不齊全一項扣分；抽查5-10個崗位，一人應(yīng)知應(yīng)會不合格，扣0.5分。人力資源部二、專業(yè)管理（50分）評價標(biāo)準(zhǔn)評分細則生產(chǎn)管理。10分 專業(yè)基礎(chǔ)工作完善，生產(chǎn)組織科學(xué)，產(chǎn)量、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)達到標(biāo)準(zhǔn)。1、2009年1-2季度生產(chǎn)任務(wù)（包括影響AO產(chǎn)量）或主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)未完成，一票否決。2、 基礎(chǔ)工作一項次不合格，扣1分；主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一項次不合格，扣3分。3、抽查分廠生產(chǎn)運行系統(tǒng)不同層面的人員關(guān)于質(zhì)量體系認證知識的掌握

9、情況，一人不合格，扣0.5分。4、質(zhì)量管理資料齊全，臺帳、記錄規(guī)范。一處不規(guī)范扣0.5分。生產(chǎn)運行部安環(huán)管理。（10分） 安環(huán)管理制度齊全完善，組織機構(gòu)健全，安環(huán)工作有計劃、有檢查、有總結(jié)。1、無工亡事故、無重傷；千人負傷率控制在分公司考核指標(biāo)內(nèi)；環(huán)保實現(xiàn)達標(biāo)排放。（以上四條均為一票否決條件。）2、軟件或現(xiàn)場一處不合格，扣1分,存在較大安全隱患,一處扣3分。3、抽查分廠安全系統(tǒng)不同層面的人員關(guān)于HSE知識的掌握情況，一人不合格，扣0.5分。安全環(huán)保部設(shè)備管理。（10分） 設(shè)備管理基礎(chǔ)工作完善，主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達到標(biāo)準(zhǔn)。1、一般以上設(shè)備事故一起，一票否決。2、按照無泄漏設(shè)備管理及星級設(shè)備評定

10、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行復(fù)查。裝備能源部成本管理。（10分） 核算體系完善，推行全員全面、全過程成本控制，成本費用指標(biāo)不超過月度考核目標(biāo)。1、分廠成本管理辦法執(zhí)行較差，扣1-2分。2、2009年上半年累計成本費用超標(biāo)，一票否決；每有一個月成本費用超標(biāo)扣2分。財務(wù)部激勵約束管理。（10分） （1）以績效考核為主體的考核評價體系完善，激勵手段有效，職工積極性高。（5分）1、績效考核方案，操作性較差，扣1-2分；執(zhí)行不力或效果不佳，扣1-2分；基礎(chǔ)資料一處不規(guī)范扣1分。2、抽查2個車間、4個科室的績效管理的執(zhí)行、考核、獎罰兌現(xiàn)情況，一處不規(guī)范扣1分。3、每月有經(jīng)濟活動分析報告；報告內(nèi)容充實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；對問題原因

11、分析深透；報告按規(guī)定程序送達各有關(guān)部門（以記錄為準(zhǔn)），一處不規(guī)范扣1分。計劃經(jīng)營部 （2）嚴(yán)格執(zhí)行分公司勞動管理規(guī)定。嚴(yán)格工資獎金審批發(fā)放制度，實行工資、獎金、考勤三公開，遵守勞動紀(jì)律。（5分）1、違反分公司有關(guān)工資獎金審批發(fā)放制度，一項次扣1分。2、需公開但未公開的，一項次扣1分。3、勞動工資管理符合分公司的要求，每有一處不合格扣0.5分。人力資源部附表2：標(biāo)準(zhǔn)化分廠二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)驗標(biāo)準(zhǔn)項 目要 求處罰標(biāo)準(zhǔn)三項基本制度班前會三必講：1、考勤員必講；2、班組長必講；3、安全員必講四重點：4、點名考勤、公布考勤情況；5、總結(jié)上班生產(chǎn)情況；6、布置安排本班工作，傳達上級指示及其它事項；7、安全

12、提示五保證：8、保證勞保穿戴齊全；9、保證按時到會；10、保證出勤率11、保證記錄及時；12、保證齊呼口號每缺一項次或不規(guī)范扣1分交接班七 交：13、交生產(chǎn)任務(wù)；14、交設(shè)備運行情況；15、交指標(biāo)控制情況；16、交安全生產(chǎn)情況；17、交區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生（包括設(shè)備衛(wèi)生）18、交原始記錄；19、交工器具五不接：20、當(dāng)班出現(xiàn)的設(shè)備問題能處理不處理的不接；21、當(dāng)班出現(xiàn)的安全隱患不查清原因的不接；22、區(qū)域衛(wèi)生不干凈不接；23、地溝不暢不接；24、原始記錄不詳不接每缺一項次或不規(guī)范扣1分巡回檢查制度六 定：25、定點（定巡檢設(shè)備、部位、路線）26、定項（定巡檢項目）；27、定法（定巡檢方法）；28、定標(biāo)

13、（定巡檢標(biāo)準(zhǔn)）；29、定期（定巡檢時間）30、定人（定巡檢人員）三及時：31、及時報告；32、及時處理；33、及時記錄；每缺一項次或不規(guī)范扣1分勞動管理34、睡崗（不含躺睡）、遲到每人次扣2分35、打牌、下棋、干私活、早退、串崗、脫崗、看與生產(chǎn)無關(guān)的書刊雜志、報紙；躺睡每人次扣3分36、班組無考勤表；每天次扣1分37、考勤提前或滯后；每班次扣1元38、上班時間玩電腦游戲每人次扣1分39、班前班中不得飲酒；每人次扣1分40、各級職能機構(gòu)應(yīng)建立職工去向登記本，職工外出未登記。每人次扣1分41、分廠、車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行考勤公開、考核辦法公開、考核結(jié)果公開及分配結(jié)果公開。每項次不規(guī)范，扣1分42、請假手續(xù)

14、不規(guī)范。（規(guī)范的請假條要具備：（1）請假人，（2）請假起止時間，（3）批準(zhǔn)人，（4）請假時間。） 每人次扣1分43、連續(xù)替班。每人次扣10分安全管理44、施工檢修項目負責(zé)人（現(xiàn)場班組長）未佩戴證明其所在單位的明顯標(biāo)志；每人次扣1分45、氧氣焊問題（氣瓶間距、壓力表、膠圈）每次（處）扣3分46、從高處隨意扔?xùn)|西每次（處）扣3分47、現(xiàn)場不掛施工檢修牌每次（處）扣5分48、檢修施工現(xiàn)場未指派專門安全負責(zé)人每次（處）扣3分49、交叉施工時無安全標(biāo)志，不設(shè)安全通道每次（處）扣1分50、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場定置管理不到位每次（處）扣1分51、不辦理停電工作票，配電室、現(xiàn)場開關(guān)不懸掛警示牌每項次扣10分52、安

15、全記錄不符合要求每次（處）扣1分53、作業(yè)現(xiàn)場、道路照明不足或無照明每處扣1分54、用繩子起吊氧氣、乙炔瓶。每次（處）扣10分55、危險區(qū)域動火不辦動火證。每次（處）扣10分56、油庫、炸藥庫、尾礦庫壩、鍋爐、壓力容器及管道等存在隱；皮帶輪或?qū)啗]有防護罩。每次（處）扣1-5分57、電器開關(guān)刀閘缺蓋、缺螺絲、線頭裸露、刀閘開合不到位、保險絲用銅絲替代等。每次（處）扣1分58、設(shè)備及設(shè)施防護欄桿、踢腳板、防護罩、蓋板等不全。每次（處）扣1分59、信號、儀表、報警裝置、安全連鎖裝置等有缺陷。每次（處）扣3分60、勞保用品方面，勞保品穿戴不全、車工帶手套、掄大錘帶手套等。每人（項）扣1分61、高空作

16、業(yè)不系安全帶。每人（次）扣3分62、防火部位消防器材不全或有煙頭；防爆部位通風(fēng)不良或開關(guān)、燈具不防爆。每次（處）扣3分63、特殊工種無證作業(yè)。每人次扣3分64、工作票填寫不規(guī)范（簽名、蓋章、時間、填寫內(nèi)容）。 每次（處）扣1分65、崗位發(fā)現(xiàn)一個酒瓶。每次（處）扣3分66、壓力表應(yīng)按規(guī)定及時校驗，未及時校驗或無校驗標(biāo)簽。每塊扣1分現(xiàn)場管理及其它67、沒有嚴(yán)格按照規(guī)程要求操作每人次扣2分68、廠區(qū)道路及廠房內(nèi)有積水、積料、冒料等；每處扣110分69、衛(wèi)生負責(zé)區(qū)：有雜物、垃圾；每處扣1分70、管道上有滴漏及懸掛物；每處扣3分71、三室、廁所衛(wèi)生差及工器具、勞保品、桌椅等擺放雜亂。每處扣1分72、自行車、摩托車未在指定地點停放或擺放不整齊；每輛扣1分73、維檢修、大修、技改、技術(shù)開發(fā)項目施工現(xiàn)場管理不規(guī)范；每次（處）扣2分74、各種臺帳、記錄在封面應(yīng)寫清車間崗位啟用時間，并及時填寫、準(zhǔn)確記錄、保存完好，發(fā)現(xiàn)提前或滯后記錄以及胡寫亂畫、撕頁破損等現(xiàn)象。每項次扣1分75、各種版面及園地建設(shè)要保持干凈整潔，內(nèi)容填寫及時。每塊次不合格扣1分76、各類庫房要干凈整潔，庫房內(nèi)無煙頭等雜物；物品放置有序，帳、物、卡相符。每項次不合格扣1分77、發(fā)現(xiàn)長明燈