監(jiān)理公司“三標(biāo)一體”管理手冊(cè)（word）

1、PAGE PAGE 1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理 手 冊(cè)發(fā)布日期：2017年7月1日 實(shí)施日期：2017年7月1日PAGE PAGE 67目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc499564222 目錄 PAGEREF _Toc499564222 h 2 HYPERLINK l _Toc499564223 01、企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 PAGEREF _Toc499564223 h 5 HYPERLINK l _Toc499564224 02、管理手冊(cè)頒布令 PAGEREF _Toc499564224 h 6 HYPERLINK l _Toc499564225 03

2、、方針、目標(biāo)發(fā)布令 PAGEREF _Toc499564225 h 7 HYPERLINK l _Toc499564226 04. 管理者代表任命書(shū) PAGEREF _Toc499564226 h 10 HYPERLINK l _Toc499564227 05、管理手冊(cè)的控制 PAGEREF _Toc499564227 h 12 HYPERLINK l _Toc499564228 1.0 適用范圍 PAGEREF _Toc499564228 h 13 HYPERLINK l _Toc499564229 2.0引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc499564229 h 13 HYPERLINK l

3、 _Toc499564230 3.0術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc499564230 h 13 HYPERLINK l _Toc499564231 4.0組織環(huán)境 PAGEREF _Toc499564231 h 15 HYPERLINK l _Toc499564232 4.1 理解公司及其環(huán)境 PAGEREF _Toc499564232 h 15 HYPERLINK l _Toc499564233 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 PAGEREF _Toc499564233 h 15 HYPERLINK l _Toc499564234 4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍 P

4、AGEREF _Toc499564234 h 16 HYPERLINK l _Toc499564235 4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程 PAGEREF _Toc499564235 h 16 HYPERLINK l _Toc499564236 5.0領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc499564236 h 20 HYPERLINK l _Toc499564237 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 PAGEREF _Toc499564237 h 20 HYPERLINK l _Toc499564238 5.1.1管理承諾 PAGEREF _Toc499564238 h 20 HYPERLIN

5、K l _Toc499564239 5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc499564239 h 20 HYPERLINK l _Toc499564240 5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 PAGEREF _Toc499564240 h 21 HYPERLINK l _Toc499564241 5.3 組織崗位、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc499564241 h 21 HYPERLINK l _Toc499564242 6.0 策劃 PAGEREF _Toc499564242 h 26 HYPERLINK l _Toc499564243 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 P

6、AGEREF _Toc499564243 h 26 HYPERLINK l _Toc499564244 6.1.1 Q總則 PAGEREF _Toc499564244 h 26 HYPERLINK l _Toc499564245 6.1.2 E策劃總則 PAGEREF _Toc499564245 h 26 HYPERLINK l _Toc499564246 6.1.3環(huán)境因素、危害源的識(shí)別與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc499564246 h 27 HYPERLINK l _Toc499564247 6.1.4合規(guī)義務(wù) PAGEREF _Toc499564247 h 28 HYPERLINK

7、l _Toc499564248 6.1.5 措施的策劃 PAGEREF _Toc499564248 h 29 HYPERLINK l _Toc499564249 6.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc499564249 h 30 HYPERLINK l _Toc499564250 6.2.1質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc499564250 h 30 HYPERLINK l _Toc499564251 6.2.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) PAGEREF _Toc499564251 h 30 HYPERLINK l _Toc499564252 6.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)

8、、指標(biāo) PAGEREF _Toc499564252 h 30 HYPERLINK l _Toc499564253 6.2.4目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 PAGEREF _Toc499564253 h 30 HYPERLINK l _Toc499564254 6.3 變更的策劃 PAGEREF _Toc499564254 h 31 HYPERLINK l _Toc499564255 7.0 資源管理 PAGEREF _Toc499564255 h 31 HYPERLINK l _Toc499564256 7.1 資源 PAGEREF _Toc499564256 h 31 HYPERLINK l _To

9、c499564257 7.1.1 總則 PAGEREF _Toc499564257 h 32 HYPERLINK l _Toc499564258 7.1.2 人員 PAGEREF _Toc499564258 h 32 HYPERLINK l _Toc499564259 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc499564259 h 32 HYPERLINK l _Toc499564260 7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 PAGEREF _Toc499564260 h 32 HYPERLINK l _Toc499564261 7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 PAGEREF _Toc499564261

10、h 33 HYPERLINK l _Toc499564262 7.1.5.1確定需展開(kāi)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) PAGEREF _Toc499564262 h 33 HYPERLINK l _Toc499564263 7.1.5.2確定監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備能力 PAGEREF _Toc499564263 h 33 HYPERLINK l _Toc499564264 7.1.5.3確定需要的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備 PAGEREF _Toc499564264 h 33 HYPERLINK l _Toc499564265 7.1.5.4監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制的要求 PAGEREF _Toc499564265 h 33 HYP

11、ERLINK l _Toc499564266 7.1.6組織知識(shí) PAGEREF _Toc499564266 h 34 HYPERLINK l _Toc499564267 7.2 能力 PAGEREF _Toc499564267 h 34 HYPERLINK l _Toc499564268 7.3 意識(shí) PAGEREF _Toc499564268 h 34 HYPERLINK l _Toc499564269 7.4 信息溝通、交流與協(xié)商 PAGEREF _Toc499564269 h 34 HYPERLINK l _Toc499564270 7.5 成文信息 PAGEREF _Toc49956

12、4270 h 37 HYPERLINK l _Toc499564271 7.5.1 總則 PAGEREF _Toc499564271 h 37 HYPERLINK l _Toc499564272 7.5.2手冊(cè)管理 PAGEREF _Toc499564272 h 37 HYPERLINK l _Toc499564273 7.5.3 成文信息 PAGEREF _Toc499564273 h 38 HYPERLINK l _Toc499564274 8.0 運(yùn)行 PAGEREF _Toc499564274 h 39 HYPERLINK l _Toc499564275 8.1 運(yùn)行的策劃 PAGER

13、EF _Toc499564275 h 39 HYPERLINK l _Toc499564276 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 PAGEREF _Toc499564276 h 39 HYPERLINK l _Toc499564277 8.2.1 顧客溝通 PAGEREF _Toc499564277 h 39 HYPERLINK l _Toc499564278 8.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 PAGEREF _Toc499564278 h 39 HYPERLINK l _Toc499564279 8.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc499564279 h 40 HYPERLI

14、NK l _Toc499564280 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 PAGEREF _Toc499564280 h 41 HYPERLINK l _Toc499564281 8.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc499564281 h 41 HYPERLINK l _Toc499564282 8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 PAGEREF _Toc499564282 h 41 HYPERLINK l _Toc499564283 8.4.1 總則 PAGEREF _Toc499564283 h 41 HYPERLINK l _Toc499564284 8.4.2控制類(lèi)型和程度 P

15、AGEREF _Toc499564284 h 41 HYPERLINK l _Toc499564285 8.4.3提供給外部供方的信息 PAGEREF _Toc499564285 h 42 HYPERLINK l _Toc499564286 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc499564286 h 42 HYPERLINK l _Toc499564287 8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 PAGEREF _Toc499564287 h 42 HYPERLINK l _Toc499564288 8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc499564288 h 43 HYP

16、ERLINK l _Toc499564289 8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc499564289 h 44 HYPERLINK l _Toc499564290 8.5.4產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc499564290 h 44 HYPERLINK l _Toc499564291 8.5.5交付后的活動(dòng) PAGEREF _Toc499564291 h 44 HYPERLINK l _Toc499564292 8.5.6 更改控制 PAGEREF _Toc499564292 h 44 HYPERLINK l _Toc499564293 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 PAGE

17、REF _Toc499564293 h 44 HYPERLINK l _Toc499564294 8.7不合格輸出的控制 PAGEREF _Toc499564294 h 45 HYPERLINK l _Toc499564295 8.7.1總則 PAGEREF _Toc499564295 h 45 HYPERLINK l _Toc499564296 8.7.2職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc499564296 h 45 HYPERLINK l _Toc499564297 8.7.3不合格處置 PAGEREF _Toc499564297 h 45 HYPERLINK l _Toc4995642

18、98 8.8環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc499564298 h 46 HYPERLINK l _Toc499564299 8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc499564299 h 46 HYPERLINK l _Toc499564300 8.9.1總則 PAGEREF _Toc499564300 h 46 HYPERLINK l _Toc499564301 8.9.2控制要求 PAGEREF _Toc499564301 h 47 HYPERLINK l _Toc499564302 9.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc499564302 h 47

19、 HYPERLINK l _Toc499564303 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc499564303 h 47 HYPERLINK l _Toc499564304 9.1.1總則 PAGEREF _Toc499564304 h 47 HYPERLINK l _Toc499564305 9.1.2 顧客滿(mǎn)意 PAGEREF _Toc499564305 h 47 HYPERLINK l _Toc499564306 9.1.3 分析與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc499564306 h 48 HYPERLINK l _Toc499564307 9.1.4 合規(guī)性評(píng)價(jià) PA

20、GEREF _Toc499564307 h 49 HYPERLINK l _Toc499564308 9.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc499564308 h 49 HYPERLINK l _Toc499564309 9.3 管理評(píng)審 PAGEREF _Toc499564309 h 50 HYPERLINK l _Toc499564310 9.3.1 總則 PAGEREF _Toc499564310 h 50 HYPERLINK l _Toc499564311 9.3.2 評(píng)審輸入 PAGEREF _Toc499564311 h 50 HYPERLINK l _Toc499564312

21、 9.3.2 評(píng)審輸出 PAGEREF _Toc499564312 h 51 HYPERLINK l _Toc499564313 10.0 改進(jìn) PAGEREF _Toc499564313 h 51 HYPERLINK l _Toc499564314 10.1 總則 PAGEREF _Toc499564314 h 51 HYPERLINK l _Toc499564315 10.2不合格與糾正措施 PAGEREF _Toc499564315 h 51 HYPERLINK l _Toc499564316 10.3 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc499564316 h 53 HYPERLINK

22、l _Toc499564317 附件一：管理體系機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc499564317 h 54 HYPERLINK l _Toc499564318 附件二：管理體系職能分配表 PAGEREF _Toc499564318 h 55 HYPERLINK l _Toc499564319 附件三：程序文件目錄 PAGEREF _Toc499564319 h 57 HYPERLINK l _Toc499564320 附件四：部門(mén)職責(zé) PAGEREF _Toc499564320 h 58 HYPERLINK l _Toc499564321 附件五：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相互關(guān)系簡(jiǎn)圖 PAGEREF

23、_Toc499564321 h 62 HYPERLINK l _Toc499564322 附件六：修改記錄 PAGEREF _Toc499564322 h 6301、企 業(yè) 簡(jiǎn) 介北京華誠(chéng)永信工程管理有限公司注冊(cè)于北京市昌平區(qū)科技園區(qū)，主要經(jīng)營(yíng)：工程監(jiān)理、工程咨詢(xún)、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢(xún)，公司技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)代化辦公設(shè)施，設(shè)備配備齊全。我公司現(xiàn)擁有有工程技術(shù)及管理人員46名，其中高級(jí)工程師3名，國(guó)家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師7名，注冊(cè)造價(jià)師12名，注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)師3名，pmp（國(guó)際項(xiàng)目管理師）2名。公司設(shè)有綜合辦公室、經(jīng)營(yíng)部、招標(biāo)部、造價(jià)部、監(jiān)理部、財(cái)務(wù)部等職能部門(mén)。我公司以“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”為行為準(zhǔn)

24、則。為業(yè)主提供最優(yōu)質(zhì)的規(guī)范化服務(wù)是我們的崇高理想。堅(jiān)持企業(yè)管理科學(xué)化、程序化、規(guī)范化為方向，實(shí)現(xiàn)為社會(huì)主義建設(shè)服務(wù)的愿望。愿真誠(chéng)地將我們的各項(xiàng)服務(wù)與首都建設(shè)融為一體，與時(shí)俱進(jìn)，共創(chuàng)未來(lái)?？偨?jīng)理：吳華山地 址：北京市昌平區(qū)西環(huán)路31號(hào)體育局東門(mén)北側(cè)。郵 編：102200電 話(huà)802 傳真：010-8010160702、管理手冊(cè)頒布令全體員工：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理手冊(cè)）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)正式發(fā)布。本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求，GB/T240012016 idt ISO14001:2015環(huán)

25、境管理體系要求及使用指南，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制，體現(xiàn)了七項(xiàng)管理原則，按PDCA循環(huán)的管理模式，闡明了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，是描述其一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)是公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件和員工的行為準(zhǔn)則，自即日起發(fā)布實(shí)施。同時(shí)，現(xiàn)有27個(gè)程序文件經(jīng)局部修訂后重新頒布。要求各部門(mén)和項(xiàng)目部組織全體員工學(xué)習(xí)新版管理手冊(cè)和程序文件，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：吳華山 2017年7月8日03、管理方針、目標(biāo)發(fā)布令1質(zhì)量方針和目標(biāo)：a）質(zhì)量方針：守法誠(chéng)信 奉獻(xiàn)高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)b）質(zhì)量目標(biāo):a) 項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率90%; b)顧客投訴回復(fù)和處理率1

26、00%；c）顧客滿(mǎn)意率平均達(dá)到93%。每年遞增1%。2環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo):a）環(huán)境方針科學(xué)管理 控制污染節(jié)能降耗b）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):a)固體廢棄物，分類(lèi)回收，人均固體廢棄物排放量年減少2%;b)節(jié)約用水，人均用水量年降低2%；c)節(jié)約用電，人均耗電年降低2%；d)機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放,確保尾氣排放合格率達(dá)100%；3職業(yè)健康安全方針:a）職業(yè)健康安全方針消除危害 確保員工健康安全b）職業(yè)健康安全目標(biāo):a)年重傷以上的人身傷亡事故為零;b)年重大火災(zāi)事故為零;c)年食物中毒事故為零;d)新增職業(yè)病人為零。 總經(jīng)理: 吳華山 2017年7月8日04、管理者代表任命書(shū)為了確保管理體系的建立和有效運(yùn)行，現(xiàn)

27、任命韓蔚娟同志為管理者代表，在履行其本人的職責(zé)基礎(chǔ)上，最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全、職業(yè)安全健康管理體系承擔(dān)最終責(zé)任。最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方式證實(shí)其承諾：最高管理者中的被任命者還有幾個(gè)方面的職責(zé)和權(quán)限。a)確保本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績(jī)以及任何改進(jìn)的需求；c)確保在全公司范圍內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e)組織質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的審核及日常檢查活動(dòng),及時(shí)處理一體化管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

28、。 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人和全體員工都要尊重和服從管理者代表的協(xié)調(diào)和指揮，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的各項(xiàng)要求，保證質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的正常有效運(yùn)行。 總經(jīng)理：吳華山 2017年6月8日安全事務(wù)代表各部門(mén)：由于我公司職業(yè)健康安全管理體系需要，經(jīng)過(guò)員工推薦，最高管理者任命 同志為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)代表。希望大家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息積極向他反映。其職責(zé)為：1. 參與本公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)督；2. 在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)上享有

29、代表權(quán)，參與制定方針和目標(biāo)；3. 組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全檢查；4. 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面參與重大事故、事件的處置和評(píng)審；5. 參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；6. 參加管理評(píng)審，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告的決議；7. 確保與員工和其他相關(guān)方的溝通和協(xié)商；8. 公司應(yīng)具有程序，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通；9. 應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方；員工應(yīng)：參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與質(zhì)量、環(huán)境和職

30、業(yè)健康安全事務(wù)。 05、管理手冊(cè)的控制5.1手冊(cè)的編寫(xiě)：管理手冊(cè)是本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)名稱(chēng)的簡(jiǎn)寫(xiě)，由公司管理者代表主持編寫(xiě)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。編寫(xiě)公司的管理手冊(cè)的目的是：對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系，證實(shí)其符合所依據(jù)的GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全控制的依據(jù)，以取得廣大顧客的信任，并向顧客提供符合合同要求和適用法律法規(guī)及其他要求的項(xiàng)目咨詢(xún)、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢(xún)、工程監(jiān)理等各項(xiàng)服務(wù)。5.2手冊(cè)管理：a）管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸本公司的管理者

31、代表或受其委托的公司辦公室。b）公司辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編寫(xiě)、審批、評(píng)審、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收和處置等的統(tǒng)一管理，按文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理。管理手冊(cè)的發(fā)放范圍由公司辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。管理手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。“受控”的管理手冊(cè)是公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”的管理手冊(cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可用于投標(biāo)并向認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)備案?！笆芸亍卑姹镜氖謨?cè)修改時(shí)，由公司辦公室跟蹤、統(tǒng)一修改；“非受控”版本的手冊(cè)不再跟蹤修改。公司的管理手冊(cè)每年至少評(píng)審一次，在公司管理評(píng)審時(shí)或每年末進(jìn)行。管理手冊(cè)的持有者在調(diào)離本公司（或在本公司內(nèi)部調(diào)崗）時(shí)，

32、應(yīng)將所持有的管理手冊(cè)交回本部門(mén)的文件員（或原發(fā)部門(mén)文件員）。06、組織機(jī)構(gòu)圖招投標(biāo)部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部辦公室總工程師管理者代表總 經(jīng) 理造價(jià)咨詢(xún)部 監(jiān)理部1.0 適用范圍1.1本手冊(cè)為質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理共用型，依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-20116環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)而成。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，闡述了公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

33、有關(guān)的各項(xiàng)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，描述了質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求。手冊(cè)表明本公司完全有能力向顧客（業(yè)主）提供滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務(wù)），并對(duì)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全因素予以控制，旨在不斷提升顧客滿(mǎn)意，關(guān)注相關(guān)方的要求，并不斷改善公司的環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效。1.2應(yīng)用本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；但是，由于本公司沒(méi)有硬件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，便將GB/T19001-2016標(biāo)中的“8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”刪減，刪減并不會(huì)影響本公司向顧客提供符合顧客

34、要求及適用法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。本手冊(cè)可用于公司質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，并為顧客審核和第三方管理體系認(rèn)證審核提供審核依據(jù)。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品包括：項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)、招投標(biāo)服務(wù)、造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)、建筑工程監(jiān)理服務(wù)。1.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍界定 a)地理區(qū)域：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)復(fù)康路32號(hào)法定所轄范圍和項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)、招投標(biāo)服務(wù)、造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)、建筑工程監(jiān)理服務(wù)所涉及的現(xiàn)場(chǎng)。 b)產(chǎn)品：項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)、招投標(biāo)服務(wù)、造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)、建筑工程監(jiān)理服務(wù)。 c)過(guò)程活動(dòng)：項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)、招投標(biāo)服務(wù)、造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)、建筑工程監(jiān)理服務(wù)，以及輔助活動(dòng)全過(guò)程。當(dāng)過(guò)程活

35、動(dòng)區(qū)域和地理區(qū)域不一致時(shí)，以過(guò)程活動(dòng)的區(qū)域范圍為準(zhǔn)。4.0組織環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確影響其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問(wèn)題。這些問(wèn)題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的使命、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)社會(huì)大眾；愿景：成為行業(yè)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)；價(jià)值觀：創(chuàng)新、責(zé)任、

36、求實(shí)、誠(chéng)信；企業(yè)總方針：“守法誠(chéng)信，奉獻(xiàn)高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，科學(xué)管理，控制污染節(jié)能降耗，消除危害 ，確保員工健康安全”； 外部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。 具體見(jiàn)組織環(huán)境分析控制程序。公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和管理體系預(yù)期結(jié)果。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)施保持和

37、持續(xù)改進(jìn)QES管理體系，通過(guò)對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程的管理和有效控制，實(shí)施QES、控制重大風(fēng)險(xiǎn)等。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司確定： a）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）； c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。QES中對(duì)與這些相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。公司關(guān)注相關(guān)方持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否符合顧客要求，是否持之以恒，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪(fǎng)談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪(fǎng)談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)

38、他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍公司明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮:a)內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；b)有關(guān)相關(guān)方的要求、合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2；c)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，d)組織單元、職能和物理邊界；e)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。本標(biāo)準(zhǔn)的要求適用于組織確定的QES范圍（除9001的8.3外），組織遵循本標(biāo)準(zhǔn)的其他全部要求。組織的QES范圍應(yīng)作為形成文件的信息，可獲得并得到保持。該范圍描述所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類(lèi)型。除非組織所確定的不適用于其QES標(biāo)準(zhǔn)要求，不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧

39、客滿(mǎn)意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱(chēng)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在手冊(cè)中明確了管理體系的邊界和適用性。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)和支持下，按照GBT190012016質(zhì)量管理體系 要求和GBT240012016和環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

40、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性。為此應(yīng)做到下述要求：4.4.1 識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程及其在公司中的作用：a）為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行確認(rèn)，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析改進(jìn)四大過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是主導(dǎo)過(guò)程，其他為支持或間接過(guò)程。主導(dǎo)過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)聯(lián)構(gòu)成了P（策劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、A（措施）循環(huán)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系持續(xù)改進(jìn)；b） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供過(guò)程包括：簽訂合同、采購(gòu)、生產(chǎn)及售后服務(wù)等各過(guò)程。通過(guò)把管理的過(guò)程方法原則和系統(tǒng)方法原理相

41、結(jié)合，實(shí)現(xiàn)公司的全面質(zhì)量、環(huán)境和安全管理。4.4.2確定過(guò)程的順序和相互作用a) 根據(jù)4.1.1的確認(rèn)，確定了主導(dǎo)過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和支持過(guò)程（管理職責(zé)、資源管理以及測(cè)量、分析和改進(jìn)）的順序及過(guò)程的相互作用；參見(jiàn)圖1：以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系模式b) 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程以顧客要求和適宜的法律、法規(guī)要求為輸入、經(jīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程和服務(wù)提供過(guò)程的控制，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)服務(wù)，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。參見(jiàn)圖2：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的相互關(guān)系4.4.3 確定過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則的方法a) 針對(duì)識(shí)別的每個(gè)過(guò)程，編制手冊(cè)、程序文件等作為過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則的方法；b) 依據(jù)上

42、述準(zhǔn)則和方法，對(duì)顧客滿(mǎn)意、過(guò)程和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審，確保過(guò)程運(yùn)行有效和受控。4.4.4確保獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控 a) 確認(rèn)并配置過(guò)程有效運(yùn)行所需的資源：人力資源+基礎(chǔ)設(shè)施+工作環(huán)境； b) 確認(rèn)并收集過(guò)程有效運(yùn)行所需的監(jiān)視和測(cè)量信息、審核和評(píng)審信息、顧客滿(mǎn)意程度和信息和內(nèi)外溝通的信息，并確定這些信息出現(xiàn)的形式（文件記錄等），以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)控。4.4.5 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析a) 確定監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程的特性（活動(dòng)、資源方法、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果等）與監(jiān)測(cè)點(diǎn)；b) 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效

43、； c) 對(duì)過(guò)程和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量控制不合格； d) 收集各類(lèi)數(shù)據(jù)并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方向。4.4.6 采取措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)a) 根據(jù)4.4.5的結(jié)果，與預(yù)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，采取有效措施（包括糾正和預(yù)防措施），實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和安全體系的改進(jìn)，從而達(dá)到預(yù)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求，完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)； b) 跟蹤措施實(shí)施的效果，在預(yù)定質(zhì)量、環(huán)境和安全方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完全可能實(shí)現(xiàn)的情況下，可提出更高的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系持續(xù)改進(jìn)；確保組

44、織對(duì)過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 顧客顧客組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用支持績(jī)效評(píng)價(jià)滿(mǎn)意服務(wù)運(yùn)行要求 增值活動(dòng) 信息源圖1以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系模式 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客要求法律、法規(guī)要求運(yùn)行的策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通（產(chǎn)品、問(wèn)詢(xún)、反饋）產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改顧客溝通人力資源提供人力+基礎(chǔ)設(shè)施+環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量控制活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用控制監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施產(chǎn)品放行、交付及其后活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程（關(guān)鍵）標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)控制供方選擇的評(píng)定采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及管理設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及售后服務(wù)顧客滿(mǎn)意顧客反饋績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)顧客滿(mǎn)意程度監(jiān)控內(nèi)部審

45、核過(guò)程和服務(wù)監(jiān)控不合格服務(wù)控制數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施管理評(píng)審改 進(jìn)圖2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的相互關(guān)系 5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)，對(duì)公司建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；c)確保各職能和層次制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d)主持一體化管理體系評(píng)審；e)確保必要資源的獲得?？偨?jīng)理主持制定質(zhì)量、環(huán)境和職

46、業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，闡明公司的發(fā)展方向和宗旨。并通過(guò)培訓(xùn)確保員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)內(nèi)涵的理解，努力使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意的測(cè)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成的狀況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析以及改進(jìn)措施實(shí)施的情況，評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資

47、源，必要的適宜的資源（人力、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境）是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立、實(shí)施的改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系的基礎(chǔ)。總經(jīng)理應(yīng)策劃、提供資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。必須滿(mǎn)足顧客現(xiàn)在和將來(lái)的要求，并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評(píng)審和修改結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行。5.2.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)。它是公司通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的中長(zhǎng)期質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方向。5.2.2 質(zhì)量、

48、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針包括對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾。應(yīng)體現(xiàn)與產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的保證。堅(jiān)持對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，把改善產(chǎn)品服務(wù)和過(guò)程的有效性和效率相結(jié)合，追求最佳結(jié)果。5.2.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針相吻合；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)是通過(guò)評(píng)審與其內(nèi)容相吻合的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況來(lái)確定；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針指出了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

49、安全方向，而質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的展開(kāi)、落實(shí)；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針在公司各層次上達(dá)到溝通和理解。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)向公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的操作層次傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵，使全體員工充分理解、認(rèn)真執(zhí)行。5.2.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)顧客的要求和公司內(nèi)外環(huán)境的變化，通過(guò)評(píng)審，分析判定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)性，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改。5.2.5 相關(guān)文件質(zhì)量、環(huán)境和安全及職業(yè)健康安全方針（見(jiàn)前附0.3）5.3 組織崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以

50、確保質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境和安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3.1 部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系公司的組織機(jī)構(gòu)(見(jiàn)前06) 。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表(見(jiàn)附件2)。5.3.2 內(nèi)部和外部溝通總經(jīng)理已確定在相關(guān)職能和層次之間就公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，例如：會(huì)議、布告等，以交流信息、增進(jìn)理解、統(tǒng)一意見(jiàn)、協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行。a).辦公室對(duì)數(shù)據(jù)分析與交流控制程序?qū)嵤w口管理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過(guò)程的建立和管理，以確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通；b).所需溝通的信息分為內(nèi)部信息和外部信息兩類(lèi)：內(nèi)部信息包括：

51、方針貫徹情況、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)視和測(cè)量的有關(guān)記錄，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告，糾正措施和預(yù)防措施處理單，重大事件事故，員工合理化建議等。外部信息包括：地方質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全主管部門(mén)檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋，相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息，相關(guān)方反饋及投訴等。c).信息的收集和整理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)信息的收集的歸口管理及各相關(guān)職能部門(mén)（例如咨詢(xún)部、監(jiān)理部等）和項(xiàng)目監(jiān)理部，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目服務(wù)過(guò)程有關(guān)信息和外部信息的收集和管理。每月向辦公室內(nèi)報(bào)告一次，緊急信息應(yīng)在第一時(shí)間向辦公室和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。d).信息的傳遞、溝通和處理針對(duì)公司服務(wù)點(diǎn)分散、面廣的特點(diǎn)，信息可以采用書(shū)面

52、資料、內(nèi)部交流、召開(kāi)會(huì)議及通報(bào)等方式傳遞。對(duì)發(fā)生重大事故等信息，應(yīng)在事故發(fā)生后兩天內(nèi)召開(kāi)由各項(xiàng)目部總負(fù)責(zé)人、公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員參加的事故通報(bào)會(huì)，通報(bào)事故發(fā)生原因，初步處理意見(jiàn)等，以吸取教訓(xùn)，防止類(lèi)似事故再發(fā)生，各職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)掌握的信息進(jìn)行分析、歸納，尋求管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。e).應(yīng)確保員工及時(shí)了解員工代表的形成和管理者代表任命的相關(guān)信息。確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和職業(yè)健康安全信息交流渠道的暢通。f).公司編制了協(xié)商和信息交流控制程序。員工積極參與公司的職業(yè)健康安全事務(wù)活動(dòng)、參與管理方針和程序的制定和評(píng)審、參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。員工

53、對(duì)公司職業(yè)健康安全工作的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并向相關(guān)方通報(bào)。g).應(yīng)保持信息溝通過(guò)程的記錄，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析與交流控制程序的有關(guān)規(guī)定。6.0 策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施制定風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序，以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)的識(shí)別、應(yīng)對(duì)措施、有效性評(píng)價(jià)、策劃等進(jìn)行控制。6.1.1 Q總則公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)

54、源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶(hù)，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 6.1.2 E策劃總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及本手冊(cè)第4.1章節(jié)的要求。策劃應(yīng)考慮以下因素：根據(jù)顧客的要求，確定體系所需過(guò)程、明確過(guò)程的順序、相互作用及過(guò)程的輸入、輸出，并做出相應(yīng)規(guī)定；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目

55、標(biāo)和確保過(guò)程運(yùn)行有效，應(yīng)提供的資源與信息；確定編制必要的文件、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)的程序以及服務(wù)提供和控制的要求；對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、服務(wù)及過(guò)程、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件等的變更策劃及實(shí)施應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。6.1.3環(huán)境因素、危害源的識(shí)別與評(píng)價(jià) 公司辦公室制定并組織貫徹實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，以識(shí)別公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其服務(wù)過(guò)程中能夠控制，以及可以施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)并確定對(duì)環(huán)境和安全具有重大影響或可能具有重大影響的重 要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，作為建立環(huán)境目標(biāo)的依據(jù)。6

56、.1.3.1環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司在產(chǎn)品、服務(wù)及日常活動(dòng)中能夠控制的因素，以及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙囊蛩?；環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)充分考慮其在經(jīng)營(yíng)、生活中的正常、異常、緊急三種狀態(tài)和現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)三個(gè)時(shí)態(tài)；環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)從大氣排放、水體排放、噪聲排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和能源的使用、社區(qū)影響以及地方性環(huán)境問(wèn)題加以考慮；環(huán)境因素的識(shí)別可以采用調(diào)查表、法律、法規(guī)要求對(duì)照法、流程分析法。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)環(huán)境因素的評(píng)審范圍應(yīng)覆蓋法律、法規(guī)及其他要求、重要環(huán)境因素的確定、對(duì)公司現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)和辦法的審查、對(duì)以往曾出現(xiàn)的環(huán)境事件的調(diào)查和評(píng)價(jià)；重要環(huán)境因素依據(jù)其影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻

57、率、持續(xù)時(shí)間、對(duì)環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、有關(guān)法律、法規(guī)要求、社會(huì)及相關(guān)方的關(guān)注度、公司公眾形象以及改變其環(huán)境影響的技術(shù)難度和經(jīng)濟(jì)成本，予以綜合評(píng)價(jià)并確定；重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)可以采用是非判斷法和打分法。環(huán)境因素的更新公司每年年底對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次評(píng)審，需要時(shí)加以更新；當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化、法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。6.1.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制辦公室制定并組織貫徹實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序，識(shí)別所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員、作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)、工作場(chǎng)所以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施存在的危害，采用適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，并將風(fēng)

58、險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)、作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績(jī)效的基準(zhǔn)，確保重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到控制，保護(hù)員工的職業(yè)健康安全。危險(xiǎn)源辨識(shí)a)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng)；b)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮所有進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作場(chǎng)所的人員，包括合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者；c)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品實(shí)施場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的；d)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六個(gè)方面：1.物理性危險(xiǎn)危害因素 2.化學(xué)性危險(xiǎn)危害因素3.生物性危險(xiǎn)危害因素 4.心理、生理性危害因素5.行為性危害因素 6.其他e)危險(xiǎn)源的識(shí)別

59、可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察和直觀經(jīng)驗(yàn)法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法”（LEC法）；b)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)（不可接受風(fēng)險(xiǎn)）；c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；d)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息，為目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級(jí)控制的原則，重大風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：a)確定所有重大危險(xiǎn)源，并對(duì)其確定管理目標(biāo)制定管理方案。b)公司提供實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施或方案的資金、專(zhuān)項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源；c)通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急

60、準(zhǔn)備與響應(yīng)、績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量，落實(shí)和改進(jìn)控制措施。危險(xiǎn)源的更新a)相關(guān)法律法規(guī)和措施要求發(fā)生變化時(shí)，危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)和方法有了新的發(fā)展時(shí)，公司資源有良好保證時(shí)，應(yīng)重新考慮危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，更新、補(bǔ)充危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息。b)管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新、補(bǔ)充和改進(jìn)。6.1.4合規(guī)義務(wù)辦公室制定并組織貫徹實(shí)施法律、法規(guī)及其它要求控制程序，確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所適用的、必須遵循的法律、法規(guī)和其它要求，建立相應(yīng)的跟蹤、獲取的渠道，確保將法律、法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工和相關(guān)方，確