業(yè)務流程詳細報告(ppt-433頁)課件

1、漣鋼集團業(yè)務流程報告北大縱橫管理咨詢公司2003年1月漣鋼主體業(yè)務流程邏輯關系圖銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調(diào)度合同預排經(jīng)銷商管理訂單處理合同簽訂價格調(diào)整成品入庫發(fā)運調(diào)度售后異議處理發(fā)運計劃合同簽訂與執(zhí)行價格制定及調(diào)整供應商管理采購異議處理日供料計劃入庫內(nèi)部轉(zhuǎn)庫出庫運輸年度預算制定技術指標制定營銷設備計劃與編制設備日常管理檢修計劃與實施內(nèi)部異議處理生產(chǎn)財務采購財務預算及預算調(diào)整采購核算采購結(jié)算銷售核算異議處理結(jié)算出入庫核算銷售產(chǎn)品入庫核算銷售結(jié)算資金管理費用管理固定資產(chǎn)處理成本核算價格管理采購檢驗半成品、成品檢驗品質(zhì)異議處理倉儲生產(chǎn)部業(yè)務流程邏輯圖生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程PRO-001生產(chǎn)部

2、季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程PRO-002生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程PRO-003生產(chǎn)部煉鋼軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO-004生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程PRO-005生產(chǎn)部日用料計劃編制流程PRO-006生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程PRO-007生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008營銷公司采購部倉儲部財務部機動設備部生產(chǎn)部流程樹生產(chǎn)部流程計劃編制流程生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（1）、（2） PRO-001生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-002日計劃編制流程生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程

3、 PRO-005生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004生產(chǎn)部編制日用料計劃流程 PRO-006生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程 PRO-007生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO-010日常調(diào)度流程公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長生產(chǎn)部部長職能部門二級單位黨政辦公司黨政辦秘書科總經(jīng)理辦公會收集資料E-會議紀要提供資料編制E-年度大、中修預計計劃（機動部）各單位統(tǒng)計報表部內(nèi)會議審核E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大綱、年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃N簽字Y

4、年計劃編制流程（2）E-相關信息（注示2）E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大綱、經(jīng)1審的：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃E-資料要求確定下年度利潤、鋼產(chǎn)量相關流程（注示1）二級廠信息流轉(zhuǎn)流程MAU-001生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（1）PRO-001注示2：統(tǒng)計報表和2號軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計劃草案（營銷公司綜合計劃科主管）、年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃（技術中心新產(chǎn)品開發(fā)科）、年度主要生產(chǎn)設備檢修計劃（機動部檢修科）、技改項目投產(chǎn)情況介紹（技改指揮部綜合計劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項目實施計劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關規(guī)劃員）、年度技術經(jīng)濟指標及能耗指標草稿（技術中心綜合

5、科）、年度配煤配礦方案（技術中心鐵前科）、物資庫存情況（倉儲部綜合計劃科、二級廠生產(chǎn)計劃科）、確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求（二級廠生產(chǎn)技術科）、年度運輸計劃（生產(chǎn)部運輸科）可供應資源情況（采購部綜合計劃科）TEC-011注示1：營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001（營銷公司綜合計劃科）、機動部年度主要生產(chǎn)設備檢修計劃編制流程EQU-014（機動部檢修科）、技術中心技術經(jīng)濟指標及能耗指標制定流程TEC-004（技術中心綜合科）、技術中心年度配煤、配礦方案編制流程TEC001（技術中心鐵前科）檢修科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長生產(chǎn)部部長職能部門二級單位黨政辦公司黨政辦秘書科總經(jīng)理辦公會

6、年計劃編制流程（1）編制E-相關信息（注示2）審核E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）草稿NYE-下年度損益預測表、下年度二級單位利潤、成本降低額預測表調(diào)整專業(yè)計劃并反饋經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）草稿修改E-反饋意見E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿N審核NY審核NY審批NYE-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿查詢Y調(diào)整專業(yè)計劃修改意見E-調(diào)整后的專業(yè)計劃擬文公司黨政辦發(fā)文流程0FF-001經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度

7、采購計劃（設材類除外）修改稿審核NY審核NY審核NY簽字經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）二級廠信息反饋流程MAU-001財務部年度預算編制流程經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（2）PRO-001TEC-001TEC-004年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃草稿年度技術經(jīng)濟指標及能耗指標定稿是否需要調(diào)整流程說明：經(jīng)財務部預算后，

8、如需調(diào)整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關職能部門進行調(diào)整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。對年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃的部內(nèi)會議審核由生產(chǎn)部部長組織生產(chǎn)部各科室參加?？偨?jīng)理辦公會參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財務副總經(jīng)理、主管技術副總經(jīng)理、主管營銷副總經(jīng)理、總會計師、主管副總工、生產(chǎn)部、財務部、技術中心、營銷公司、進出口公司、機動部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購部、倉儲部、各生產(chǎn)廠等相關部門。流程所涉及的表單：會議紀要資料要求編制年度計劃的通知年度計劃編制大綱年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃統(tǒng)計報表

9、2號軟件數(shù)據(jù)營銷公司年度銷售計劃技術中心新產(chǎn)品開發(fā)計劃表年度主要生產(chǎn)設備檢修計劃技改項目投產(chǎn)情況介紹年度保生產(chǎn)配套改造項目實施計劃年度技術經(jīng)濟指標及能耗指標年度配煤配礦方案物資庫存情況確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求年度運輸計劃可供應資源情況年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃年度采購計劃（設材類除外）下年度損益預測表下年度二級單位利潤、成本降低額預測表流程說明生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科職能部門公司黨政辦秘書科主管生產(chǎn)副總經(jīng)理提供信息編制各單位統(tǒng)計報表、月度技術經(jīng)濟指標分析報表E-季/月度大、中修預計計劃（機動部檢修科）季

10、度/月度銷售計劃會議確定軋鋼產(chǎn)量E-季度/月度軋鋼計劃審核NYE-相關信息（注示3）E-資料要求審核NY經(jīng)1核的：E-編制審核NYE-季/月度損益表，季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表，損益說明是否需要調(diào)整NYE-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿達到預算要求的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿查詢調(diào)整專業(yè)計劃E-調(diào)整后的專業(yè)計劃擬文公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001審核NY審核NY簽字經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿修改意見經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外

11、）會議調(diào)整調(diào)整銷售計劃銷售計劃調(diào)整意見收集資料營銷公司季度/月度銷售計劃制定流程SAL-002/經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）財務部季度、月度預算編制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃E-季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃注示3：季度/月度主要生產(chǎn)設備檢修計劃 （機動部檢修科）、配煤、配礦調(diào)整方案（技術中心鐵前科）、主要技術經(jīng)濟指標月計劃（技術中心能源管理科）、季度/月度運輸計劃（生

12、產(chǎn)部運輸科）、物資庫存情況（倉儲部）、可供應資源情況（采購部）流程說明流程說明：經(jīng)財務部預算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關職能部門進行調(diào)整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。參加確定月軋鋼產(chǎn)量會議的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、進出口公司、各軋鋼廠、技術中心、財務部、機動部。會議在每月1718日召開。主管副總經(jīng)理召開的會議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術中心、財務部、機動部、進出口公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關部門。 會議在每月25日召開。流程所涉及的表單：資料要求季/月度大、中修

13、預計計劃各單位統(tǒng)計報表月度技術經(jīng)濟指標分析報表主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃季/月度銷售計劃季/月度軋鋼計劃季/月度主要生產(chǎn)設備檢修計劃配煤/配礦調(diào)整方案主要技術經(jīng)濟指標月計劃季/月度運輸計劃物資庫存情況可供應資源情況季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃季/月度采購計劃（設材類除外）季/月度損益表季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表損益說明生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車間煉鋼廠生產(chǎn)科軋鋼廠生產(chǎn)科品質(zhì)部專業(yè)科編制月生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃E-銷售計劃變動通知單審核NY組織旬軋鋼計劃會討論修改審核NY審核NY簽發(fā)查詢查詢查詢查詢E-旬軋鋼計劃草稿經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計劃草稿旬軋鋼計劃修改意見E-旬軋

14、鋼計劃經(jīng)2審的：E-旬軋鋼計劃旬前2天了解鋼坯庫存情況經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計劃生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003營銷公司訂單處理流程SAL-006流程說明流程說明：參加旬軋鋼計劃會的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、各軋鋼廠、財務部、技術中心等相關部門。會議在所安排計劃旬前2天召開。旬軋鋼計劃在所安排計劃旬前1天下發(fā)。生產(chǎn)部調(diào)度科對旬軋鋼計劃有查詢權限；流程所涉及的表單：銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃月生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車間煉鋼廠生產(chǎn)科軋鋼廠生產(chǎn)科品質(zhì)部專業(yè)科編制旬軋鋼計劃E-銷售計劃變動通知單查詢查詢查詢能否調(diào)整NY通知調(diào)整情況說明能否調(diào)整

15、查詢Y通知調(diào)整NE-情況說明審核NY簽發(fā)查詢查詢反饋查詢E-軋鋼作業(yè)卡經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡編制提前3天E-型材廠專用鋼坯要求審核NY簽發(fā)E-煉鋼作業(yè)卡提前3天經(jīng)1審的：E-煉鋼作業(yè)卡了解鋼坯庫存情況生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004營銷公司訂單變更流程SAL-007SAL-007經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃流程說明：經(jīng)營銷公司調(diào)整軋鋼作業(yè)卡的銷售計劃變動通知單須經(jīng)營銷公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃科科長。煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應提前3天下發(fā)各單位。生產(chǎn)部調(diào)度科對煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權限。流程所涉及的表單：銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計

16、劃軋鋼作業(yè)卡型材廠專用鋼坯要求煉鋼作業(yè)卡流程說明生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程 PRO-005鐵前/煉鋼計劃員調(diào)度科值班主任分解月計劃軋鋼計劃員資料收集編制主要生產(chǎn)單位日計劃表簽收鐵前/煉鋼日計劃產(chǎn)量旬軋鋼計劃、軋鋼作業(yè)卡、月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、軋鋼廠實際生產(chǎn)情況生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008主要生產(chǎn)單位日計劃表模塊B流程所涉及的表單：旬軋鋼計劃軋鋼作業(yè)卡月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃主要生產(chǎn)單位日計劃表流程說明生產(chǎn)部編制日用料計劃流程 PRO-006用料單位生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長倉儲部倉儲主管審核NY日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）匯總編制審核NY經(jīng)2審的：日用料計劃表（

17、除設材類、技改項目用料類外的其他物料）經(jīng)機動部審核的：日用料計劃表（設材類）經(jīng)1審的:E-日用料計劃匯總表查詢技改指揮部提交第二天技改項目用料經(jīng)技改指揮部審核的：日用料計劃表（技改項目用料類）查詢查詢申請第二天用料審核NYE-日用料計劃匯總表掌握生產(chǎn)計劃經(jīng)1審的：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）經(jīng)1審的:E-日用料計劃匯總表機動部日用料計劃審核流程EQU-006倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004通知計劃變更機動部消耗件管理科計劃員倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004流程所涉及的表單：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）日用料計劃表（技改項目用料類）日用

18、料計劃表（設材類）日用料計劃匯總表流程說明倉儲部副部長生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長采購部綜合計劃科計劃員生產(chǎn)計劃調(diào)整后分解原料需求查詢庫存需否追補采購編制審核NY審核NY采購部追補計劃制定流程PCH-005NYE-經(jīng)審批的緊急采購物資匯總表E-追補采購計劃（原料類）經(jīng)2審的：E-追補采購計劃（原料類）經(jīng)1審的：E-追補采購計劃（原料類）倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程 PRO-007終止流程所涉及的表單：緊急采購物資匯總表追補采購計劃（原料類）流程說明部領導參加調(diào)度會單位、部門領導提供提供前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008匯總掌握掌握情況上午調(diào)

19、度會所有的調(diào)度日志生產(chǎn)經(jīng)營日報/上午調(diào)度會會議提案（產(chǎn)量部分）需要反映、解決的有關問題，如：已發(fā)生的生產(chǎn)故障、生產(chǎn)停頓等檢修計劃等各部門信息模塊A會議記錄碰頭會提供當時存車狀況上日18：00至當時卸車情況E-日請車計劃表會議記錄模塊BTEL會議現(xiàn)場8：0016：30運輸部營銷公司7：50提供會議現(xiàn)場根據(jù)所有調(diào)度日志匯總的情況生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008營銷公司火車發(fā)運流程SAL-011生產(chǎn)科二級廠生產(chǎn)技術科主管倉儲部綜合計劃科計劃員調(diào)度科值班主任調(diào)度科科長生產(chǎn)調(diào)度員值班主任調(diào)度科科長部領導二級廠匯總、分解任務調(diào)度生產(chǎn)領導完成調(diào)度工作填寫生產(chǎn)調(diào)度日志匯總碰頭會運輸調(diào)度員提供調(diào)度運輸E-自備

20、車計劃（18:00至第二天18:00執(zhí)行）所有的調(diào)度日志水電調(diào)度員煤氣調(diào)度員填寫運輸調(diào)度日志調(diào)度水電填寫水電調(diào)度日志調(diào)度煤氣填寫煤氣調(diào)度日志調(diào)度科主管會議記錄預定煤氣熱值要求E-水電檢修計劃上午調(diào)度會填相應調(diào)度日志提供信息傳達/調(diào)度安排實時生產(chǎn)信息運輸部根據(jù)所有調(diào)度日志匯總的情況實時生產(chǎn)信息經(jīng)分解的調(diào)度任務安排8:00調(diào)度信息實時生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務安排生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊A PRO-008生產(chǎn)調(diào)度員值班主任調(diào)度科科長部領導二級廠生產(chǎn)技術科調(diào)度主任匯總、分解任務調(diào)度生產(chǎn)領導完成調(diào)度工作填寫生產(chǎn)調(diào)度日志編制底稿運

21、輸調(diào)度員提供調(diào)度運輸E-自備車、路局車存車情況（18：00、7：00）所有的調(diào)度日志水電調(diào)度員煤氣調(diào)度員填寫運輸調(diào)度日志調(diào)度水電填寫水電調(diào)度日志調(diào)度煤氣填寫煤氣調(diào)度日志調(diào)度科主管會議記錄預定煤氣熱值要求水電檢修計劃下午碰頭會填相應調(diào)度日志提供信息傳達/調(diào)度安排實時生產(chǎn)信息運輸部所有的調(diào)度日志實時生產(chǎn)信息經(jīng)分解的調(diào)度任務安排16:30調(diào)度信息編制日報編制提案生產(chǎn)經(jīng)營日報生產(chǎn)經(jīng)營日報/上午調(diào)度會會議提案（產(chǎn)量部分）生產(chǎn)經(jīng)營日報底稿所有的調(diào)度日志下日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008實時生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務安排生產(chǎn)計劃科E-生產(chǎn)日計劃表生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流

22、程PRO-010生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程PRO-005生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊B PRO-008流程說明：日請車計劃表水電檢修計劃自備車計劃煤氣調(diào)度日志水電調(diào)度日志生產(chǎn)調(diào)度日志運輸調(diào)度日志生產(chǎn)日計劃表自備車、路局車存車情況生產(chǎn)經(jīng)營日報上午調(diào)度會會議提案流程說明生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO-009公司黨政辦秘書科生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員調(diào)度科科長公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001提供資料確定煤氣熱值生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008模塊A、B月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃旬軋鋼計劃預定煤氣熱值要求流程所涉及的表單：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃旬軋鋼計劃流程說明二級廠生產(chǎn)技術科機動部動力科調(diào)度科主管主管副部長公司黨政辦秘

23、書科公文管理秘書機動部月度停電計劃編制流程EQU-017調(diào)整E-月度停電計劃審批NY調(diào)整后的：E-月度停電計劃公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001經(jīng)1審的：E-月度停電計劃機動部臨時停電計劃編制流程EQU-018調(diào)整上報計劃E-臨時停電計劃E-臨時停水計劃審批NY調(diào)整后的：E-臨時停電計劃、臨時停水計劃匯總編制查詢查詢生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008E-月度停電計劃經(jīng)1審的：E-水電檢修計劃E-水電檢修計劃生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO-010模塊A、B流程所涉及的表單：月度停電計劃臨時停水計劃臨時停電計劃水電檢修計劃流程說明擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理校稿登記是否由總經(jīng)理簽發(fā)審批簽字審批簽字查詢查

24、詢E-待簽發(fā)文件NYE-待簽發(fā)文件E-待簽發(fā)文件NNYY經(jīng)1審的：E-簽字后的文件經(jīng)1審的：E-簽字后的文件上報編號下發(fā)公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001相關流程(注示1)相關信息(注示4)相關流程(注示2)相關信息(注示3)公司黨政辦秘書科公文管理秘書注示2：倉儲部安全庫存量制定流程LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009、生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010、采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001、采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003、二級廠年度安全環(huán)保工作計劃編制流程MAU-005注示3：年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃；季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/

25、月度采購計劃、月度停電計劃、年度價格方案、年度安全環(huán)保工作計劃、技術管理辦法終稿注示1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-001、生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002、生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010、財務部年度計劃價格確定流程FIN-035、二級廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程MAU-002、安環(huán)部年度安全環(huán)保工作計劃編制流程ENV-001、技術中心管理辦法制定流程TEC-006注示4：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、月度停電計劃、年度采購計劃、季度/月度采購計劃、年度安全環(huán)保工作計劃流程注示流程所涉及的表單：待簽發(fā)文件簽字后的文件流程說明采購部業(yè)

26、務流程邏輯圖年度采購預算流程PCH-011采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部年度采購合同簽訂流程PCH-002采購部原料科月度采購合同執(zhí)行流程PCH-003采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部設材科月度采購合同執(zhí)行流程PCH-008采購招標流程PCH-010采購部原料科價格制定及調(diào)整流程PCH-017采購物資異議處理流程PCH-018補充采購合同簽訂流程PCH-004采購部追補計劃制定流程PCH-005進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012分類評級管理辦法制定流程PCH-013供應商及采購物資分類等級評定流程PCH-0

27、14新增設材供應商選定流程PCH-016新增原料供應商選定流程PCH-015生產(chǎn)部財務部貨運合同簽訂流程PCH-009采購部分流程樹采購部流程采購物資異議處理 PCH-018原料科價格制定及調(diào)整流程 PCH-017采購合同預排、簽訂及執(zhí)行采購部年度采購預算制定流程 PCH-011原料科采購合同預排、簽訂及執(zhí)行供應商管理采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH-002采購部原料科補充采購合同簽訂流程 PCH-004設材科采購合同預排、簽訂及執(zhí)行采購部設材科月度采購合同預排流程 PCH-007采購部設材采購

28、合同簽訂流程 PCH-008采購部追補計劃制定流程 PCH-005進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行 PCH-006采購部采購招標流程PCH-010進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH-012采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程PCH-013采購部供應商及采購物資分類等級評定流程 PCH-014采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015采購部新增設材供應商選定流程PCH-016采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001黨政辦秘書科綜合計劃科計劃員查詢分解信息管理部運營監(jiān)督科原料科專業(yè)主辦原料科主管采購部部長編制預排表NNY提供信息提

29、供信息組織會議審核原料科專業(yè)經(jīng)辦Y審批需要招標采購部采購招標流程PCH-010Y采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002N審批后年度合同預排表進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006E分解后年度采購計劃（設材類除外）年度合同預排表審核簽字后年度合同預排表審批后年度合同預排表審批后年度合同預排表E年度采購計劃（設材類除外）主要采購物資價格預測表供應商報價表、上年度供應商合同執(zhí)行情況查詢查詢公司黨政辦發(fā)文流程OFF001提供信息供應商及采購物資分類等級方案流程說明流程說明：原料科主管組織年度合同預排會，依據(jù)供應商及物資分類等級表、上一年度供應商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價格預測表、

30、供應商報價、年度物資采購計劃，確認各供應商的年度合同量，與會人員簽字。年度合同預排表須包括供應商名稱、可供貨量、供貨品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息；對于進口礦的采購合同預排表不需要指定具體供應商名稱、價格。年度物資采購計劃應包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購計劃原料部計劃員、經(jīng)辦可通過計算機系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。流程所涉及的表單：供應商報價表供應商及采購物資分類等級方案主要采購物資價格預測表年度物資采購計劃年度合同預排表采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH-002原料科專業(yè)經(jīng)辦原料科專業(yè)主辦采購部部長綜合計劃科計劃員原料科主管談判，起草合同，填寫會簽表審

31、核注：年度采購合同（附年度合同預排表或中標通知書及合同會簽表）審核審核簽字蓋章存檔分發(fā)編制匯總表采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部采購招標流程PCH-010運輸部火車到達車交接流程LOG-011中標通知書年度合同預排表年度采購合同三審年度采購合同蓋章年度采購合同年度合同匯總表蓋章年度采購合同NYNNYY財務部采購物資結(jié)算流程FIN-001財務部物資先使用后結(jié)算的流程FIN-002查詢查詢查詢采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗站統(tǒng)計員存檔查詢一審年度采購合同二審年度采購合同流程說明流程說明：綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編

32、號、供應商名稱、供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點，便于運輸部對運輸能力的調(diào)配及調(diào)整。合同為一式四份，采購部專業(yè)經(jīng)辦存檔一份，供應商一份，財務部結(jié)算科、品質(zhì)部原檢科各一份流程所涉及的表單：年度合同預排表中標通知書年度采購合同年度合同匯總表采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003原料科專業(yè)經(jīng)辦原料科專業(yè)主辦綜合計劃科計劃員原料科主管審核查詢分解編制分配表采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004年度采購合同補充采購合同傳遞表單通知發(fā)貨一審月采購物資分配表進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-0

33、12E季/月度采購計劃分解后的月度物資采購計劃YN月采購物資分配表一審月采購物資分配表發(fā)貨通知存檔一審月采購物資分配表財務部結(jié)算科采購核算會計存檔倉儲部綜合計劃科計劃員存檔公司黨政辦發(fā)文流程OFF001流程說明流程說明：月度物資采購計劃應包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經(jīng)辦可通過計算機系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。月采購物資分配表須包括供應商名稱、采購物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息，對于進口礦的月采購物資分配表不需指定供應商名稱和價格。流程所涉及的表單：月度物資采購計劃年度合同補充采購合同月采購物資分配表采購部原料科補充采購合同簽訂流

34、程 PCH-004原料科專業(yè)經(jīng)辦原料科專業(yè)主辦原料科主管采購部部長采購部新增原料供應商選定流程PCH-015談判、起草合同，填寫會簽表E新增供應商定級表審核審核審核合同蓋章采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003綜合計劃科計劃員補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）一審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）二審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）三審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）YNYNYN財務部物資先使用后結(jié)算的流程 FIN-002財務部采購物資結(jié)算流程FIN-001蓋章補充采購合同品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗站統(tǒng)計員存檔流程說明流程所涉及的表單：新增供應商定級表補充采

35、購合同會簽表采購部追補計劃制定流程 PCH-005生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程PRO-007機動部設材采購追補計劃編制流程EQU-003原料/設材科專業(yè)經(jīng)辦原料/設材科專業(yè)主辦原料/設材科主管采購部部長綜合計劃科計劃員查詢分解補充采購計劃編制物資分配表新增供應商提交申請審核審批采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015采購部新增設材供應商選定流程PCH-016提請審批采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012分解后的補充采購計劃物資分配表、新供應商補充申請、補充采購計劃一審新供應商補充申請二審新供應商補充申請一審物資分配表補充采購計劃YNNYE補充采購計劃匯總表物資計劃單、相關圖紙E 追補

36、采購計劃（原料類）二審新供應商補充申請NY補充采購計劃新增供應商YN二審新供應商補充申請新供應商補充申請采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008物資分配表補充采購計劃原料科經(jīng)辦執(zhí)行采購流程說明流程說明：原料類追補計劃是由于已簽署年合同的供應商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出，或因生產(chǎn)計劃的調(diào)整導致對原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等信息，其中需標明供應商的可標明供應商。設材類追補計劃是由于使用單位提出零星使用計劃或庫存降至安全庫存以下而產(chǎn)生的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需

37、標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。物資分配表主要信息包括供應商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息。流程所涉及的表單：機動部補充采購計劃匯總表物資計劃單補充采購計劃新供應商補充申請物資分配表進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程 PCH-006進出口公司進口礦石經(jīng)辦進出口公司進口礦石主管進口礦石貨代倉儲部綜合計劃科計劃員審核倉儲部倉儲主辦YN月采購物資分配表發(fā)貨信息和到貨時間發(fā)貨信息和到貨時間原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003年度合同預排表進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009月（旬）港口發(fā)運計劃貨運合同進口礦需求預測制定月工作

38、計劃反應庫存情況制定發(fā)運計劃一審月（旬）港口發(fā)運計劃通知發(fā)貨發(fā)運登記，通知接貨準備接貨進口礦石庫存情況進口礦石庫存情況進口礦石庫存情況流程說明流程說明：本流程適用于進口礦石發(fā)運計劃的制定以及執(zhí)行本流程外部輸入的信息有：倉儲中心進口礦石庫存情況（品種及現(xiàn)庫存量），財務月度資源分配表（進口礦石供應商及采購量），進口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨時間及預計到達時間）；向外部輸出的信息有：對進口礦石貨代的發(fā)貨指令（進口礦石發(fā)貨品種、數(shù)量、時間），通知倉儲中心的準備接車信息（進口礦石品種、數(shù)量、發(fā)車地、預計到車時間）本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進行電子化。流程所涉及的表單：年度合

39、同預排表月采購物資分配表貨運合同月（旬）港口計劃采購部設材科月度采購合同預排流程 PCH-007設材科專業(yè)主辦設材科主管采購部部長綜合計劃科計劃員機動部消耗件管理科主管/計劃員分解存檔審核編制合同預排審核查詢NYY是否招標分解后月采購計劃NNY合同預排表一審合同預排表二審合同預排表二審合同預排表機動部月度設材采購計劃編制流程 EQU-002月度采購計劃匯總表物資計劃單相關圖紙采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008采購部采購招標流程 PCH-010流程說明流程說明：機動部下達的設備材料月采購計劃應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制

40、定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。采購部設材科專業(yè)經(jīng)辦匯總的采購計劃，是以品種、規(guī)格或同一供應商為依據(jù)劃分的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應商報價、金額、可供供應商名單及到貨時間等信息。流程所涉及的表單：月度采購物資匯總表物資計劃單月采購計劃合同預排表采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008設材科專業(yè)主辦設材科主管采購部綜合計劃科計劃員設材科專業(yè)經(jīng)辦分解下達采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007洽談、起草合同、填寫會簽表是否在權限范圍內(nèi)審核簽字蓋章查詢查詢查詢查詢采購部采購招標流程PCH-010與供應商簽訂合同審核簽字合

41、同中標通知書合同（附會簽表）采購部追補計劃制定流程PCH-005補充采購計劃合同預排表審核簽字合同（附：中標通知書）一審合同（附：會簽表）二審合同（附：會簽表）合同YNYY一審合同（附：中標通知書）蓋章合同品質(zhì)部統(tǒng)計員存檔采購部部長財務部物資先使用后結(jié)算的流程 FIN-002財務部采購物資結(jié)算流程FIN-001合同一審合同（附：會簽表）審核簽字Y審核三審合同（附：會簽表）二審合同（附：會簽表）流程說明流程說明：本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急采購情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉儲部無庫存而產(chǎn)生的，其主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨

42、時間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。流程所涉及的表單：采購合同進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009進出口公司經(jīng)理進出口公司進口礦石主管進出口公司綜合計劃員談判草簽合同審批合同蓋章存檔輸機查詢查詢查詢E 貨運合同二審貨運合同進出口公司進口礦石經(jīng)辦審批一審貨運合同貨運合同進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006財務部二審貨運合同YNNY流程說明流程所涉及的表單：貨運合同采購部采購招標流程 PCH-010設材/原料主管采購部部長采購部綜合計劃科計劃員設材/原料科專業(yè)經(jīng)辦采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部原料科

43、年度采購合同預排流程 PCH-001企管部招標辦招標管理員招標領導小組企管部招標辦主任編寫文件審核審批蓋章存檔審核起草文件審核通知供應商審核供應商采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002應標組織評標制作通知書年度合同預排表項目采購文件一審項目采購文件二審項目采購文件蓋章項目采購文件YYNN采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008進出口公司計劃員YYNN招標文件一審招標文件二審招標文件中標通知書傳遞并存檔一審中標通知書一審中標通知書采購部新增設材供應商選定流程PCH-016合同預排表YN采購部新增原料供應商選定流程PCH-015E 合格供方調(diào)查報告E 合格供方調(diào)查報告準備簽訂合同一審中標通

44、知書流程說明流程說明：流程中由采購部輸入的招標文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡傳送，供應商資格資料應手工傳送。與供應商相關的系統(tǒng)輸出招標書和中標通知書均為人工傳遞。供應商推薦表的主要內(nèi)容包括招標物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預算金額、質(zhì)量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級等信息。合格供方調(diào)查報告包括供應商名稱、基本情況介紹、相關資質(zhì)資料、產(chǎn)品的質(zhì)量情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內(nèi)容，超過一定金額和對企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進行實地考察。流程所涉及的表單：年度合同預排表合同預排表合格供方調(diào)查報告項目采購文件招標文件中標通知書采購部年度采購預算制定流程 PCH-011綜合計劃科計

45、劃員原料/設材科主管綜合計劃科主管采購部部長原料/設材科專業(yè)主辦分解計劃草案編制草案編制草案審核審批審核年度采購計劃草案年度采購預算草案一審年度采購預算草案審批后年度采購預算年度費用預算草案一審年度費用預算草案財務部年度預算編制流程YYNNYN匯總分解的年度采購計劃草案流程說明流程說明：年度采購預算包括年度采購物資預算和年度費用預算（分成本預算與資金預算）流程所涉及的表單：分解后的年度采購計劃草案年度采購預算草案年度費用預算草案年度采購預算采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH-012原料科/設材科專業(yè)經(jīng)辦采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003按時按量發(fā)貨開單采購部追補計劃制定流程PCH

46、- 005補充采購計劃運輸部火車到達車交接流程LOG-011倉儲部汽車運輸物資入庫流程LOG-001倉儲部火車運輸物資入庫流程LOG-002足量到達到貨信息、漣鋼物資稱量驗收流轉(zhuǎn)單、進廠物資檢驗通知單E到貨臺帳NY發(fā)貨信息補充采購計劃N發(fā)貨通知登記供應商管理臺帳Y編制補充采購計劃E到貨臺帳供應商發(fā)貨，傳遞信息編制計劃登記日發(fā)車臺帳運輸方式汽車綜合計劃科計劃員匯總?cè)瞻l(fā)車臺帳匯總?cè)瞻l(fā)車臺帳火車流程說明流程說明：本流程中供應商包括原料和設材供應商，其中原料供應商的發(fā)貨是在接到原料科專業(yè)經(jīng)辦的發(fā)貨通知以后發(fā)貨，設材供應商的發(fā)貨是依照合同約定來進行。供應商合同執(zhí)行情況臺帳主要信息包括供應商名稱、物資品種

47、、合同量、實際到貨量、合同要求質(zhì)量、實際到貨質(zhì)量等信息。供應商日發(fā)貨臺帳包括供應商名稱、物資品種、發(fā)車地點、發(fā)運數(shù)量、發(fā)車時間、預計到貨時間。流程所涉及的表單：補充采購計劃日發(fā)車臺帳漣鋼物資稱量驗收流轉(zhuǎn)單進廠物資檢驗通知單到貨臺帳供應商管理臺帳采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程 PCH-013原料/設材科專業(yè)經(jīng)辦綜合計劃科主管綜合計劃科計劃員采購部部長供應商與采購物資情況原分類評級管理辦法及執(zhí)行情況制定草案審核調(diào)整召集會議討論修改行文審核簽字傳遞一審供應商及采購物資分類評級管理辦法供應商及采購物資分類評級管理辦法YN供應商及采購物資分類評級管理辦法草案一審供應商及采購物資分類評級管

48、理辦法YN存檔查詢供應商與采購物資情況原分類評級管理辦法及執(zhí)行情況流程說明流程說明：參加供應商及采購物資分類評級管理辦法制訂會議人員：采購部部長，主管部長、部門主管，綜合計劃部計劃員、財務部、信息管理部運營監(jiān)督科、品質(zhì)部本流程適用于制定和修訂各類原燃料、廢鋼和設備材料供應商及采購物資分類評級管理辦法。供應商及采購物資分類評級管理辦法包括：供應商及采購物資分類評級原則、范圍、組織、程序、方法、實施管理等內(nèi)容。流程所涉及的表單：供應商及采購物資分類評級管理辦法采購部供應商及采購物資分類等級評定流程 PCH-014品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗站站長原料/設材科業(yè)務經(jīng)辦綜合計劃科計劃員綜合計劃科主管制定采購

49、物資等級表確定各品種供應商供貨等級會議討論草案和采購物資支付期限比例方案部長審核審核審核審核修訂方案供應商及采購物資分類等級草案反映信息提交報告提交報告采購物資市場行情表財務部采購物資等級分類流程FIN-027采購物資ABC分類計算表采購物資付款期限比例分配表信息管理部運營監(jiān)督科科長一審采購物資分類等級表二審采購物資分類等級表采購物資分類等級表供應商供貨檢驗統(tǒng)計分析報告供應商供貨統(tǒng)計分析報告一審供應商及采購物資分類等級草案二審供應商及采購物資分類等級草案NNYYNYNY審核簽字NY查詢財務部資金科應付賬款會計查詢供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案傳遞存檔供應商及采購物資分類

50、等級方案、采購物資支付期限比例方案供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案查詢查詢流程說明流程說明：參加供應商及采購物資分類等級會議人員：采購部部長，主管部長、部門主管，綜合計劃部計劃員、財務部、信息管理部運營監(jiān)督科、品質(zhì)部流程所涉及的表單：采購物資市場行情表采購物資ABC分類計算表供應商供貨統(tǒng)計分析報告采購物資分類等級表供應商供貨檢驗統(tǒng)計分析報告供應商及采購物資分類等級方案采購物資支付期限比例方案流程說明該流程適用于原料、燃料、爐料、廢鋼和設備材料等采購物資分類定級及其供貨商的定級。當采購物質(zhì)和供應商狀況或者公司資金狀況發(fā)生較大變化，需要對供應商和采購物資分類定級表或采購物資支

51、付期限比例進行調(diào)整時，可以進行本流程。本流程所使用信息來自于財務部結(jié)算科（年采購物資價值量，物資分類價值量比例和貨款支付期限比例）、信息管理部運營監(jiān)督科（采購物資的市場緊缺程度）、品質(zhì)部檢驗科（供應商供貨檢驗品質(zhì)匯總情況）和采購部專業(yè)經(jīng)辦（供應商合同執(zhí)行情況供應量、供貨周期等），均可進行電子化。流程輸出信息（供應商及采購物資分類等級方案/采購物資支付期限比例）也可通過系統(tǒng)傳送。采購價值量小大緊缺程度低高等級由低到高物資分類定級A類B類C類C類B類A類物質(zhì)分類價值量比例c3%b3%a3%3個月c2%b2%a2%2個月c1%b1%a1%1個月C類B類A類物質(zhì)分類付款期限貨款支付期限比例C3B3A3

52、3級C2B2A22級C1B1A11級C類B類A類物質(zhì)分類供應商等級供應商及采購物資分類等級供應商供應商評級指標信譽供貨能力供貨品質(zhì)合作時間。0100%采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗站采購部原料科專業(yè)經(jīng)辦采購部原料科專業(yè)主辦采購部原料科主管采購部部長采購部追補計劃制定流程PCH-005初選新供方新供應商補充申請聯(lián)系新供方取樣檢驗樣品樣品檢驗報告審核簽字Y試供貨合同一審試供貨合同起草報告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E一審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E二審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E二審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E

53、三審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）Y采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004采購部采購招標流程PCH-010E合格供方調(diào)查報告編制定級表審核簽字E新增供應商定級表E一審新增供應商定級表NY財務部資金科查詢E一審新增供應商定級表需要招標YN傳遞存檔技術中心鐵前科/煉鋼科委托試用出具試用報告是否需要試供貨YN是否合格Y終止N流程說明流程說明：本流程適用于在原料、燃料、爐料、廢鋼采購業(yè)務需要增加新供應商時與采購部供應商及采購物資分類等級評定流程共同確定新供應商的選擇和定級。檢驗與不檢驗根據(jù)采購物資特性確定。新供應商的級別定為中級，依據(jù)供貨情況統(tǒng)一定期評定級別。流程所涉及的表單：樣品檢驗報告試供

54、貨合同合格供方調(diào)查報告新增供應商定級表一審試供貨合同E一審新增供應商定級表采購部新增設材供應商選定流程 PCH-016品質(zhì)部檢驗科采購部設材科專業(yè)經(jīng)辦采購部設材科專業(yè)主辦采購部設材科主管采購部主管部長采購部追補計劃制定流程PCH-005初選新供方新供應商補充申請聯(lián)系新供方取樣檢驗樣品樣品檢驗報告起草報告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E一審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E二審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E三審合格供方調(diào)查報告（附試用報告）E合格供方調(diào)查報告（附試用報告）Y采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008采購部采購招標流程PCH-010E合格供方調(diào)

55、查報告編制定級表審核簽字E新增供應商定級表E一審新增供應商定級表NY財務部資金科查詢需要招標YN傳遞存檔是否合格YN終止接觸機動部消耗件管理科委托試用出具試用報告審核簽字Y試供貨合同是否需要試供貨N試用報告流程說明流程所涉及的表單：樣品檢驗報告試供貨合同合格供方調(diào)查報告新增供應商定級表采購部原料科價格制定及調(diào)整流程 PCH-017財務部預算辦公室原料科專業(yè)主辦原料科主管采購部部長綜合計劃科計劃員提出制定調(diào)整建議方案審核審核開會討論信息管理部運營監(jiān)督科簽字供應商原料科專業(yè)經(jīng)辦審核價格制定及調(diào)整草案價格制定及調(diào)整草案起草價格協(xié)議簽字后的補充協(xié)議審核后的補充協(xié)議財務部使用后物資結(jié)算流程FIN-002

56、補充協(xié)議財務部采購物資結(jié)算流程FIN-001蓋章價格協(xié)議蓋章價格協(xié)議YN審批Y價格制定及調(diào)整草案蓋章存檔查詢傳遞查詢留存價格調(diào)整方案價格制定調(diào)整草案蓋章后的補充協(xié)議簽署意見價格制定及調(diào)整草案流程說明流程說明：價格制定及調(diào)整方案由財務部預算辦公室批準，信息管理部運營監(jiān)督科審核價格制定及調(diào)整方案并簽署意見，監(jiān)督價格制定及調(diào)整方案的實際執(zhí)行情況。價格制定方案包括物資品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格、執(zhí)行時間等信息（需注明供應商的要注明供應商）。價格調(diào)整方案包括物資品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格、調(diào)整時間、執(zhí)行時間調(diào)整原因等信息（需注明供應商的要注明供應商）。本流程所指價格制定和調(diào)整，包括合同的所有計價因素及增減幅度。

57、流程所涉及的表單：價格制定及調(diào)整方案補充協(xié)議采購部采購物資異議處理流程 PCH-018供應商使用單位提出異議函登記填寫組織召開異議處理會議技術中心質(zhì)量標準科異議處理員技術中心質(zhì)量標準科主管質(zhì)量異議申請存檔下發(fā)異議處理結(jié)果通知單（附異議處理協(xié)議）起草異議處理協(xié)議審核會議決議與品質(zhì)部檢驗科主管協(xié)商裁定判斷是否接受LOG-001/002FIN-001FIN-002留存異議處理通知單（附異議處理協(xié)議）異議處理通知單（附異議處理協(xié)議）YN異議處理結(jié)果通知單（附異議處理協(xié)議）異議函異議處理結(jié)果通知單（附異議處理協(xié)議）異議函FIN-001FIN-002采購部綜合計劃科計劃員登記異議函流程說明流程說明：圖中各

58、編號流程的名稱分別為：LOG-001：倉儲部汽車運輸物資入庫流程、LOG-002：倉儲部火車運輸物資入庫流程、FIN-001：財務部采購物資結(jié)算流程、FIN-002：財務部物資先使用后結(jié)算的流程本流程適用于采購部各種采購物資的異議處理程序本流程中供應商提出的異議有數(shù)量異議和質(zhì)量異議，使用單位提出的異議為質(zhì)量異議。流程中來自供應商的異議函和傳遞給供應商的異議處理報告單（包括供應商、物資品種、到貨時間，初檢結(jié)果，異議描述，復檢結(jié)果，異議處理意見）仍須保留手工傳遞，其他信息可以電子化傳送。參加異議處理會議的人員一般為：品質(zhì)部檢驗員、檢驗科主管、機動部相關部門、技術中心相關標準制定人、紀委監(jiān)察員、采購

59、部專業(yè)經(jīng)辦或?qū)I(yè)主辦、技術中心質(zhì)量標準科異議處理員、技術中心質(zhì)量標準科主管；供應商是否參加由技術中心標準科異議處理員視情況決定。流程所涉及的表單：質(zhì)量異議申請異議處理結(jié)果通知單異議處理協(xié)議銷售流程邏輯圖經(jīng)銷商選擇淘汰SAL-004運輸計劃SAL-003價格調(diào)整SAL-005合同簽訂SAL-009產(chǎn)品入庫SAL-010出口業(yè)務SAL-013年銷售計劃SAL-001季/月銷售計劃 SAL-002訂單處理SAL-006訂單變更SAL-007特殊訂單評審 SAL-008火車發(fā)運SAL-011汽車發(fā)運SAL-012訂單/變更訂單銷售計劃碼單、質(zhì)保書入庫單入庫單價格調(diào)整方案價格文車皮計劃銷售預算銷售計劃銷

60、售計劃變動通知單旬軋鋼計劃軋鋼作業(yè)卡生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃價格文經(jīng)銷商等級管理SAL-014生產(chǎn)部財務部調(diào)價分析報告合同銷售計劃出口訂單部門車皮計劃車皮計劃請求發(fā)運單代銷清單付款委托書碼單質(zhì)保書銷售流程樹營銷公司年度銷售計劃制定流程 SAL-001營銷公司運輸計劃制定流程 SAL-003營銷公司訂單變更流程 SAL-007營銷公司特殊產(chǎn)品訂單評審流程 SAL-008營銷公司產(chǎn)品入庫流程 SAL-010營銷公司火車發(fā)運流程 SAL-011營銷公司汽車發(fā)運流程 SAL-012營銷公司合同簽訂流程 SAL-009銷售計劃銷售訂單銷售發(fā)運銷售價格銷售合同銷售流程營銷公司經(jīng)銷商選擇淘汰流程 SAL-004經(jīng)銷