水泥安全環(huán)保評(píng)價(jià)體系(征求意見稿)課件

1、1華潤(rùn)水泥控股有限公司安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)體系(2012版)2華潤(rùn)水泥控股有限公司安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)體系一、總 則一）評(píng)價(jià)體系背景 1、綜合評(píng)價(jià)各利潤(rùn)中心安全、環(huán)保管理水平，貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實(shí)水泥控股精益管理的經(jīng)營(yíng)理念，提高各利潤(rùn)中心安全環(huán)保管理能力；以人為本、關(guān)注員工安全；推行資源節(jié)約、開創(chuàng)環(huán)境友好；全面落實(shí)控股八大安全觀，促進(jìn)華潤(rùn)水泥科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、持續(xù)發(fā)展，以可持續(xù)發(fā)展提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為受人尊敬的水泥、混凝土供應(yīng)商！3 2、 “一切以人為本”，安全責(zé)任是每一位管理者的第一責(zé)任，“要進(jìn)一步加大工作力度，建制度、重檢查、勤反思、強(qiáng)考核！”通過(guò) “群防、嚴(yán)查、重處

2、”執(zhí)行安全環(huán)保管理制度，落實(shí)安全環(huán)保管理舉措，提升各利潤(rùn)中心安全環(huán)保管理水平， 實(shí)現(xiàn)“超越利潤(rùn)之上的追求”。 3、本體系是對(duì)利潤(rùn)中心安全環(huán)保管理工作全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)和過(guò)程旨在推進(jìn)管理、完善防護(hù)、減少事故，最終評(píng)價(jià)結(jié)果納入生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、并與基地年度業(yè)績(jī)合同考核掛鉤。4（二）評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu) 1、安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長(zhǎng)：邱蘇浩 副 組 長(zhǎng)：劉建偉 王軍祥 紀(jì)友紅 張應(yīng)中 董群科 魏春蘭 劉貴新 鄭青宏 蔡 翔 張建明 汪學(xué)新水泥控股評(píng)價(jià)工作小組評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組52、安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)工作小組： 組 長(zhǎng)：汪學(xué)新 副 組 長(zhǎng)：謝運(yùn)兆 謝 鵠 古向東 趙 清 金彩珍 姚齊平 李森林 組 員：劉平松

3、黃位榮 王 峰 梅常建 王良志 陸有明 郝保東 劉光東 部分基地專職安全環(huán)保管理人員63、工作小組程序： 、組成評(píng)價(jià)工作小組（半年/全年） 、組織受評(píng)基地首次會(huì)議并現(xiàn)場(chǎng)檢查 、工作小組根據(jù)檢查結(jié)果，形成評(píng)價(jià)報(bào)告 、組織受評(píng)基地末次會(huì)議并通報(bào)檢查報(bào)告 、工作小組編制評(píng)價(jià)報(bào)告，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)4、評(píng)價(jià)報(bào)告程序： 上報(bào)水泥控股批準(zhǔn)工作小組編制評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定77二、評(píng) 價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)（一）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)體系共分為七個(gè)大項(xiàng)總分1000分，分基地類型, 各項(xiàng)目管理在不同基地類型所占分值比重不同，最終得分按100分計(jì)： 1、水泥熟料基地七項(xiàng)及比重：安全環(huán)保指標(biāo)8%、礦山安全15%、基礎(chǔ)管理15%、現(xiàn)場(chǎng)

4、安全20%、消防安全10%、交通安全12%、環(huán)境保護(hù)管理20%； 2、水泥粉磨站六項(xiàng)及比重：安全環(huán)保指標(biāo)5%、基礎(chǔ)管理20%、現(xiàn)場(chǎng)安全30%、消防安全10%、交通安全10%、環(huán)境保護(hù)管理25%； 3、混凝土基地四項(xiàng)及比重：基礎(chǔ)管理15%、現(xiàn)場(chǎng)安全15%、交通安全30%、環(huán)境保護(hù)管理40%。88（二）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)每半年評(píng)價(jià)一次，其中半年的評(píng)價(jià)結(jié)果作為中期通報(bào)結(jié)果，進(jìn)行評(píng)價(jià)、對(duì)比、分析；以年終評(píng)價(jià)的實(shí)際得分計(jì)為最終得分；發(fā)生人員傷亡事故，分別計(jì)入半年和全年評(píng)價(jià)扣分項(xiàng)。（三）半年或前期評(píng)價(jià)結(jié)果跟蹤：對(duì)于半年或前期評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)目，各公司必須及時(shí)整改；評(píng)價(jià)小組將在本期或年終的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)中跟蹤這些整改項(xiàng)

5、目完成情況，仍未整改完成或未整改的項(xiàng)目將在本次安全環(huán)保評(píng)價(jià)體系（1000分）中額外扣罰5-10分/項(xiàng)。 特別說(shuō)明： 所有評(píng)價(jià)體系各單項(xiàng)分值中的扣分項(xiàng)，扣完該分值項(xiàng)分?jǐn)?shù)為止，獎(jiǎng)分項(xiàng)最多為分值的0.5倍。99三、計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) (一）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)計(jì)算總分為1000分，按比例在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混 凝土管理評(píng)價(jià)中折算最終得分為100分制，分七大項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 計(jì)分公式：Y =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 )*0.1 Y- 年度（半年）評(píng)價(jià)總得分; A- 每一大項(xiàng)年終（半年）實(shí)際評(píng)價(jià)得分。 說(shuō)明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混凝土管理評(píng)價(jià)總分中 額外扣除，不在本體系計(jì)分之內(nèi)。（二）安全環(huán)

6、保部牽頭組織檢查、評(píng)價(jià)和考核，檢查評(píng)價(jià)可以協(xié)同運(yùn)營(yíng)部 開展生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混凝土管理評(píng)價(jià)時(shí)一同開展，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行 進(jìn)行公布，跟蹤整改；（三）設(shè)立安全環(huán)保獎(jiǎng)，水泥基地、混凝土基地每年獎(jiǎng)安全環(huán)保評(píng)價(jià)得分 前三名的基地。10水泥熟料基地安全環(huán)保評(píng)價(jià)體系 111、安全環(huán)保指標(biāo)（A1：80分）一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)安全環(huán)保指標(biāo)安全管理控制目標(biāo)（30）員工工傷輕傷事故控制要求 按人體輕傷事故鑒定評(píng)價(jià) 520超過(guò)目標(biāo)值全扣，輕、重、死亡等事故率為零獎(jiǎng)勵(lì)10分安全事故記錄及報(bào)告 死亡、重傷、輕傷及交通事故填寫和上報(bào) 按要求及時(shí)上報(bào)5每發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)、不及時(shí)上報(bào)全扣安全培

7、訓(xùn)教育日常培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、三級(jí)教育培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)等培訓(xùn)活動(dòng)范疇記錄完整、半年培訓(xùn)完成計(jì)劃率85%以上，全年安全培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)間不少于36個(gè)小時(shí)，完成率90%以上5不符合扣5分12一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)安全環(huán)保指標(biāo)節(jié)能減排指標(biāo)（50分）分解目標(biāo)指標(biāo)根據(jù)控股下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)指標(biāo)，分解到部門。分解到部門3未分解，扣3分，分解未考核扣2分。目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析至少每半年統(tǒng)計(jì)、分析1次節(jié)能減排目標(biāo)完成情況；且統(tǒng)計(jì)方法正確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，方法正確3未統(tǒng)計(jì)，扣3分；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每錯(cuò)1字扣0.5分；統(tǒng)計(jì)方法不正確，扣0.5分；只統(tǒng)計(jì)未分析，扣0.5分。萬(wàn)元產(chǎn)值

8、（可比價(jià)）綜合能耗每萬(wàn)元產(chǎn)值（可比價(jià)）消耗的能源之和見安全環(huán)保類指標(biāo)和指引10高于或等于標(biāo)桿值加5分，低于或等于最低值減5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分萬(wàn)元增加值（可比價(jià)）綜合能耗每萬(wàn)元增加值（可比價(jià)）消耗的能源之和10高于或等于標(biāo)桿值加5分，低于或等于最低值減5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分二氧化硫排放量全年二氧化硫總排放量12高于或等于標(biāo)桿值加6分，低于或等于最低值減6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分氮氧化物排放量全年氮氧化物排放量總和12高于或等于標(biāo)桿值加6分，低于或等于最低值減6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分1、安全環(huán)保指標(biāo)（A1：80分）

9、132、礦山安全管理（A2：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全管理安全管理體系及組織建設(shè)（8分）安全架構(gòu)、體系安全體系健全組織架構(gòu)清晰、明確安全委員會(huì) 組織架構(gòu)清晰，成立公司層面的礦山安全委員會(huì)，明確權(quán)限和職責(zé)；3無(wú)正式下文的扣1分,未包含主管領(lǐng)導(dǎo)、安全員等每項(xiàng)扣1分未明確權(quán)限和職責(zé)的扣2分 至少每三個(gè)月舉行一次安委會(huì)會(huì)議，并發(fā)放會(huì)議紀(jì)要至?xí)h成員；2缺一次會(huì)議扣1分，無(wú)紀(jì)要或未發(fā)到成員、無(wú)會(huì)議簽到少一次扣1分 安委會(huì)提出的安全改善建議能貫徹執(zhí)行；1無(wú)跟蹤記錄的扣1 分安全管理人員設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理人員至少設(shè)置一名專職安全員,安全員直接向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

10、工作，工段內(nèi)設(shè)置兼職安全員不少于3人2未設(shè)置人員不足扣1分/項(xiàng)14一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度（14分）基本要求制度規(guī)范、更新礦山安全生產(chǎn)管理制度規(guī)范行文、發(fā)放給相關(guān)工段、班組并執(zhí)行，每年對(duì)規(guī)章制度的內(nèi)容進(jìn)行更新3 缺一項(xiàng)，扣1分安全生產(chǎn)責(zé)任制明確責(zé)任 制訂礦山各級(jí)人員的安全職責(zé)，并為各人所理解，重要崗位責(zé)任制上墻2 缺一項(xiàng)責(zé)任制扣1分、抽查管理人員，不理解安全職責(zé)的每人扣1分。安全制度建立完善的制度 包含有（1）安全檢查制度；（2）職業(yè)危害（粉塵、有毒有害氣體等）預(yù)防制度；（3）安全教育培訓(xùn)制度；（4）生產(chǎn)安全事故管理制度；（5）危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制

11、度；（6）設(shè)備安全管理制度；（7）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（8）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等；（9）安全活動(dòng)日制度；（10）安全目標(biāo)管理制度；（11）安全技術(shù)審批制度；（12）安全辦公會(huì)議制度；（13）值班和交接班制度5缺一個(gè)制度扣1分建立完善的規(guī)程 包含有采剝和排土作業(yè)規(guī)程、爆破工、鑿巖工、挖掘機(jī)工、裝載機(jī)工、空壓機(jī)工、焊工、電工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員必須有操作規(guī)程。4缺一個(gè)規(guī)程扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）15一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全教育 培訓(xùn)（18）安全培訓(xùn) 培訓(xùn)持證合規(guī)，移動(dòng)設(shè)備經(jīng)考核合格獨(dú)立上崗 礦山分管主要領(lǐng)導(dǎo)、礦山部安全第一責(zé)任人（礦長(zhǎng)

12、）、專職安全員持安全資格證書6缺一證扣3分特種作業(yè)人員資格證書（爆破操作員、爆破押運(yùn)員、爆破管理員、爆破安全員、電工、金屬焊接（切割）工、壓力容器操作工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)等特種作業(yè)人員）2缺一證扣1分 移動(dòng)設(shè)備獨(dú)立上崗有考核記錄2無(wú)考核合格、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的扣1分/人嚴(yán)格礦車駕駛員招聘上崗流程跟車過(guò)程評(píng)估、考核合格-獨(dú)立上崗考核合格。2 無(wú)專項(xiàng)考核流程的扣2分，無(wú)獨(dú)立上崗考核，每人扣1分日常教育培訓(xùn)到位制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級(jí)員工（爆破工、司機(jī)等）2 內(nèi)容涵蓋日常教育、特種作業(yè)人員，缺一項(xiàng)內(nèi)容扣1分，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批扣1分部門、工段培訓(xùn)包括到各工種培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄齊全

13、、班組活動(dòng)每月不少于四次4培訓(xùn)資料無(wú)簽到、培訓(xùn)內(nèi)容等，每項(xiàng)扣1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的每人扣1分，班組活動(dòng)不達(dá)到的每缺一次扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）16一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全 檢查、會(huì) 議（8分）安全檢查檢查符合要求 每月組織一次礦山安全大檢查，對(duì)檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理4檢查記錄資料包括：簽到，檢查整改單、驗(yàn)收單等，少一次會(huì)議扣1分，少一項(xiàng)資料扣1分安全會(huì)議會(huì)議記錄齊全 礦山安委會(huì)每月至少一次，安全會(huì)議上形成的決議，均制訂了行動(dòng)計(jì)劃，明確了責(zé)任人和期限4少開一次會(huì)議扣1分、少簽到、紀(jì)要、監(jiān)控事項(xiàng)、匯報(bào)內(nèi)容，每項(xiàng),1分職業(yè)健康管理（5分）值班室設(shè)

14、置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置休息室（值班室、駕駛室）休息室達(dá)到防粉塵、噪音功能；有風(fēng)扇、空調(diào)設(shè)置、移動(dòng)設(shè)備駕駛室設(shè)置有空調(diào)，玻璃窗保持完好3缺一項(xiàng)扣1分御寒、防暑為作業(yè)人員采取御寒、防暑措施高寒地區(qū)發(fā)放御寒棉衣；高溫作業(yè)人員發(fā)放防暑藥品，保證飲水供給，夏天供給防暑飲料（綠豆湯、茶水等）2缺一項(xiàng)扣1分合規(guī)要求（5分）“三同時(shí)”審批改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目依法履行“三同時(shí)”審批手續(xù) 未生產(chǎn)的礦山，各類批復(fù)、證照及時(shí)跟進(jìn)；生產(chǎn)一年的礦山獲得安全生產(chǎn)許可證、采礦權(quán)證5有證照項(xiàng)目列表及跟蹤資料否則扣2 分/項(xiàng)，未取證扣3分/項(xiàng)事故管理（4分）事故管理規(guī)范“四不放過(guò)”原則， 事故調(diào)查報(bào)告清晰包括：事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、事故報(bào)告情況、事故

15、應(yīng)急處理措施、事故原因分析、事故責(zé)任追究、預(yù)防措施、各類事故定性準(zhǔn)確、防范措施得當(dāng)，同類事故無(wú)重復(fù)發(fā)生4事故定性不準(zhǔn)確，調(diào)查報(bào)告不清晰每項(xiàng)扣1分，有重復(fù)事故發(fā)生的，每次扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）17一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全爆破及材料管理（14分）爆破作業(yè)符合民用爆破物品安全管理?xiàng)l例爆炸物品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、購(gòu)買、運(yùn)輸、使用符合民用爆炸物品管理?xiàng)l例規(guī)定，有嚴(yán)格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度。3管理理制度至少包括：保管員職責(zé)、值班保衛(wèi)制度、出入庫(kù)及領(lǐng)用、退貨規(guī)定、安全管理規(guī)定，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣3分；無(wú)監(jiān)控和人員進(jìn)出記錄的扣1分符合爆破安全規(guī)程實(shí)施手冊(cè)爆破

16、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置堅(jiān)固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)置地點(diǎn)符合安全要求，實(shí)行定時(shí)爆破制度，爆破區(qū)域劃定警戒線,并有專人警戒，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號(hào)。4未設(shè)置、每缺一項(xiàng)扣1分有爆破設(shè)計(jì)說(shuō)明書包含：炮孔平面布置圖、爆破網(wǎng)絡(luò)平面圖、裝藥結(jié)構(gòu)圖、施工說(shuō)明、安全防范措施等內(nèi)容；爆破作業(yè)按要求審批（10噸以下的經(jīng)部門審批，10噸以上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批）3每缺一項(xiàng)扣1分有現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)孔記錄、有爆前會(huì)記錄、有檢查雷管和炮孔數(shù)目記錄4每缺一項(xiàng)次扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）18一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全爆破及材料管理（10分）爆炸物品安全管理?xiàng)l例

17、執(zhí)行情況領(lǐng)用手續(xù)規(guī)范爆破器材出入庫(kù)的有關(guān)規(guī)定上墻1缺一項(xiàng)扣1分有專用的爆破器材領(lǐng)用和退庫(kù)單并實(shí)行雙簽；爆破器材的領(lǐng)用、消耗及剩余數(shù)量建立臺(tái)帳2發(fā)現(xiàn)違反一人次扣1分，臺(tái)賬不規(guī)范完整、涂改每處扣2分有爆破器材的月度采購(gòu)計(jì)劃；有爆破器材的月度盤庫(kù)記錄、清晰完整2缺一項(xiàng)扣1分運(yùn)輸、使用規(guī)范運(yùn)輸爆破器材使用專業(yè)車輛；有專人押送，運(yùn)輸記錄清晰2缺一項(xiàng)扣1分裝卸爆破器材地點(diǎn)有明顯的信號(hào)標(biāo)志；當(dāng)班火工材料消耗記錄、雙簽3現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員不了解設(shè)置信號(hào)標(biāo)志扣1分/人，無(wú)雙簽扣2分2、礦山安全管理（A2：150分）19一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全采場(chǎng)管理（16分）采場(chǎng)作業(yè)要求鉆機(jī)作

18、業(yè)規(guī)范 鉆機(jī)在架頭前沿穿孔保持3米以上安全距離2違反一項(xiàng)扣2分鏟裝作業(yè)規(guī)范推土機(jī)邊坡作業(yè)時(shí)，旁邊不應(yīng)有人作業(yè)或逗留,不能站在推土機(jī)上或刮板架上，推土機(jī)不能后退開向平臺(tái)邊緣；挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)，懸臂和鏟斗下面和工作面附近，不應(yīng)有人停留4每違反一項(xiàng)扣2分鏟裝作業(yè)，架頭上無(wú)大塊；推土機(jī)工作時(shí)離架頭米以上距離、反鏟降架頭作業(yè)時(shí)，履帶板和架頭邊緣保持2米以上距離；各設(shè)備不工作時(shí)設(shè)備撤離架頭，停放在安全的區(qū)域4每違反一項(xiàng)扣2分邊坡作業(yè)規(guī)范液壓鏟在邊坡工作時(shí)，液壓鏟履帶板的外側(cè)和邊緣保持在1米以上的距離，邊坡地段鏟裝時(shí)有專人指揮，將邊坡表面大塊處理徹底2每違反一項(xiàng)扣1 分排土場(chǎng)管理保證排棄土巖時(shí)不致因滾石、滑坡、

19、塌方等威脅居民點(diǎn)、鐵路、道路、永久性建筑等的安全，有安全距離設(shè)計(jì)規(guī)定2不符合扣2分用電管理規(guī)范電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，必須設(shè)置保護(hù)罩或遮欄及警示標(biāo)志；移動(dòng)式電氣設(shè)備，應(yīng)使用礦用橡套電纜；電鏟的電纜線必須架空設(shè)置，原破損外套部分必須及時(shí)用專用防雨隔水材料包裹好；室外安裝的配電箱采用防塵、防雨型2有違反一項(xiàng)扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）20一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全安全防護(hù)、要求（10分）安全設(shè)置破碎口設(shè)置規(guī)范設(shè)永久性的鋼制護(hù)擋，高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的252高度不夠2/5扣2分,達(dá)到1/3給1分溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)車檔

20、，周圍應(yīng)有明顯警示標(biāo)志、良好照明和安全護(hù)欄，機(jī)動(dòng)車輛卸礦時(shí)，應(yīng)有專人指揮，卸礦時(shí)人員不應(yīng)靠近2違反一項(xiàng)扣1分道路設(shè)置規(guī)范運(yùn)礦道路兩側(cè)設(shè)護(hù)坡（要求高度1.2米,頂部寬度0.5米）；邊坡護(hù)坡設(shè)置反光警示3未設(shè)置扣完分，部分未設(shè)置或不達(dá)到要求每項(xiàng)扣1分，無(wú)反光警示扣1分在急轉(zhuǎn)或陡坡處設(shè)置緊急避險(xiǎn)區(qū)或緊急避險(xiǎn)車道，并有明顯標(biāo)識(shí)1無(wú)緊急避險(xiǎn)區(qū)域全扣，無(wú)標(biāo)識(shí)或不清晰扣0.5分運(yùn)礦道路限速行駛，設(shè)置限速牌，最高車速不得超過(guò)40km/h，礦山環(huán)山道路車速不得超過(guò)30km/h1無(wú)限速標(biāo)識(shí)扣全分，設(shè)置位置不明顯，不起到警示作用的扣1分生產(chǎn)期間道路進(jìn)行灑水防塵處理1無(wú)防塵措施的扣1分2、礦山安全管理（A2：150分

21、）21一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全安全防護(hù)、要求（13分）安全設(shè)置警示設(shè)置規(guī)范道路設(shè)置里程標(biāo)識(shí)，在有落石、滑石危險(xiǎn)高邊坡路段設(shè)置明顯警示牌和標(biāo)識(shí)；在視線有障礙的拐彎處設(shè)廣角鏡和警示標(biāo)志；3缺一處扣1分爆堆、鏟裝工作平臺(tái)邊坡、臺(tái)段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)志牌；3缺一處扣1分勞保穿戴符合要求現(xiàn)場(chǎng)人員戴安全帽，安全帽搭扣系好；現(xiàn)場(chǎng)人員穿勞保服、勞保鞋；高空作業(yè)人員系安全帶；破碎粉塵作業(yè)場(chǎng)所人員戴防塵口罩、戴耳塞；電工作業(yè)時(shí)穿絕緣鞋；經(jīng)常出入道路人員穿反光背心4發(fā)現(xiàn)違反一人/項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分排水設(shè)置設(shè)置有完善的排水防洪管網(wǎng)系統(tǒng)，定期清理排水溝，保持排水順暢2排水管網(wǎng)不順暢扣

22、1分/處，排水直接流向農(nóng)田作物的扣1分在開展排水防洪專項(xiàng)檢查或納入安全檢查1半年內(nèi)未開展專項(xiàng)檢查或檢查無(wú)閉環(huán)扣1分2、礦山安全管理（A2：150分）222、礦山安全管理（A2：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全礦山車輛安全（6分）道路車輛管理駕駛安全要求駕駛時(shí)必須正確佩戴安全帶，禁止打電話，在駕駛室外時(shí)正確佩戴安全帽2違反一人次扣1分運(yùn)礦道路嚴(yán)禁摩托車行駛；未經(jīng)允許非工作人員、外來(lái)車輛禁止進(jìn)入運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)的礦山生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，并設(shè)置告示牌1無(wú)告示牌扣1分，有違反扣0.5分駕駛員對(duì)車輛日常檢查執(zhí)行三查制度，一車一臺(tái)賬，車輛安全裝置齊全完好，外觀良好 3無(wú)車輛檢查記

23、錄扣1分，輪胎、燈光、視鏡每少一個(gè)點(diǎn)不合格扣1分，制動(dòng)、轉(zhuǎn)向每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分，車輛外觀良好，發(fā)現(xiàn)一車處扣 1分監(jiān)控和處置（8分）培訓(xùn)演練應(yīng)急處置培訓(xùn)演練要求對(duì)救護(hù)隊(duì)組織培訓(xùn)，進(jìn)行員工救援、自救、互救知識(shí)的培訓(xùn)和演練2未成立救護(hù)隊(duì)的扣1分，未開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的扣2分開展預(yù)案演練、消防處置演練2年內(nèi)礦山人員未開展過(guò)預(yù)案演練的扣2分，半年內(nèi)未進(jìn)行過(guò)消防處置演練的扣1分，全年開展不達(dá)兩次的扣1分/次危險(xiǎn)區(qū)域監(jiān)控邊坡浮石管理對(duì)采場(chǎng)、邊坡道路浮石進(jìn)行監(jiān)控，在大雨、暴雨后，爆破后要進(jìn)行檢查、監(jiān)控4未建立采場(chǎng)、無(wú)道路浮石檢查監(jiān)控記錄的扣1分，記錄不清晰，檢查資料不完整的扣1分/項(xiàng)23一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)K

24、PI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)礦山安全應(yīng)急方案（11分）應(yīng)急預(yù)案、處置方案礦山預(yù)案或應(yīng)急處置完善應(yīng)急物資至少包含：藥箱（消毒、止血藥品）、繃帶、擔(dān)架、固定板等2無(wú)應(yīng)急物資準(zhǔn)備扣2分，物資不全每項(xiàng)扣1分包含礦山生產(chǎn)安全事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、滑坡坍塌事故專項(xiàng)應(yīng)急處置、防洪防霧自然災(zāi)害應(yīng)急處置、雷雨天氣爆破應(yīng)急處置、炸藥庫(kù)火災(zāi)、爆炸應(yīng)急處置，礦山車輛交通事故應(yīng)急處置2缺預(yù)案扣1分/項(xiàng)，缺處置扣1分/項(xiàng)消防管理規(guī)定包含森林火災(zāi)、油庫(kù)火災(zāi)、車輛火災(zāi)等，礦山生產(chǎn)過(guò)程使用的爆破器材、潤(rùn)滑油放置點(diǎn)等消防制度規(guī)定2缺一項(xiàng)規(guī)定的扣1分油庫(kù)、炸藥庫(kù)等劃定防火區(qū)域，在區(qū)域入口設(shè)置消防安全警示牌，油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全

25、可靠、動(dòng)作靈敏；防靜電接地良好2每少一項(xiàng)（處）內(nèi)扣1分油庫(kù)、潤(rùn)滑油放置點(diǎn)、電力室、各礦車、移動(dòng)設(shè)備等區(qū)域配置消防器材，并保持完好有效，崗位人員會(huì)使用滅火器3消防設(shè)備設(shè)置不完善的扣1分/處，不會(huì)使用扣1分/人2、礦山安全管理（A2：150分）243、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理組織建設(shè)（10分）安全管理體系包含組織架構(gòu)、監(jiān)督部門、安全管理人員、安全方針安全體系健全，組織架構(gòu)清晰2組織架構(gòu)不清晰的、未正式下文的各扣1分設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理部門1相關(guān)制度或文件未明確安全監(jiān)督管理部門為安全生產(chǎn)部的，扣1分專（兼）職安全管理人員數(shù)量達(dá)到

26、管理手冊(cè)要求6有熟料的水泥基地安全生產(chǎn)部設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)1名，專職安全管理人員至少設(shè)2名（2條線3名,3條線以上按比例增加），礦山部設(shè)1名專職安全管理人員；2、安全生產(chǎn)部未設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)的扣3分，專職安全管理人員未達(dá)要求的扣3分有適合公司現(xiàn)狀的安全方針，并予以公布，員工了解安全方針內(nèi)容1安全方針未公布扣1分；2、隨意抽查1-2名員工，答不出的扣1分；253、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理組織建設(shè)（5分）安全委員會(huì)公司安全管理最高組織及職責(zé)成立公司層面的安全委員會(huì)，明確權(quán)限或職責(zé)2未規(guī)范發(fā)文成立安委會(huì)的，扣1分，未制定安委會(huì)職責(zé)或權(quán)限的，扣1

27、分至少每三個(gè)月舉行一次安委會(huì)會(huì)議，并發(fā)放會(huì)議記錄至?xí)h成員，會(huì)議決議能貫徹執(zhí)行3安委會(huì)主任不參加會(huì)議、無(wú)會(huì)議紀(jì)要扣2分/項(xiàng)基礎(chǔ)管理安全責(zé)任制（7分）責(zé)任落實(shí)全員參與責(zé)任分解制訂公司各級(jí)人員及各職能部門的安全職責(zé)，并為各人所理解2 缺制定的扣1分，抽查1-2管理人員，了解不主要安全職責(zé)的扣1分。每年組織層層簽訂安全責(zé)任書2未簽訂到員工個(gè)人的，扣2分每年對(duì)安全責(zé)任書的完成情況進(jìn)行評(píng)比，予以公布1未公布，扣1分將員工安全表現(xiàn)納入月度、年終績(jī)效考核2月度績(jī)效工資無(wú)安全考核內(nèi)容的（10%以上），扣2分263、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理制

28、度建設(shè)（5分）安全管理制度完善制度并落實(shí)執(zhí)行編訂安全生產(chǎn)管理制度包括培訓(xùn)、檢查、會(huì)議等，并規(guī)范行文發(fā)放給相關(guān)部門、宣貫和培訓(xùn)并及時(shí)更新5制度內(nèi)容不全扣1分，未規(guī)范發(fā)文的扣1分，未宣貫和培訓(xùn)扣2分，一年內(nèi)未更新或修訂的扣1分會(huì)議管理（8分）安全會(huì)議落實(shí)會(huì)議制度閉環(huán)管理至少每月召開一次公司級(jí)安全會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放給會(huì)議成員,4無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)參加的一次扣2分，未發(fā)放至?xí)h成員的，扣1分安全會(huì)議上形成的決議，均制訂了行動(dòng)計(jì)劃，明確了責(zé)任人和期限并跟蹤落實(shí)4未制訂行動(dòng)計(jì)劃的扣1分，行動(dòng)計(jì)劃無(wú)責(zé)任人扣1分，無(wú)期限要求扣1分，未跟蹤扣2分危險(xiǎn)源管理（10分）安全檢查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患管理有效監(jiān)控閉環(huán)管理每

29、月組織一次安全大檢查，對(duì)檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理4無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查的一次扣2分、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患無(wú)專人跟蹤整改的一次扣2分組織開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施4投產(chǎn)6個(gè)月后未開展危險(xiǎn)源辨識(shí)的扣1分，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的扣1分，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及重要危險(xiǎn)源控制措施的扣2分鼓勵(lì)員工上報(bào)安全隱患，隱患的整改有專人跟蹤，形成閉環(huán)管理2無(wú)上報(bào)記錄扣1分，未形成閉環(huán)管理扣1分273、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理培訓(xùn)管理（20分）制度及培訓(xùn)要求按制度執(zhí)行、有效開展、依據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際需求，制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)分解至月度，并覆

30、蓋各級(jí)員工2不符合扣1分/項(xiàng)進(jìn)行三級(jí)安全教育，新員工及換崗員工進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格3檢查發(fā)現(xiàn)新入職員工未按公司-部門-班組順序進(jìn)行三級(jí)安全教育的1名扣1分，未考試合格就安排上崗的1名扣1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的1名扣1分每次安全教育培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)估1每少一次扣1分持證培訓(xùn)合規(guī)持證公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備法定的安全資質(zhì)證書特種作業(yè)人員持證上崗，證件在有效期內(nèi)6缺一人持證扣1分，未持證或證件過(guò)期扣1分/人培訓(xùn)宣貫傳達(dá)上級(jí)精神、宣貫手冊(cè)組織人員學(xué)習(xí)、宣傳集團(tuán)控股下發(fā)的指示精神及相關(guān)制度5未傳達(dá)、宣傳各項(xiàng)文件精神的扣2分/項(xiàng)，未結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)的實(shí)施措施的扣2分組織進(jìn)行了華潤(rùn)水泥管理手

31、冊(cè)（第3版）安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄3未向公司管理層宣傳扣1分/人，未向公司員工宣傳扣1分/人283、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理（10分）公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案預(yù)案完善建立書面的公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，規(guī)范行文發(fā)布2未進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審扣1分，未規(guī)范行文發(fā)布扣1分預(yù)案覆蓋所有潛在緊急情況(如火災(zāi)爆炸、高處墜落、物體打擊、觸電、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼燙及自燃災(zāi)害等)3每缺1項(xiàng)扣1分預(yù)案培訓(xùn)、演練有效演練和評(píng)估成立應(yīng)急管理小組、接受相關(guān)培訓(xùn)1未成立應(yīng)急小組并培訓(xùn)的，每項(xiàng)扣1分每年至少舉行一次自然災(zāi)害及其他預(yù)案演練，演

32、練之后對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估21年內(nèi)未舉行自然災(zāi)害演練的扣1分，未舉行其他演練的扣1分，未對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估的扣1分/次預(yù)案每年至少評(píng)估和更新一次，當(dāng)有重大變更，預(yù)案實(shí)時(shí)更新2不符合扣1分/項(xiàng)安全宣傳活動(dòng)（6分）安全宣傳有效開展宣傳公司辦公地點(diǎn)設(shè)立安全宣傳欄，有條件的在車間設(shè)立安全宣傳欄2公司未設(shè)宣傳欄或無(wú)安全環(huán)保內(nèi)容扣2分安全活動(dòng)多種形式開展安全活動(dòng)積極開展安全月活動(dòng)，通過(guò)開展安全研討會(huì)、講座、消防運(yùn)動(dòng)會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、展覽、觀看安全教育影片等形式多樣的活動(dòng)提高員工的安全意識(shí)4無(wú)安全月活動(dòng)活動(dòng)方案扣2分，未開展活動(dòng)扣4分，未總結(jié)扣1分293、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KP

33、I指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理法律法規(guī)收集（2分）法律、法規(guī)及數(shù)據(jù)庫(kù)法律法規(guī)收集及更新建立一個(gè)適用的法律法規(guī)庫(kù)，并進(jìn)行分類管理，至少每年更新一次法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)2未建立，扣2分，不符合扣1分/項(xiàng)安全信息（2分）安全信息報(bào)送按規(guī)定及時(shí)報(bào)送華潤(rùn)水泥控股安全報(bào)表報(bào)送及時(shí)安全報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確2不符合每項(xiàng)扣1分特種設(shè)備安全（5分）臺(tái)賬管理臺(tái)賬完善有完整的特種設(shè)備臺(tái)帳，且及時(shí)更新2臺(tái)帳未列出全部特種設(shè)備明細(xì)的扣2分注冊(cè)復(fù)檢 有效特種設(shè)備投入使用前進(jìn)行了注冊(cè)，且定期復(fù)檢3新建企業(yè)投產(chǎn)6個(gè)月后未注冊(cè)的，缺一臺(tái)扣1分，未定期復(fù)檢的，每臺(tái)扣1分職業(yè)衛(wèi)生管理（7分）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)合格每年進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)(粉

34、塵、噪音），監(jiān)測(cè)結(jié)果合格3投產(chǎn)一年后的企業(yè)，未進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)測(cè)的扣3分，監(jiān)測(cè)結(jié)果每超標(biāo)，未采取措施的扣2分/項(xiàng)健康體檢按時(shí)開展體檢每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康臺(tái)帳4未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣4分，未建立職業(yè)健康臺(tái)帳的扣2分，303、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理食品安全（4分）食品安全管理相關(guān)食品安全、衛(wèi)生管理建立食品安全衛(wèi)生管理制度、食品驗(yàn)收制度并有驗(yàn)收記錄2不符合扣1分/項(xiàng)從事食品有關(guān)人員具備有效健康證2食堂從為人員無(wú)體檢辦理健康證的，每少1人扣1分勞保管理（6分）勞保用品安全帽、勞保鞋、防塵口罩、安全帶、絕緣鞋等有

35、勞保用品采購(gòu)、發(fā)放臺(tái)帳，采購(gòu)、發(fā)放及時(shí)2未建立臺(tái)帳或未及時(shí)采購(gòu)、發(fā)放的扣1分/項(xiàng)勞保用品質(zhì)量符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，種類、數(shù)量、發(fā)放周期符合要求4防塵口罩、安全帽、安全帶、絕緣鞋等特殊勞保用品“三證”不全的，扣2分/項(xiàng)；不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的扣2分安全投入（3分）安全投入安全投入費(fèi)用編制年度安全投入計(jì)劃，并跟蹤執(zhí)行情況2未編制年度安全投入計(jì)劃的扣1分，無(wú)專人跟蹤執(zhí)行情況的扣1分建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳，每月匯總記錄安全費(fèi)用1未建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳的扣1分，313、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理檢修管理（10分）檢修安全及危險(xiǎn)作業(yè)檢修過(guò)程監(jiān)控及有效預(yù)防停窯大

36、修的，召開大修動(dòng)員大會(huì)，檢修部門和相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加2未召開大修動(dòng)員會(huì)的、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開的、無(wú)相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的扣1分/項(xiàng)進(jìn)行檢修風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定安全措施并落實(shí)4未制訂安全措施的扣2分，無(wú)專人跟蹤落實(shí)的扣2分有各類危險(xiǎn)作業(yè)安全操作規(guī)定（動(dòng)火、清庫(kù)、停送電、開停機(jī)等）2每缺一項(xiàng)或內(nèi)容不全的扣1分各類危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)齊全、且建檔備查2未建檔的扣1分，未按規(guī)定審批的扣1分相關(guān)方管理（10分）第三方人員安全管理分包方或與我方有業(yè)務(wù)的人員必須與第三方簽訂安全協(xié)議2發(fā)現(xiàn)1例未簽扣1分結(jié)算工程費(fèi)用時(shí)必須有安全管理人員簽字確認(rèn)2發(fā)現(xiàn)1例未簽扣1分第三方人員實(shí)行登記制度，要有完

37、整的用工登記表2第三方人員未登記造冊(cè)的扣1分，用工或崗位未明確的扣1分第三方人員培訓(xùn)制度，并有完整的培訓(xùn)記錄2未對(duì)第三方人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核考試的，每缺1人扣1分每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立個(gè)人職業(yè)健康臺(tái)帳2未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣1分/人，未建立職業(yè)健康臺(tái)帳的扣1分323、基礎(chǔ)安全管理（A3：150分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)管理行為管理（10分）安全行為觀察有效促進(jìn)安全行為，減少不安全行為制定了安全行為觀察制度2制度內(nèi)容包括各層級(jí)人員的開展頻次、安全行為觀察計(jì)劃、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)及反饋等內(nèi)容，未制定的扣2分將安全行為觀察活動(dòng)納入各級(jí)管理人員的月度績(jī)效考核，建

38、立長(zhǎng)效機(jī)制2未將活動(dòng)開展情況納入管理人員的月度績(jī)效考核的，扣2分安全行為觀察活動(dòng)正常開展4管理層、部門經(jīng)理、工段、班組長(zhǎng)、其他管理人員未按制定的頻次開展觀察活動(dòng)的，每缺一個(gè)層級(jí)或一次扣1分針對(duì)安全行為觀察活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出改善要求。2未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改善要求的，扣1分部門安全管理（10分）部門安全工作安全檢查、會(huì)議、活動(dòng)礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門每月至少召開一次部門安全會(huì)議，開展一次部門安全檢查，并形成閉環(huán)管理4未召開部門會(huì)議、部門安全檢查，每少一次扣2分；未形成閉環(huán)的，每少一次扣1分礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門班組安全活動(dòng)每月至少開展4次6每少一個(gè)

39、班組未開展扣2分，每少開展一次扣2分334、現(xiàn)場(chǎng)安全管理（A4：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)區(qū)安全管理（46分）安全防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備防護(hù)、警示到位各樓層、通道欄桿齊全完好6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分各樓層孔洞須用蓋板蓋好，地面各類坑洞有圍護(hù)6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分電機(jī)聯(lián)軸節(jié)等轉(zhuǎn)動(dòng)部位有防護(hù)罩6每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)存在安全裝置不全扣1分，皮帶頭尾輪、配重、除鐵器等有防護(hù)裝置，各類安全裝置完好、應(yīng)有禁止跨越之警示標(biāo)志6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分球磨機(jī)兩側(cè)設(shè)有欄桿、警示牌、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁人員通過(guò)4每缺少一側(cè)扣1分現(xiàn)場(chǎng)工作間張貼了安全操作規(guī)程4主機(jī)設(shè)備每缺一臺(tái)扣1分CO氣體分析儀完好、有效

40、2分析儀不正常的扣2分起重設(shè)備吊鉤有防脫鉤裝置，上升限位、制動(dòng)器等安全裝置齊全完好6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分設(shè)備巡檢通道暢通，無(wú)雜物，油污，照明良好6每發(fā)現(xiàn)一處扣1.5分344、現(xiàn)場(chǎng)安全管理（A4：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)區(qū)安全管理（38分）作業(yè)規(guī)程遵守作業(yè)規(guī)程乙炔氣瓶豎立放置有防傾倒裝置，嚴(yán)禁和氧氣瓶一同運(yùn)輸，使用時(shí)有防回火裝置、氣管和電源線無(wú)交叉現(xiàn)象4每發(fā)現(xiàn)一次扣1分氣割作業(yè)時(shí)氧氣瓶和乙炔氣瓶間距大于5米，距明火距離大于10米4每發(fā)現(xiàn)一次扣1分檢修時(shí)，起吊設(shè)備周邊必須隔離、警戒4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值班電氣室門應(yīng)鎖上，四周無(wú)孔洞，絕緣設(shè)施齊

41、全4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分電源線、焊接電纜與電焊機(jī)連接處接線無(wú)裸露，有安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離，嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道或樓梯扶手作為接地裝置4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分停機(jī)檢修辦理停電手續(xù)，掛牌、開關(guān)設(shè)置在停止?fàn)顟B(tài)2每發(fā)現(xiàn)一處扣1分工程車輛（叉車、裝載機(jī)）作業(yè)或行駛中嚴(yán)禁搭乘人員、裝運(yùn)?；闷?每發(fā)現(xiàn)一次扣2分預(yù)熱器清料所處通道暢通，發(fā)生意外能及時(shí)躲避2每發(fā)現(xiàn)一處扣1分現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)和安全警示標(biāo)識(shí)清晰、齊全6重要場(chǎng)所、消防場(chǎng)所等缺一處扣1分現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置專用配電柜和漏電保護(hù)裝置，配電柜門關(guān)好，配電線路及電線完好，無(wú)老化、破皮等現(xiàn)象4每發(fā)現(xiàn)一個(gè)配電柜門、檢修箱門沒關(guān)好扣1分；無(wú)漏電保護(hù)裝置的每處（個(gè)）扣1分；每發(fā)現(xiàn)一

42、處電線老化、破皮的扣1分354、現(xiàn)場(chǎng)安全管理（A4：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)區(qū)安全管理（20分）環(huán)境安全現(xiàn)場(chǎng)潔凈、規(guī)整現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯的漏油或影響安全通行的積灰、積料8每個(gè)點(diǎn)扣2分各類警示標(biāo)牌潔凈、現(xiàn)場(chǎng)垃圾及時(shí)回收并入窯焚燒8每發(fā)現(xiàn)一次扣2分現(xiàn)場(chǎng)物品定點(diǎn)放置4現(xiàn)場(chǎng)物品亂擺放，每個(gè)點(diǎn)扣2分發(fā)貨區(qū)管理（20分）發(fā)貨區(qū)安全管理線路清晰、秩序井然站臺(tái)要有良好的車輛發(fā)貨秩序等候車輛停放整齊，進(jìn)出通道暢通4不符合每項(xiàng)扣1分有裝貨車輛出廠行駛路線、導(dǎo)向警示和交通標(biāo)志牌4行駛路線、導(dǎo)向清晰，交通標(biāo)志牌醒目，每缺一項(xiàng)扣2分裝卸工和發(fā)貨員嚴(yán)格按照裝車和發(fā)貨操作規(guī)程進(jìn)

43、行操作4抽查2人不熟悉規(guī)程的扣2分/人裝卸作業(yè)有專人指揮，且劃定了作業(yè)區(qū)域4無(wú)專人指揮扣2分，未劃定作業(yè)區(qū)域扣2分碼頭區(qū)域各類安全設(shè)施齊全完好4檢查人員視現(xiàn)場(chǎng)情況每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全的扣1分364、現(xiàn)場(chǎng)安全管理（A4：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)管理公共道路區(qū)管理（14分）道路安全道路安全設(shè)置廠區(qū)主干道設(shè)人行道 (可根據(jù)道路設(shè)置硬隔離 / 或反光標(biāo)識(shí)線隔離。)4未設(shè)人車分流的扣4分廠區(qū)道路交通標(biāo)志牌，生產(chǎn)區(qū)域主干道安全警示牌、危險(xiǎn)源警示牌齊全6每發(fā)現(xiàn)一處扣1分摩托車嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)行駛2每發(fā)現(xiàn)一次扣1分電纜溝蓋板完整2每發(fā)現(xiàn)一處扣1分物資儲(chǔ)存區(qū)管理（20分）儲(chǔ)

44、存安全設(shè)置規(guī)范、管理規(guī)范油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏；防靜電接地良好、設(shè)置警示6每少一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣1分劃分區(qū)域，通道上無(wú)物資，各類物資無(wú)嚴(yán)重積灰，標(biāo)識(shí)清晰，物卡對(duì)應(yīng)4每少一項(xiàng)（處）內(nèi)扣1分機(jī)、工器具和材料規(guī)范存放，做好防護(hù)措施4每發(fā)現(xiàn)一處扣1分易燃易爆品區(qū)域無(wú)明火、煙蒂及其他可燃物4發(fā)現(xiàn)明火、煙蒂或其他可燃物的扣2分危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用建立臺(tái)帳、專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)用雙簽2未建立臺(tái)帳、未專人負(fù)責(zé)、無(wú)雙簽記錄扣1分/項(xiàng)374、現(xiàn)場(chǎng)安全管理（A4：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)管理勞防用品管理（42分）勞防用品穿戴（含第三方人員）勞保穿戴符合規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員戴安

45、全帽，安全帽搭扣系上6發(fā)現(xiàn)一人扣2分現(xiàn)場(chǎng)人員穿勞保服、勞保鞋6發(fā)現(xiàn)一人扣2分高空作業(yè)人員系安全帶4發(fā)現(xiàn)一人扣4分捅料作業(yè)人員戴防護(hù)面罩、穿隔熱服4發(fā)現(xiàn)工作時(shí)不戴或不穿的扣4分/人粉塵作業(yè)場(chǎng)所人員戴防塵口罩6發(fā)現(xiàn)一人扣2分噪聲作業(yè)場(chǎng)所人員戴耳塞6發(fā)現(xiàn)一人扣2分電工作業(yè)時(shí)穿絕緣鞋4發(fā)現(xiàn)一人扣2分經(jīng)常出入道路人員，在車輛來(lái)往頻繁區(qū)域作業(yè)人員穿反光背心6發(fā)現(xiàn)一人扣2分385、消防安全管理（A5：100分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)消防安全應(yīng)急預(yù)案和制度（17分）制定預(yù)案和制度符合現(xiàn)狀、開展演練制訂了符合公司現(xiàn)狀的消防安全應(yīng)急預(yù)案5預(yù)案未按導(dǎo)則編制的，扣2分；內(nèi)容不符合公司

46、實(shí)際的扣3分至少每年組織一次消防安全應(yīng)急預(yù)案的演練，存有演練方案，演練記錄及檢討等記錄6上一次演練時(shí)間至檢查時(shí)間一年內(nèi)未進(jìn)行演練的扣6分，有演練無(wú)方案、無(wú)記錄及總結(jié)每項(xiàng)扣1分有油庫(kù)、紙袋庫(kù)消防管理制度6每缺一項(xiàng)扣3分消防安全設(shè)置（15分）通道、標(biāo)識(shí)通道安全暢通、標(biāo)識(shí)清晰防火區(qū)設(shè)置有禁止煙火等安全標(biāo)志5油庫(kù)、紙袋庫(kù)、煤磨、煤堆場(chǎng)、綜合倉(cāng)庫(kù)等防火區(qū)，每缺一個(gè)地方未設(shè)禁煙火標(biāo)志扣1分，扣完5分止安全出口、疏散通道暢通，張貼疏散圖5辦公樓、中控樓、飯?zhí)?、倒班宿舍通道不暢通的每處?分；辦公樓、中控樓未張貼疏散圖的每處扣1分，扣完5分止重要場(chǎng)站設(shè)置了符合要求的消防通道，配備應(yīng)急照明燈5綜合倉(cāng)庫(kù)等未留消防

47、通道的扣2分，辦公樓、中控樓未配備應(yīng)急照明燈的，每個(gè)扣2分，扣完5分止395、消防安全管理（A5：100分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)消防安全消防與防雷設(shè)施管理與維護(hù)（31分）消防管理消防設(shè)施規(guī)范管理建立消防設(shè)施臺(tái)帳，并定期更新8未建立臺(tái)帳扣8分，設(shè)施出現(xiàn)變動(dòng)未更新的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分，扣完8分止所有消防設(shè)施有掛牌，包含：設(shè)施類型、清單、檢查要求、責(zé)任人、檢查記錄，一物一卡，物卡統(tǒng)一。8每發(fā)現(xiàn)一處不掛牌扣1分；牌子內(nèi)容不按要求設(shè)置的每項(xiàng)扣0.5分；扣完8分止所有消防設(shè)施由指定負(fù)責(zé)人至少每月進(jìn)行一次檢查，檢查記錄完整，有檢查人員簽名。5每少一次扣1分，扣完5分止有符

48、合要求的火災(zāi)隱患上報(bào)及整改記錄，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人5無(wú)上報(bào)及整改記錄的扣5分；有上報(bào)記錄但無(wú)整改落實(shí)情況記錄的每項(xiàng)扣2分，扣完5分止防雷設(shè)施有效每年對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)并保持有效5未進(jìn)行檢測(cè)的扣5分；檢測(cè)不合格項(xiàng)已制定整改計(jì)劃或措施的扣1分；檢測(cè)不合格項(xiàng)未制定整改計(jì)劃或措施的扣5分405、消防安全管理（A5：100分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)消防安全消火器材管理（37分）滅火器配置、檢查滅火器配置到位、完好有效辦公樓、宿舍、倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)、重要的高中壓配電站配備有滅火器8每缺一個(gè)點(diǎn)扣1分，扣完8分止滅火器外觀良好，在有效期內(nèi)9滅火器失效、不在有效期、鉛封已無(wú)效

49、、外觀積滿粉塵油污和，每具扣1分，扣完9分止在變配電房、精密儀表間配置二氧化碳或干粉型滅火器5每缺一個(gè)點(diǎn)扣1分，扣完5分止消火栓配置、檢查消火栓配置到位、完好有效室內(nèi)消火栓箱內(nèi)物品完整，包括：水帶、閥門開關(guān)、水槍頭等5每缺一個(gè)點(diǎn)扣1分，扣完5分止室外消火栓5米范圍內(nèi)配置有消火栓箱，內(nèi)有扳手、水帶和水槍頭5油庫(kù)附近的室外消火栓、無(wú)室內(nèi)消火栓的紙袋庫(kù)附近的室外消火栓未配消火栓箱并有扳手、水帶、水槍的，每處扣2.5分，扣完5分止室外消火栓測(cè)試正常，各連接處無(wú)明顯漏水，水壓符合要求5每發(fā)現(xiàn)一個(gè)漏水點(diǎn)扣1分，扣完5分止416、交通安全管理（A6：120分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值

50、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)交通安全管理架構(gòu)及職責(zé)（6分）建立架構(gòu)、制定職責(zé)架構(gòu)、職責(zé)清晰交通安全管理納入公司安委會(huì)管理職責(zé)范圍2安委會(huì)職責(zé)未包含交通安全管理的，扣2分制訂交通安全管理各崗位職責(zé)，并為有關(guān)人員所理解4車輛管理部門經(jīng)理、車隊(duì)長(zhǎng)、駕駛員每缺一人扣1分，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)相關(guān)人員2人，不了解的人/扣1分專兼駕駛員的管理（10分）專兼駕駛員包含專職駕駛員和日常駕駛公司車輛的非專職駕駛員對(duì)公司車輛使用作出規(guī)定，例如只限于公事或已獲授權(quán)的用途2未制定相關(guān)制度或規(guī)定的扣2分建立公司專兼職駕駛員臺(tái)帳，包含駕駛員姓名、駕駛證編號(hào)、駕駛證有效期等內(nèi)容3兼職駕駛員含自駕車的公司領(lǐng)導(dǎo)，每少一人扣0.5分，扣完3分止保存專兼職駕駛員

51、的駕駛證復(fù)印件，所有證件均在有效期內(nèi)3證件過(guò)期的每人扣1分至少每年或不定期對(duì)專兼職駕駛員臺(tái)帳進(jìn)行更新2發(fā)現(xiàn)未及時(shí)更新的，每人扣1分，扣完2分止426、交通安全管理（A6：120分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)交通安全交通車輛使用管理（26分）通勤車管理對(duì)通勤車、駕駛員有效管 控制訂了符合公司現(xiàn)狀的交通安全管理制度2未制定的扣2分，內(nèi)容不符合公司實(shí)際的適當(dāng)扣分車輛的使用、批準(zhǔn)均有登記4行政車輛使用無(wú)派車單或不按流程申請(qǐng)的一次扣1分公司每臺(tái)車輛均配備車載滅火器，且滅火器處于有效期內(nèi)6每少一輛不配或滅火器失效扣2分，由專人定期對(duì)專兼職駕駛員違章情況進(jìn)行登記和匯總3未建立違

52、章臺(tái)帳的扣3分公司每臺(tái)通勤車均配備車載GPS系統(tǒng)，且GPS系統(tǒng)有效4每少一臺(tái)扣2分 由專人負(fù)責(zé)車輛的突擊安全檢查， 內(nèi)容包括車輛外觀、功能正常、剎車系統(tǒng)、指示燈正常、安全帶完好、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正常、有無(wú)超載、貨物擺放整齊等7每個(gè)月檢查2次，每少一次扣1分，扣完7分止；檢查內(nèi)容不全的適當(dāng)扣分一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)交通安全車輛安全管理（38分）車輛安全檢查現(xiàn)場(chǎng)抽查車輛車門、窗、玻璃清潔，外觀良好，無(wú)破損；鎖開啟良好6車門壞、車鎖壞、擋風(fēng)玻璃裂、擋風(fēng)玻璃油污粉塵影響視線每處扣2分 鋼圈、輪胎螺帽緊固、氣壓正常、胎紋清晰6鋼圈裂、缺螺帽、氣壓不足、胎紋不清晰每處扣1分手制動(dòng)

53、有效，腳制動(dòng)有效、拖壓印一致6制動(dòng)系不合格，每輛車扣2分轉(zhuǎn)向系有效、無(wú)松曠4轉(zhuǎn)向系不合格，每輛車扣2分轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、警示燈、示寬燈、防霧燈、遠(yuǎn)（近）光燈、倒車燈等完好有效6每少一處燈光不齊全、完好扣1分喇叭、雨刷、后視鏡、安全帶、三角標(biāo)志、大巴安全錘等完好有效10喇叭不響、雨刷壞、后視鏡破損或不起作用、無(wú)安全帶、無(wú)三角標(biāo)志每處扣1分，大巴安全錘缺一個(gè)扣2分車輛保養(yǎng)管理（10分）保養(yǎng)記錄臺(tái)賬、記錄完整制訂公司車輛的年審和維修保養(yǎng)計(jì)劃，并妥善保管相關(guān)記錄4每少制訂一項(xiàng)扣2分建立車輛使用維修情況臺(tái)賬，一車一臺(tái)賬6每少一車未建立扣1分，使用和維修臺(tái)帳可分開放置，使用臺(tái)帳主要包括車輛信息和保險(xiǎn)情況6、

54、交通安全管理（A6：120分）43446、交通安全管理（A6：120分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)交通安全交通事故管理（12分）報(bào)告及統(tǒng)計(jì)程序合規(guī)、記錄完整制定交通事故處理程序，包括事故現(xiàn)場(chǎng)處理、報(bào)告、保險(xiǎn)索賠等4未制訂扣4分，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分，責(zé)任認(rèn)定不清晰扣2分駕駛員按規(guī)定提交事故報(bào)告書，所有報(bào)告妥善存檔3發(fā)生的種類交通事故駕駛員未提交書面報(bào)告的每次扣1分根據(jù)事故鑒定結(jié)果，分析原因并制訂預(yù)防措施，記錄齊全5原因分析和預(yù)防措施內(nèi)容不全的，適當(dāng)扣分交通安全培訓(xùn)及宣傳（18分）方式、方法常態(tài)化開展至少每月召開一次交通安全會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容妥善保管6每少一次扣2分至少每

55、月舉辦一次專兼職駕駛員的安全培訓(xùn)6每少一次扣2分至少每年舉辦一次交通安全宣傳活動(dòng)，例如講座、觀看教育錄像、展覽等6距上一次開展至檢查日超過(guò)一年未舉辦的扣6分，記錄不全扣2分/項(xiàng)457、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理環(huán)保管理體系建設(shè)（5分）組織架構(gòu)環(huán)保組織架構(gòu)清晰從總經(jīng)理到部門均要在組織架構(gòu)中體現(xiàn)1無(wú)組織架構(gòu)，扣1分；架構(gòu)不完善，扣0.5分方針和目標(biāo)制定適合公司現(xiàn)狀的環(huán)保方針與目標(biāo)，并予以公布，員工了解方針與目標(biāo)內(nèi)容方針和目標(biāo)適用于公司現(xiàn)狀2方針和目標(biāo)未公布，扣2分；隨機(jī)抽查2名員工，都答對(duì)給2分，1人沒答對(duì)扣1分，全部沒答對(duì)不給分

56、管理職責(zé)制定公司各級(jí)人員及各職能部門的環(huán)保職責(zé)，業(yè)績(jī)考核中涵蓋環(huán)保履責(zé)考核部門環(huán)保職責(zé)明確，考核覆蓋所有部門2沒有制訂環(huán)保職責(zé)，扣2分；職責(zé)不明確，存在交叉或盲區(qū)；扣1分；業(yè)績(jī)考核無(wú)環(huán)保內(nèi)容，扣1分環(huán)保管理制度（10分）制度根據(jù)手冊(cè)安全環(huán)保篇內(nèi)容，建立完善環(huán)境保護(hù)管理制度，并規(guī)范行文發(fā)布包括責(zé)任制規(guī)定、環(huán)保“三同時(shí)”制度、清潔生產(chǎn)管理規(guī)定、廢氣/廢水/固廢/噪聲管理規(guī)定、在線監(jiān)測(cè)管理規(guī)定、環(huán)保會(huì)議制度、環(huán)保檢查制度、教育培訓(xùn)制度、環(huán)保獎(jiǎng)懲制度、應(yīng)急管理制度等。6未制定制度，扣6分；少一個(gè)制度扣1分；編制不完善，每處扣1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣1分制度更新定期對(duì)管理制度的內(nèi)容進(jìn)行更新，有更新記錄至

57、少每年更新一次1未更新，扣1分；無(wú)更新記錄，扣0.5分制度執(zhí)行執(zhí)行環(huán)境保護(hù)管理制度或相關(guān)制度，并有相關(guān)記錄制度得到落實(shí)3抽查3個(gè)制度，發(fā)現(xiàn)1處不執(zhí)行，扣1分467、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理節(jié)能減排小組和環(huán)保會(huì)議（8分）小組成立成立節(jié)能減排小組，并規(guī)范行文發(fā)布小組有總經(jīng)理簽字成立1不成立，扣1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣0.5分職責(zé)和權(quán)限明確節(jié)能減排小組的職責(zé)和權(quán)限明確職責(zé)和權(quán)限1不明確，扣1分；職責(zé)不明確，存在交叉或盲區(qū)，扣0.5分會(huì)議召開每月召開一次公司環(huán)保例會(huì)；每季度召開一次公司級(jí)環(huán)保會(huì)議；每年召開一次環(huán)保工作總結(jié)會(huì)按要求召開

58、1不召開會(huì)議，扣1分；少開一次扣0.5分會(huì)議紀(jì)要會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放給全體成員按要求執(zhí)行1未將會(huì)議紀(jì)要發(fā)放至?xí)h成員，扣1分行動(dòng)計(jì)劃會(huì)議上形成的決議，制訂行動(dòng)計(jì)劃，明確了責(zé)任部門/人和期限決議落實(shí)2決議未制訂行動(dòng)方案，扣2分；沒有明確責(zé)任部門、責(zé)任人，扣1分；沒有整改期限，扣1分計(jì)劃落實(shí)有專人負(fù)責(zé)跟蹤行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)情況跟蹤落實(shí)計(jì)劃2沒有跟蹤行動(dòng)計(jì)劃，扣2分；行動(dòng)計(jì)劃未按規(guī)定完成時(shí)未分析的，扣1分477、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理環(huán)保檢查與整改（7分）檢查開展每月開展一次公司級(jí)檢查，有檢查記錄，并向全體員工通報(bào)規(guī)范環(huán)保檢查1不

59、開展檢查，扣1分；檢查記錄未向全體員工通報(bào)，扣0.5分問(wèn)題整改對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有專人跟進(jìn)整改，有整改記錄專人跟蹤落實(shí)3未跟進(jìn)整改，扣3分；無(wú)整改記錄，扣0.5分考核和處罰對(duì)不按規(guī)定完成的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核、處罰按規(guī)定進(jìn)行考核和處罰3未制訂考核條款的，扣1分；未按規(guī)定考核和處罰，扣3分環(huán)保教育、培訓(xùn)及宣傳（15分）培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)實(shí)際需求，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)分解至月度制定培訓(xùn)計(jì)劃3未制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃的，扣3分；貪財(cái)未簽字下發(fā)，扣2分；年度培訓(xùn)計(jì)劃未分解的，扣0.5分培訓(xùn)實(shí)施按計(jì)劃落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保培訓(xùn)工作，對(duì)環(huán)保管理制度內(nèi)容進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。有培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估等記錄；新入職

60、員工進(jìn)行崗前要進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)，培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估等記錄按計(jì)劃開展培訓(xùn)6未落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，扣6分；未對(duì)環(huán)保管理制度培訓(xùn)扣3分；新入職員工未培訓(xùn)，扣3分；培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估每缺一樣扣1分487、環(huán)境保護(hù)管理（A7：200分）一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI指標(biāo)定義目標(biāo)值分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保管理環(huán)保教育、培訓(xùn)及宣傳（15分）證件獲取在線監(jiān)測(cè)管理人員、內(nèi)審員按國(guó)家或省市環(huán)保部門規(guī)定或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行年審、培訓(xùn)和考核等形式學(xué)習(xí)按規(guī)定進(jìn)行年審和培訓(xùn)等1不按規(guī)定參加年審、培訓(xùn)和考核等學(xué)習(xí)，扣1分手冊(cè)宣貫組織開展華潤(rùn)水泥管理手冊(cè)（第3版）安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄開展手冊(cè)宣貫2