學(xué)校風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案

1、風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案學(xué)校各部室、班級：為落實DZY、GWY關(guān)于建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，建立學(xué)校風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系,達(dá)到關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防的目的，根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合本學(xué)校實際，特制訂本方案。一、工作目標(biāo)通過開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（簡稱“雙重預(yù)防體系”）建設(shè)工作，能夠真正提高各級安全生產(chǎn)管理人員及崗位職工參與安全風(fēng)險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性，進(jìn)一步完善安全管理制度，落實安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平。二、組織機(jī)構(gòu)為健全完善學(xué)校風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建

2、設(shè)，學(xué)校制定下發(fā)了XX學(xué)校關(guān)于成立風(fēng)險分級管控與隱患排治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，成立雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。為健全完善學(xué)校風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，成立雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：副組長：成 員：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在雙重預(yù)防建設(shè)辦公室，XX兼任辦公室主任，XX為辦公室成員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實、監(jiān)督考核等工作。三、工作安排（一）宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險。為切實做好雙重預(yù)防體系，各部室、各班要做好宣傳發(fā)動，利用班前會認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)排查風(fēng)險的方法，配合雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家，全方位排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，包括人的不安全行為

3、、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險。借助鑫安利雙重預(yù)防系統(tǒng)工具，充分辨識、分析、量化各類風(fēng)險，明確風(fēng)險點所在區(qū)域或部位、風(fēng)險點名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。（二）根據(jù)風(fēng)險點辨識情況，分析學(xué)校雙重預(yù)防體系建設(shè)的基本狀況，量化學(xué)校安全風(fēng)險，自動形成安全風(fēng)險“紅橙黃藍(lán)”四色圖，將風(fēng)險點逐一明確管控措施和管控層級，層層落實風(fēng)險管控責(zé)任。 （三）風(fēng)險公告警示。公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急措施。對存在安全風(fēng)險的崗位設(shè)置崗位風(fēng)險告知牌，并實現(xiàn)一人一卡進(jìn)行告知。開展員工風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)，讓每名員工了解崗位風(fēng)

4、險點基本情況、管控及應(yīng)急措施。（四）開展隱患排查治理。針對排查的風(fēng)險點，制作隱患排查表，利用鑫安利雙重預(yù)防系統(tǒng)工具自動流轉(zhuǎn)的功能，開展校級、崗位兩級隱患排查，發(fā)動全體員工通過手機(jī)隨手拍隱患、隨時報隱患，結(jié)合業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)實現(xiàn)全員參與，達(dá)到隱患登記-核查-整改-驗收的閉環(huán)管理目標(biāo)。四、工作要求（一）搞好宣傳引導(dǎo)。堅持宣傳先行，利用多種形式向員工宣傳安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防建設(shè)，引導(dǎo)員工積極參與風(fēng)險排查與隱患治理，鼓勵廣大員工充分利用移動APP隨手拍隱患，隨時報隱患，實現(xiàn)全員參與，營造濃厚氛圍。（二）強(qiáng)化推進(jìn)落實。辦公室、各部室針對各自職責(zé)，開展危險源排查統(tǒng)計工作，制定風(fēng)險分級管控措施

5、，明確風(fēng)險分級管控的責(zé)任單位和責(zé)任人。針對排查的風(fēng)險點，制作隱患排查表，開展隱患排查治理，利用雙重預(yù)防系統(tǒng)工具實現(xiàn)隨時隨地進(jìn)行移動審批、隱患排查、隱患治理、實現(xiàn)全員參與、上下級業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、信息動態(tài)化聯(lián)動的隱患治理閉環(huán)管理，（三）嚴(yán)格責(zé)任考核。辦公室、各部室要按照學(xué)校規(guī)定的時間節(jié)點開展各項工作，確保按時間、節(jié)點完成任務(wù)，學(xué)校將組織考核，對工作遲緩的單位將在全校進(jìn)行通報批評。附件：安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進(jìn)表 XX學(xué)校 XX年XX月XX日安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)流程雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，組織人員培訓(xùn)，劃分并

6、確認(rèn)風(fēng)險點、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級、編制風(fēng)險隱患清單、制定風(fēng)險辨識管控措施、排查治理隱患、閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)等。（工作流程詳見下圖）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進(jìn)表序號工作項目工作內(nèi)容及方法執(zhí)行人完成期限1組織準(zhǔn)備任命風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人；成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對雙重預(yù)防體系的工作內(nèi)容及要求進(jìn)行分工；制定雙重預(yù)防建設(shè)實施方案，明確辦公室、各部室的雙重預(yù)防體系工作職責(zé)；編寫學(xué)校安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南，制定全員雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計劃。學(xué)校管理層工作領(lǐng)導(dǎo)小組2培訓(xùn)組織學(xué)

7、校主要負(fù)責(zé)人和安全分管負(fù)責(zé)人、辦公室主任、各部門主任（學(xué)校管理層和工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員）集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)有關(guān)資料、文件和基礎(chǔ)知識，明確各自職責(zé)和任務(wù)。由安全分管負(fù)責(zé)人安排部署各科室組織職工進(jìn)行全面培訓(xùn)。學(xué)校雙重預(yù)防建設(shè)辦公室以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核。學(xué)校管理層工作領(lǐng)導(dǎo)小組3雙重預(yù)防體系過程識別初步了解現(xiàn)有體系與雙重預(yù)防體系有關(guān)要求的差距；由工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定和本學(xué)校實際，配合雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家，以集中方式識別學(xué)校的整個生產(chǎn)工藝過程，包括生產(chǎn)流程和管理過程，必要時重新到現(xiàn)場了解情況；整理、確定本學(xué)校運作的有效過程，方便后續(xù)風(fēng)險點辨識工作的有效開展；結(jié)合規(guī)范要求和學(xué)

8、校實際，展開每個過程分析，確定過程的主要步驟及控制要點；提出體系了解和診斷提綱，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組采用現(xiàn)場巡視、座談等方式進(jìn)行4風(fēng)險辨識與審核工作11月20日：配合雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家，對辦公室、部門風(fēng)險點進(jìn)行辨識。11月29日：工作領(lǐng)導(dǎo)小組配合雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家建立并審核作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單。12月3日由工作領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)專家對危險源辨識登記表進(jìn)行審核，確定其適宜性；對不符合要求的情況由辦公室、各部門重新實施風(fēng)險點辨識工作；重復(fù)上述過程，直至合格；12月8日工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯總辦公室、各部門提交的危險源辨識登記表。1、工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員配合有關(guān)專家對辦公室、部室的風(fēng)險點辨識工作進(jìn)行指導(dǎo)

9、；2、對辦公室、部門已辨識的風(fēng)險點情況進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。5風(fēng)險分級管控工作根據(jù)風(fēng)險點辨識情況和職業(yè)健康安全方面的不良記錄，分析本學(xué)校雙重預(yù)防體系建設(shè)的基本狀況，將風(fēng)險點逐一明確管控措施和管控層級（校級、部室級、班級），落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)整理，主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。6風(fēng)險告知工作開展風(fēng)險公布告知工作，公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急措施。制作、懸掛風(fēng)險點告知牌，制作員工崗位風(fēng)險告知一人一卡，開展員工風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)，讓每名員工了解崗位風(fēng)險點基本情況、管控及應(yīng)急措施。工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)編制，主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。7成果匯總一、對文件編寫進(jìn)行分工，配合雙體系建設(shè)方面專家，按文件編寫分工進(jìn)行以下文件的編寫：1、學(xué)校安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南；2、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單；3、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施管控清單、風(fēng)險點管控清單4、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表、（崗位檢查）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表、（專業(yè)檢查）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表工作領(lǐng)導(dǎo)小組分工配合雙體系建設(shè)方面專家進(jìn)行編寫二、相關(guān)部門進(jìn)行文件審核；文件涉及到專業(yè)或過程有關(guān)的部門進(jìn)行文件審核，提出修改意見；主要負(fù)