管理統(tǒng)計套表附錄公司數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表最新版

1、L圭藤防卓定忠但王里方案您亙J白由穹向車目1（管理統(tǒng)計套表）附錄公司數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表2OXX年XX月冢年白旬企UR咨詢展如同早,數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表（壹級部）部門/崗位績效指標(biāo)定義評分數(shù)據(jù)源（本部門）預(yù)算值季度預(yù)算值過程統(tǒng)計值工具表單壹級部營 銷 中 心 經(jīng) 理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達 成率（貨運全部）實際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實際完成銷售金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總 金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】銷售費用控制率實際銷售費用總支出/預(yù)算費用金額實際銷售費用總支出 /財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認X公司

2、外部客戶對X公司服務(wù)的滿意 程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】新客戶業(yè)務(wù)量預(yù)算目 標(biāo)達成率新客戶實際完成銷售金額 /預(yù)算目標(biāo)銷售 金額（新客戶是指以前在我 X公司沒有業(yè) 務(wù)或曾經(jīng)做過壹年沒合作的客戶）新客戶實際完成銷售金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶流失（年度）客戶流失數(shù)量客戶流失數(shù)/本部門按年 度考評者【模板】【營銷中心客戶流失考核表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】業(yè)務(wù)差錯因工作責(zé)任造成的差錯考評者【模板】【營銷中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/

3、部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X銷售收入預(yù)算目標(biāo)達 成率實際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實際完成銷售金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X利潤額預(yù)算目標(biāo)達成率實際完成利潤額/預(yù)算考核利潤指標(biāo)實際完成利潤額/財會中 心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X資金回收率1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總 金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X成本率實際支出成本金額/實際銷售收入金額實際支出成本金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】中費用控制率實際費用支出金額/預(yù)算費用金額實際費用支出金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】心客戶滿意度（外）確認X公司外

4、部客戶對X公司服務(wù)的滿意 程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】經(jīng)理部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】質(zhì)量管理實際作業(yè)完成質(zhì)量/作業(yè)完成質(zhì)量標(biāo)準考評者【模板】【國內(nèi)作業(yè)中心質(zhì)量管理指標(biāo)考核表】票數(shù)預(yù)算目標(biāo)達成率實際完成票數(shù)/預(yù)算完成票數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X成本率實際支出成本金額/實際銷售收入金額實際支出成本金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X操作費用控制率實際費用總支出/預(yù)算費用金

5、額實際費用總支出/財會中 心按季提供【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】X客戶滿意度（外）確認X公司外部客戶對X公司服務(wù)的滿意 程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】X部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】中貨量實際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指票數(shù)）實際完成貨量/營銷中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】心實際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指噸數(shù)）經(jīng)業(yè)務(wù)差錯因工作責(zé)任造成差錯考評者【模板】【國際作業(yè)中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】理員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門費用預(yù)算

6、目標(biāo)達 成率部門費用實際支出/部門費用預(yù)算部門費用實際支出 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】財資金回收率（X公司全 部應(yīng)收款）1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總 金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】會部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】中對成本、費用等財務(wù)狀 況的監(jiān)督、分析和管理對各部門成本、費用等方面進行定期溝通、 分析及有效管理考評者【模板】【財務(wù)狀況的監(jiān)督、分析和管理考核 表】心財務(wù)報表編制完成時效、準確率準確、及時財務(wù)報表編制工作考評者【模板】【財務(wù)報表編制完成時效、準確率考

7、核表】經(jīng)業(yè)務(wù)差錯因財務(wù)責(zé)任造成的差錯考評者【模板】【財會中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】理員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】壹部門費用預(yù)算目標(biāo)達 成率部門費用實際支出/部門費用預(yù)算部門費用實際支出 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】級辦固定資產(chǎn)非正常損失 （車）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部公室部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】參和運營管理辦公行文、會議組織、法律事務(wù)考評者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考核表】安全保衛(wèi)、重大事故發(fā) 生率確定重

8、大事故發(fā)生數(shù)量的指標(biāo)考評者【模板】各項證審的時效證件審核時效考評者【模板】辦公用品消耗數(shù)量控 制率辦公用品實際消耗數(shù)量/辦公用品預(yù)算消 耗數(shù)量辦公用品實際消耗數(shù)量/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】車輛費用控制率車輛費用總支出/車輛預(yù)算費用支出總額車輛費用總支出/財會中 心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】工程部部門費用預(yù)算目標(biāo)達 成率部門費用實際支出部門費用預(yù)算部門費用實際支出 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】固定資產(chǎn)非正常損失 （電腦等IT設(shè)備及配 件）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)

9、作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】內(nèi)部硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行重大事故確定IT部門系統(tǒng)維護質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評者【模板】【工程部部分指標(biāo)考核表】各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行重大 故障率確定IT部門系統(tǒng)維護質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評者【模板】差錯率因工作責(zé)任造成的差錯考評者【模板】總部工程部各項目工 作的響應(yīng)時效、完成時 效準確及時的配合總部工程部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開 發(fā)、推廣考評者【模板】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】人力資源部部門費用預(yù)算目標(biāo)達 成率部門實際費用支出/部門費用預(yù)算部門實際費用支出 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】培訓(xùn)經(jīng)費控制率（可 控、不可控）（年度）培訓(xùn)經(jīng)費實際支出金額/培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算金 額培訓(xùn)經(jīng)費實際支出金額/ 財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】員工增長額度控管達 成率（年度）各部門實際新增員工數(shù)額/各部門預(yù)算新 增員工額上限