供應(yīng)商退貨管理辦法

1、供應(yīng)商退貨管理辦法受控副本汽車制造有限公司支持性文件文件名稱: 文件編號: 生效日期: 版本號: 發(fā)文單位:受控正本編制：審核：批準(zhǔn)：支持性文件名稱文件編號：供應(yīng)商退貨管理辦法生效日期：年 月 日版次：C/0頁碼：1，共4頁文件制定/修改情況記錄版次修改內(nèi)容編寫/ 修改人審核批準(zhǔn)修改日期供應(yīng)商i貨管理辦法生效日期：年 月 日版次：C/0頁碼：2,共4頁目的1.1為規(guī)范本部門清退供應(yīng)商零部件的行為，特制定本辦法。范圍2.1適用于我部清退各供應(yīng)商因新老狀態(tài)切換導(dǎo)致的老狀態(tài)物料和呆滯料的管理。定義3.1無職責(zé)4.1物流部4.1.1配送科4.1.1.1主任負(fù)責(zé)簽收退料決定、決議或協(xié)議，組織、督促相關(guān)班

2、組退料。4.1.1.2賬務(wù)班長負(fù)責(zé)物料賬務(wù)出庫的監(jiān)督、審核，物料在MES系統(tǒng)的現(xiàn)存調(diào)整。4.1.1.3賬務(wù)班長負(fù)責(zé)退料賬務(wù)數(shù)據(jù)、單據(jù)的匯總保管、移交。4.1.1.4保管員負(fù)責(zé)制作退料清單,確認(rèn)退料清單和賬務(wù)出庫。4.1.1.5物料班班長負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn)本班組相關(guān)備料員的退料工作。4.1.1.6備料員負(fù)責(zé)清退物料的搬運(yùn)、整理、整頓、清點(diǎn)。4.1.2信息計(jì)劃科4.1.2.1計(jì)劃專員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商前來退貨。4.2品質(zhì)保證部4.2.1檢驗(yàn)科4.2.1.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)新老狀態(tài)切換后老狀態(tài)物料的判定及張貼標(biāo)識。供應(yīng)商退貨管理辦法生效日期:年 月曰版次：C/0頁碼：3，共4頁5.工作流程5.1供應(yīng)商退貨工作流程

3、流程責(zé)任部門/崗第三方單位相關(guān)文件/表單時(shí)限要求工作標(biāo)準(zhǔn)A A)輸入：呆滯物料管理辦法組織并實(shí)施退料 計(jì)劃物流部/配送科/主任物流部/信息計(jì)劃科/計(jì)劃專員呆滯物料 管理辦法呆滯物料 管理辦法【工作聯(lián)絡(luò) 單】隨時(shí)0.5H制作【退料單】物流部/配送科 /賬務(wù)班/賬務(wù) 員供應(yīng)商退 貨管理辦 法/【采購 入庫單】0.3H盤點(diǎn)、備料監(jiān)督A復(fù)核物流部/配送科/賬務(wù)班長物流部/物料班/備料員物流部/物料班 長供應(yīng)商退 貨管理辦 法/【采購 入庫單】供應(yīng)商退 貨管理辦 法/【采購 入庫單】供應(yīng)商退 貨管理辦 法/【采購 入庫單】0.2H0.5H0.5H由呆滯物料管理辦法、試裝件、 試裝不合格件、線邊存放不下的

4、物 料、停用顏色件等，新老狀態(tài)切換 的【工作聯(lián)絡(luò)單】產(chǎn)生退料要求。1、簽收呆滯料【工作聯(lián)絡(luò)單】，指 導(dǎo)相關(guān)班組在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理退回 庫房的試裝件、試裝不合格、線邊 存放不下、停用顏色件等物料的退 貨事宜。2、對供應(yīng)商未及時(shí)辦理退貨事宜且 的告知信息計(jì)劃科相關(guān)負(fù)責(zé)人，由 相關(guān)計(jì)劃專員以電話、電子郵件、 口頭等方式通知供應(yīng)商前來辦理退 貨事宜。2、對計(jì)劃專員通知后仍未辦理退貨 事宜的供應(yīng)商，擬寫處理意見交本 部門部長審核后報(bào)制造中心總經(jīng)理 批示。1、根據(jù)ERP系統(tǒng)信息制作【采購入 庫單】（一式五聯(lián)）。2、對打印的【采購入庫單】進(jìn)行審 核，在【采購入庫單】的保管員一 項(xiàng)簽字確認(rèn)。1、審核【采購入庫單

5、】與ERP系統(tǒng) 信息是否一致。2、發(fā)現(xiàn)【采購入庫單】信息與ERP 系統(tǒng)信息不相符的及時(shí)告知保管員 重新制作【采購入庫單】。3、存檔經(jīng)退貨單位簽字確認(rèn)的【采 購入庫單】（倉庫聯(lián)）。4、根據(jù)存檔的【采購入庫單】中的 物料編碼、退料數(shù)量調(diào)整MES系統(tǒng)“配料件現(xiàn)存查詢”中對應(yīng)物料編 碼的現(xiàn)存量1、備料員根據(jù)【采購入庫單】信息 準(zhǔn)備清退貨物。2、清點(diǎn)、核對實(shí)物數(shù)量與【采購入 庫單】數(shù)量是否一致，在確認(rèn)無誤 后簽字交班長復(fù)核。3、所有退貨的物料必須要有品質(zhì)保 證部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員的判定書，判定 書上必須注明退貨原因或張貼的標(biāo) 識（不合格標(biāo)識、工料廢標(biāo)識等）。4、所退貨物在物料和包裝上面沒有 品保檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員檢

6、驗(yàn)標(biāo)識的不予 退料。1、檢查備料員的退料工作。2、復(fù)核【采購入庫單】和實(shí)物信息， 簽字確認(rèn)貨物出庫。3、存檔經(jīng)退貨單位確認(rèn)的退貨憑據(jù) （【采購入庫單】）。供應(yīng)商i貨管理辦法生效日期：年 月 日版次：C/0頁碼：4,共4頁驗(yàn)收貨物供應(yīng)商供應(yīng)商退 貨管理辦 法/【采購 入庫單】0.1H1、簽字確認(rèn)巳接收的貨物。2、領(lǐng)取退貨憑據(jù)（【采購入庫單】）， 當(dāng)日返回巳辦理退料手續(xù)的貨物。輸入至財(cái)務(wù)結(jié) 算管理辦法物流部/賬務(wù)班 長次日1、按財(cái)務(wù)結(jié)算管理辦法移交【采 購入庫單】中的財(cái)務(wù)聯(lián)至財(cái)務(wù)中心 相應(yīng)財(cái)務(wù)員處。結(jié)束6.相關(guān)文件6.1二級文件 6.1.1產(chǎn)品物流控制程序6.2輸入文件6.2.1呆滯物料管理辦法6.3依據(jù)文件6.3.1呆滯物料