達(dá)江路(政泰路-仇巷路)項(xiàng)目總體質(zhì)量計(jì)劃

1、達(dá)江路（政泰路-仇巷路）市政工程項(xiàng)目質(zhì)保計(jì)劃工程名稱：達(dá)江路（政泰路-仇巷路）市政工程建設(shè)單位： 常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)人民政府 編 制 人： 審 核 人： 審 批 人: 編制單位： 常州益豪市政建設(shè)有限公司 編制日期： 2014 年 11 月 20 日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc404336050 1工程簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc404336050 h 3 HYPERLINK l _Toc404336051 2 編制依據(jù) PAGEREF _Toc404336051 h 3 HYPERLINK l _Toc404336052 3 文件要求 PAGERE

2、F _Toc404336052 h 4 HYPERLINK l _Toc404336053 4.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc404336053 h 4 HYPERLINK l _Toc404336054 4.2 質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施 PAGEREF _Toc404336054 h 5 HYPERLINK l _Toc404336055 4.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 PAGEREF _Toc404336055 h 5 HYPERLINK l _Toc404336056 4.3.1 體系文件 PAGEREF _Toc404336056 h 5 HYPERLINK l _T

3、oc404336057 4.3.2 文件和資料控制 PAGEREF _Toc404336057 h 5 HYPERLINK l _Toc404336058 質(zhì)量記錄管理目錄 PAGEREF _Toc404336058 h 6 HYPERLINK l _Toc404336059 4.4 質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限和內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc404336059 h 7 HYPERLINK l _Toc404336060 項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc404336060 h 7 HYPERLINK l _Toc404336061 質(zhì)量職責(zé)分配表 PAGEREF _Toc404336061 h

4、 7 HYPERLINK l _Toc404336062 內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc404336062 h 8 HYPERLINK l _Toc404336063 5 資源管理 PAGEREF _Toc404336063 h 8 HYPERLINK l _Toc404336064 5.1 資源提供 PAGEREF _Toc404336064 h 8 HYPERLINK l _Toc404336065 5.2 人力資源管理 PAGEREF _Toc404336065 h 9 HYPERLINK l _Toc404336066 5.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc404336066 h

5、 9 HYPERLINK l _Toc404336067 5.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc404336067 h 9 HYPERLINK l _Toc404336068 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc404336068 h 10 HYPERLINK l _Toc404336069 6.1 工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃 PAGEREF _Toc404336069 h 10 HYPERLINK l _Toc404336070 6.2 與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc404336070 h 10 HYPERLINK l _Toc404336071 6.3 工程所需原材料及構(gòu)配件的采

6、購(gòu) PAGEREF _Toc404336071 h 11 HYPERLINK l _Toc404336072 6.4 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc404336072 h 11 HYPERLINK l _Toc404336073 6.4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 PAGEREF _Toc404336073 h 11 HYPERLINK l _Toc404336074 6.4.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) PAGEREF _Toc404336074 h 12 HYPERLINK l _Toc404336075 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc404336075 h 12 HYP

7、ERLINK l _Toc404336076 顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc404336076 h 13 HYPERLINK l _Toc404336077 6.5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 PAGEREF _Toc404336077 h 13 HYPERLINK l _Toc404336078 7 測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc404336078 h 13 HYPERLINK l _Toc404336079 7.1總則 PAGEREF _Toc404336079 h 13 HYPERLINK l _Toc404336080 7.2監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc4043360

8、80 h 13 HYPERLINK l _Toc404336081 7.2.1 顧客滿意 PAGEREF _Toc404336081 h 14 HYPERLINK l _Toc404336082 7.2.2 過程和績(jī)效的監(jiān)測(cè) PAGEREF _Toc404336082 h 14 HYPERLINK l _Toc404336083 7.2.3 產(chǎn)品的檢測(cè) PAGEREF _Toc404336083 h 14 HYPERLINK l _Toc404336084 7.2.3.1 進(jìn)貨物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn) PAGEREF _Toc404336084 h 15 HYPERLINK l _Toc4043360

9、85 7.2.3.2 工藝試驗(yàn) PAGEREF _Toc404336085 h 15 HYPERLINK l _Toc404336086 7.3 不合格品控制 PAGEREF _Toc404336086 h 15 HYPERLINK l _Toc404336087 7.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc404336087 h 15 HYPERLINK l _Toc404336088 7.5持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc404336088 h 16 HYPERLINK l _Toc404336089 8 附件1： PAGEREF _Toc404336089 h 16 HYPERLINK

10、l _Toc404336090 8.1程序文件和支持性文件一覽表 PAGEREF _Toc404336090 h 17 HYPERLINK l _Toc404336091 8.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc404336091 h 18 HYPERLINK l _Toc404336092 8.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc404336092 h 18 HYPERLINK l _Toc404336093 8.4關(guān)鍵（特殊）過程識(shí)別與控制表 PAGEREF _Toc404336093 h 19 HYPERLINK l _Toc404336094 8.5 工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文

11、件編制計(jì)劃 PAGEREF _Toc404336094 h 20 HYPERLINK l _Toc404336095 8.6計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備配備計(jì)劃表 PAGEREF _Toc404336095 h 21 HYPERLINK l _Toc404336096 8.7物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc404336096 h 22 HYPERLINK l _Toc404336097 8.8工藝試驗(yàn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc404336097 h 24 HYPERLINK l _Toc404336098 8.9隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃 PAGEREF _Toc404336098 h 26 HYP

12、ERLINK l _Toc404336099 附件2項(xiàng)目部崗位職責(zé) PAGEREF _Toc404336099 h 27工程簡(jiǎn)介 達(dá)江路（政泰路仇巷路）西至仇巷路，東至政泰路，全長(zhǎng)約890米，道路寬16米，具體布置：2m人行道+12m車行道+2m人行道。車道路面結(jié)構(gòu)：4cmAC-13C細(xì)粒式瀝青砼+6cmAC-13C中粒式瀝青砼+0.6cm稀漿封層+透油層+32cm水泥穩(wěn)定碎石+20cm10%石灰土。車道路基結(jié)構(gòu)：40cm6%石灰土處理+20cm3%原槽處理壓實(shí)。人行道路面結(jié)構(gòu)：6cm蘇布洛克磚+3cmM10水泥砂漿+10cmC20混凝土+10cm碎石墊層+20cm4%灰土+土基處理。K0+8

13、48.218處箱涵涵洞凈跨L=4cm，凈高H=3.5m，涵洞總長(zhǎng)21m。涵洞中心線與道路中心線正交。洞身及翼墻采用C30混凝土，地基處理層依次采用塊石、C15砼灌縫、C20混凝土，洞口防護(hù)工程采用漿砌片石。雨水與污水管道：承插式雨水管： DN225HPDE管2049米， DN300HPDE管599米，DN400球墨鑄鐵管910米，DN500球墨鑄鐵管30米，d600鋼筋混凝土管77米；平式雨水管：d800鋼筋混凝土管266米，d1000鋼筋混凝土管44米，d1200鋼筋混凝土管329米，d1350鋼筋混凝土管306米，d1500鋼筋混凝土管104米；1000圓形污水檢查井35座,1000圓形雨

14、水檢查井5座，1250圓形污水檢查井11座，1500圓形雨水檢查井4座，矩形雨水檢查井（直線1500*1100）6座，矩形雨水檢查井（直線1650*1100）5座，矩形雨水檢查井（三通2200*2200）3座，矩形雨水檢查井（四通2700*2050）4座，矩形雨水檢查井（四通3300*2480）1座，偏溝式單箅雨水口78座，1500扇形雨水檢查井1座，d1350八字出水口1座，d1500八字出水口1座。2 編制依據(jù)本質(zhì)量計(jì)劃按照GB/T190012008 質(zhì)量管理體系要求和常州益豪市政建設(shè)有限公司建筑安裝工程質(zhì)量體系文件規(guī)定的要求編寫。通過合同交底、與業(yè)主的溝通以及認(rèn)真閱讀和學(xué)習(xí)了合同文件、已

15、收到的監(jiān)理和常州市地方性法規(guī)和業(yè)主有關(guān)文件，對(duì)于業(yè)主的要求，已予了解和掌握。主要依據(jù)文件包括：a) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求b) 常州益豪市政建設(shè)有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)及其支持性文件。c) 本工程項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件以及工程設(shè)計(jì)文件。d) 本工程執(zhí)行的現(xiàn)行各級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。e) 業(yè)主方要求。f) 監(jiān)理方要求。采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄如下：1、城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范(GB50788-2012)；2、城鎮(zhèn)排水工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（DG/TJ08-2110-2012）;3、給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50268-2008）;4、通信管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB503

16、74-2006）;5、電力管道工程施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（DL/ 5031-94）;6、城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范（CJJ33-2005）;7、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文城市建設(shè)部分；8、公路路基施工技術(shù)規(guī)范（JGJ F10-2006）；9、公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范（JTG F40-2004）；10、公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范（JTJ 034-2000）；11、合同文件、招標(biāo)文件以及相關(guān)規(guī)范和相關(guān)圖集要求。 建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定與本工程有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)和常州市相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)3 文件要求本工程除直接采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和公司質(zhì)量、職業(yè)健康

17、安全、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件規(guī)定的術(shù)語(yǔ)外，還對(duì)以下有特定意義或必須限定意義范圍的名詞予以補(bǔ)充規(guī)定。3.1 顧客（或業(yè)主，甲方）指常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)人民政府3.2 監(jiān)理指江蘇陽(yáng)湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司3.3 設(shè)計(jì)院指常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院3.4 施工指常州益豪市政建設(shè)有限公司3.5 項(xiàng)目部指達(dá)江路（仇巷路-政泰路）市政工程項(xiàng)目部4 管理職責(zé)4.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針貫徹落實(shí) “節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 關(guān)愛員工安康，誠(chéng)信守法 超越自我 鑄造時(shí)代精品”的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針。 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：本工程達(dá)到一次驗(yàn)收合格率100%。項(xiàng)目部通過質(zhì)量管理體系的貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，確保本工程的質(zhì)量管

18、理工作和實(shí)體質(zhì)量全面受控，以實(shí)現(xiàn)上述工程質(zhì)量目標(biāo)。4.2 質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施本工程質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施如下表所示：類別序號(hào)關(guān)鍵過程控制措施責(zé)任單位道路工程1測(cè)量定位施工方案、測(cè)量規(guī)范測(cè)量組2路基質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)檢員、材料員3面層質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)檢員、材料員4明暗浜處理施工方案、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工員、質(zhì)量員箱涵工程1測(cè)量定位施工方案、測(cè)量規(guī)范測(cè)量組2外觀質(zhì)量施工方案、質(zhì)量規(guī)范班組、質(zhì)檢員3鋼筋綁扎質(zhì)量控制質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督測(cè)量組、班組、質(zhì)檢員4混凝土澆筑控制質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督測(cè)量組、班組、質(zhì)檢員5混凝土養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員管道工程1溝槽尺寸質(zhì)量技

19、術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員2溝槽開挖深度質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員3管材質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)檢員、材料員4管材安裝質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員5溝槽回填質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員6井室砌筑質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員7過程驗(yàn)收試驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員4.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 體系文件本工程項(xiàng)目大致包括以下過程：管理過程施工策劃、質(zhì)量目標(biāo)控制、合同管理、與顧客有關(guān)的過程等；支持過程機(jī)械設(shè)備控制、作業(yè)環(huán)境控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理等；施工過程工程物資采購(gòu)、分包控制、關(guān)鍵和特殊過程控制、監(jiān)視和測(cè)量過程控制等；測(cè)量、分析和改進(jìn)過程顧客滿意度信息管理、

20、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量、項(xiàng)目部質(zhì)量活動(dòng)分析、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施等。在本質(zhì)量計(jì)劃以下各個(gè)章節(jié)中，將按這些過程分別對(duì)質(zhì)量管理體系的要求和執(zhí)行的文件范圍進(jìn)行具體描述。 文件和資料控制文件管理由資料員負(fù)責(zé)。執(zhí)行體系文件文件管理程序、管理文件管理規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法管理規(guī)定，并根據(jù)本項(xiàng)目具體情況制定臺(tái)帳。記錄管理由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行體系文件記錄管理程序。施工過程中發(fā)生的質(zhì)量報(bào)驗(yàn)記錄及交工資料由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)交底、指令。根據(jù)業(yè)主要求，項(xiàng)目完工后，及時(shí)完成有關(guān)文件和資料的整理，歸檔。質(zhì)量記錄管理目錄序號(hào)記錄名稱來源1計(jì)量器具登記臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定2 A 類監(jiān)

21、視和測(cè)量裝置管理明細(xì)目錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定3檢查記錄表工程質(zhì)量管理規(guī)定4工程項(xiàng)目備案表工程質(zhì)量管理規(guī)定5工程項(xiàng)目質(zhì)量信息月報(bào)工程質(zhì)量管理規(guī)定6質(zhì)量員臺(tái)帳工程質(zhì)量管理規(guī)定7工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收劃分檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定8物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定9工藝試驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定10隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定11物資進(jìn)場(chǎng)檢查表檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定12質(zhì)量問題通知單不合格品管理程序13質(zhì)量問題回復(fù)單不合格品管理程序14不合格品信息登記表不合格品管理程序15不合格品統(tǒng)計(jì)分析表不合格品管理程序16工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件編制計(jì)劃工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序17工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件審核單（項(xiàng)目部用）工程

22、項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序18工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件執(zhí)行情況表工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序19專項(xiàng)施工方案專家組論證審查單工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序20質(zhì)量技術(shù)交底記錄工程技術(shù)管理規(guī)定21設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單工程技術(shù)管理規(guī)定22工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審記錄工程技術(shù)管理規(guī)定23設(shè)計(jì)文件收發(fā)登記表工程技術(shù)管理規(guī)定24工序交接檢查表工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定25在建工程項(xiàng)目征求意見表顧客滿意度測(cè)量及工程保修、回訪管理規(guī)定26項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定27項(xiàng)目部安保計(jì)劃工程項(xiàng)目實(shí)施安全管理規(guī)定28重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬工程項(xiàng)目實(shí)施安全管理規(guī)定29安全、環(huán)保措施交底記錄工程項(xiàng)目實(shí)施安全管理規(guī)定30特種人員登記表工程項(xiàng)目實(shí)施過程人員管

23、理規(guī)定31機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告工程項(xiàng)目實(shí)施過程機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定32工程施工方案工程技術(shù)管理規(guī)定33環(huán)境因素調(diào)查表工程項(xiàng)目實(shí)施過程環(huán)境管理34用工合同建筑工程施工用工合同管理規(guī)定4.4 質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限和內(nèi)部溝通項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)公司分管領(lǐng)導(dǎo):周曙紅項(xiàng)目經(jīng)理:莊杏明技術(shù)負(fù)責(zé)人：湯仁慶資 料 員：楊錫平材 料 員：莊杏明安 全 員：蔣媛質(zhì) 檢 員：吳必豆施 工 員：姚國(guó)南各個(gè)施工隊(duì)、班組4.4.2質(zhì)量職責(zé)分配表序號(hào)崗位職能過程名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員安全員質(zhì)量員技術(shù)員材料員資料員1管理過程施工策劃2質(zhì)量目標(biāo)控制3合同管理4與顧客有關(guān)的過程5支持過程機(jī)械設(shè)備控制6作業(yè)環(huán)境控制7基礎(chǔ)設(shè)施管理8施

24、工過程工程物資采購(gòu)9施工生產(chǎn)控制10關(guān)鍵和特殊過程控制11監(jiān)視和測(cè)量過程控制12測(cè)量分析和改進(jìn)過程顧客滿意度信息管理13項(xiàng)目部質(zhì)量活動(dòng)分析14工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收15不合格品控制16糾正和預(yù)防措施注： -主責(zé) -副責(zé)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)體系和質(zhì)量職責(zé)分工，制定相應(yīng)的崗位職責(zé)，詳見附錄。內(nèi)部溝通1）內(nèi)部溝通包括項(xiàng)目部?jī)?nèi)部之間、項(xiàng)目部與公司有關(guān)部門之間的溝通。溝通的形式包括信息（如報(bào)表）傳遞、內(nèi)部例會(huì)、培訓(xùn)、談話等，也包括方案交底和技術(shù)交底，有縱向、橫向的，也有斜向的。溝通的內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息，溝通的目的是保證質(zhì)量體系在項(xiàng)目部和公司持續(xù)有效地得以運(yùn)轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。2）項(xiàng)目部按要

25、求定期向公司有關(guān)部門報(bào)送進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資等完成情況及下期計(jì)劃等報(bào)表。3）項(xiàng)目部?jī)?nèi)部建立碰頭會(huì)制度，加強(qiáng)信息溝通，協(xié)調(diào)各部門間的工作，總結(jié)質(zhì)量、安全及文明施工、工程協(xié)調(diào)及進(jìn)度完成情況，制定下一階段計(jì)劃及質(zhì)量安全工作重點(diǎn)。4）項(xiàng)目部應(yīng)作好施工方案及技術(shù)交底工作，使管理人員和作業(yè)人員清楚掌握工程總體部署、技術(shù)操作規(guī)程、施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。5 資源管理5.1 資源提供本項(xiàng)目主要施工設(shè)備計(jì)劃配備情況設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)）備注挖機(jī)PC2002挖機(jī)PC751炮頭機(jī)PC751裝載機(jī)1灑水車1材料運(yùn)輸車輛2備注：大部分設(shè)備公司自有可以隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)?？梢詽M足要求。5.2 人力資源管理1）執(zhí)行人力控制管理程序和工程

26、項(xiàng)目分包商管理規(guī)定。2）參與本工程項(xiàng)目建設(shè)的各關(guān)鍵崗位人員，必須持有國(guó)家認(rèn)可的崗位資質(zhì)。項(xiàng)目部整理匯總本項(xiàng)目部的人員名冊(cè)及其資格證書，當(dāng)人員有變動(dòng)時(shí)，必須及時(shí)補(bǔ)充。本項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位管理人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、質(zhì)量員、安全員、施工員。3）本工程使用的協(xié)作隊(duì)伍必須在益豪市政公司合格協(xié)作隊(duì)伍名錄中選用。4）各項(xiàng)目施工前，必須有方案交底和技術(shù)交底（包括安全交底），使操作人員明白施工技術(shù)意圖和質(zhì)量要求，提高作業(yè)人員的素質(zhì)。5）本項(xiàng)目部專業(yè)特種作業(yè)人員包括電（氣）焊工、電工、起重指揮（掛鉤）工、起重機(jī)駕駛工、機(jī)操工、測(cè)量工、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員。4）項(xiàng)目部對(duì)協(xié)作隊(duì)伍中從事關(guān)鍵過程和特殊過程作業(yè)的人員以及政

27、府行政管理部門規(guī)定有資格要求的人員，進(jìn)行資格確認(rèn)，并建立管理臺(tái)帳，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。對(duì)不能滿足崗位技能要求和項(xiàng)目部管理要求的人員及時(shí)予以清退和調(diào)整。5）在施工中，應(yīng)對(duì)工程上應(yīng)用的新工藝、新材料、新技術(shù)、新的施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)方案）等做好技術(shù)交底和安全交底工作，使有關(guān)管理人員和作業(yè)人員了解相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量要求和安全注意事項(xiàng)，并通過現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查和安全檢查來驗(yàn)證交底效果。5.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括臨時(shí)設(shè)施和施工機(jī)械設(shè)備。1）項(xiàng)目部在施工前對(duì)臨時(shí)設(shè)施（水、電、路、排水及辦公用房等）進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃安排，做到“三通一平”。2）施工機(jī)械設(shè)備管理直接引用公司體系文件工程項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備使用管理規(guī)定。項(xiàng)目部對(duì)施工機(jī)械設(shè)備的

28、質(zhì)量和完整性進(jìn)行控制。對(duì)機(jī)械設(shè)備的安全檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢查。對(duì)設(shè)備操作人員資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，無證或資格不符者不得上崗。項(xiàng)目部應(yīng)確保施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的完好，用于特殊過程的機(jī)械設(shè)備應(yīng)滿足施工需要。進(jìn)場(chǎng)設(shè)備需填報(bào)施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定記錄表和施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具驗(yàn)收記錄表。為不影響質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須保持機(jī)械設(shè)備的有效性，在使用中加強(qiáng)維修保養(yǎng)。5.4 工作環(huán)境工作環(huán)境主要是指施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)及文明施工方面的管理。另外還包括季節(jié)性施工采取的措施。1）直接執(zhí)行公司體系文件安全生產(chǎn)管理規(guī)定和工程項(xiàng)目當(dāng)?shù)丶皹I(yè)主的有關(guān)規(guī)定。2）施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境必須滿足國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，保證工作人員的安全，按與業(yè)主簽訂的安全、協(xié)議規(guī)

29、定的內(nèi)容制定具體的安全實(shí)施細(xì)則，確保施工安全。3）季節(jié)性施工的技術(shù)措施，必須在相應(yīng)的施工方案中明確具體的質(zhì)量保證措施。6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6.1 工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃1）項(xiàng)目部成立后，立即組織編制本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），內(nèi)容包括工程概況、大臨設(shè)施及水電路規(guī)劃、施工總體及階段進(jìn)度安排、人材機(jī)計(jì)劃、工藝標(biāo)準(zhǔn)等。施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和質(zhì)量計(jì)劃作為指導(dǎo)本工程施工的綱領(lǐng)性文件。2）項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部按ISO9001-2008的標(biāo)準(zhǔn)組織編制本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。3）按照施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中的大臨設(shè)施及水電路的規(guī)劃，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”及現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施的建設(shè)實(shí)施工作。4）根據(jù)本項(xiàng)目招投標(biāo)文件

30、、合同、初步設(shè)計(jì)、施工圖及新版質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行本項(xiàng)目單位工程、分部（子分部）、分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批的劃分，作為以后工程檢驗(yàn)評(píng)定的指導(dǎo)性依據(jù)。5）在工程開工前，項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度情況由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工圖自審，同時(shí)參加業(yè)主組織的施工圖會(huì)審。6）項(xiàng)目施工期間，對(duì)具體項(xiàng)目的變化，如工程量或項(xiàng)目的增減、工期的變化、材料的改變、設(shè)計(jì)的重大變更等，項(xiàng)目部組織有關(guān)人員通過例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)的形式進(jìn)行策劃并制定相應(yīng)的對(duì)策和措施。6.2 與顧客有關(guān)的過程本過程主要包括確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、合同變更內(nèi)容的評(píng)審和與顧客的溝通。1）確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求在工程施工策劃時(shí)完成，包括：業(yè)主對(duì)建設(shè)工期、質(zhì)量、安全及標(biāo)準(zhǔn)化工地的要求、

31、對(duì)工程轉(zhuǎn)分包的限制和規(guī)定、授權(quán)監(jiān)理公司對(duì)施工單位的監(jiān)理細(xì)則要求、質(zhì)監(jiān)站對(duì)施工的質(zhì)監(jiān)要求等等。具體參見招投標(biāo)文件、合同及體現(xiàn)了上述要求的相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。2）合同變更內(nèi)容的評(píng)審由公司組織，項(xiàng)目部要了解和掌握顧客要求的變化或提出的新要求，并通過施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的補(bǔ)充、調(diào)整，落實(shí)滿足其新要求的措施。合同變更主要包括設(shè)計(jì)變更、工期變更、費(fèi)用變更及其它有關(guān)變更。設(shè)計(jì)變更管理由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，若涉及到工程量重大變更、工程內(nèi)容有較大變化或變更引起施工技術(shù)措施方案有重大變化，則需重新編制或補(bǔ)充施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），并根據(jù)情況以補(bǔ)充或換頁(yè)的形式更新質(zhì)量計(jì)劃。涉及到工程費(fèi)用的變更需由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同預(yù)算人員處

32、理。工期變更管理由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)，并根據(jù)調(diào)整后的工期重新進(jìn)行工程策劃及調(diào)整人材機(jī)計(jì)劃，并對(duì)工期縮短或延長(zhǎng)對(duì)工程施工投入成本的影響由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同預(yù)算人員進(jìn)行評(píng)估后向有關(guān)部門提出并確認(rèn)。費(fèi)用變更管理由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同預(yù)算人員處理。其它變更根據(jù)具體情況確定工作內(nèi)容或職責(zé)。3）與業(yè)主的溝通，其目的是為了掌握業(yè)主對(duì)項(xiàng)目施工過程（包括進(jìn)度、質(zhì)量、安全及文明施工等）的意見和新的要求。溝通的渠道主要通過各種不同形式和內(nèi)容的聯(lián)絡(luò)會(huì)議，如工程例會(huì)、設(shè)計(jì)交底會(huì)以及根據(jù)工程進(jìn)展情況及存在問題由業(yè)主召開的專題會(huì)。會(huì)議記錄、紀(jì)要等文件是信息的主要形式，按文件控制程序要求實(shí)施管理，并根據(jù)具體情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，向公司有關(guān)部門匯報(bào)并

33、調(diào)整施工組織設(shè)計(jì)（方案）或工程物資供應(yīng)等。4）在與業(yè)主的溝通過程中，了解業(yè)主對(duì)質(zhì)量、工期、安全及文明施工、投資等方面的要求，在施工過程中制定措施、進(jìn)行落實(shí)、予以滿足，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)中規(guī)定的顧客滿意度。6.3 工程所需原材料及構(gòu)配件的采購(gòu)1）直接執(zhí)行公司體系文件物資采購(gòu)管理規(guī)定。業(yè)主有要求的，應(yīng)同時(shí)執(zhí)行。2）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)材料生產(chǎn)單位進(jìn)行考察和資質(zhì)審查，通過公司認(rèn)可，并上報(bào)業(yè)主和監(jiān)理，經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意方可采用。材料進(jìn)廠應(yīng)加強(qiáng)檢驗(yàn)，并對(duì)材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢，材料員進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量員監(jiān)督把關(guān)。3）根據(jù)工程進(jìn)度、設(shè)計(jì)文件和物資供應(yīng)周期，項(xiàng)目部制定本工程項(xiàng)目的材料的供應(yīng)計(jì)劃。4）項(xiàng)目部材料員在物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)對(duì)

34、物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容主要包括：品種、規(guī)格、數(shù)量是否附合有關(guān)文件， 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件是否齊全、真實(shí)， 產(chǎn)品的質(zhì)量是否附合規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不符合規(guī)范和要求的物資一律不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料建立相應(yīng)的臺(tái)帳。6.4 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1）直接執(zhí)行公司體系文件工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定，施工中重點(diǎn)作好工程項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程及其質(zhì)量控制點(diǎn)的控制管理工作，同時(shí)確定對(duì)應(yīng)的措施。2）關(guān)鍵過程指在施工中影響進(jìn)度和質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)或具有重要質(zhì)量特性的過程。特殊過程指對(duì)形成的工程項(xiàng)目或半成品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)驗(yàn)證的施工過程。3）關(guān)鍵過程和特殊過程控制的結(jié)果直接影響工程的質(zhì)量

35、，對(duì)此必須作好預(yù)防控制措施。在施工方案或質(zhì)量計(jì)劃中須細(xì)化明確質(zhì)量控制點(diǎn)，責(zé)任落實(shí)到人，并在施工中對(duì)這些過程重點(diǎn)管理，質(zhì)量專檢人員應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量控制點(diǎn)。項(xiàng)目部要組織關(guān)鍵崗位和特殊崗位的人員學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織按作業(yè)指導(dǎo)書和施工組織設(shè)計(jì)（方案）中規(guī)定的內(nèi)容對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。4）施工準(zhǔn)備階段過程控制 = 1 * GB3 工程中標(biāo)后項(xiàng)目部應(yīng)按照前節(jié)內(nèi)容進(jìn)行施工策劃并組織編制施工組織設(shè)計(jì)。 = 2 * GB3 在工程開工前，項(xiàng)目部聯(lián)系督促業(yè)主約請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)全面交底，作好紀(jì)要。 = 3 * GB3 對(duì)業(yè)主提供的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。5）施工階段過程控制 =

36、1 * GB3 施工技術(shù)交底項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人向責(zé)任區(qū)域施工員和班組人員進(jìn)行方案交底和技術(shù)交底。施工技術(shù)交底內(nèi)容包括工程規(guī)模、工藝流程、地質(zhì)概況、地基處理、主要材料、新技術(shù)、新工藝、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及施工中特別注意的事項(xiàng)。對(duì)工程中的關(guān)鍵過程和特殊過程在技術(shù)交底中應(yīng)作特別強(qiáng)調(diào)。 = 2 * GB3 測(cè)量控制根據(jù)業(yè)主提供的測(cè)量控制點(diǎn)，項(xiàng)目部測(cè)量員布設(shè)施工測(cè)量控制網(wǎng)，應(yīng)做好測(cè)量標(biāo)樁保護(hù)，任何人不得破壞、損害，標(biāo)樁必須遷移的，經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，由原測(cè)量單位執(zhí)行。測(cè)量交接執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交樁、交點(diǎn)、交資料制度，廢樁、廢點(diǎn)應(yīng)在交接前予以清除。在工序交接或隱蔽工程隱蔽前，應(yīng)對(duì)該工程進(jìn)行竣工測(cè)量，并整理其資料。 = 3

37、* GB3 工序交接a）工序交接執(zhí)行公司的工序交接管理制度。b)交接前按設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢，自檢合格后交有關(guān)單位會(huì)簽。c)隱蔽工程實(shí)施隱蔽前應(yīng)經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主代表簽證認(rèn)可。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 1）生產(chǎn)和服務(wù)過程中應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)需要確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程文件，文件要詳細(xì)，具有可操作性。2）過程確認(rèn)后，對(duì)實(shí)施過程的檢測(cè)和測(cè)量，結(jié)合“過程的監(jiān)視和測(cè)量”實(shí)施過程能力監(jiān)測(cè)，以確保過程能力，達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果。標(biāo)識(shí)和可追溯性1）本工程所用物資、半成品均采用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì)其標(biāo)識(shí)和管理，檢查員進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。2）追溯性的施工過程和標(biāo)識(shí)。a）緊急放

38、行的產(chǎn)品，采用物資供應(yīng)管理規(guī)定中緊急放行報(bào)告進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b）對(duì)于不合格品，按不合格品管理程序的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c）特殊過程通過操作人員名錄、使用機(jī)械設(shè)備清單以及連續(xù)監(jiān)測(cè)的參數(shù)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d）新技術(shù)、新材料通過施工日志、施工組織設(shè)計(jì)和相應(yīng)的施工記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。e)工程實(shí)體的標(biāo)識(shí)，執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)。顧客財(cái)產(chǎn)1）對(duì)顧客提供的施工場(chǎng)地，項(xiàng)目部將根據(jù)施工圖紙及業(yè)主的要求綜合規(guī)劃、管理。施工完畢后將移交后續(xù)工序施工單位。2）項(xiàng)目部資料室建立顧客提供技術(shù)文件的收文記錄，根據(jù)施工需要分發(fā)至有關(guān)人員和單位，并做好收發(fā)文記錄。6.5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1）直接執(zhí)行公司體系文件監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定。2）項(xiàng)

39、目部應(yīng)建立在用監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備管理臺(tái)帳。3）所有監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備均應(yīng)具有合法、有效的合格證書。4）測(cè)量員是監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理責(zé)任人，質(zhì)量員在工程施工過程中監(jiān)督檢查本工程施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管職能部門。7 測(cè)量、分析和改進(jìn)7.1總則應(yīng)對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并實(shí)施這些過程，以滿足下列方面的需要：(1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃和實(shí)施，應(yīng)包括對(duì)所需的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。在確定所需的適用方法時(shí)，特別要注意對(duì)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確定。因?yàn)樵跍y(cè)量、分析

40、和改進(jìn)過程中，往往可觀察到數(shù)據(jù)的變異，利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，能更好地幫助理解變異的性質(zhì)、程度和原因，從而有助于問題的解決，甚至防止由變異引起的問題，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。7.2監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容包括管理過程的檢查和工程（實(shí)體）產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，其目的是通過對(duì)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，從而制定有針對(duì)性的改進(jìn)措施（具體內(nèi)容見后面幾節(jié)）。通過這幾方面的工作并保存規(guī)定的記錄，以證明工程（實(shí)體）產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，項(xiàng)目部的質(zhì)量管理活動(dòng)符合體系文件和質(zhì)量計(jì)劃的要求，以及項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。本項(xiàng)目實(shí)行“三檢制”，專檢必須在施工人員自檢基礎(chǔ)上進(jìn)行，無自檢記錄或自檢記錄不真實(shí)或自

41、檢沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)保資料不全均不得進(jìn)行專檢；且不得進(jìn)入下道工序。專檢檢查符合要求后，填寫專檢記錄。隱蔽工程需要報(bào)監(jiān)理檢查確認(rèn)后方能進(jìn)行隱蔽。單位工程竣工后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)自檢評(píng)定，并填寫質(zhì)保資料核查表、單位工程觀感評(píng)定表和綜合評(píng)定表。項(xiàng)目部還應(yīng)執(zhí)行新的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，填寫單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄。 顧客滿意顧客就是上帝。業(yè)主作為顧客，他們對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，項(xiàng)目部在不違背公司利益和意志的前提下，需要全力以赴達(dá)到業(yè)主的期望，為求達(dá)到業(yè)主滿意。顧客滿意度是評(píng)價(jià)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一個(gè)方面。在考慮糾正措施、預(yù)防措施、過程改進(jìn)時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的措施。在管理評(píng)審中，要將顧客

42、滿意度測(cè)量的結(jié)果作為輸入之一，以考慮管理改進(jìn)的方向并作出計(jì)劃安排。 過程和績(jī)效的監(jiān)測(cè)對(duì)管理過程的檢查就是對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施情況的檢查，即質(zhì)量管理規(guī)范和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。 對(duì)工程（實(shí)體）產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，須明確自檢、專檢責(zé)任、權(quán)限，并在此基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)專檢人員的監(jiān)視職責(zé)。同時(shí)，按照GB50300的驗(yàn)收方式的規(guī)定，明確規(guī)定和落實(shí)報(bào)驗(yàn)前的各項(xiàng)工作內(nèi)容。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，其內(nèi)容是根據(jù)已確定的質(zhì)量控制點(diǎn)，用表列出其檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主要要求，如執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人員（包括專檢員和物資送樣人員等）、重要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織分項(xiàng)、分部工程、單位工程

43、、中間交接和隱蔽工程檢驗(yàn)簽證和評(píng)定核定工作，并負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理單位、監(jiān)督站質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。 對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，了解顧客對(duì)施工單位質(zhì)量管理和工程質(zhì)量的滿意程度，其收集顧客滿意程度信息的渠道和方式方法，執(zhí)行顧客滿意度測(cè)量及工程保修、回訪管理規(guī)定。 產(chǎn)品的檢測(cè).1 進(jìn)貨物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)1）對(duì)所有材料實(shí)行出廠檢驗(yàn)和交貨檢驗(yàn)管理制度。出廠檢驗(yàn)工作由生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)，必須有書面質(zhì)量證明文件，對(duì)出廠質(zhì)量負(fù)責(zé)；交貨檢驗(yàn)由項(xiàng)目部按照相關(guān)法規(guī)及規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證由材料員和質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)。驗(yàn)證內(nèi)容包括供貨單位、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀有無缺損、質(zhì)保資料和技術(shù)資料是否齊全

44、等。辦理驗(yàn)收手續(xù)，做好檢查記錄及標(biāo)識(shí)工作。外觀質(zhì)量及尺寸允許偏差應(yīng)符合建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50202-2002）的規(guī)定和設(shè)計(jì)要求。3）在砼生產(chǎn)中進(jìn)行跟蹤控制，對(duì)混凝土的原材料包括砂、石、水泥、外加劑等進(jìn)行抽樣檢測(cè)。所有材料必須有書面質(zhì)量證明文件，復(fù)試合格后才能投入使用。.2 工藝試驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)檢員部合做好相關(guān)工藝試驗(yàn)。工藝性試驗(yàn)的具體劃分見附表7.3 不合格品控制直接執(zhí)行公司體系文件不合格品管理程序。不合格品是指不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，既指最終產(chǎn)品，也包括中間（工序）產(chǎn)品，還包括安裝的設(shè)備和工程物資。不合格品的來源不僅僅是專檢員判定的結(jié)論，監(jiān)理、業(yè)主或公司質(zhì)量管理部門組織檢查提出的

45、不合格品整改要求也是不合格品的重要信息來源。不合格品信息是各部門作好質(zhì)量管理工作改進(jìn)的重要依據(jù)，各部門須十分重視信息的傳遞和處理。1)不合格品（設(shè)備、物資）的控制項(xiàng)目部物資管理人員參與業(yè)主物資供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品的評(píng)審，在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格物資，采取有效的標(biāo)識(shí)，并與合格品隔離存放，以防不合格物資用于工程。同時(shí)作好物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄。2）不合格品（工程、工序及信息）的控制項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)定，檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求的工程部位、工序，對(duì)不合格責(zé)任單位發(fā)出不合格品報(bào)告，并對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)督和整改后驗(yàn)證。對(duì)業(yè)主、監(jiān)理及質(zhì)監(jiān)站等部門的不合格品信息的收集和處置，歸

46、口由項(xiàng)目部技術(shù)員進(jìn)行控制，質(zhì)量員監(jiān)督驗(yàn)證，并將結(jié)果向有關(guān)部門進(jìn)行反饋。7.4 數(shù)據(jù)分析1)質(zhì)量控制過程中，搜集整理施工過程中相關(guān)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)及數(shù)據(jù)。 2）通過對(duì)比分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，對(duì)施工中的質(zhì)量控制起到指導(dǎo)規(guī)范作用。通過科學(xué)的分析數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中的控制要點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的監(jiān)督、指導(dǎo)，保證整個(gè)質(zhì)量控制體系的有效進(jìn)行。7.5持續(xù)改進(jìn)1）為了作好項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)工作，質(zhì)量檢查部門對(duì)于日常質(zhì)量管理工作進(jìn)行的檢查結(jié)果、外部（業(yè)主、監(jiān)理等）的意見、顧客的滿意程度等信息及時(shí)整理、統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析，掌握工程質(zhì)量和項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作是否受控。2）對(duì)數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目部根據(jù)嚴(yán)重程度制定糾正和預(yù)防

47、措施并整改驗(yàn)證。2）改進(jìn)是一項(xiàng)系統(tǒng)性的活動(dòng)，項(xiàng)目部各部門和全體成員必須積極參與。3）改進(jìn)實(shí)質(zhì)上就是糾正和預(yù)防，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行實(shí)施，避免二層皮現(xiàn)象。4）糾正是針對(duì)既成事實(shí)的不合格，其信息來源包括項(xiàng)目部?jī)?nèi)部各項(xiàng)檢查、外部檢查所發(fā)現(xiàn)并確定的不合格品和不符合規(guī)定要求的管理事項(xiàng)。這些不合格應(yīng)形成書面記錄。但檢查者口頭提出或會(huì)議上涉及到的不合格事項(xiàng)都是不合格的信息來源，均要認(rèn)真對(duì)待，并進(jìn)行糾正、處置。5）預(yù)防是針對(duì)可能發(fā)生的不合格，即存在的可能導(dǎo)致不合格的潛在因素，或已經(jīng)出現(xiàn)但以后還可能出現(xiàn)類似的不合格。其信息來源主要有兩個(gè)方面：一是在工程項(xiàng)目策劃時(shí)，經(jīng)分析、研究納入施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容的質(zhì)量控

48、制措施，二是施工過程中各項(xiàng)（內(nèi)外部）檢查提出的可能導(dǎo)致不合格的問題。對(duì)于前者，項(xiàng)目部通過質(zhì)量活動(dòng)分析和質(zhì)量檢查驗(yàn)收結(jié)果來驗(yàn)證質(zhì)量控制措施的實(shí)施效果，后者則對(duì)檢查提出問題制定解決處理措施、組織實(shí)施并在實(shí)施后驗(yàn)證其效果。6）糾正措施：施工過程、內(nèi)部檢查或外部審核時(shí)發(fā)生不合格項(xiàng)或工程、制品發(fā)生不合格品的，責(zé)任單位（部門）應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，并根據(jù)問題性質(zhì)，針對(duì)其產(chǎn)生原因制定糾正措施，同時(shí)完成必要的不合格信息傳遞。7）預(yù)防措施：應(yīng)根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)本工程項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和質(zhì)量要求，制定切實(shí)可行的預(yù)防措施。措施內(nèi)容一般可直接由施工組織設(shè)計(jì)等工藝文件中的質(zhì)量保證措施或施工技術(shù)措施予以規(guī)定，必要時(shí)可單獨(dú)

49、規(guī)定并行文公布。8）糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證工作直接引用公司體系文件糾正和預(yù)防措施管理程序的相關(guān)規(guī)定。8 附件1：8.1 程序文件和支持性文件一覽表8.2 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖8.3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖8.4 關(guān)鍵（特殊）過程識(shí)別與控制表8.5 工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件編制計(jì)劃8.6 計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備配備計(jì)劃表8.7 工藝試驗(yàn)計(jì)劃8.8 物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃8.9 隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃8.1程序文件和支持性文件一覽表序號(hào)程序文件和支持性文件名稱備注1質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定3記錄管理程序4工程質(zhì)量管理規(guī)定5檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定6不合格品管理程序7工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序8

50、工程技術(shù)管理規(guī)定9工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定10顧客滿意度測(cè)量及工程保修、回訪管理規(guī)定11物資供應(yīng)管理規(guī)定12物資采購(gòu)管理規(guī)定13安全生產(chǎn)管理規(guī)定14人力控制管理程序15工程項(xiàng)目分包商管理規(guī)定16文件管理程序17管理文件管理規(guī)定18技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法管理規(guī)定19工程項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備使用管理規(guī)定20建設(shè)工程質(zhì)量事故管理規(guī)定21工程檔案歸檔管理規(guī)定22監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定23糾正和預(yù)防措施管理程序24質(zhì)量責(zé)任制25會(huì)議管理規(guī)定8.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：莊杏明技術(shù)負(fù)責(zé)人：湯仁慶安全員 ：蔣媛施工員 ：姚國(guó)南材料員 ：莊杏明技術(shù)員 ：吳琦劍資料員 ：楊錫平質(zhì)量員 ：吳必 豆施 工 作 業(yè) 班 組8.3質(zhì)量

51、管理組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量員施工員施工作業(yè)班組技術(shù)員材料員資料員安全員公司領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理業(yè)主技術(shù)負(fù)責(zé)人8.4關(guān)鍵（特殊）過程識(shí)別與控制表類別序號(hào)關(guān)鍵過程控制措施責(zé)任單位道路工程1測(cè)量定位施工方案、測(cè)量規(guī)范測(cè)量組2路基質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)檢員、材料員3面層質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)檢員、材料員4明暗浜處理施工方案、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工員、質(zhì)量員箱涵工程1測(cè)量定位施工方案、測(cè)量規(guī)范測(cè)量組2外觀質(zhì)量施工方案、質(zhì)量規(guī)范班組、質(zhì)檢員3鋼筋綁扎質(zhì)量控制質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督測(cè)量組、班組、質(zhì)檢員4混凝土澆筑控制質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督測(cè)量組、班組、質(zhì)檢員5混凝土養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員

52、管道工程1溝槽尺寸質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員2溝槽開挖深度質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員3管材質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)檢員、材料員4管材安裝質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員5溝槽回填質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員6井室砌筑質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員7過程驗(yàn)收試驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班組、質(zhì)檢員 8.5 工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件編制計(jì)劃工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件編制計(jì)劃工程項(xiàng)目名稱：達(dá)江路（仇巷路-政泰路）項(xiàng)目質(zhì)保計(jì)劃措施 序號(hào)策劃文件名稱責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)間性質(zhì)報(bào)審單位（部門）備 注1施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部莊杏明2014年11月重要質(zhì)量技術(shù)部2質(zhì)保計(jì)劃項(xiàng)目部湯仁慶2014年

53、11月重要質(zhì)量技術(shù)部3安保計(jì)劃項(xiàng)目部蔣媛2014年11月重要安環(huán)生產(chǎn)部4安全文明施工方案項(xiàng)目部蔣媛2014年11月重要安環(huán)生產(chǎn)部5道路及開槽埋管專項(xiàng)施工方案項(xiàng)目部湯仁慶2014年11月重要質(zhì)量技術(shù)部 8.6計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備配備計(jì)劃表計(jì) 量 器 具 和 檢 驗(yàn) 設(shè) 備 配 備 計(jì) 劃 表序號(hào)名稱精度等級(jí)（分度值）測(cè)量范圍管理等級(jí)數(shù)量檢定周期備注1全站儀測(cè)角5”，測(cè)距1mm+1ppmA112測(cè)量隊(duì)2經(jīng)緯儀2”0360212測(cè)量隊(duì)3水準(zhǔn)儀0.7mm112測(cè)量隊(duì)4鋼卷尺1mm050m212測(cè)量隊(duì)5鋼卷尺1mm05m112質(zhì)檢員6鋼卷尺1mm05m4247鋼卷尺1mm030m1248塞尺1mm1-15

54、mm1129坍落度筒21210試模若干組1211靠尺11212內(nèi)外角尺11213線錘161214對(duì)角檢測(cè)尺11215鋁合金靠尺1128.7物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃工程名稱 ：達(dá)江路（仇巷路-政泰路）項(xiàng)目質(zhì)保計(jì)劃措施 編號(hào)：序號(hào)物資名稱檢驗(yàn)方法現(xiàn)場(chǎng)抽樣數(shù)量備注1鋼筋送樣，第三方檢測(cè)各一組HRB400級(jí)鋼HPB300級(jí)鋼2混凝土送樣，第三方檢測(cè)每組3塊抗壓3砌塊送樣，第三方檢測(cè)5組4鋼板送樣，第三方檢測(cè)每批5管材送樣，第三方檢測(cè)每批6水泥穩(wěn)定碎石送樣，第三方檢測(cè)每批7土工布送樣，第三方檢測(cè)每批8石灰送樣，第三方檢測(cè)每批9水泥送樣，第三方檢測(cè)200t10乳化瀝青送樣，第三方檢測(cè)1組11瀝青混

55、凝土送樣，第三方檢測(cè)1組12舒布洛克磚送樣，第三方檢測(cè)一組編制人：湯仁慶 2014年11月 審批人：莊杏明 2014年 11 月 8.8工藝試驗(yàn)計(jì)劃工 藝 試 驗(yàn) 計(jì) 劃工程名稱：達(dá)江路（仇巷路-政泰路）項(xiàng)目質(zhì)保計(jì)劃措施序號(hào)試驗(yàn)內(nèi)容執(zhí)行時(shí)間（起、止）檢驗(yàn)人員/檢測(cè)機(jī)構(gòu)備注 1土建工程/基坑驗(yàn)收墊層澆筑之前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)2土建工程/拆?；靥钪绊?xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)3土建工程/回填砼有足夠的強(qiáng)度項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)4窖井工程/砂漿砌筑前及施工過程中項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)5窖井工程/砌磚施工前，砌筑后項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)6管道工程/地基驗(yàn)槽管道安裝前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)7管道工程/管道閉水試驗(yàn)回填之前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)8管道工程/管道

56、回填管道安裝后（或試壓后）項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)9明（暗）浜工程/換填開挖后，換填前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)10明（暗）浜工程/壓實(shí)度路基鋪筑前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)11路基工程/換填路基鋪筑前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)12路基工程/壓實(shí)度瀝青混凝土鋪筑前項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)13瀝青混凝土壓實(shí)度瀝青混凝土鋪筑后項(xiàng)目部監(jiān)理確認(rèn)編制人：湯仁慶 2014年11月 審批人：莊杏明 2014年 11 月 8.9隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃隱 蔽 工 程 驗(yàn) 收 計(jì) 劃工程名稱：達(dá)江路（仇巷路-政泰路）項(xiàng)目質(zhì)保計(jì)劃措施 編號(hào)：序 號(hào)驗(yàn) 收 項(xiàng) 目驗(yàn) 收 人 員備注1土方回填隱蔽驗(yàn)收施工主管、質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)每一個(gè)檢驗(yàn)批驗(yàn)收一次2鋼筋隱蔽驗(yàn)收施工主管、質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)每一個(gè)檢驗(yàn)批驗(yàn)收一次3埋管隱蔽驗(yàn)收施工主管、質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)每一個(gè)檢驗(yàn)批驗(yàn)收一次4抹灰隱蔽驗(yàn)收施工主管、質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)每一個(gè)檢驗(yàn)批驗(yàn)收一次5路基隱蔽驗(yàn)收施工主管、質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)員、業(yè)主、管理、監(jiān)理、設(shè)計(jì)每一個(gè)檢驗(yàn)批驗(yàn)收一次6附件2項(xiàng)目部崗位職責(zé)項(xiàng)目部崗位職責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)體系和質(zhì)量職責(zé)分工，制定常州市軌道交通1號(hào)線配套工程管線遷改新北區(qū)段項(xiàng)目部崗位職責(zé)。