織金縣婦幼保健院

1、織金縣婦幼保健院2018年度部門預算公開目 錄第一部分 部門概況主要職能部門預算單位構成部門人員構成第二部分 部門預算安排情況說明第三部分 附表一、部門收支總表二、部門收入總算表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公經費”支出表八、政府性基金收支預算表九、政府性基金預算支出表十、政府采購情況表十一、部門支出績效目標表第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況第一、部門主要職能：（一）、貫徹執(zhí)行婦幼保健各項方針、政策和有關法律、法規(guī)；研究起草縣內的實施意見草案和制定工作措施；指導、協調、檢查和督促全縣婦幼保健工作。（二）、組織開展全縣

2、婦幼衛(wèi)生發(fā)展工作，及時向上級相關領導部門反映情況，提出建議。（三）、不斷提高醫(yī)療技術水平，引進先進設備和人才，保障全縣婦女兒童的健康，了解孕產婦死亡及新生兒死亡的內因和外因，提出防治和干預措施，提高服務質量，融醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育為一體，全方位整合資源。（四）、肩負起全縣農村孕產婦住院分娩補助項目、增補葉酸預防神經管缺陷項目、中央轉移支付兒童營養(yǎng)改善試點項目、國家基本公共衛(wèi)生孕產婦及0-6歲兒童健康管理服務項目、新生兒疾病篩查、農村婦女宮頸癌檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產科出血綜合防治、婚前保健、預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播項目等10個項目的實施和督導、培訓等工作。 第二、部門預算單位構成根據上述

3、職責，織金縣婦幼保健院為全額撥款事業(yè)單位，無下屬事業(yè)單位，內設機構為臨床科室、醫(yī)技科室、醫(yī)輔科室、后勤管理四大類。1、內設科室臨床科室產 科兒 科新生兒科兒科門診臨床科室婦科門診 醫(yī)技科室檢驗科超聲科放射科輸血科醫(yī)輔科室產后康復中心兒童保健科眼保健科醫(yī)務科護理部 后勤管理辦公室財務科總務科設備科信息科保管室 三 部門人員構成 織金縣婦幼保健院事業(yè)編制100名，其中：在職在編人員82人，退休32人。第二部分 部門預算安排情況說明部門預算收支情況：（一）2017年度收入支出預算總體情況說明2018年財政預算撥款收入610.35萬元，支出總計610.35萬元，與2017年相比，收入增加77.2萬元，

4、增長14.37%，支出增加77.2萬元，增長14.37%。（二）2018年度收入預算情況說明本年收入合計610.35萬元，其中：財政撥款收入610.35萬元，占100%。（三）2018年度支出預算情況說明本年支出合計610.35萬元，其中：基本支出570.35萬元，占93%，項目支出40萬元，7%。政府性基金預算收入支出預算情況說明2017年度我院無政府性基金收支預算支出預算情況說明、支出預算總體情況一般公共預算財政撥款支出總體情況2018年度一般公共預算財政撥款支出610.35萬元，占本年支出合計的100%，與2017年預算數相比，一般公共預算財政撥款支出增加77.2萬元，增長14.37%。

5、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出570.35萬元，人員經費為570.35萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、職工住房公積金等。2018年度一般公共預算財政撥款項目支出40萬元，其中婦幼衛(wèi)生發(fā)展經費為20萬元，貧免及冷鏈運轉為10萬元,孕前優(yōu)生健康檢查經費：10萬元。2、一般公共預算財政撥款支出預算結構情況 2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面： 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）610.35萬元，占100%一般公共預算財政撥款支出具體情況2018年度一般公共預算財政撥款支出為610.35萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）。支出預算為570.

6、35萬元，占一般公共預算財政撥款支出的93%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）支出預算為40萬元，占一般公共預算財政撥款支出的7%。部門預算“三公”經費情況 2018年我院無“三公”經費。項目支出安排情況說明 2018年度一般公共預算財政撥款項目支出40萬元，其中婦幼衛(wèi)生發(fā)展經費為20萬元，貧免及冷鏈運轉為10萬元，孕前優(yōu)生健康檢查經費：10萬元。（四）部門支出績效目標情況說明 2018年我院無績效目標經費。第三部分 附表一、部門收支總表二、部門收入總算表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般

7、公共預算“三公經費”支出表八、政府性基金收支預算表九、政府性基金預算支出表十、政府采購情況表十一、部門支出績效目標表附件：織金縣婦幼保健院2018年預算公開表第四部分 名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收

8、入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。結余分配：反映單位當年結余的分配情況年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定

9、繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助收入“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待支出）