2022年太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。┠夸?TOC o 1-5 h z -、總論 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 1、申請(qǐng)項(xiàng)目的概述1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 3、 簡(jiǎn)述本企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)。 3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 4、 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)5 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 5、 主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2、對(duì)比。 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 二、申報(bào)企業(yè)情況9 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1、 申報(bào)企業(yè)基本情況9 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 2、 企業(yè)人員及開(kāi)發(fā)能力論述 10 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 3、 企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 4、企業(yè)管理情況13 HYPERLINK l bookma

3、rk56 o Current Document 5、 企業(yè)發(fā)展思路 14 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 三、 項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析 15 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 1、 項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述 15 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 2、 項(xiàng)目的成熟性和可靠性論述 22 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè) 23 HYPERLINK l bookm

4、ark66 o Current Document 1、 本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途,232、 開(kāi)發(fā)情況25 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 3、 分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 25 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 五、項(xiàng)目實(shí)施方案27 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃：27 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 技術(shù)方案：27 HYPERLINK l bookmark84 o Cu

5、rrent Document 生產(chǎn)方案:28 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 營(yíng)銷(xiāo)方案:29 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 其它問(wèn)題的解決方案：31 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 六、投資預(yù)算與資金籌措 31 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 1、 投資預(yù)算31 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 2、 新增資金的籌措33 HYPERLIN

6、K l bookmark96 o Current Document 3、 資金使用計(jì)劃34 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 七、 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 35 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 產(chǎn)品成本分析35 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 36經(jīng)濟(jì)效益分析 37 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)38 HYPERLINK l bookmark148 o

7、 Current Document 社會(huì)效益分析 38 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 八、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明 39 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 九、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專家論證意見(jiàn) 40太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i亠、總論1、申請(qǐng)項(xiàng)目的概述本項(xiàng)目屬太陽(yáng)能熱利用技術(shù)（高溫利用技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品），已獲國(guó)家 專利。項(xiàng)目利用新技術(shù)、新工藝使太陽(yáng)灶生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化規(guī)模化；灶 體直接鍍制反光膜工藝屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，新灶熱轉(zhuǎn)化效率與普通粘貼反光膜 太陽(yáng)灶相比提高了 24%運(yùn)用自研新配方所

8、制灶體材料穩(wěn)定性指標(biāo)屬國(guó)內(nèi) 領(lǐng)先；在灶上另增加了衛(wèi)星電視信號(hào)接收功能，產(chǎn)品價(jià)格低、使用操作 簡(jiǎn)單，面向農(nóng)牧區(qū)，節(jié)能、環(huán)保，生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益顯著，還可解決偏遠(yuǎn) 地區(qū)農(nóng)牧民看電視難的問(wèn)題。2、簡(jiǎn)述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前的進(jìn)展情況、申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)新 基金的必要性。2.1 :項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，常規(guī)能源的人均占有量遠(yuǎn)落后于西方國(guó)家， 目前廣大的農(nóng)村仍以煤、柴草作為炊事能源，既浪費(fèi)資源，又污染環(huán)境。 我國(guó)中西部地區(qū)水土流失嚴(yán)重、植被日趨退化，減少農(nóng)村家庭能源消耗、 污染物的排放和對(duì)綠色植被的采伐，將成為未來(lái)十幾年我國(guó)治理環(huán)境污 染、土地沙漠化、沙塵暴及溫室氣體日趨增加的焦點(diǎn)之一。在能源日近

9、 枯竭、環(huán)境破壞日趨嚴(yán)重雙重壓力的影響下，開(kāi)發(fā)利用以可再生能源為 主導(dǎo)的新能源已經(jīng)成為了一個(gè)全球性的戰(zhàn)略。太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 我國(guó)推行太陽(yáng)灶技術(shù)發(fā)起于“七五”期間，但時(shí)隔20年太陽(yáng)灶技術(shù)仍然停留在手工制作階段。本項(xiàng)目通過(guò)改變?cè)铙w制作材料配方和使用新 研制的灶體直接鍍制反光膜工藝使太陽(yáng)灶大大降低了制造成本，減輕整 體重量4050公斤，提高熱效率24%、新增加了電視信號(hào)接受功能, 以上工藝技術(shù)的創(chuàng)新改造為太陽(yáng)灶生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化奠 定了基礎(chǔ)，使產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有顯著經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。鄂爾多斯地區(qū)北部為黃河南岸平原，緊臨庫(kù)布齊沙漠，南部為毛烏 素沙漠，東段多為固定半固定沙丘，西部多流

10、動(dòng)沙丘，許多農(nóng)牧戶居住 地附近已將可燃柴草砍伐燒光。每年用于燃料而砍伐的地面植被約數(shù)億 公斤、每年約有500萬(wàn)畝草場(chǎng)受到嚴(yán)重破壞、這種情況在周邊的晉、陜 地區(qū)也普遍存在。近幾年各級(jí)政府和廣大農(nóng)牧民開(kāi)始重視植被建設(shè)，情 況略有好轉(zhuǎn)，但因生活所需為解決燃料而砍伐植被的現(xiàn)象依然普遍存在。據(jù)氣象部門(mén)資料表明，鄂爾多斯地區(qū)年平均日照270天左右，居住人口 200萬(wàn)，按一臺(tái)太陽(yáng)灶每年進(jìn)行炊事工作270天計(jì)算，平均每戶可保護(hù)植被30畝左右，如年使用2萬(wàn)臺(tái)太陽(yáng)能灶，可保護(hù)植被600萬(wàn)畝， 利用植物多養(yǎng)羊6萬(wàn)只，農(nóng)牧戶每戶每年可新增收 600元左右，如果在 周邊的晉、陜、蒙地區(qū)形成使用太陽(yáng)灶的大環(huán)境，對(duì)促進(jìn)西部

11、地區(qū)社會(huì) 經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益的提高將產(chǎn)生顯著效果。2.2:目前的進(jìn)展情況結(jié)合近年來(lái)我國(guó)科技界太陽(yáng)灶科研成果，本公司開(kāi)發(fā)出高分子復(fù)合 材料灶體；改進(jìn)和完善了太陽(yáng)灶表面鍍層工藝；研制開(kāi)發(fā)出一套太陽(yáng)灶 灶體鍍膜專用設(shè)備；配套鍋具的研制實(shí)驗(yàn)也已成功。準(zhǔn)備在原有生產(chǎn)基 礎(chǔ)上改進(jìn)工藝流程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、規(guī)?；?、系列化生產(chǎn)，方案設(shè)計(jì)已基 本完成。2.3 :申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)新基金的必要性世界再生能源理事長(zhǎng)阿里-薩依（Ali Sayigh ）說(shuō)：不管技術(shù)含量是 高是低，再生能源技術(shù)都是一項(xiàng)先進(jìn)的技術(shù)。許多發(fā)展中國(guó)家都正試圖 把這一技術(shù)用于日常需求。但要推廣這一技術(shù)并提供相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)還 有許多工作有待進(jìn)行?！北卷?xiàng)目市場(chǎng)前景看

12、好，如果得到的科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金支持， 使其盡快產(chǎn)業(yè)化，對(duì)緩解西部地區(qū)土地沙漠化、抑制沙塵暴天氣，改善 環(huán)境持續(xù)惡化問(wèn)題是十分必要的。申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)新基金，對(duì)納日節(jié)能技術(shù)公司發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)多年來(lái)為 生活在自然環(huán)境惡劣的廣大農(nóng)牧民解決生活燃料、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的目標(biāo) 來(lái)說(shuō)也是十分必要的。另外，如能申請(qǐng)到技術(shù)創(chuàng)新基金，使納日節(jié)能技 術(shù)公司的發(fā)展方向和國(guó)家科技導(dǎo)向連在一起，使其科技成果迅速地應(yīng)用 于社會(huì)生活中，為公司帶來(lái)巨大的商業(yè)利益和社會(huì)效益，是促進(jìn)公司可 持續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)出率，塑造公司科技形象的重要保證。3、簡(jiǎn)述本企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)。3.1實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)“納日”牌太陽(yáng)灶目前有二種產(chǎn)品，、NRP

13、FK.2.0型（以下簡(jiǎn)稱K.2.0型）該灶價(jià)格低廉，售價(jià)380元/1臺(tái)套，適用于農(nóng)牧區(qū)貧困戶； 、NF PFKTV5型太陽(yáng)能灶（以下簡(jiǎn)稱 TV5型）該灶有接受電視信號(hào)功 能，已獲國(guó)家專利，（專利號(hào)：ZL01228034.8）售價(jià)690元/1臺(tái)套，適用 于經(jīng)濟(jì)較富裕農(nóng)戶，是一種集做飯、收電視功能于一體的一灶兩用高效 新型產(chǎn)品，在熱效能利用和多功能性上，比目前其他類型的太陽(yáng)灶更先 進(jìn)、更巧妙，該產(chǎn)品如能在西部地區(qū)大面積推廣，對(duì)遏止西部生態(tài)環(huán)境 日益惡化的局面將起到不可估量的作用。1）“納日”牌新型高效多功能太陽(yáng)能灶創(chuàng)新性強(qiáng)、適用性廣、價(jià)廉 耐用、完全適應(yīng)我國(guó)西部光輻射強(qiáng)烈、太陽(yáng)能資源豐富的高原、山

14、地、 丘陵及沙漠地區(qū)廣大農(nóng)牧民炊飲和接收電視信號(hào)的生活需要。2） 我國(guó)推行太陽(yáng)灶技術(shù)發(fā)起于“七五”期間，但時(shí)隔20年太陽(yáng)灶 技術(shù)還停留在手工制作階段。制約其發(fā)展的主要原因是太陽(yáng)灶是面向農(nóng) 牧區(qū)的產(chǎn)品，多數(shù)大企業(yè)不愿搞風(fēng)險(xiǎn)投資?，F(xiàn)從事太陽(yáng)灶研制生產(chǎn)的大 多是些個(gè)體工商戶和個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)力量薄弱，攻關(guān)能力差，設(shè)備落后，而外國(guó)公司產(chǎn)品價(jià)格驚人，適應(yīng)性差，這樣的現(xiàn)實(shí)情況 為我公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供了巨大的市場(chǎng)空間。3）鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司科研開(kāi)發(fā)技術(shù)力量強(qiáng)，在 太陽(yáng)灶開(kāi)發(fā)方面已取得多項(xiàng)科技成果，TV5型產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品獲國(guó) 家專利，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和成熟的生產(chǎn)工藝；與太陽(yáng)灶配套

15、生產(chǎn)的專用鍋具也已獲得國(guó)家專利受理（申請(qǐng)?zhí)枺?3205486.6）; TV5型太陽(yáng)灶產(chǎn) 品前期生產(chǎn)試銷(xiāo)了 2670臺(tái)，其中出口蒙古國(guó)520臺(tái)，銷(xiāo)售市場(chǎng)反映良好； 配套開(kāi)發(fā)的“納日”牌多功能系列太陽(yáng)能灶具、鍋具投產(chǎn)后有較強(qiáng)的抗 風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。4）公司研究人員與包頭高分子復(fù)合材料研究所、蘭州真空設(shè)備廠、 內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研究所的工程科研人員，共同研制開(kāi)發(fā)灶體材料、反 光鍍膜工藝，該科研團(tuán)隊(duì)已成為國(guó)內(nèi)研究太陽(yáng)灶相關(guān)技術(shù)知名研發(fā)隊(duì)伍， 是本項(xiàng)目強(qiáng)大的技術(shù)支撐和知識(shí)保證。3.2企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)沙漠、戈壁和沙漠化土地面積已達(dá) 165.3萬(wàn)平方公里，并正以 每年2460平方公里的速度發(fā)展蔓延

16、。加快發(fā)展太陽(yáng)能資源產(chǎn)品的生產(chǎn)迫 在眉睫，而太陽(yáng)灶價(jià)格低廉，安全無(wú)污染，是深受群眾歡迎并確實(shí)能解 決群眾生活需求和有效抑制西部沙化的好產(chǎn)品。但使用太陽(yáng)灶（俗稱： 窮人灶）的主要消費(fèi)群體是居住在我國(guó)生態(tài)環(huán)境脆弱的老、少、邊、窮 地區(qū)的貧困人口，在低收入地區(qū)，目前難以實(shí)現(xiàn)完全意義上的商品化銷(xiāo) 售。國(guó)家農(nóng)業(yè)部新近又重新啟動(dòng)了太陽(yáng)灶補(bǔ)貼推廣政策，西部地區(qū)各級(jí) 政府也把推廣太陽(yáng)灶列入扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃，實(shí)施了必要的補(bǔ)貼，但對(duì)企業(yè) 而言，在取得經(jīng)濟(jì)效益最大化目標(biāo)上仍然存在一定風(fēng)險(xiǎn)。由于技術(shù)、資 金、消費(fèi)環(huán)境等因素的制約，如不能盡快形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模和品牌效應(yīng)， 將加大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，這也是我們尋求足夠數(shù)量生產(chǎn)資金建設(shè)批量

17、生產(chǎn)線的 原因。4、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)總體目標(biāo)：20132016 年的總體發(fā)展目標(biāo)為：用4年時(shí)間完成批量生產(chǎn)基地 建設(shè)，本項(xiàng)目執(zhí)行期2年（2013.102015.10），計(jì)劃投資390萬(wàn)元，項(xiàng)目完成時(shí)（2015年）實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)K.2.0型太陽(yáng)灶5000臺(tái)生產(chǎn)數(shù)量，TV5 型太陽(yáng)灶3000臺(tái)生產(chǎn)數(shù)量；項(xiàng)目結(jié)束后每年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) K.2.0型太陽(yáng)灶1 萬(wàn)臺(tái)，TV5型太陽(yáng)灶6000臺(tái)的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目完成時(shí)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到 300萬(wàn)元，企業(yè)員工76人，因該項(xiàng) 目的啟動(dòng)實(shí)施可新增就業(yè)人員40人。經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：本項(xiàng)目在創(chuàng)新基金資助執(zhí)行期內(nèi)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)：(2013.102015.9)工業(yè)增加值：199.17萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入：6

18、35.20萬(wàn)元；繳稅總額：76.60萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：70.44萬(wàn)元。技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)：1、新型高效多功能NRPFKTV5型太陽(yáng)灶主要技術(shù)指標(biāo)能達(dá)到序號(hào)技術(shù)內(nèi)容技術(shù)指標(biāo)1煮水熱效率 81%2400C以上溫區(qū)光斑面積 8 cm 2, 200 cm 2,邊緣整齊， 呈圓形或橢圓形3最大操作咼度 1.15m4最大操作距離 0.75m5最小使用高度角 7007在高度角使用范圍內(nèi)，鍋圈和 水平面的傾斜度 0.1 mm成型收縮率0.3 0.6%反光材料性能反光膜外觀均勻一致、無(wú)陰暗面、無(wú)麻點(diǎn)、鼓泡、漏鍍反光膜光澤度按45光澤計(jì)97%反光膜厚度v 10um反光膜附著力12 級(jí)反光膜保護(hù)層硬度不低于3H反光膜保護(hù)層

19、耐磨性r (750g/500r)不大于 0.03g保護(hù)膜的抗老化性能三年后保護(hù)膜老化等級(jí)不低于2級(jí)3、新型高溫多功能太陽(yáng)灶質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY21992企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：Q/NRJN012013，鄂質(zhì)技局備 1506000012013階段目標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施分為生產(chǎn)車(chē)間改擴(kuò)建，產(chǎn)品工業(yè)型實(shí)驗(yàn)，實(shí)用性能考核, 中等規(guī)模批量生產(chǎn)等主要階段。第一階段：2013年10月2013年12月，完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝第二階段：2013年10月2014 年3月，完成工業(yè)性生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)， 實(shí)驗(yàn)包括：形狀穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)，成型加工性，抗沖擊性實(shí)驗(yàn)，耐候性實(shí)驗(yàn)， 反光鍍膜工藝的穩(wěn)定性、批量生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)，技術(shù)開(kāi)發(fā)指標(biāo)達(dá)到Q/

20、NRJN02013 標(biāo)準(zhǔn)第三階段：2013年11月2014 年4月，產(chǎn)品性能考核達(dá)到NY219-92 標(biāo)準(zhǔn)。第四階段：2014年1月2014 年12月，試產(chǎn)K.2.0型3000臺(tái)生 產(chǎn)數(shù)量；TV5型1800臺(tái)生產(chǎn)數(shù)量，建立市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)工作。第五階段：2015年1月2015 年9月，擴(kuò)大生產(chǎn)數(shù)量，K.2.0型5000臺(tái)生產(chǎn)數(shù)量；TV5型3000臺(tái)生產(chǎn)數(shù)量擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，整理材料、項(xiàng) 目驗(yàn)收計(jì)劃新增投資來(lái)源。項(xiàng)目總投資390萬(wàn)元，前期企業(yè)已完成投入133.74萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行 期內(nèi)還需投入256.26萬(wàn)元，其中申請(qǐng)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金無(wú)償資助 90萬(wàn)元，企業(yè)自籌166.26萬(wàn)元。企業(yè)新增投資資金來(lái)源

21、、到位時(shí)間和金額序號(hào)企業(yè)新增資金來(lái)源到位時(shí)間到位金額1法人投資2013.1260萬(wàn)元2地方財(cái)政匹配資金2014.620萬(wàn)元3其他產(chǎn)品代理銷(xiāo)售收入2014.886.26 萬(wàn)元合計(jì)166.26萬(wàn)元5、主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比（1）、主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比以K.2.0型為例項(xiàng)目實(shí)施前后太陽(yáng)灶主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表內(nèi)容實(shí)施前（手工）實(shí)施后（機(jī)械 化）提咼幅度產(chǎn)品產(chǎn)量2000臺(tái)/年10000臺(tái)/年5倍產(chǎn)品重量6070 kg4050 kg30%熱效率1000w1500w50%抗老化期5年810 年50%產(chǎn)品加工成本290元270.13 元0.93%（2）、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比時(shí)間 內(nèi)容實(shí)施前實(shí)施后提咼幅度銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）

22、1007947.9 倍:利潤(rùn)（萬(wàn)元）1680.475.03 倍稅金（萬(wàn)元）1592.056.14 倍】、申報(bào)企業(yè)情況1、申報(bào)企業(yè)基本情況企業(yè)名稱：鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司通訊地址：鄂爾多斯市東勝區(qū)烏審東街南12號(hào)注冊(cè)時(shí)間：2013年3月26日注冊(cè)資金：100萬(wàn)元注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司2、企業(yè)人員及開(kāi)發(fā)能力論述2.1企業(yè)法定代表人的基本情況企業(yè)法定代表人：圖布興巴雅爾，男，1957年出生，蒙古族。19801984年7月在內(nèi)蒙古農(nóng)牧學(xué)院農(nóng)牧機(jī)械專業(yè)學(xué)習(xí)；1984年9月一1985年在伊克昭盟農(nóng)村能源檢測(cè)管理站工作；1985年9月一1987年7月 在河南大學(xué)農(nóng)業(yè)工程系能源專業(yè)進(jìn)修； 1987

23、年一1998年6月回伊克昭盟農(nóng)村能源檢測(cè)管理站工作； 1998年6月提前退養(yǎng)加入到新能源開(kāi)發(fā)行列。圖布興巴雅爾經(jīng)理從小生活在貧困沙漠地區(qū)，飽受了砍柴拾柴的艱 難，參與和目睹過(guò)生活在惡劣自然環(huán)境中的農(nóng)牧民為了解決生活燃料而 連年砍伐植被的艱難情景。他在伊克昭盟農(nóng)村能源辦工作期間，因工作 需要和出自為這些地區(qū)的農(nóng)牧民解決生活能源的愿望，經(jīng)常深入基層推 廣太陽(yáng)灶和幫助農(nóng)牧民解決沼氣開(kāi)發(fā)利用，十年中推廣安裝鑄鐵太陽(yáng)灶 1200臺(tái)，玻璃鋼太陽(yáng)灶3410臺(tái)，菱苦土太陽(yáng)灶2700多臺(tái)，建立沼氣示 范點(diǎn)37處，通過(guò)自己刻苦專研和在長(zhǎng)期實(shí)踐中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，在開(kāi)發(fā) 太陽(yáng)能灶的領(lǐng)域已成為優(yōu)秀的知名專家。他根據(jù)自己

24、的專業(yè)特長(zhǎng)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)目前使用的太陽(yáng)灶熱效 率低、笨重、使用功能單一、制造工藝特別落后等情況進(jìn)行全方位的改 進(jìn)創(chuàng)新。經(jīng)過(guò)幾年的創(chuàng)業(yè)于 2001年開(kāi)發(fā)出自行設(shè)計(jì)研制的 NF FTV5型 太陽(yáng)灶（專利號(hào)ZL01228034.8），并試銷(xiāo)了 2670臺(tái)，其中出口蒙古國(guó)520 臺(tái)。新產(chǎn)品上市后，市場(chǎng)反映良好。所以于 2013年3月正式申請(qǐng)注冊(cè)了“鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司”，開(kāi)始籌建工業(yè)化生產(chǎn)太陽(yáng)灶 太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告ii基地。為了提高自己的創(chuàng)新能力，他特聘請(qǐng)業(yè)內(nèi)知名專家國(guó)家農(nóng)業(yè)部科 教司陳曉夫教授、高援朝教授，內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研究所博士生導(dǎo)師季 秉厚教授做自己的技術(shù)顧問(wèn)，并請(qǐng)

25、他們進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。還積極參加 全國(guó)性的同類產(chǎn)品展示會(huì)，了解和掌握同行業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況和最 新動(dòng)態(tài)。為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力掌握了第一手資料。22企業(yè)人員基本情況該企業(yè)現(xiàn)有職工 44人，大專以上學(xué)歷的人員 34人，占全單位的 77.27%;中層以上管理人員6人，外聘技術(shù)顧問(wèn)8名，科研技術(shù)及管理人 員占職工總?cè)藬?shù)31.82%以上;生產(chǎn)車(chē)間工人22人；銷(xiāo)售人員8人；職工平均年齡35歲。2.3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力情況本公司采用和包頭高分子復(fù)合材料研究所、蘭州真空設(shè)備廠、內(nèi)蒙古 大學(xué)新能源研究中心等科研院所合作的方法，在技術(shù)專家的指導(dǎo)下，采 取自主開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的方式，使得公司整體研發(fā)能力增強(qiáng)，也提高了企業(yè) 科

26、學(xué)技術(shù)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的效率，公司以圖布興經(jīng)理為學(xué)科帶頭人，建立了 自己的新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。這幾年來(lái)，公司把開(kāi)發(fā)輕便、實(shí)用、高效、 多功能的太陽(yáng)灶作為主要研發(fā)任務(wù)，先后利用股東投資和公司其他銷(xiāo)售 收入，投入40萬(wàn)元進(jìn)行調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、研制工作并獲得了專利授權(quán)1項(xiàng),納日節(jié)能技術(shù)公司太陽(yáng)能灶的研發(fā)成果得到國(guó)家農(nóng)業(yè)部、內(nèi)蒙科技廳、 鄂爾多斯市扶貧辦的大力支持和關(guān)注，公司開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能灶新產(chǎn)品能力的太陽(yáng)灶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 水平高度受到各級(jí)政府的關(guān)注和認(rèn)可。2.4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況1、項(xiàng)目技術(shù)主要負(fù)責(zé)人是本公司法人圖布興經(jīng)理，基本情況見(jiàn)法定 代表人的基本情況介紹。2、另一主要技術(shù)負(fù)責(zé)人內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研

27、究中心博士生導(dǎo)師季秉 厚教授，浙江龍泉市人，1959年畢業(yè)于南京大學(xué)物理系，現(xiàn)任內(nèi)蒙古自 治區(qū)人大委員，內(nèi)蒙古太陽(yáng)能學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)，內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研究中心 主任。季秉厚教授是內(nèi)蒙古大學(xué)物理電子學(xué)學(xué)科創(chuàng)建發(fā)起人，由他組織建 立了內(nèi)蒙古半導(dǎo)體物理、半導(dǎo)體器件物理、半導(dǎo)體敏感元件與傳感器和 半導(dǎo)體能源實(shí)驗(yàn)室，并建立了物理電子學(xué)與光電子學(xué)本科和碩士研究生 兩個(gè)辦學(xué)層次。1986 1990年與美國(guó)波士頓學(xué)院合作進(jìn)行了 “非晶硅太陽(yáng)電池” 的研究，完成了一種全新結(jié)構(gòu)的非晶硅太陽(yáng)電池；1995年承擔(dān)了自治區(qū)重點(diǎn)攻關(guān)課題“風(fēng)能一一太陽(yáng)能互補(bǔ)發(fā)電系 統(tǒng)”，1997年獲國(guó)家教委科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，現(xiàn)在該課題已列入國(guó)家“

28、十五” 重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，并正在與美國(guó)能源部、美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室、特 拉華大學(xué)能源與環(huán)境中心、中科院科技政策與管理所合作，進(jìn)行進(jìn)一步 的研究。自1980年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文 168篇，其中62篇被 SCI和EI收錄。1988年被評(píng)為有突出貢獻(xiàn)的科技人員，是享受自治區(qū)特 殊津貼的科技工作者。季秉厚教授是本企業(yè)的外聘科技專家，幫助企業(yè)在技術(shù)改造中進(jìn)行 技術(shù)指導(dǎo)工作，與本企業(yè)是聘用關(guān)系。3、企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況內(nèi)蒙古伊克昭盟撤盟該市時(shí)，為了今后的發(fā)展壯大企業(yè)于2013年3月新注冊(cè)成立了鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司。截止到2013年9月企業(yè)總資產(chǎn)180.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)103萬(wàn)

29、元，流動(dòng)資產(chǎn)76.9萬(wàn)元，無(wú)形及遞延資產(chǎn)0.96萬(wàn)元。今后三年企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱資助期內(nèi)資助期后2016 年2014 年2015 年K.2.0 型TV5型K.2.0 型TV5型K2.0+V5達(dá)產(chǎn)率（3000 臺(tái)）（1800 臺(tái)）50%（ 5000 臺(tái)）50%（ 3000 臺(tái)）（1.6萬(wàn)臺(tái)）固定資產(chǎn)總額300總收入114124.2190207794產(chǎn)品銷(xiāo)售收入114124.2190207794凈利潤(rùn)11.7722.1225.3511.2080.47稅金13.3119.0825.0319.1892.05企業(yè)管理情況4.1企業(yè)管理制度公司屬于民營(yíng)科技企業(yè)，依法注冊(cè)，嚴(yán)格按照國(guó)家法律規(guī)定

30、運(yùn)營(yíng)；公司內(nèi)部制定了詳細(xì)的章程和嚴(yán)格的內(nèi)部管理制度，如：制定了公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和具體的年度工作安排與研發(fā)計(jì)劃，建立考勤記工和崗 位責(zé)任制等企業(yè)管理制度；公司制定了太陽(yáng)能灶產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Q/NRJN012013),質(zhì)量保障體系的建設(shè)仿照IS09001標(biāo)準(zhǔn)制定了公司特有的質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，以達(dá)到維護(hù)消費(fèi)者利益，維 護(hù)公司信譽(yù)，提高產(chǎn)品知名度和樹(shù)立品牌效應(yīng)的理念。公司股份由圖布興、候勇、賀金福三人出資 100萬(wàn)元構(gòu)成。由圖布 興以設(shè)備、工具和固定資產(chǎn)出資47.60萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的47.6%;由 候勇以現(xiàn)金形式42.40萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的42.4%;由賀金福以現(xiàn)金 形式10萬(wàn)元

31、出資，占注冊(cè)資本金的10%4.2、 企業(yè)銀行信用等級(jí)為一級(jí)(AA)；4.3、企業(yè)商譽(yù)、獲獎(jiǎng)情況2013年8月獲中國(guó)農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)農(nóng)村能源太陽(yáng)能熱利用行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品證書(shū)；2013年9月獲中國(guó)國(guó)際專利技術(shù)與產(chǎn)品交易會(huì)產(chǎn)品金獎(jiǎng)。5、企業(yè)發(fā)展思路鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司以保護(hù)我國(guó)西部植被綠化環(huán) 境為己任，以為廣大農(nóng)牧戶服務(wù)為目標(biāo)，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納日輕便、實(shí)用、 高效、多功能的太陽(yáng)灶為主攻方向，通過(guò)發(fā)明、創(chuàng)造、使用新型制殼和 鍍膜工藝，采用先進(jìn)鍍膜配方，以及發(fā)明引進(jìn)接收電視衛(wèi)星信號(hào)的先進(jìn) 技術(shù)和制造專用鍋具技術(shù)，創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的多功能產(chǎn)品。目前，公 司項(xiàng)目產(chǎn)品試銷(xiāo)售2000多臺(tái)，市場(chǎng)反映良好

32、。公司將充分利用我國(guó)西部 地區(qū)太陽(yáng)能資源豐富的有利條件，積極擴(kuò)展我國(guó)太陽(yáng)灶市場(chǎng)，并抓住我 國(guó)農(nóng)村收看電視難的現(xiàn)狀，把產(chǎn)品廣泛普及到農(nóng)村、牧區(qū)，實(shí)現(xiàn)既保護(hù) 植被綠化環(huán)境，又促進(jìn)農(nóng)牧民致富，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高我國(guó)廣大 農(nóng)牧民的精神、物質(zhì)生活質(zhì)量，為我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)作出積極貢獻(xiàn)。鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司以科技作為企業(yè)的發(fā)展之本， 把科技的競(jìng)爭(zhēng)歸結(jié)于人才的競(jìng)爭(zhēng)，用利潤(rùn)的10%乍為發(fā)展研究部門(mén)的開(kāi)發(fā) 經(jīng)費(fèi)，吸弓I、組織、培訓(xùn)一批有志于開(kāi)發(fā)高效、節(jié)能、綠色環(huán)保太陽(yáng)灶 產(chǎn)品的科技人才，積極開(kāi)拓創(chuàng)新，使公司的各項(xiàng)產(chǎn)品更趨完善，促進(jìn)企 業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，使企業(yè)產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家及國(guó)際的質(zhì)量認(rèn)證， 逐步導(dǎo)入C

33、IS 戰(zhàn)略，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，將企業(yè)發(fā)展成為中國(guó)乃至世界的高效、綠 色節(jié)能太陽(yáng)灶生產(chǎn)名牌企業(yè)，為我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)和西部大開(kāi)發(fā)增磚添瓦。三、項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析1、項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述(1)、基本原理及關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容、工業(yè)化太陽(yáng)灶生產(chǎn)工藝、真空鍍膜原理將高純度(99.999%)鋁經(jīng)瞬間蒸發(fā)后，在真空狀態(tài)下將高硬度的鋁 絲以分子或原子形態(tài)沉積在灶體表面形成 87%2、H=1.18m5、p=1200w3、L=0.67m6、衛(wèi)星信號(hào)強(qiáng)度85%95%7、衛(wèi)星信號(hào)質(zhì)量85%95%以上兩種產(chǎn)品灶體聚光弧度達(dá)到的采光面積是針對(duì)赤道以北緯度42。地區(qū)設(shè)計(jì)的，在以上兩種產(chǎn)品的研究基礎(chǔ)，我公司已新開(kāi)發(fā)出針對(duì)

34、非洲地區(qū)使用的新型太陽(yáng)灶，現(xiàn)公司已與上海共同開(kāi)發(fā)研制出一套制作 新型太陽(yáng)灶設(shè)備，因“非典”影響推遲了安裝測(cè)試步驟。生產(chǎn)方案：公司地處鄂爾多斯市是內(nèi)蒙古工業(yè)原材料聚居區(qū)域，交通運(yùn)輸便利， 用于生產(chǎn)太陽(yáng)灶灶殼的高分子復(fù)合材料及輔助材料當(dāng)?shù)乜扇拷鉀Q。公司自有土地圍院15畝，現(xiàn)有建筑物面積1800M,生產(chǎn)線改擴(kuò)建工 程已接近尾聲，現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)地完全滿足使用，不需增加面積。水、暖：本項(xiàng)目只需生活用水和米暖供熱，米暖由公司原設(shè)備解決、水由市區(qū)自來(lái)水公司供給。電：公司現(xiàn)有1200千瓦的電容量，可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)用電，不需 增容。本項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)工作基本完成，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，為擴(kuò)大生產(chǎn) 規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，

35、公司自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的兩套新設(shè)備現(xiàn)已委托專業(yè) 廠家制造，由于技改項(xiàng)目的科技含量較高，設(shè)備投資大，籌集項(xiàng)目資金 是當(dāng)前公司的重點(diǎn)和難點(diǎn)。如實(shí)施順利，今年12月20日將試產(chǎn)，試產(chǎn)成功后在2014年元月開(kāi)始正式投入批量生產(chǎn)。新產(chǎn)品擬在2014年春夏季打入市場(chǎng)。營(yíng)銷(xiāo)方案：從我公司幾年來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)拓情況看，我公司新型太陽(yáng)灶產(chǎn)品有供不應(yīng) 求之勢(shì)。我公司的新產(chǎn)品各方面性能均優(yōu)于目前國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品，有強(qiáng)勁 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前景。因此，根據(jù)我公司新開(kāi)發(fā)設(shè)備的優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng) 的預(yù)測(cè)，決定第一期生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn) K.2.0型3000臺(tái)，TV5型1000千 臺(tái)；第二期達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%生產(chǎn)K.2.0型5000臺(tái)、TV5型3

36、000臺(tái)的 生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)鄂爾多斯市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件鄂扶組發(fā)201311號(hào)關(guān)于太陽(yáng)灶扶貧的實(shí)施意見(jiàn)第四條“科技扶貧的幾點(diǎn)措施”，為從根本上解 決貧困戶燃料問(wèn)題，杜絕砍伐植被，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，在今后的扶貧項(xiàng)目 中制定優(yōu)惠政策，實(shí)施陽(yáng)光扶貧計(jì)劃。4.1、市扶貧辦每年為2000戶特困戶無(wú)償補(bǔ)貼購(gòu)臵納日牌 K.2.0型太陽(yáng)灶2000臺(tái)的費(fèi)用，用以解決生活燃料問(wèn)題。4.2、每年按50%勺無(wú)償補(bǔ)貼，購(gòu)臵市產(chǎn)納日牌TV5型太陽(yáng)灶3000臺(tái), 用于3000戶貧困戶既解決生活用燃料的問(wèn)題，又解決收看電視節(jié)目的問(wèn) 題。這一政策將解決本產(chǎn)品的一部分銷(xiāo)售問(wèn)題，與此同時(shí)，我公司還策劃了公司長(zhǎng)期的營(yíng)銷(xiāo)策略。4.2.1、

37、市場(chǎng)定位該產(chǎn)品首先選擇內(nèi)蒙古自治區(qū)西北地區(qū)的農(nóng)戶作為目標(biāo)市場(chǎng)，產(chǎn)品主要定位在日照充足、生活用燃料相對(duì)較缺乏的地區(qū)及接收衛(wèi)星電視信號(hào) 較困難的地區(qū)。內(nèi)蒙古境內(nèi)西北地區(qū)全年日照時(shí)數(shù)30003200小時(shí)，日照總量5852 6680兆焦/米2.年，居住人口近1500萬(wàn)，廣大的農(nóng)村牧區(qū)都不 同程度的存在著炊飲燃料匱乏和收看電視難的問(wèn)題，物美價(jià)廉的新型高 效多功能太陽(yáng)灶定能成為這一地區(qū)深受老百姓歡迎的實(shí)用消費(fèi)品。4.2.2、價(jià)格策略為使產(chǎn)品較快的被市場(chǎng)接受，我公司決定采用滲透價(jià)格，以低價(jià)投放 市場(chǎng)，這將有利于打開(kāi)產(chǎn)品的銷(xiāo)路，能較長(zhǎng)時(shí)間的占領(lǐng)市場(chǎng)。4.2.3、組合策略通過(guò)電視、廣播、報(bào)紙等新聞媒體對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)

38、行宣傳介紹，使廣大農(nóng) 牧民認(rèn)識(shí)到該產(chǎn)品的各項(xiàng)好處。組織銷(xiāo)售人員深入各地進(jìn)行產(chǎn)品介紹和現(xiàn)場(chǎng)示范，開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)。采取一些特殊的銷(xiāo)售推廣手段，如：結(jié)合各旗、縣退耕還林、還草環(huán)保行活動(dòng)，利用扶貧資金對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼；加強(qiáng)售后服務(wù)；對(duì)售出的產(chǎn) 品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行包退包換；保證各種零部件的生產(chǎn)和供應(yīng)等等。424、此外，我公司還將充分利用埃及客商和駐非跨國(guó)公司的定單 這一機(jī)遇，爭(zhēng)取產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，擴(kuò)大產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的影響面，積 極槍占和開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。其它問(wèn)題的解決方案：該項(xiàng)目產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染物排放， 不涉及特殊行業(yè)，無(wú)須辦理 特殊行業(yè)許可證。六、投資預(yù)算與資金籌措1、投資預(yù)算(1)、本項(xiàng)目在提出申請(qǐng)

39、之前已完成投資133.74萬(wàn)元，資金來(lái)源于鄂爾多斯市相關(guān)部門(mén)的支持和企業(yè)自籌，分項(xiàng)來(lái)源如下：序號(hào)資金來(lái) 源金額1市農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦投入啟動(dòng)資金20萬(wàn)元2市財(cái)政局撥再就業(yè)基地補(bǔ)助資金20萬(wàn)元3市扶貧辦撥款40萬(wàn)元4企業(yè)自籌53.74萬(wàn)元5合計(jì)133.74萬(wàn)元已完成的133.74萬(wàn)元資金使用情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量?jī)r(jià)彳格車(chē)間面積1車(chē)間改擴(kuò)建費(fèi)13.5450 m22適合赤道以北42地區(qū)緯度殼體生產(chǎn)膜具1553真空鍍膜機(jī)組1304鍍鋅車(chē)間7.3200 m25JB23-16T型沖床_一臺(tái)1.86RT型聚氨酯發(fā)泡機(jī)_一臺(tái)1.77CW6163型車(chē)床9.38Z3050型搖臂鉆床3.19DTF-I便攜式太

40、陽(yáng)輻射計(jì)0.5研制、試驗(yàn)費(fèi)1011調(diào)研費(fèi)1.54合計(jì)133.74本項(xiàng)目總投資390萬(wàn)元，前期已投入133.74萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)還需投入256.26萬(wàn)元，其中申請(qǐng)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金無(wú)償資助金90萬(wàn)元，企業(yè)自籌146.26萬(wàn)元,地方政府匹配資金20萬(wàn)元。新增資金256.26萬(wàn)元中，用于新增固定資產(chǎn)資金 100萬(wàn)元，生產(chǎn)用流動(dòng)資金110萬(wàn)元，其余46.26萬(wàn)元用于繼續(xù)進(jìn)行科研開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)(2)、新增固定資產(chǎn)估算表和流動(dòng)資金估算表新增固定資產(chǎn)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)資產(chǎn)名稱數(shù)量單位單價(jià)1紫外光固化室50 m2112真空鍍膜機(jī)組1套29.53鍍膜底涂自動(dòng)噴涂機(jī)1臺(tái)3.44反光材料保護(hù)膜自動(dòng)

41、噴涂機(jī)1臺(tái)3.45建真空鍍膜流水線傳輸系統(tǒng)2套76DN氣動(dòng)式數(shù)控點(diǎn)焊機(jī)1臺(tái)4.57MDD20數(shù)字二次顯示儀1臺(tái)0.28適合非洲地區(qū)緯度殼體生產(chǎn)模具1套34組裝調(diào)試費(fèi)10合計(jì)100流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期1流動(dòng)資產(chǎn)146.501.1應(yīng)收帳款201838.51.2存貨103.51.2.1原材料301236.51.2.2燃料、動(dòng)力30122.91.2.3在產(chǎn)品201829.81.2.4產(chǎn)成品201834.31.3現(xiàn)金30124.52流動(dòng)負(fù)債36.52.1應(yīng)付帳款301236.53流動(dòng)資金（1-2）1104本年增加額1105流動(dòng)資金借款6流動(dòng)資金借款利息2、新增資

42、金的籌措項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)還需投入256.26萬(wàn)元，其中申請(qǐng)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新 基金無(wú)償資助90萬(wàn)元，企業(yè)自籌146.26萬(wàn)元,地方政府匹配資金20萬(wàn) 丿元。企業(yè)新增投資資金來(lái)源、到位時(shí)間和金額詳見(jiàn)下表：序號(hào)企業(yè)新增資金來(lái)源到位時(shí)間到位金額1企業(yè)法人個(gè)人投資2013.1260 萬(wàn)元2地方政府匹配2014.620 萬(wàn)元3其他產(chǎn)品代理銷(xiāo)售收入2014.886.26萬(wàn)元4科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金2014.490萬(wàn)元合計(jì)256.26萬(wàn)元3、資金使用計(jì)劃自有資金及地方政府匹配資金使用計(jì)劃明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)用途資金（萬(wàn)元）備注1固定資產(chǎn)購(gòu)臵、安裝費(fèi)202研制、試驗(yàn)費(fèi)11.263調(diào)研經(jīng)費(fèi)54市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)費(fèi)205流動(dòng)資

43、金110合計(jì)166.26申請(qǐng)的中小企業(yè)創(chuàng)新基金 90萬(wàn)元主要用于試驗(yàn)開(kāi)發(fā)、儀器、設(shè)備購(gòu)創(chuàng)新基金使用計(jì)劃單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量金額試驗(yàn)研制開(kāi)發(fā)費(fèi)用8.2殼體生產(chǎn)膜具2.0川左右兩付一套34真空鍍膜機(jī)組ZZ-2000JB型制鏡機(jī)改造一套29.5真空鍍膜流水線1鍍膜底涂自動(dòng)噴涂機(jī)一套3.42反光材料保護(hù)膜自動(dòng)噴涂機(jī)一套3.4建真空鍍膜流水線傳輸系統(tǒng)一套7DN氣動(dòng)式數(shù)控點(diǎn)焊機(jī)一.臺(tái)4.5合計(jì)90備注：一套真空鍍膜機(jī)用20分鐘可一次鍍制太陽(yáng)灶4套，一班（8小時(shí)）產(chǎn)90套七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析1 .產(chǎn)品成本分析（1）、預(yù)測(cè)項(xiàng)目一次性投資390萬(wàn)元，項(xiàng)目完成后，可形成一條生產(chǎn) 線，100%i產(chǎn)時(shí)可形

44、成生產(chǎn)K.2.0型太陽(yáng)灶1萬(wàn)臺(tái)套，TV5型太陽(yáng)灶6000 臺(tái)套的生產(chǎn)能力。（K2.0型售價(jià)380元/臺(tái)（包括配套鍋具26元/ 口）； TV5 型售價(jià)690元/臺(tái)（包括配套鍋具26元/ 口）；）2.0型銷(xiāo)售收入=380X 10000=380萬(wàn)元TV5型銷(xiāo)售收入=690X 6000=414萬(wàn)元銷(xiāo)售合計(jì)380+414=794萬(wàn)元生產(chǎn)成本：作業(yè)人員為30人，月人均工資按700元計(jì)算，直接人工費(fèi)=30X 700X 12=25.2萬(wàn)元工資附加費(fèi)：25.2 X 14%=3.528萬(wàn)元材料費(fèi)：K2.0 型 183.92 元X 10000 臺(tái)套=183.92 萬(wàn)元TV5型533.92元X 6000臺(tái)套=320.

45、35萬(wàn)元（包括電視接受系統(tǒng) 340 元/套）材料款合計(jì)=503.27萬(wàn)元燃料動(dòng)力費(fèi)=2.88萬(wàn)元制造費(fèi)=26.92萬(wàn)元生產(chǎn)成本=人員費(fèi)及附加+ 材料費(fèi)+燃料動(dòng)力+ 制造費(fèi)=25.2+3.528+503.27+2.88+26.92=561.72 萬(wàn)元期間費(fèi)用二銷(xiāo)售費(fèi)+管理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)：按銷(xiāo)售額5%計(jì)算：794X 5%=39.7萬(wàn)元管理費(fèi)：按銷(xiāo)售額5%計(jì)算：794X 5%=39.7萬(wàn)元期間費(fèi)=39.7+39.7=79.4萬(wàn)元產(chǎn)品成本二生產(chǎn)成本+期間費(fèi)=561.72+79.4=641.12 萬(wàn)元(2)、生產(chǎn)成本的負(fù)面影響和主要因素及采取的相應(yīng)對(duì)策市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)品主要依靠產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品中的科技

46、含量來(lái)確 定生產(chǎn)成本和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，原材料價(jià)格的升高和產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格的 降低是影響生產(chǎn)成本和企業(yè)效益最主要的負(fù)面因素，針對(duì)以上情況，企 業(yè)采取的相應(yīng)對(duì)策是：、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降低內(nèi)部各類物耗，提 高產(chǎn)品的科技含量，達(dá)到總體提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的目的。、 擴(kuò)大市場(chǎng)份額，包括開(kāi)發(fā)向非洲出口的市場(chǎng)，利用太陽(yáng)能這一特殊資源, 爭(zhēng)取將我企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上闖出品牌，創(chuàng)出良好的經(jīng)濟(jì)效益。2.產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)西部大開(kāi)發(fā)的省區(qū)約有4億人口，其中農(nóng)牧業(yè)人口 2億多人，約有 5700萬(wàn)戶，每年如有1%勺戶數(shù)使用太陽(yáng)灶，年需太陽(yáng)能灶 57萬(wàn)臺(tái)。本 項(xiàng)目實(shí)施后年產(chǎn)太陽(yáng)灶1.6萬(wàn)臺(tái)，預(yù)測(cè)占目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 34% , 現(xiàn)