工程管理檢查報告--佘山九里課件

1、工程管理檢查報告 佘山九里項目Shanghai, 2011-12佘山九里項目綜合評價：1、土建 1）項目部、二期總包、監(jiān)理等管理人員的管理意識和水平都較高。 2）二期總包、監(jiān)理各項管理措施開展得較好，周報、月報內容詳實、總結分析到位?，F(xiàn)場施工措施到位，主體結構質量實測實量數(shù)據(jù)較好，觀感質量佳，施工樣板的管理很出色。 3）總體上，在大區(qū)內佘山二期項目從實體質量到管理資料處于先進水平。2、機電 二期的機電工程在資料管理、流程管理、質量動態(tài)管理等方面都保持了較好狀態(tài)。整個二期的機電安裝不管在資料上還是在現(xiàn)場工程上，都做的較好，一期資料管理需要加強。需要重點關注一期弱電工程的技防辦驗收工作以及相關材料

2、的確認工作。3、精裝修 佘山九里精裝修大手招標進行中，本次暫無檢查內容。4、安全文明 佘山九里二期項目施工單位工作下降明顯，對高支模管理失控，對監(jiān)理工程師通知單的整改力度不夠。一期項目收尾階段，腳手架施工作業(yè)管理做得較差。項目名稱實得分其 中施工單位實得分（70）監(jiān)理單位實得分（30）月份11月12月11月12月11月12月1慈溪中央公園 80.15（9月）80.51 55.93（9月）56.15 24.22（9月）24.362橡樹灣80.0177.5353.2451.2026.7726.333佘山九里82.9076.9557.4352.1325.4724.824中央公園75.1975.175

3、4.5852.2020.6122.975外灘九里76.4975.1152.7952.6123.722.55、運營管理 1）材料、設備樣板管理：進場確認工作持續(xù)開展，但需到項目部簽字確認并歸檔； 2）項目部應加強對施工界面交接確認及歸檔工作 3）項目部持續(xù)開展示范區(qū)自檢工作，第六次檢查整改已結束 4）第四季度各專業(yè)分析總結已形成，內容較為詳實土 建土建工程施工進度情況：一、二期A標段 2、19#、24#樓四層結構及三層斜屋面模板支設 1、22#樓三層結構(10.70m)梁、板、柱砼澆筑。 3、21#、25#樓四層結構及三層斜屋面模板支設完成，等待鋼筋進場后綁扎。 4、26#樓四層結構及三層斜屋面

4、等待鋼筋進場后綁扎。 5、19#、21#、22#、24#樓地下室墻體砌筑；20#、23#樓0.00以上墻體砌筑。二、二期B標段 1、14#、17#樓地下一層(-0.10m)模板支設已完成，等待鋼筋進場后綁扎。 2、18#樓地下一層底板模板支設，122軸砼澆筑。 3、15#、16#樓地下一層底板等待鋼筋進場后綁扎。三、一期 1、一期外總體景觀施工，門窗、石材幕墻收尾。四、三期 樁基工程 1、11#樓灌注樁完成61根。 2、12#樓灌注樁完成61根。一、質量管理體系實施情況二、施工現(xiàn)場質量檢查一、工程質量管理體系實施情況 工程質量管理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃具有相應監(jiān)理規(guī)劃，下圖為海龍監(jiān)理的監(jiān)理規(guī)劃。監(jiān)理實施

5、細則具有相應監(jiān)理細則。新增三期灌注樁監(jiān)理細則。 質量管理進度管理成本及供應商管理事前管理：一、工程質量管理體系實施情況 工程質量管理規(guī)劃施工組織設計具備相應施工內容的施工組織設計。專項施工方案 具備專項施工方案。質量管理進度管理成本及供應商管理事前管理：二期施工方案目錄。新增三期灌注樁方案一、工程質量管理體系實施情況 圖紙及圖紙交底施工圖、施工圖審圖要點、圖紙交底記錄二期總包施工圖圖紙會審交底形成標準流程。技術核定單流轉簽字及時，存檔目錄清晰。質量管理進度管理成本及供應商管理事前管理：一、工程質量管理體系實施情況 會議紀要二期項目部每周工程例會，監(jiān)理記錄會議紀要內容詳實，目錄清晰。質量管理進度

6、管理成本及供應商管理事前管理：一、工程質量管理體系實施情況 技術交底總包的技術交底有針對性內容詳細，并建立歸檔目錄。本月無新增。質量管理進度管理成本及供應商管理事前管理：一、工程質量管理體系實施情況 樣板管理二期土建施工樣板規(guī)劃。本月新無增。質量管理進度管理成本及供應商管理事中管理：一、工程質量管理體系實施情況 工序交接 工序交接標準、記錄文件二期有清晰的鋼筋、模板、澆砼工序交接記錄。 更新較及時。建議能按樓號進行整理歸檔并編制目錄。質量管理進度管理成本及供應商管理事中管理：一、工程質量管理體系實施情況質量管理進度管理成本及供應商管理工程質量監(jiān)控二期監(jiān)理本月有3份關于質量的通知單，其中12月2

7、3日簽發(fā)的關于灌注樁試成孔、鋼筋混凝土材料及隱蔽驗收等的資料提交，請盡快回復。事中管理：一、工程質量管理體系實施情況 工程質量監(jiān)控 材料進場四方確認單清晰完整，本月無新增。 本月有鋼筋、混凝土材料進場報審。質量管理進度管理成本及供應商管理事中管理：一、工程質量管理體系實施情況 工程月報 二期總包每月質量、進度和安全三份月報，內容清晰詳實。質量管理進度管理成本及供應商管理事中管理：一、工程質量管理體系實施情況質量管理進度管理成本及供應商管理 工程進度周報二期總包已形成完善的周報。有實際進度，有計劃對比分析。一、工程質量管理體系實施情況質量管理進度管理成本及供應商管理事后管理：工程質量分析總結二期

8、監(jiān)理每月有工作月報，對當月的質量、安全、進度進行點評，對監(jiān)理的當月工作進行總結，對下月工作進行計劃，月報的編制質量較好。總包對土建工作進行季度總結，對工作的重點難點、不足及展望進行歸納。一、質量管理體系實施情況二、施工現(xiàn)場質量檢查二、施工現(xiàn)場質量檢查1、實測實量二期26#樓，選擇6個點實測垂直度，偏差基本在2-3mm，控制較好。有個別點較大。二、施工現(xiàn)場質量檢查1、實測實量二期26#樓，選擇6個點實測平整度度，局部偏差較大。二、施工現(xiàn)場質量檢查1、實測實量二期26#樓，選擇5面砌體墻測垂直度，偏差控制在1-3mm，控制較好。二、施工現(xiàn)場質量檢查1、實測實量二期26#樓，選擇5面砌體墻測平整度，

9、控制較好。二、施工現(xiàn)場質量檢查1、觀感質量二期26#樓板底表面觀感質量較好。二、施工現(xiàn)場質量檢查2、觀感質量26#樓大跨度的門窗洞口混凝土棱角分明，洞口方正。二、施工現(xiàn)場質量檢查3、地下室地下室外墻整體觀感較好地下室二結構構造柱質量較好二、施工現(xiàn)場質量檢查4、現(xiàn)場現(xiàn)場周轉材料的堆放，磨刀不誤砍柴工機 電一、質量管理體系實施情況二、施工現(xiàn)場質量檢查佘山九里項目檢查情況事前管理：圖紙及技術交底已落實執(zhí)行。質量管理進度管理成本及供應商管理佘山九里項目檢查情況事中管理：樣板管理 材料樣板實施中。 施工樣板實施中。 工序交接樣板的實體樣板實施中。 記錄文件-實施中 封樣單實施中質量管理進度管理成本及供應

10、商管理佘山九里項目檢查情況事中管理：工序交接 工序交接標準、記錄文件已形成標準文本和操作流程。已按此流程執(zhí)行。施工界面交接 施工界面交接標準、記錄文件已執(zhí)行。質量管理進度管理成本及供應商管理佘山九里項目檢查情況事中管理：工程質量監(jiān)控（周報） 工程質量日常巡檢記錄（質量問題、成品保護等）周檢查記錄、整改情況（監(jiān)理聯(lián)系單、總包回復單、質量管理周報等）機電總包、監(jiān)理有周報記錄資料。 工程質量月報-近期檢查監(jiān)理的通知單已跟進覆蓋質量管理進度管理成本及供應商管理佘山九里項目檢查情況事后管理：工程驗收工程驗收標準、實測實量等相關資料已形成標準文本和操作流程。已按此流程執(zhí)行。質量管理進度管理成本及供應商管理

11、佘山九里項目檢查情況工程進度管理：工程進度月報二期機電已落實。工程進度分析總結二期監(jiān)理已落實。質量管理進度管理成本及供應商管理一、質量管理體系實施情況二、施工現(xiàn)場質量檢查二、施工現(xiàn)場質量檢查1、二期防雷引上線焊接質量較好，標示清晰。二、施工現(xiàn)場質量檢查2、二期預埋鋼管保護較好。二、施工現(xiàn)場質量檢查3、一期攝像機立桿樣式需要設計師確認，穩(wěn)定性不是很好。二、施工現(xiàn)場質量檢查4、一期大堂墻面上的開關盒開孔較好二、施工現(xiàn)場質量檢查5、一期監(jiān)控中心缺少空調，墻面有霉斑。二、施工現(xiàn)場質量檢查6、一期弱電機房機柜內線路需要整理、編號。二、施工現(xiàn)場質量檢查7、一期地庫攝像機的布置，需要設計師再核實一下。360

12、度旋轉攝像機固定攝像機二、施工現(xiàn)場質量檢查8、一期地庫風管末端的防晃支架未加設二、施工現(xiàn)場質量檢查9、一期地庫變電站電纜進戶管封堵較好二、施工現(xiàn)場質量檢查10、一期地庫明配電線管跨接到位二、施工現(xiàn)場質量檢查11、一期門口機安裝標高，需要執(zhí)行華潤標準二、施工現(xiàn)場質量檢查12、一期低于2.4米的壁燈未放置接地線安全文明1）安全組織體系施工單位安全管理目標、安全組織機構和管理網絡、安全管理制度、安全崗位責任制已建立。抽查安全目標管理責任考核情況，一期項目未見11月份對各級管理人員安全目標管理責任考核記錄和對班組安全文明考核記錄；二期項目見11月份對各級管理人員安全目標管理責任考核記錄，未見對班組安全

13、文明考核記錄。抽查施工單位安全生產檢查制度落實情況，一期項目未均見每周安全生產檢查記錄，二期項目見每周安全生產檢查記錄；共發(fā)現(xiàn)問題11條；發(fā)現(xiàn)問題能力與施工現(xiàn)場現(xiàn)狀存在差異。監(jiān)理單位安全監(jiān)理目標、安全監(jiān)理制度、安全監(jiān)理崗位責任制已建立。一期項目項目經理資格符合要求但未到位；巡查時有1名安全管理人員到場，實際現(xiàn)場已無安全管理人員；機管員配置但未到位。二期項目項目經理資格符合要求但未到位，安全管理人員配置齊全并到位，機管員配置并到位。一期項目總監(jiān)理工程師符合要求但未到位，二期項目總監(jiān)理工程師符合要求并到位；安全監(jiān)理人員均已配置并到位。一期項目未能提供資料，無法抽查特種作業(yè)操作證。抽查二期項目動火許

14、可證中的2名電焊工符合要求。 2）安全生產、文明施工管理 危險性較大工程管理一期項目的塔吊、井架、懸挑式腳手架等均已拆除。二期項目塔吊使用，多臺塔吊防碰撞裝置尚未安裝；塔吊每月檢查表中“螺栓松動需緊固”，未見整改記錄。抽查二期項目落地式卸料平臺使用，見23#房落地式卸料平臺驗收記錄；19#房落地式卸料平臺已使用，未見驗收記錄；落地式卸料平臺存在立桿過長（未設置水平桿），缺少剪刀撐等安全缺陷。二期項目懸挑式腳手架底部封閉不全。二期項目搭設高度9m以上的模板工程(高支模)，未見專項施工方案；未見對架子工的安全技術交底。搭設高度5m以上的模板工程(危險性較大工程），存在立桿懸空、立桿受力在水平桿上、

15、缺少水平桿等安全缺陷。 多發(fā)性事故管理一期項目臨時用電管理存在8處安全缺陷（11月份為10處）；二期項目存在4處安全缺陷（11月份為1處）。一期項目高處作業(yè)管理存在3處安全缺陷（11月份為2處）；二期項目存在8處安全缺陷（ 11月份為5處）。一期項目腳手架施工作業(yè)中的每個外腳手架和每處門式腳手架均存在安全缺陷；二期項目存在4處安全缺陷（11月份為1處）。一期項目用小方鋼管搭設井字架，上部安裝單門葫蘆用于垂直運輸；卷揚機無限位、無繩筒保險，地葫蘆設置在腳手架底部。一期項目和二期項目的木工機械無防護罩。二期項目氧氣瓶和乙炔瓶之間安全距離不夠，且氧氣壓力表已破損。 文明施工管理一期項目建筑垃圾未清理

16、。二期項目道路保潔工作做得較好，部分材料堆放整齊。 3）安全管理資料施工組織設計中的安全技術措施，臨時用電施工方案，應急救援預案已編制。安全監(jiān)理實施細則已編制。一期項目的安全管理資料因總包單位安全管理人員調動，無法提供資料（施工現(xiàn)場有門衛(wèi)室腳手架、模板工程等施工作業(yè)）。二期項目上海興庚（現(xiàn)為鉆孔灌注樁施工）為地基與基礎專業(yè)承包二級，可承接1000萬元以下工作量，原14#26#房和地庫樁基工程的工作量已達977萬元，再行鉆孔灌注樁施工將超越資質承接工程。二期項目樓層標準層的模板工程驗收結果和施工現(xiàn)場實際不一致（如立桿底部座落在樓面混凝土現(xiàn)澆板上，而驗收結果為立桿底部用5cm木板墊高）。二期項目動

17、火許可證中的防火措施千篇一律，流于形式，無針對性。 4）安全監(jiān)理工作危險性較大工程和日常巡視檢查記錄基本齊全，但一期項目日常巡視檢查的項目不全；二期項目未見高支模的危險性較大工程巡視檢查記錄。監(jiān)理日記中的安全監(jiān)理工作情況記錄基本齊全，但一期項目在工地例會提出的安全缺陷在監(jiān)理日記中無法追溯，二期項目的監(jiān)理日記中無高支模施工記錄。工程例會能夠反映安全監(jiān)理工作。安全監(jiān)理工作月報能夠反映當月安全生產狀態(tài)，二期項目的安全監(jiān)理工作月報中未反映高支模搭設的監(jiān)控情況。一期項目未見審核安全質量標準化工作考核評分資料，二期項目審核正常。一期項目簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單2份；二期項目簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單7份，12月8日

18、和12月8日、12月16日和12月24日簽發(fā)的監(jiān)理工程師通知單中部分安全缺陷施工單位還在整改中。 5）整改情況抽查一期項目臨時用電管理中的安全缺陷數(shù)量與11月份相比略有下降；二期項目明顯上升。二期項目高處作業(yè)管理中的安全缺陷數(shù)量與11月份相比有所上升。一期項目腳手架施工作業(yè)管理中的安全缺陷主要是對各類腳手架管理較差，且無改進；二期項目有所上升。一期項目安全員配置不符合要求、機管員未到位未整改。二期項目安全員配置齊全并到位。二期項目扣件的全國工業(yè)產品生產許可證已補。 6）安全缺陷影像資料 腳手架 一期項目門衛(wèi)室外腳手架用小方鋼管代替，無腳手板、缺連墻體、缺登高設施、缺防護欄桿一期項目門衛(wèi)室鋼管腳

19、手架桿件連接部分用扣件、部分用鐵絲綁扎，操作人員上下采用小木方扶梯一期項目門式腳手架放置在松土上已傾斜，斜放使用，作業(yè)層無防護欄桿二期項目懸挑式腳手架底部封閉不全二期項目落地式卸料平臺未驗收已使用二期項目落地式卸料平臺上部立桿過長（未設水平桿），剪刀撐不到位 臨邊與洞口防護（包括高處作業(yè)） 一期項目10#房門前臺階下窨井無蓋板二期項目24#房預留洞口缺少防護措施二期項目電梯井臨邊缺少防護措施二期項目樓梯側缺少防護措施二期項目塔吊起重臂回轉半徑內的鋼筋加工區(qū)未設置防護棚 臨時用電 一期項目3#房側石材施工,開關和電源進線無接地線,單相插座無蓋一期項目總配電箱中200A空氣開關引出一路2.5m2電

20、纜,并無接地線一期項目總配電箱無重復接地保護一期項目石材施工,開關箱內熔絲損壞二期項目配電箱中一只單相插座蓋損壞二期項目開關箱的電纜線亂拖,橫穿道路 施工機械（機具） 一期項目用小方鋼管搭設井字架,上部安裝單門葫蘆用于垂直運輸;卷揚機無限位、無繩筒保險，地葫蘆設置在腳手架底部一期項目木工鋸無防護罩，開關箱隨意放置二期項目木工機械無防護罩，無二級漏電保護 其他 二期項目氧氣瓶和乙炔瓶之間安全距離不夠，且氧氣壓力表破損二期項目搭設高度5m以上的模板工程，存在立桿懸空，立桿受力在水平桿上，缺少水平桿等缺陷二期項目模板工程桿件與腳手架立桿連接二期項目模板立桿缺少掃地桿 安全（監(jiān)理）資料 二期項目上海興

21、庚（鉆孔灌注樁施工）為地基與基礎專業(yè)承包二級，可承接1000萬元工作量，原14#26#房和地庫樁基工程的工作量已達977萬元，再行鉆孔灌注樁施工將超越資質二期項目號房樓層模板工程驗收結果千篇一律，驗收結果與施工現(xiàn)場實際不符（如驗收結果為“立桿底部用5cm木板墊高”、“鋼管接長，采用對接”，實際施工現(xiàn)場立桿既未見墊板，也未接長）二期項目塔吊每周檢查表中“螺栓松動需緊固”，未見整改記錄 施工施工 一期項目建筑垃圾未及時清理項目部運營管理工程質量管理體系實施情況 工程質量管理規(guī)劃 工程策劃已編制。 事前管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工程質量管理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)

22、劃已存檔。監(jiān)理實施細則已存檔。 事前管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工程質量管理規(guī)劃施工組織設計 已存檔。專項施工方案 已存檔。事前管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 質量標準、規(guī)范 國家及地方工程標準、規(guī)范及合規(guī)性評價已在合同中反映并執(zhí)行。 上海公司施工工藝標準項目部已實施。事前管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 圖紙及圖紙交底 施工圖到位及時性、圖紙遞送單 按要求執(zhí)行。 施工圖審圖要點、圖紙交底記錄已執(zhí)行。事前管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理一、工程

23、質量管理體系實施情況 圖紙及圖紙交底 項目部發(fā)圖記錄、項目部收發(fā)圖臺賬、圖紙歸檔 按規(guī)范執(zhí)行。事前管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 設計變更已形成設計變更審批單,九月份的已流轉完畢 。事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 設計變更項目部對由于施工現(xiàn)場造成的變更制定設計變更審批單,進行留檔 。事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工程指令（臺賬） 齊全，按每期歸檔，歸檔情況好。 事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 樣板管理 材料

24、、設備樣板管理機電專業(yè)材料、設備送審計劃表、 材料、設備樣板送審表、進場確認單三表齊全，按流程執(zhí)行中 。事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 樣板管理 材料、設備樣板管理已針對土建進場材料進行確認工作事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 樣板管理 施工樣板管理 土建樣板，已歸檔事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工序交接及施工界面交接 工序交接標準、記錄文件 已經形成交接記錄，建議項目部應加強確認及歸檔工作。事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質

25、量管理體系實施情況 工程質量監(jiān)控 項目部持續(xù)開展示范區(qū)自檢工作，已進行到第六次事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工程質量監(jiān)控資料歸檔情況好。事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工程質量監(jiān)控持續(xù)開展預檢工作事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況 工程質量月報（及時、完整）：已及時上報事中管理：質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況事后管理： 工程質量分析總結 已建立各專業(yè)季度總結報告，第四季度季度總結報告已編制歸檔。質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況事后管理： 工程質量分析總結 已建立各專業(yè)季度總結報告，第四季度季度總結報告已編制歸檔。質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量管理體系實施情況事后管理： 工程質量分析總結 已建立各專業(yè)季度總結報告，第四季度季度總結報告已編制歸檔。質量管理進度管理安全文明管理成本及供應商管理工程質量