華坪縣人大常委會機(jī)關(guān)部門決算分析報(bào)告

1、華坪縣人大常委會機(jī)關(guān)部門決算分析報(bào)告一、基本情況2016 年，華坪縣人大常委會在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，忠實(shí)履行了重大事項(xiàng)討論決定，監(jiān)督“一府兩院”開展工作，任免和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)工作人員， 支持和服務(wù)代表依法履職， 召集縣人民代表大會等法定職權(quán)，為推動華坪經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。縣人大常委會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)教科文衛(wèi)工委、 財(cái)經(jīng)工委、 環(huán)資工委、 農(nóng)工委、選聯(lián)工委、法工委、民僑工委、備案審查工委等8 個(gè)專門工作委員會和 1 個(gè)綜合辦公室， 與 2015 年相比， 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置新增了兩個(gè)工委室。 2016 年末，機(jī)關(guān)干部職工實(shí)有人數(shù)64 人，其中在職 38 人，退休 26 人。本年內(nèi)，機(jī)關(guān)共有2 人退休，調(diào)入

2、 2 人，所以與上年相比，在職職工不變，退休老干部增加 2 人。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2016 年收入預(yù)算521.37 萬元， 上年收入預(yù)算613.17 萬元，與上年相比收入數(shù)減少 91.8 萬元，減少14.97% ，原因是因?yàn)?016 年未將醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和住房保障支出列入預(yù)算。2016 年支出預(yù)算521.37 萬元， 上年支出預(yù)算613.17 萬元，與上年相比支出數(shù)減少91.8 萬元，減少14.97% ，原因是減少2016 年未將醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和住房保障支出。2016 年年初收入、支出預(yù)算沒有進(jìn)行調(diào)整。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2016年收入

3、總計(jì) 969.66萬元，上年收入總計(jì) 940.38萬元, 比上年收入數(shù)增加 29.28萬元，增長3.11% o 2016年支由總計(jì) 925.48 萬元，上年支由總計(jì)920.10 萬元，比上年收入數(shù)增加5.38萬元，增長 0.58% o.收入支由與預(yù)算對比分析(1)預(yù)、決算差異情況。2016年收入預(yù)算數(shù)為521.37萬元，決算數(shù)為969.66萬元, 增加448.29萬元，增長85.98% 。收入增加的主要原因是上年 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.27萬元，2016年調(diào)整工資、縣長獎(jiǎng)金、市縣人大 主任聯(lián)席會議經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)人大換屆經(jīng)費(fèi)、貧困學(xué)生助學(xué)金、其他收入等增加448.29萬元。科目編 碼科目名稱上年 結(jié)余預(yù)算

4、數(shù)決算數(shù)增加 數(shù)備注合計(jì)20.27521.37448.292010101行政運(yùn)行20.27283.81363.1679.35本年度調(diào)資，公務(wù)員工資收入增加72.08萬元2010104人大會議70702010107人大代表履職能力提升15.815.82010108代表工作2428.24.2市人大撥入代表小組活動經(jīng)費(fèi)4.2萬元2010199其他人大事務(wù)支出232.11232.11市人大撥入辦公設(shè)備 購置資金0.6萬元，縣 財(cái)政芒果花椒種植培 訓(xùn)技術(shù)工具費(fèi)129900元，縣財(cái)政外出考察工 作經(jīng)費(fèi)60000元，慰 問經(jīng)費(fèi)52000元，選 舉工作經(jīng)費(fèi) 1507200 元，會議室改造費(fèi)用566000201

5、0399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.1117.11財(cái)政撥入縣長獎(jiǎng)金17.11萬元2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出33縣紀(jì)委撥入黨風(fēng)廉政獎(jiǎng)3萬元2010299其他普通教肯支出12.2112.21縣財(cái)政撥入貧困學(xué)生助學(xué)金12.21萬元2080501歸口管理的行政單位離退休127.76152.3524.59由于本年度調(diào)資及退休人員新增2名，退休老干部離退休費(fèi)收入增加24.59萬元2100501行政單位醫(yī)療25.2225.22縣財(cái)政撥入2016年醫(yī)療保險(xiǎn)25.22萬元2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1616縣財(cái)政撥入2016年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16萬元2210201住房公積金32.132.1

6、縣財(cái)政撥入2016年住房公積金32.1萬元2210203購房補(bǔ)貼2.42. 4縣財(cái)政撥入一名公務(wù)遇購房補(bǔ)貼2016年支由預(yù)算數(shù)為521.37萬元，支由決算數(shù)增加為925.48萬元，增加 404.11萬元，增長 77.5% ,原因是上年結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余支由20.27萬元，2016年調(diào)整工資、縣長獎(jiǎng)金支由、市 縣人大主任聯(lián)席會議經(jīng)費(fèi)支由、貧困學(xué)生助學(xué)金支由、市人大代表小組活動支由、黨風(fēng)廉政考核獎(jiǎng)、會議室改造支由等增加404.11 萬元?？颇烤幋a科目名稱上年結(jié) 余預(yù)算 數(shù)決算數(shù)增加數(shù)備注合計(jì)20.27521.37925 . 48404.112010101行政運(yùn)行20.27283.81355.8972.08

7、本年度調(diào)資，人員工資支出 增加18.18萬兀，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 20.27萬元。支出減少2.092010104人大會議70702010107人大代表履職能力提升15.815.82010108代表工作2428.24.2市人大代表小組活動經(jīng)費(fèi)支出增加4.2萬元2010199其他人大事務(wù)支出195.2195.2領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加10.5萬元、環(huán)保世紀(jì)行進(jìn)校園活動經(jīng)費(fèi)支出增加2萬元2010399其他政府辦公廳（室）17.1117.11財(cái)政撥入縣長獎(jiǎng)金17.6萬元及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出33黨風(fēng)廉政獎(jiǎng)支出增加3萬元2010299其他普通教肯支出12.2112.21貧困學(xué)生助學(xué)金

8、支出增加38.27萬元2080501歸口管理的行政單位離退休127.76152.3524.59由于本年度調(diào)資，退休老干 部離退休費(fèi)支出增加 37.37萬元，退休老干部公 用經(jīng)費(fèi)支出增加0.09萬元2100501行政單位醫(yī)療25.2225.22本年度調(diào)資，醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少2.6萬元2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1616本年度調(diào)資，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加2.14萬兀2210201住房公積金32.132.1本年度調(diào)資，住房公積金支出增加4.22萬元萬元2210203購房補(bǔ)貼2.42.42.收入支由結(jié)構(gòu)分析(1) 2016年收入總計(jì) 969.66萬元，其中財(cái)政撥款收入 961.86萬元，占總收入 99.

9、2%。其他收入 7.8萬元，占總收入 0.8%。2016年支由總計(jì) 925.48萬元，其中財(cái)政撥款資金支由 917.68萬元，占總支由99.16% ,其他資金支由 7.8萬元，占總 支由0.84% o按支由性質(zhì)分類，基本支由604.44 萬元，占65.31%，項(xiàng)目支由321.04萬元，占34.69% 。按照支由經(jīng)濟(jì)分類統(tǒng)計(jì)，工資福利支由 329.47萬元，占總支由35.6% ,商品和服務(wù)支由371.7萬元，占總支由40.16% ,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支由199.16萬元，占總支由 21.52%,其他資本性支由 25.15萬 元，占總支由2.72% o(2)收入支由按部門所屬單位分布情況。單位科

10、目編 碼科目名稱收入 決算 數(shù)占總收入比重支出決 算數(shù)占總支 出比重華坪縣人大常委會2010101行政運(yùn)行363.1637.45%355.0538.36%2010104人大會議707.22%707.56%2010107人大代表履職能力提升15.81.63%15.81.71%2010108代表工作28.22 . 91%28.23.05%2010199其他人大事務(wù)支出232.1123.94%196.0321.18%2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.111.76%17.111.85%2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出30.31%30.32%2010299其他普通教育支出12.

11、211.26%12.211.32%2080501歸口管理的行政單位離退休152.3515.71%152.3516.46%2100501行政單位醫(yī)療25.222.6%25.222.73%2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助161.65%161.73%2210201住房公積金32.13.31%32.13.47%2210203購房補(bǔ)貼2. 40.25%2.40.26%3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支由執(zhí)行情況(1) “三公”經(jīng)費(fèi)支由情況。2016年，三公經(jīng)費(fèi)支由合計(jì)63.26萬元，比2015年減少6.82萬元，下降10.% ,人均1.66萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)28.51萬元，比上年減少0.1萬元，下降0.35%

12、,人均0.75 萬元；公務(wù)招待費(fèi) 34.75萬元(包含了縣人大代表參與人代會、 常委會以及視察檢查的食宿費(fèi)用)，比上年減少6.72萬元，下降 19.33% ,人均0.91萬元。(2)會議費(fèi)支由情況。2016年會議費(fèi)支由合計(jì) 17.89萬元，人均 0.47萬元，比 2015年增加8.66萬元，上升 48.4%。(3)其他對部門(單位)影響較大的支由情況。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 64.46萬元，比上年增加了 44.19 萬元，上升68.55% 。其中財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 64.46萬元，占總 數(shù)的100%?；局в山Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 28.38萬元，占總數(shù)的44.03% , 項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)

13、余36.08萬元，占總數(shù)的55.97% 。本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中，銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.03占1.6% ,其他 應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.76萬元占4.28% ,因養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳 納系統(tǒng)還沒有建立，財(cái)政應(yīng)返還養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金額度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余 606.69 萬元占 94.12% 。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析自 2015 年以來，負(fù)債全部清理化解完畢。2016 年年末， 資產(chǎn)合計(jì) 441.13 萬元， 其中固定資產(chǎn) 376.67萬元，銀行存款1.03 萬元， 其他應(yīng)收款2.76 萬元， 財(cái)政應(yīng)返還額度 60.67 萬元。與上年年末相比，固定資產(chǎn)增加 27.46 萬元，增長 0.7% ，銀行存款減少3.93 萬元，下降79.23% ，財(cái)政應(yīng)返還額度增加了 47.01 萬元， 上升 77.48% ， 其他應(yīng)收款增加1.11萬元，上升40.22