客戶審廠知識培訓-11-V0共24頁課件

1、客戶審廠要求培訓深圳通達電子有限公司作成：溫冬英版本：V0版日期：08/11/24客戶審廠要點(ISO9001) ISO/環(huán)保系統(tǒng)架構(gòu)-管理者代表/體系專員合同評審-業(yè)務(wù)主導新產(chǎn)品導入/工程變更-項目部主導數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析-各部門人員培訓-營業(yè)-行政主導供應(yīng)商管理-項目部生產(chǎn)部/質(zhì)管部/倉庫標識及可追溯性-生產(chǎn)部/質(zhì)管部/倉庫客戶投訴處理-QE(品質(zhì))/PMC(交期)顧客滿意度-業(yè)務(wù)不合格糾正預防持續(xù)改進-質(zhì)管部主導量儀管理-質(zhì)管部文件/記錄控制-體系專員內(nèi)部審核-體系專員主導管理評審-管理者代表/體系專員2ISO體系體系ISO體系：于2019/6/2通過ISO14001:2019 &ISO900

2、1:2000認證RoHS管理體系 環(huán)保體系3質(zhì)量方針卓越品質(zhì) 精致外觀至誠服務(wù) 行業(yè)領(lǐng)先 樹立環(huán)保之風 完善環(huán)保機制 實施環(huán)境管理 創(chuàng)建綠色通達環(huán)境方針4合同評審(業(yè)務(wù)主導)目的：通過評審控制流程，明確客戶需求，評估公司有無滿足客戶需求的能力，確定是否簽定合同。產(chǎn)出記錄：合同評審表控制重點：評審時機(如下)1)新客戶或老客戶新產(chǎn)品。2)老客戶的產(chǎn)品有涉及到公司內(nèi)部工藝流程重大變更時。3)老客戶的產(chǎn)品有涉及到資源（模夾具、設(shè)備）的投入時鏈接5新產(chǎn)品導入(項目部)目的：對新項目新產(chǎn)品的開發(fā)，確保它在符合規(guī)定要求的狀況下運行。產(chǎn)出記錄： 控制重點：項目收集客戶報價及相關(guān)要求，提出予公司領(lǐng)導確認項目是

3、否實施項目導入準備，將導入進度登錄相關(guān)資料搜集準備工藝確定試產(chǎn)驗證&總結(jié)項目定期追蹤檢討直至結(jié)案 鏈接6工程變更(項目部主導)目的：對產(chǎn)品變更進行控制，防止各工程變更過程中可能導致品質(zhì)問題的發(fā)生，確保它在符合規(guī)定要求的狀況下運行。產(chǎn)出記錄： 控制重點：制程工藝變更需得到客戶認可，執(zhí)行記錄至 , 由項目監(jiān)控最終確定結(jié)案與否，其它相關(guān)單位予以配合執(zhí)行。變更前后物料隔離,防止混料.制造/倉庫配合主導部門落實有效隔離變更前后物料,質(zhì)管配合主導部門落實追蹤變更有效性。鏈接7數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析(各部門)目的：有效地運用與統(tǒng)計技術(shù)有關(guān)的管理工具、抽樣規(guī)則進行數(shù)據(jù)分析，以監(jiān)督控制生產(chǎn)過程、產(chǎn)品、體系運行狀況，驗證工

4、序能力和產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，體系運行是否正常。產(chǎn)出記錄：KPI 各部門之周月報 控制重點：KPI指標 是體現(xiàn)重點管制關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標,如質(zhì)量目標,環(huán)境指標方案 每年年底由各部門根據(jù)去年度指標達成狀況提出下年度之績效 指標,最終由副總經(jīng)理批準執(zhí)行.未達目標時,則需要檢討改善提升.鏈接8人員培訓(營業(yè)部-行政主導)目的：使每個員工得到適當?shù)呐嘤?、教育，不斷提高員工的質(zhì)量環(huán)境環(huán)保意識及其專業(yè)技能和素養(yǎng)，以使員工能勝任所擔職責。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1)每年年底由營業(yè)-行政部依據(jù)需求制訂,并經(jīng)副理批示后,各部依計劃執(zhí)行,營業(yè)-行政對各部予監(jiān)督執(zhí)行狀況.2)組織對新進員工入廠培訓.鏈接9供應(yīng)商管理(新供方

5、項目主導/合格供方定期評審質(zhì)管主導)目的：選擇評定合格供方，以適當控制方式實現(xiàn)長期穩(wěn)定采購作業(yè)，確保所購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。產(chǎn)出記錄： 環(huán)保檢測SGS等報告控制重點：1)新供應(yīng)商由供方審查由項目部主導并召集工作小組（由采購、質(zhì)管部組成,必要時可增加其他部門人員)至供方審廠,評審結(jié)果記錄,評定合格廠商方可供料.2)項目評定合格廠商,后續(xù)由質(zhì)管部主導,每半年會同采購前往廠商考核,考核合格者方可繼續(xù)供料.鏈接10生產(chǎn)控制現(xiàn)場審核(生部/質(zhì)管/倉庫)目的：保證生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機、料、法、環(huán)諸因素按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下運行。產(chǎn)出記錄： 等表單控制重點：1)現(xiàn)場隨時可取到生產(chǎn)檢驗標準(如SOP、SI

6、P、圖紙等).2)首件檢驗、過程檢驗，有檢驗記錄.3)各作業(yè)方法依標準要求執(zhí)行.4)區(qū)域有劃分防止混料.5)設(shè)備機臺保養(yǎng)點檢.6)倉儲：所有物料均經(jīng)過IQC檢驗合格方入庫，確實執(zhí)行先進先出，物料存放條件管制，物料防護(限高)7).噴涂車間及化學品倉庫(易燃易爆)：溫濕度要求及管理鏈接11標識及可追溯性(生產(chǎn)/質(zhì)管/倉庫)目的：識別產(chǎn)品在實現(xiàn)全過程中的狀態(tài)防止混料，完善產(chǎn)品的品質(zhì)追溯系統(tǒng)。產(chǎn)出記錄：出庫單、入庫單、生產(chǎn)記錄、品質(zhì)記錄等涉及 追溯之所有表單控制重點：1).依據(jù)現(xiàn)追溯系統(tǒng),列舉實例, 從客戶端反饋訊息可有效快捷追溯到該批物料原材料進料批次號。2).從進料至出貨各階段記錄,均需要如實填

7、寫完整,方能作后續(xù)追溯之依據(jù)使用。鏈接12客戶投訴(質(zhì)管/PMC)目的：向客戶提供服務(wù)，滿足客戶的要求，達到客戶滿意。產(chǎn)出記錄：8D報告 控制重點：1).時效性：接到客訴后24小時內(nèi)給客戶初步回應(yīng)(確認或?qū)賹崟r下防堵措施),確認屬實則在48小時處理完畢(防止措施、糾正預防對策)。2).再發(fā)預防：找到根本原因?qū)ΠY下藥，改善效果執(zhí)行追蹤(內(nèi)部)。鏈接13顧客滿意度(業(yè)務(wù))目的：了解我們的服務(wù)與客戶需求及期望的差異，持續(xù)改進公司管理體系。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1). 業(yè)務(wù)每年至少對所有客戶調(diào)查一次，以了解客戶需求。2).對客戶不滿意項制訂。鏈接14不合格糾正預防持續(xù)改進(各部門)目的： 對不合格品進

8、行控制，防止不合格品流入下道工序或交付客戶。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1). 各階段不合格品有效隔離2).各階段不合格產(chǎn)生原因分析，糾正改善3).找出最佳改善方案，達成目標不斷得到提升鏈接15量儀管理(質(zhì)管部)目的：通過對量儀管理控制，維持其精度和準確性，延長其使用壽命，以保證品質(zhì)控制過程中設(shè)備檢測的有效性。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1). 量儀管理：均有受控管理，檢測合格有效。2).量儀有效性：本能功能經(jīng)有資格單位檢測合格有效 量儀使用一定周期后仍需再次檢測是否仍然有效注意：新購量儀也是需要再次鑒定確屬在誤差內(nèi)合格方可使用。 故新購量儀第一時間應(yīng)轉(zhuǎn)交量儀管理人員安排檢測、及受控鏈接16文件/記錄控制

9、(體系專員)目的：確保各部門文件/表單的有效版本控制，提供體系在有效運行的依據(jù)。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1). 一個文件或一個表單僅有單獨的唯一的編號。2).現(xiàn)使用的文件或表單為最新版本。3).文件表單標準化。4).文件資料歸檔。鏈接17內(nèi)部審核(體系專員主導)目的：通過定期與非定期內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保體系審核，審核各部門所開展的各項活動及其結(jié)果是否符合體系文件及法律法規(guī)的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，確保認證產(chǎn)品一致性，并為體系的改進提供依據(jù)。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1).頻率：每年至少兩次，適狀況可增加次數(shù)。2).由體系專員主導安排每年定期執(zhí)行內(nèi)部審核，即監(jiān)督體系運行狀況。3).審核不符

10、合項得到有效糾正。鏈接18管理評審(管理者代表/體系專員)目的：通過管理評審，定期檢討，評價體系的適宜性、有效性和充分性。產(chǎn)出記錄： 控制重點：1).每年一次。2).會議由總經(jīng)理主持。3).各部門依據(jù)管理需輸入資料，提前準備評審資料。4).評審輸入：體系須改進的內(nèi)容，產(chǎn)品的改進需求，現(xiàn)有資源是否需要增加。5).管理評審決議事項追蹤，結(jié)案。鏈接19ISO14001/環(huán)保(行政/質(zhì)管主導)ISO14001：A.重要環(huán)境因素清單、環(huán)境目標指標及管理方案 廢水廢氣檢測報告、法律法規(guī)收集一覽表 環(huán)境法律、法規(guī)/其他要求適用性評價表B.公司消防系統(tǒng)經(jīng)政府部門驗收合格C.緊急事件培訓/演習(如消防培訓演習)D.化學品管理記錄(如MSDS均需要收集等)RoHS/鹵素禁限用之環(huán)保要求：1).采購符合RoHS及限用鹵素材料。2).所有關(guān)系產(chǎn)品材料均需經(jīng)過SGS、ITS等檢測機構(gòu)檢測(一年有效，由供應(yīng)商提供)，符合環(huán)保要求。3).針對高風險物料(如油墨、色粉等)，由公司內(nèi)部定期執(zhí)行監(jiān)測。鏈接20其它職責權(quán)限(營業(yè)部-行政主導) 顧客財產(chǎn)(營業(yè)部主導) 顧客財產(chǎn)控制,產(chǎn)出記錄產(chǎn)品防護： 產(chǎn)品的保存(限高/隔離/防水/防火/防塵等)及 包裝搬運要求(輕拿輕放)鏈接21客戶審廠注意事項最好設(shè)立:例如熱烈歡迎XXX來通達指導審查項目問一答一，問二答二，不問不答資料提供