富寧質量安全監(jiān)督站2016部門決算

1、富寧縣質量（安全）監(jiān)督站2016年度部門決算第一部分 單位概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表第三部門 XX年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明五、其他重要事項及相關口徑情況說明第四

2、部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能（一）主要職能富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站是富寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬機構,其主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省有關工程質量的方針、政策、法規(guī)和技術標準；核查參與工程建設各質量責任主體的資格、資質，并對其質量行為實施監(jiān)督；負責按照相關規(guī)定對建設工程實體質量實施監(jiān)督管理；負責對建設工程竣工驗收實施監(jiān)督；負責建設工程的驗收備案工作；負責全縣建設工程質量監(jiān)督工作的規(guī)劃與管理，負責對全縣工程質量監(jiān)督管理工作的指導和考核。根據富政辦發(fā)2015158號文件，原城管局事業(yè)單位綠化管理所、路燈管理所、環(huán)衛(wèi)站與住建局原建筑工程質量監(jiān)督站合并為一個獨立的經濟核算單位，因此

3、，主要職能上還肩負著城市綠化維護、路燈運行維護、環(huán)境衛(wèi)生管理等監(jiān)督管理職能。（二）2016年度重點工作任務介紹2016年，建筑工程質量管理工作：嚴把建筑企業(yè)市場準入、工程質量監(jiān)督強制申報制度、建筑安全生產責任。強化對施工企業(yè)項目經理和從業(yè)人員專業(yè)培訓，提高建筑從業(yè)人員施工技術和安全技能，認真開展建筑質量隨機巡查、檢查和專項工程驗收工作，全面實行工傷強制保險制度，組織開展“安全生產月”和建筑安全生產大檢查專項整治、隱患排查等活動，有效防范建筑工程安全事故發(fā)生。主要取得一下成效：一是建筑市場秩序明顯得到好轉。2016年共監(jiān)管工程項目為43個，總建筑面積為32.34萬，總投資為5984.2萬元，其中

4、新辦理項目質量安全報監(jiān)37個，總建筑面積為10.63萬，投資20379.3萬元，上年未完工接轉為21個，建筑面積為26.7萬，投資16797萬元；房屋建筑為54個，市政道路工程為3個；保障性住房工程為2個，建筑面積為17302.64萬，投資3863.8萬元，總套數為300套。順利竣工驗收工程共70個，建筑面積為8萬，投資10977萬元；辦理備案7項，建筑面積為2.4萬，投資7168萬元，竣工備案率為10%，因消防驗收滯后，致各建設單位辦理備案率較低。全縣新開工項目質量和安全受監(jiān)率100%，未發(fā)生重大質量安全事故。二是工程質量監(jiān)督與工程監(jiān)理工作扎實穩(wěn)步推進。定期對建筑工程和建筑材料生產的質量進行

5、了檢查。全年共開展各種安全大檢查活動共為7次，累計下發(fā)整改通知108份，累計排查治理安全隱患283條，通過對現場實體和施工資料的檢查，影響房屋使用功能方面的質量通病較過去有所改觀，工程質量普遍得到提高。三是行業(yè)安全生產得到加強。堅持定期和不定期安全生產專項檢查與整治。全年共開展建筑施工質量安全大檢查、建設工程質量安全執(zhí)法檢查活動及質量月巡查共計3次，下發(fā)質量整改8份，存在質量通病25條，作竣工驗收監(jiān)督記錄65份。通過監(jiān)督檢查，質量通病逐步減少了，多數參建單位、施工單位質量意識明顯提高。四是做好市政設施維護工作。全年共實施路面維修2800余平方米，更換損壞的井蓋96套，雨水地漏100余套，實施步

6、行街。五是做好園林綠化管護。全年共組織施放農家肥1次，復合肥1400斤；除雜草10余次，清運41車；實施綠籬修剪5次，共修剪76000平方米；實施人行道樹修剪1次，共修剪400余棵；調集綠化用水88車，對無供水管網及過于干旱的綠化樹木、綠籬、草坪、行道樹進行噴灑澆淋，逐步提高綠化管護水平；對富州廣場的綠化帶重新進行補植補種達1800余平米。六是做好環(huán)境衛(wèi)生管理。全年共完成城區(qū)生活垃圾清運處置25萬余噸，清運糞便200噸；清理死角垃圾30余次計40余噸；清理雨后街面道路淤泥400余人次120余噸，沖洗街面道路20余萬平方米；在環(huán)衛(wèi)設施方面，維修維護果皮箱300余只、垃圾收集箱42個；增加大型垃圾

7、清掃車2輛，投資300萬余元。七是做好路燈亮化監(jiān)管。全年共對街道路燈巡查檢查100余次，督促有關管理單位整改80余次。二、部門基本情況（一）部門決算單位構成富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站獨立核算單位1個，包括因機構合并而合并核算的原城管局事業(yè)單位路燈管理所、園林綠化管理所、環(huán)境衛(wèi)生管理站三個單位。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 年末實有人數51人，其中：包括財政全供養(yǎng)的在職在編人員36人，離退休人員19人。無公務用車。第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站2016年度收入合計16354.02

8、萬元。其中：財政撥款收入16354.02萬元，占總收入的100%?？偸杖氡壬夏?0254.2萬元減少3900.18萬元，下降19.26%，收入下降主要原因是2016年度項目投資比2015年度少。二、支出決算情況說明富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站2016年度支出14490.95萬元。其中：基本支出771.35萬元，占總支出的5.32；項目支出13719.60萬元，占總支出的94.68。 總支出比上年20620.45萬元減少6129.5萬元，下降29.72%，支出下降主要原因是2016年度項目投資下降，有些項目未完工，未結算。其中：基本支出比上年675.74萬元增長95.61萬元，增長率為14.

9、15%，主要原因是2016年人員工資，公用經費都增加支出。項目支出比上年19944.70萬元減少6225.1萬元。下降率為31.21%。主要原因就是項目投資減少，有些項目未竣工結算。（一）基本支出情況富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站2016年度用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.02；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.98（二）項目支出情況富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站2016年度項目資金全部用于各種項目建設支出，無用于專項業(yè)務工作經費。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共

10、預算財政撥款支出144,730,644.23萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,主要原因分析。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）支出0萬元；2.外交（類）支出0萬元；3.國防（類）支出0萬元；4.公共安全（類）支出0萬元；四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站2016年無“三公”經費支出。五、其他重要事項及相關口徑情況說明(一)事業(yè)單位經費支出情況富寧縣建筑工程質量（安全）監(jiān)督站2016事業(yè)經費支出771.35萬元，與上年對比,主要原因分析。事業(yè)經費主要用于人員經費756.07萬元，日常公用經費15.23萬元。

11、（二）其他重要事項情況說明。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）（三）相關口徑說明1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。2機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。3按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公