電通供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分

1、供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核稽核評分匯總表供應(yīng)商名稱：明基電通有限公司光電廠稽核日期：2003-12-17稽核人員：劉文、秦偉序號稽核項(xiàng)目項(xiàng)目有效分（B）實(shí)際得分（C）權(quán)重（D）項(xiàng)目總分（CBD）1質(zhì)量策劃201732.62客戶支持241553.13材料及供應(yīng)商操縱2418139.24制程操縱28201712.15最終驗(yàn)收2416106.66儀器設(shè)備16995.07統(tǒng)計(jì)技術(shù)12885.38培訓(xùn)161275.49環(huán)境241753.510倉儲(chǔ)201474.911設(shè)計(jì)363297.912質(zhì)量改進(jìn)121032.513文件管制161142.714最終得分72備注：1、最后總分為各模塊得分之和。1供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核

2、評分表模塊名稱： 質(zhì)量策劃 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否明確32職員是否廣泛了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其在品質(zhì)政策中的責(zé)任、角色33質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量打算是否持續(xù)改進(jìn)34有無ISO或相關(guān)質(zhì)量保證體系45是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核并有相應(yīng)記錄467891011各項(xiàng)實(shí)際得分匯總17項(xiàng)目權(quán)重3有效分?jǐn)?shù)匯總20本項(xiàng)目最后權(quán)重得分2.6 2供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 客戶支持 稽核日期：2003-12-18序號評定等級分

3、數(shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341在無相關(guān)流程對客戶提出的要求進(jìn)行回饋32是否有相關(guān)機(jī)制定期了解客戶需求（如定期溝通）23客戶提出的品質(zhì)問題是否及時(shí)有效處理并落實(shí)24是否有針對聯(lián)想的質(zhì)量保證打算25是否進(jìn)行客戶中意度調(diào)查并有評價(jià)程序及標(biāo)準(zhǔn)36是否依照客戶要求建立及完善相關(guān)品質(zhì)要求378910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總15項(xiàng)目權(quán)重5有效分?jǐn)?shù)匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分3.1 3供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 材料及供應(yīng)商操縱 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要

4、求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341是否有對新供應(yīng)商進(jìn)認(rèn)證的機(jī)制并嚴(yán)格實(shí)施32對現(xiàn)有供應(yīng)商有無進(jìn)行定期考核評價(jià)，對不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商是否有相應(yīng)的推動(dòng)改進(jìn)或懲戒措施33檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否依照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)輸出文件及客戶要求制定34檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場是否有效執(zhí)行并有相關(guān)記錄35物料質(zhì)量信息是否提供其供應(yīng)商作為改善或預(yù)防措施的依據(jù)，且相關(guān)對策得到在效驗(yàn)證36異常物料是否得到有效處理3789各項(xiàng)實(shí)際得分匯總18項(xiàng)目權(quán)重13有效分?jǐn)?shù)匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分9.24供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 制程操縱 稽核日期：2003-12-17序

5、號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341是否依照產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)22各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的操縱驗(yàn)證措施或標(biāo)準(zhǔn)33關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性34制程異常問題是否得到及時(shí)反饋及有效分析改進(jìn)35是否對作業(yè)員作業(yè)有明確要求且被理解執(zhí)行36現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯37關(guān)鍵工序是否進(jìn)行SPC管控38910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總20項(xiàng)目權(quán)重17有效分?jǐn)?shù)匯總28本項(xiàng)目最后權(quán)重得分12.15供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 最終驗(yàn)收 稽核日期：2003-

6、12-18序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341成品質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)是否按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求制定32最終驗(yàn)收記錄是否完善33是否進(jìn)行周期性檢測以確認(rèn)產(chǎn)品的環(huán)保性及可靠性24是否必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持依靠性試驗(yàn)開展25對成品測試失敗是否進(jìn)行有效分析并推進(jìn)改善措施實(shí)施36在制程、出貨及客戶發(fā)生的品質(zhì)總是最終驗(yàn)收是否有明確操縱要求378910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總16項(xiàng)目權(quán)重10有效分?jǐn)?shù)匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分6.66供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 儀器設(shè)備 稽核日期：2003-12-

7、17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341是否有程序規(guī)定對儀器設(shè)備進(jìn)行校正、保養(yǎng)、維護(hù)32是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)打算并實(shí)施、記錄13作業(yè)中使用的儀器是否適合并通過有效校正保養(yǎng)24有專門要求的儀器設(shè)備及工裝是否有明確的管控要求并執(zhí)行35678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總9項(xiàng)目權(quán)重9有效分?jǐn)?shù)匯總16本項(xiàng)目最后權(quán)重得分5.17供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但

8、需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341各質(zhì)量操縱站點(diǎn)是否定期進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)32超出管制界限的制程，其產(chǎn)品是否有相應(yīng)管制措施33是否在工作中適當(dāng)運(yùn)用管制圖或其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)，特不是工程技術(shù)人員245678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總8項(xiàng)目權(quán)重8有效分?jǐn)?shù)匯總12本項(xiàng)目最后權(quán)重得分5.38供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 培訓(xùn) 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341是否在培訓(xùn)體系及專職培訓(xùn)人員保證職員同意持續(xù)培訓(xùn)或教育32職員入職

9、是否進(jìn)行崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄33關(guān)鍵崗位是否進(jìn)行相應(yīng)技能培訓(xùn)34職員日常操作是否被記錄且針對其不足進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)35678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總12項(xiàng)目權(quán)重7有效分?jǐn)?shù)匯總16本項(xiàng)目最后權(quán)重得分5.49供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：環(huán)境 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341現(xiàn)場工藝流程是否滿足物流要求32現(xiàn)場是否有明確區(qū)域劃分并嚴(yán)格執(zhí)行33現(xiàn)場標(biāo)識是否清晰明確34關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管控要求是否被明確執(zhí)行35專門物料或產(chǎn)品的存放環(huán)境

10、是否滿足要求36現(xiàn)場是否整潔有序478910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總19項(xiàng)目權(quán)重5有效分?jǐn)?shù)匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分3.510供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 倉儲(chǔ) 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341帳、物、卡是否一致32是否執(zhí)行先進(jìn)先出33對超期及異常物料是否有明確管制方法并執(zhí)行34材料與成品是否防銹、防蝕、防靜系統(tǒng)、防老化、防損傷等方面的愛護(hù)25包裝運(yùn)輸作業(yè)方式及產(chǎn)品的完好性是否得到確認(rèn)3678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總14項(xiàng)目權(quán)重7有效分?jǐn)?shù)匯總20

11、本項(xiàng)目最后權(quán)重得分4.911供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 設(shè)計(jì) 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341有無明確開發(fā)設(shè)計(jì)流程42相關(guān)設(shè)計(jì)文件資料是否得到有效歸檔、受控33客戶要求在設(shè)計(jì)輸入及變更中是否得到有效體現(xiàn)44設(shè)計(jì)驗(yàn)證內(nèi)容能否體現(xiàn)設(shè)計(jì)輸入及客戶要求35設(shè)計(jì)驗(yàn)證發(fā)覺的問題是否能及時(shí)反饋予以修正36是否有相關(guān)規(guī)范保證設(shè)計(jì)變更能及時(shí)通知內(nèi)部相關(guān)部門且得到客戶認(rèn)可37制程中重要性、參數(shù)是否在設(shè)計(jì)過程中予以考慮38設(shè)計(jì)輸入是否得到明確的客戶要求并進(jìn)

12、行驗(yàn)證39試生產(chǎn)及專門產(chǎn)品有無明確處理流程310各項(xiàng)實(shí)際得分匯總30項(xiàng)目權(quán)重9有效分?jǐn)?shù)匯總36本項(xiàng)目最后權(quán)重得分7.512供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 質(zhì)量改進(jìn) 稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求執(zhí)行差不多中意完全符合要求執(zhí)行特不中意012341對重要質(zhì)量參數(shù)是否設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)32是否有推進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)開展43是否有機(jī)制保證質(zhì)量改進(jìn)建議被及時(shí)收集、分析、合理利用345678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總10項(xiàng)目權(quán)重3有效分?jǐn)?shù)匯總12本項(xiàng)目最后權(quán)重得分2.513供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱： 文件管制 稽核日期：2003-12-17序