重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)

1、重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明單位基本情況（一）職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)管理全校教學(xué)及日常工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。2.負(fù)責(zé)全校教職工職成評(píng)定、各類績(jī)效考核、教職工思想執(zhí)政治教育工作，。3.負(fù)責(zé)全校招生，學(xué)籍管理，教學(xué)、教務(wù)、教研教改，班級(jí)常規(guī)管理，教材資料收集管理，教師繼續(xù)教育工作。4.負(fù)責(zé)全校財(cái)務(wù)記賬、后勤登記管理，學(xué)生資助，各級(jí)各類統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作。5.負(fù)責(zé)全校各種活動(dòng)開展安全穩(wěn)定，學(xué)生日常禮儀教育教學(xué)，文化宣傳工作。（二）單位構(gòu)成。2021年本單位部門預(yù)算單位共1個(gè)，附設(shè)幼兒園1個(gè)，單位內(nèi)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：總務(wù)處、教務(wù)處。部

2、門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)275.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款273.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入2萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。主要是學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)及教職工績(jī)效工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)275.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出271.7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.73萬(wàn)元，住房保障支出20.88萬(wàn)元。部門預(yù)算情況說(shuō)明 2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入273.84萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.84萬(wàn)元，比2020年增加3

3、1.37萬(wàn)元。其中：基本支出269.7萬(wàn)元，主要是學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)及教職工績(jī)效工資和社會(huì)保障繳費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4.14萬(wàn)元，主要是用于學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)，學(xué)生健康體檢費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，比2020年減少0.25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年減少0.25萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)相應(yīng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比2020年減少0.25萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)上級(jí)號(hào)召，減少公務(wù)接待

4、；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)相應(yīng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0 萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)相應(yīng)支出。其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4.14萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止20

5、20年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）

6、費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄭寒雨 聯(lián)系方式附表：1.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)財(cái)政撥款收支總表 2.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 3.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)一

7、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 4.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 5.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)政府性基金預(yù)算支出表 6.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)部門收支總表 7.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)部門收入總表 8.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)部門支出總表 9.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 10.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 11.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)2021年部門（單位）預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表12.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)2021年區(qū)級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表（一級(jí)項(xiàng)目）13.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔

8、水完全小學(xué)2021年區(qū)級(jí)一般性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（一級(jí)項(xiàng)目）表一重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入273.84一、本年支出273.84273.84一般公共預(yù)算撥款273.84教育支出200.26200.26政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9739.97國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入衛(wèi)生健康支出12.7312.73住房保障支出20.8820.88二、上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì)

9、273.84 支出合計(jì)273.84273.84表二重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類科目2021年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)273.84269.704.14205教育支出200.26196.124.1420502普通教育200.26196.124.142050202小學(xué)教育200.26196.124.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9739.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.9739.972080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.0317.032080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.528.5220805

10、99其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.4214.42210衛(wèi)生健康支出12.7312.7321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7312.732101102事業(yè)單位醫(yī)療9.059.052101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.683.68221住房保障支出20.8820.8822102住房改革支出20.8820.882210201住房公積金20.8820.88備注：本表反映2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。表三重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目2021年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合 計(jì)269.70253.7016.00301

11、工資福利支出239.44239.4430101基本工資59.4759.4730102津貼補(bǔ)貼10.8810.8830107績(jī)效工資107.70107.7030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.0317.0330109職業(yè)年金繳費(fèi)8.528.5230110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.059.0530112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.833.8330113住房公積金20.8820.8830114醫(yī)療費(fèi)2.082.08302商品和服務(wù)支出16.0016.0030201辦公費(fèi)3.003.0030205水費(fèi)0.300.3030206電費(fèi)0.800.8030207郵電費(fèi)0.150.1530211差旅費(fèi)1.401

12、.4030213維修(護(hù))費(fèi)1.301.3030216培訓(xùn)費(fèi)2.002.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.100.1030226勞務(wù)費(fèi)2.302.3030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.281.2830229福利費(fèi)3.193.1930299其他商品和服務(wù)支出0.180.18303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.2614.2630307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.201.2030308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.020.0230399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.0413.04表四重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元2021年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

13、運(yùn)行費(fèi)0.100.000.000.000.000.10表五重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)205教育支出20502普通教育2050202小學(xué)教育208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金表六

14、重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)部門收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)財(cái)力安排273.84教育支出202.26非稅收入安排社會(huì)保障和就業(yè)支出39.97預(yù)算外資金(專戶核撥)2.00衛(wèi)生健康支出12.73納入預(yù)算管理的政府性基金收入住房保障支出20.88 本年收入總計(jì)275.84 本年支出合計(jì)275.84用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 收入總計(jì)275.84 支出合計(jì)275.84表七重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)部門收入總表單位：萬(wàn)元科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入事業(yè)收入預(yù)算事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算其他收入預(yù)算用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支

15、差額科目編碼科目名稱非教育收費(fèi)收入預(yù)算教育收費(fèi)收入預(yù)算合 計(jì)275.84273.842.00205教育支出202.26200.262.0020502普通教育202.26200.262.002050202小學(xué)教育202.26200.262.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9739.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.9739.972080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.0317.032080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.528.522080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.4214.42210衛(wèi)生健康支出12.7312.7321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7312.7

16、32101102事業(yè)單位醫(yī)療9.059.052101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.683.68221住房保障支出20.8820.8822102住房改革支出20.8820.882210201住房公積金20.8820.88表八重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)部門支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出合 計(jì)275.84271.704.14205教育支出202.26198.124.1420502普通教育202.26198.124.142050202小學(xué)教育202.26198.124.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9739.972080

17、5行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.9739.972080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.0317.032080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.528.522080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.4214.42210衛(wèi)生健康支出12.7312.7321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7312.732101102事業(yè)單位醫(yī)療9.059.052101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.683.68221住房保障支出20.8820.8822102住房改革支出20.8820.882210201住房公積金20.8820.88表九重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)上

18、年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入事業(yè)收入預(yù)算事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算其他收入預(yù)算用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額非教育收費(fèi)收入預(yù)算教育收費(fèi)收入預(yù)算總計(jì):0.100.000.000.000.000.000.000.000.000.00貨物類0.100.000.000.000.000.000.00服務(wù)類工程類表十重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款一、本年收入一、本年支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款教育支出社會(huì)保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出住房保障支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)

19、轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 支出合計(jì)表十一重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)2021年部門（單位）預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表部門（單位名稱）重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)支出預(yù)算總量（萬(wàn)元）275.84其中：部門預(yù)算支出（萬(wàn)元）273.84當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo)提升學(xué)校辦學(xué)水平，不斷改善辦學(xué)條件，保障義務(wù)教育小學(xué)階段學(xué)生學(xué)習(xí)就讀，小學(xué)生均公用標(biāo)注不低于800元/生.年。在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助全覆蓋?？?jī)效指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重計(jì)量單位指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)值小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40元/生.年800家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助覆蓋率40%100師生滿意度20%98表十二-1重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)2021年區(qū)級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表（一級(jí)項(xiàng)目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學(xué)單位：萬(wàn)元專項(xiàng)資金名稱中小學(xué)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會(huì)當(dāng)年預(yù)算金額0.15項(xiàng)目分類重點(diǎn)項(xiàng)目概況中小學(xué)生在校體檢：據(jù)重慶市教育委員會(huì) 重慶市財(cái)政局 重慶市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)生健康體檢工作的通知要求，每年需對(duì)全區(qū)各小學(xué)、初中、高中和職業(yè)學(xué)校在校學(xué)生進(jìn)行一次免費(fèi)體檢，所需資金由區(qū)縣財(cái)政部門統(tǒng)籌安排的相關(guān)規(guī)定，按照每年15元/生標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，學(xué)生人數(shù)99人立項(xiàng)依據(jù)1.重慶市教育委員會(huì) 重慶市財(cái)政局 重慶市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)生健康體檢工作的通知（渝教體衛(wèi)藝發(fā)201