重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學

1、重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學2021年部門預算情況說明單位基本情況（一）職能職責。1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責管理全校教學及日常工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。2.負責全校教職工職成評定、各類績效考核、教職工思想執(zhí)政治教育工作，。3.負責全校招生，學籍管理，教學、教務、教研教改，班級常規(guī)管理，教材資料收集管理，教師繼續(xù)教育工作。4.負責全校財務記賬、后勤登記管理，學生資助，各級各類統(tǒng)計匯報工作。5.負責全校各種活動開展安全穩(wěn)定，學生日常禮儀教育教學，文化宣傳工作。（二）單位構成。2021年本單位部門預算單位共1個，附設幼兒園1個，單位內設置內設機構2個：總務處、教務處。部

2、門收支總體情況（一）收入預算：2021年年初預算數275.84萬元，其中：一般公共預算撥款273.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入2萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。主要是學生生均公用經費及教職工績效工資和社會保障繳費。（二）支出預算：2021年年初預算數275.84萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出271.7萬元，社會保障和就業(yè)支出39.97萬元，衛(wèi)生健康支出12.73萬元，住房保障支出20.88萬元。部門預算情況說明 2021年一般公共預算財政撥款收入273.84萬元，一般公共預算財政撥款支出273.84萬元，比2020年增加3

3、1.37萬元。其中：基本支出269.7萬元，主要是學生生均公用經費及教職工績效工資和社會保障繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4.14萬元，主要是用于學校安保經費，學生健康體檢費等項目經費。重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出?！叭苯涃M情況說明2021年“三公”經費預算0.1萬元，比2020年減少0.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0.25萬元，主要原因是本單位無相應支出；公務接待費0.1萬元，比2020年減少0.25萬元，主要原因是響應上級號召，減少公務接待

4、；公務用車運行維護費0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應支出；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0 萬元；主要原因是本單位無相應支出。其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.1萬元：政府采購貨物預算0.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4.14萬元。4、國有資產占有使用情況。截止20

5、20年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）

6、費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（部門預算公開聯(lián)系人：鄭寒雨 聯(lián)系方式附表：1.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學財政撥款收支總表 2.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學一般公共預算財政撥款支出預算表 3.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學一

7、般公共預算財政撥款基本支出預算表 4.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學一般公共預算“三公”經費支出表 5.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學政府性基金預算支出表 6.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學部門收支總表 7.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學部門收入總表 8.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學部門支出總表 9.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學政府采購預算明細表 10.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學國有資本經營收支預算表 11.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學2021年部門（單位）預算整體績效目標表12.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）13.重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔

8、水完全小學2021年區(qū)級一般性項目績效目標表（一級項目）表一重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款一、本年收入273.84一、本年支出273.84273.84一般公共預算撥款273.84教育支出200.26200.26政府性基金預算撥款社會保障和就業(yè)支出39.9739.97國有資本經營預算撥款收入衛(wèi)生健康支出12.7312.73住房保障支出20.8820.88二、上年結轉上年結轉一般公共預算撥款上年結轉政府性基金預算撥款上年結轉國有資本經營預算撥款上年結轉上年結轉二、結轉下年 收入總計

9、273.84 支出合計273.84273.84表二重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學一般公共預算財政撥款支出預算表單位：萬元功能分類科目2021年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合 計273.84269.704.14205教育支出200.26196.124.1420502普通教育200.26196.124.142050202小學教育200.26196.124.14208社會保障和就業(yè)支出39.9739.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.9739.972080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.0317.032080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.528.5220805

10、99其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.4214.42210衛(wèi)生健康支出12.7312.7321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7312.732101102事業(yè)單位醫(yī)療9.059.052101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.683.68221住房保障支出20.8820.8822102住房改革支出20.8820.882210201住房公積金20.8820.88備注：本表反映2021年當年一般公共預算財政撥款支出情況。表三重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學一般公共預算財政撥款基本支出預算表單位：萬元經濟分類科目2021年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合 計269.70253.7016.00301

11、工資福利支出239.44239.4430101基本工資59.4759.4730102津貼補貼10.8810.8830107績效工資107.70107.7030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.0317.0330109職業(yè)年金繳費8.528.5230110職工基本醫(yī)療保險繳費9.059.0530112其他社會保障繳費3.833.8330113住房公積金20.8820.8830114醫(yī)療費2.082.08302商品和服務支出16.0016.0030201辦公費3.003.0030205水費0.300.3030206電費0.800.8030207郵電費0.150.1530211差旅費1.401

12、.4030213維修(護)費1.301.3030216培訓費2.002.0030217公務接待費0.100.1030226勞務費2.302.3030228工會經費1.281.2830229福利費3.193.1930299其他商品和服務支出0.180.18303對個人和家庭的補助14.2614.2630307醫(yī)療費補助1.201.2030308助學金30309獎勵金0.020.0230399其他對個人和家庭的補助13.0413.04表四重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學一般公共預算“三公”經費支出表單位：萬元2021年預算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車

13、運行費0.100.000.000.000.000.10表五重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學政府性基金預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出合 計205教育支出20502普通教育2050202小學教育208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金表六

14、重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數財力安排273.84教育支出202.26非稅收入安排社會保障和就業(yè)支出39.97預算外資金(專戶核撥)2.00衛(wèi)生健康支出12.73納入預算管理的政府性基金收入住房保障支出20.88 本年收入總計275.84 本年支出合計275.84用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年上年結轉結余 收入總計275.84 支出合計275.84表七重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學部門收入總表單位：萬元科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業(yè)收入預算事業(yè)單位經營收入預算其他收入預算用事業(yè)基金彌補收支

15、差額科目編碼科目名稱非教育收費收入預算教育收費收入預算合 計275.84273.842.00205教育支出202.26200.262.0020502普通教育202.26200.262.002050202小學教育202.26200.262.00208社會保障和就業(yè)支出39.9739.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.9739.972080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.0317.032080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.528.522080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.4214.42210衛(wèi)生健康支出12.7312.7321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7312.7

16、32101102事業(yè)單位醫(yī)療9.059.052101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.683.68221住房保障支出20.8820.8822102住房改革支出20.8820.882210201住房公積金20.8820.88表八重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經營支出對下級單位補助支出合 計275.84271.704.14205教育支出202.26198.124.1420502普通教育202.26198.124.142050202小學教育202.26198.124.14208社會保障和就業(yè)支出39.9739.972080

17、5行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.9739.972080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.0317.032080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.528.522080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.4214.42210衛(wèi)生健康支出12.7312.7321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7312.732101102事業(yè)單位醫(yī)療9.059.052101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.683.68221住房保障支出20.8820.8822102住房改革支出20.8820.882210201住房公積金20.8820.88表九重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學政府采購預算明細表單位：萬元項目合計上

18、年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業(yè)收入預算事業(yè)單位經營收入預算其他收入預算用事業(yè)基金彌補收支差額非教育收費收入預算教育收費收入預算總計:0.100.000.000.000.000.000.000.000.000.00貨物類0.100.000.000.000.000.000.00服務類工程類表十重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學國有資本經營收支預算表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計國有資本經營預算撥款一、本年收入一、本年支出國有資本經營預算撥款教育支出社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出住房保障支出二、上年結轉上年結轉國有資本經營預算撥款上年結轉上年結轉上年結

19、轉上年結轉二、結轉下年 收入總計 支出合計表十一重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學2021年部門（單位）預算整體績效目標表部門（單位名稱）重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學支出預算總量（萬元）275.84其中：部門預算支出（萬元）273.84當年整體績效目標提升學校辦學水平，不斷改善辦學條件，保障義務教育小學階段學生學習就讀，小學生均公用標注不低于800元/生.年。在校家庭經濟困難學生資助全覆蓋?？冃е笜酥笜嗣Q指標權重計量單位指標性質指標值小學生生均公用經費標準40元/生.年800家庭經濟困難學生資助覆蓋率40%100師生滿意度20%98表十二-1重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)塔水完全小學單位：萬元專項資金名稱中小學衛(wèi)生經費業(yè)務主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當年預算金額0.15項目分類重點項目概況中小學生在校體檢：據重慶市教育委員會 重慶市財政局 重慶市衛(wèi)生和計劃生育委員會關于進一步規(guī)范中小學生健康體檢工作的通知要求，每年需對全區(qū)各小學、初中、高中和職業(yè)學校在校學生進行一次免費體檢，所需資金由區(qū)縣財政部門統(tǒng)籌安排的相關規(guī)定，按照每年15元/生標準預算，學生人數99人立項依據1.重慶市教育委員會 重慶市財政局 重慶市衛(wèi)生和計劃生育委員會關于進一步規(guī)范中小學生健康體檢工作的通知（渝教體衛(wèi)藝發(fā)201