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1、第（ 0 ）次修改目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc16640 1.危險源辨識、風(fēng)險(fngxin)評價和風(fēng)險控制策劃程序 PAGEREF _Toc16640 2 HYPERLINK l _Toc8782 2.環(huán)境因素識別(shbi)與評價控制程序 PAGEREF _Toc8782 10 HYPERLINK l _Toc31702 3. 法律法規(guī)和其他(qt)要求控制程序 PAGEREF _Toc31702 16 HYPERLINK l _Toc4758 4.目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序 PAGEREF _Toc4758 18 HYPERLINK l _Toc2080

2、3 5. 能力意識和培訓(xùn)控制程序 PAGEREF _Toc20803 21 HYPERLINK l _Toc1446 6. 協(xié)商和溝通程序 PAGEREF _Toc1446 24 HYPERLINK l _Toc27565 7. 內(nèi)部信息控制程序 PAGEREF _Toc27565 27 HYPERLINK l _Toc29366 8. 外部信息控制程序 PAGEREF _Toc29366 30 HYPERLINK l _Toc10803 9. 交通控制程序 PAGEREF _Toc10803 33 HYPERLINK l _Toc30241 10. 文件和資料控制程序 PAGEREF _To

3、c30241 36 HYPERLINK l _Toc29331 11. 安全管理體系運行控制程序 PAGEREF _Toc29331 44 HYPERLINK l _Toc30269 12. 消防控制程序 PAGEREF _Toc30269 47 HYPERLINK l _Toc29486 13. 設(shè)備安全管理程序 PAGEREF _Toc29486 53 HYPERLINK l _Toc19387 14. 勞動防護(hù)用品管理程序 PAGEREF _Toc19387 56 HYPERLINK l _Toc24167 15. 勞動衛(wèi)生職業(yè)病防治程序 PAGEREF _Toc24167 58 HYP

4、ERLINK l _Toc29217 16. 現(xiàn)場安全防護(hù)管理程序 PAGEREF _Toc29217 60 HYPERLINK l _Toc12709 17. 相關(guān)方控制程序 PAGEREF _Toc12709 62 HYPERLINK l _Toc10542 18. 大氣污染管理和控制程序 PAGEREF _Toc10542 63 HYPERLINK l _Toc28101 19. 噪音污染管理和控制程序 PAGEREF _Toc28101 65 HYPERLINK l _Toc30233 20. 水資源管理和控制程序 PAGEREF _Toc30233 67 HYPERLINK l _T

5、oc5058 21. 電資源管理和控制程序 PAGEREF _Toc5058 69 HYPERLINK l _Toc11275 22.廢水管理和控制程序 PAGEREF _Toc11275 70 HYPERLINK l _Toc4048 23. 土壤污染管理和控制程序 PAGEREF _Toc4048 72 HYPERLINK l _Toc7505 24. 固體廢棄物管理和控制程序 PAGEREF _Toc7505 74 HYPERLINK l _Toc20046 25.危險化學(xué)品管理和控制程序 PAGEREF _Toc20046 77 HYPERLINK l _Toc25354 26. 材料

6、節(jié)約控制程序 PAGEREF _Toc25354 80 HYPERLINK l _Toc20783 27. 相關(guān)方環(huán)境影響施加控制程序 PAGEREF _Toc20783 81 HYPERLINK l _Toc22370 28. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 PAGEREF _Toc22370 83 HYPERLINK l _Toc4561 29. 績效測量和監(jiān)視程序 PAGEREF _Toc4561 85 HYPERLINK l _Toc32414 30.事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序 PAGEREF _Toc32414 87 HYPERLINK l _Toc6742 31.事故事件、不符合糾正與預(yù)

7、防措施控制程序 PAGEREF _Toc6742 89 HYPERLINK l _Toc15745 32.環(huán)境管理體系合規(guī)性評價控制程序 PAGEREF _Toc15745 91 HYPERLINK l _Toc23291 33. 記錄控制程序 PAGEREF _Toc23291 93 HYPERLINK l _Toc28621 34.內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全管理體系審核控制程序 PAGEREF _Toc28621 97 HYPERLINK l _Toc8967 35. 管理評審控制程序 PAGEREF _Toc8967 100 HYPERLINK l _Toc18422 36. 不合格控制程序 PA

8、GEREF _Toc18422 1031.危險源辨識、風(fēng)險評價(pngji)和風(fēng)險控制策劃程序1目的為準(zhǔn)確辨識危險源，評價其風(fēng)險程度，進(jìn)行風(fēng)險分級，實施有效控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織危險源辨識、危險源評價和風(fēng)險控制策劃工作。各單位負(fù)責(zé)實施本單位危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，將其結(jié)果上報安全科審批、備案。44.1工作程序程序描述要控制風(fēng)險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險級別，據(jù)此考慮風(fēng)險控制的措施及降低風(fēng)險的優(yōu)先順序，這是不斷發(fā)展和更新的過程。4.2危險源的辨識各單位分管領(lǐng)

9、導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，制定計劃，組織成立辨識組負(fù)責(zé)本部門范圍危險源辨識。4.2.1在辨識危險源時可按以下單元或業(yè)務(wù)活動，辨識危險源。工作區(qū)域內(nèi)（外）的地理位置；生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段；計劃的和被動性的工作；確定的任務(wù)；不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。4.2.2危險源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險源辨識應(yīng)考慮以下范圍：常規(guī)活動（如正常的活動）和非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者）；生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。4.2.3危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條

10、件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。4.2.4危險源分類:一、按能量分類:機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。二、參照GB/T13861-1992生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼，按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類：物理性危害、危害因素設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護(hù)缺陷；電危害；噪聲危害；振動危害；電磁危害；運動物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；造成凍傷的低溫物質(zhì)；粉塵與氣溶劑；作業(yè)環(huán)境不良；信號缺陷；標(biāo)志缺陷；其它。化學(xué)性危害、危險因素易燃、易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)；其它。生物性危害、危害因素：致病微生物；傳染病媒介物；致害動物；致

11、害植物；其它。心理、生理性危害因素：符合超限：體力、過渡緊張、其它；心理異常：情緒異常、冒險心里、過渡緊張、其它；辨識功能缺陷：感知延遲、辨識錯誤、其它；健康因素異常。行為性危害因素：指揮錯誤：指揮失誤、違章指揮、其它；操作失誤：誤動作、違章作業(yè)、其它；監(jiān)護(hù)失誤。三、參照GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類，將危害因素分為14類：物體打擊；車輛傷害；機(jī)械傷害；起重傷害；觸電；淹溺；灼燙；火災(zāi)；意外墜落；坍塌；放炮；爆炸；中毒和窒息；其它傷害。4.3風(fēng)險評價4.3.1方法一根據(jù)事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險評價，其結(jié)果從高到低依次劃分為A、B、C、D、E級共5個級別。事故發(fā)

12、生的可能性分為3個級別：事故發(fā)生的可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，介于兩者之間的為“不可能”。事故后果的嚴(yán)重程度分為3個級別：將會出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴(yán)重傷害”，出現(xiàn)輕傷為“輕微傷害”，介于兩者之間的為“一般傷害”。后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應(yīng)可得到風(fēng)險級別：后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害EDC一般傷害DCB嚴(yán)重傷害CBA表中：A級風(fēng)險（不容許風(fēng)險），即事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風(fēng)險。B級風(fēng)險（重大風(fēng)險），即事故潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡

13、，但事故發(fā)生可能性一般的危險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)、級者。C級風(fēng)險（中度風(fēng)險），即雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)、級者，高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)、者。D級風(fēng)險（可容許風(fēng)險），即具有一定危險性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險。高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)、級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，但對職工休息和健康有影響者。E級風(fēng)險（可忽視風(fēng)險），即危險性小，不傷人的風(fēng)險。4.3.2方法二：定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險：D=LEC事故發(fā)生的可能性：（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生

14、的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、但不經(jīng)常1可能性小、完全意外0.5很不可能、可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作事件3每周一次、或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重重傷3重大、致殘1引人注目、不利于基本的健康安全要求危險等級劃分（D）D值危險程度D1大于320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)D2160320高度危險，需立即整改D370160顯著危險，需要整改D42070一般危險，需要主要D5小于20稍有危

15、險、可以接受4.3.3風(fēng)險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際，參照以往的經(jīng)驗和控制效果進(jìn)行，即要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，風(fēng)險級別是綜合分析評價的結(jié)果，評價采取定量和定性分析相結(jié)合的方法。一般規(guī)定L160為重大危險源，特殊情況可不完全受此限制。4.3.4優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險性評價等方法。對下述情況可直接定位較高級別的風(fēng)險：不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；相關(guān)方有合理抱怨或要求的； 曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。4.4風(fēng)險控制策劃4.4.1風(fēng)險控制策劃包

16、括：目標(biāo)和管理方案；運行控制；應(yīng)急程序；培訓(xùn)；監(jiān)測和測量。對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施。（見風(fēng)險控制措施策劃表）各單位將危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃的結(jié)果填入危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息表中，由安全科匯總，組織核實、修改和確認(rèn)，作為安全管理的重要依據(jù)。4.4.2 風(fēng)險(fngxin)控制措施策劃表風(fēng)險級別措施及時間期限D(zhuǎn)1 不可容許風(fēng)險只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。若即使以無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。D2 重大風(fēng)險直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量的資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案降

17、低風(fēng)險。D3 中度風(fēng)險應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施風(fēng)險減少措施，如現(xiàn)有條件不具備，可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施。在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步評價以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)的控制措施，是否需要制定目標(biāo)和管理方案實施。D4 可容許風(fēng)險可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。D5 可忽視風(fēng)險不需采取措施且不必保留紀(jì)錄4.5各單位在工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品等發(fā)生變化時要進(jìn)行相應(yīng)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4

18、.6安全科每年一次對危險源和風(fēng)險評價方法的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。5相關(guān)文件質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序6相關(guān)記錄危險源識別(shbi)清單重大(zhngd)危險源清單風(fēng)險(fngxin)評價記錄表事故事件、不符合糾正措施實施評審記錄2.環(huán)境因素識別(shbi)與評價控制程序1目的對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價、以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2范圍本程序?qū)净顒?、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素的識別、評價及更新進(jìn)行規(guī)定。3職責(zé)3.1環(huán)境管理者代表定期(一般為1次/年)組建由環(huán)境內(nèi)審員組成的環(huán)境因素識別小組,對公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識

19、別，找出環(huán)境因素，相關(guān)職能部門予以配合。3.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對找出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定重要環(huán)境因素。3.33.4455.15.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。安全科負(fù)責(zé)監(jiān)管相關(guān)方環(huán)境因素的管理和控制，責(zé)任部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境因素的監(jiān)控管理，相關(guān)職能部門予以協(xié)助。定義環(huán)境目標(biāo): 組織依據(jù)環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的,如可行應(yīng)予量化。環(huán)境指標(biāo): 直接來自環(huán)境目標(biāo)，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響:全部或是部分地由組織的活動、產(chǎn)品或

20、服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境表現(xiàn)(行為):組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系的結(jié)果。環(huán)境相關(guān)方:關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團(tuán)體。組織:具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。污染預(yù)防:旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。運行流程環(huán)境因素識別時機(jī)。環(huán)境因素識別一般為1次/12個月，一般情況下，為每年6月份進(jìn)行。環(huán)境因

21、素識別工作在安全科的組織下各單位配合進(jìn)行。5.1.2如特殊情況，環(huán)境管理者代表應(yīng)即時組建環(huán)境因素識別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識別。新建、拆建、改建大型項目前。增加設(shè)立新的產(chǎn)品、類別前。環(huán)境管理者代表認(rèn)為需要時。5.1.3如下特殊情況，安全科應(yīng)即時組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素識別：改造、更新、添置監(jiān)測設(shè)備前。改造、更新、添置小型配套設(shè)施前。大型活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前。相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時。法律、法規(guī)及相關(guān)要求要新、增加時。5.2環(huán)境因素識別方式可包括：物料平衡法；產(chǎn)品生命周期法；問卷調(diào)查法；現(xiàn)場實地觀察法；統(tǒng)計、分析歷史資料、記錄法；法律、法規(guī)和其他要求對照法；檢測和測量法；專家咨詢法

22、。5.3環(huán)境影響分類：大氣污染；水體污染；土壤污染；噪音污染；能源消耗；資源消耗；固體廢棄物；其他。5.4環(huán)境因素識別三狀態(tài)：正常；b）異常；c）緊急。5.5環(huán)境因素識別三時態(tài)：a）過去（過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來）。b）現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響）。c）未來（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響）。5.6環(huán)境因素識別、評價流程（針對5.1.1、5.1.2條款情況）5.6.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)選定環(huán)境因素識別小組內(nèi)部審核員，內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素并填寫環(huán)境因素識別清單5.6.2以部門為單位，環(huán)境因素識別小組內(nèi)審員指導(dǎo)各部門識

23、別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素識別清單。5.6.3安全科識別完畢，負(fù)責(zé)收集匯總環(huán)境因素識別清單，并據(jù)此填制環(huán)境因素評價表。5.6.4安全科負(fù)責(zé)公司依據(jù)環(huán)境因素評價表的環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)行評價，以找出重要環(huán)境因素，各部門予以協(xié)助。5.6.5安全科負(fù)責(zé)將評價的重要環(huán)境因素填制重要環(huán)境因素登記表或注明法律法規(guī)要求的重要環(huán)境因素。5.6.6重要環(huán)境因素登記表呈送總經(jīng)理審批。5.6.7環(huán)境管理者代表針對重要環(huán)境因素登記表中每一重要環(huán)境因素，應(yīng)依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)控制程序進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。5.7環(huán)境因素識別、評價流程（針對5.1.3）條款情況。5.7.1安全科依據(jù)實際情況，負(fù)責(zé)識別

24、環(huán)境因素并填制環(huán)境因素識別清單。5.7.2識別完畢，安全科負(fù)責(zé)匯總環(huán)境因素識別清單，并據(jù)此填制重要環(huán)境因素登記表。5.7.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素評價表的環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)行評價，以找出重要環(huán)境因素，安全科予以協(xié)助。7.5.4安全科依據(jù)新確認(rèn)的重要環(huán)境因素，修訂重要環(huán)境因素登記表或公司環(huán)境因素登記表。7.5.5重要環(huán)境因素登記表呈送總經(jīng)理審批。7.5.6環(huán)境管理者代表針對重要環(huán)境因素登記表每一新確認(rèn)的重要環(huán)境因素，依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。5.8重要環(huán)境因素打分法評價方式。環(huán)境因素評價方法采用是非判斷法。5.8.1對不符合有關(guān)

25、法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評價為重要環(huán)境因素。5.8.2對于其他環(huán)境因素，運用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。1.打分項目包括：影響范圍；影響程度；發(fā)生頻次；排放符合性；相關(guān)方關(guān)注度（相關(guān)方包括：客戶、職員、所有者、政府、社區(qū)居民等）。2.打分項目標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)。a)影響范圍：操作者本人 員工10人以下廠界內(nèi)周圍社區(qū)超出社區(qū)1分2分3分4分5分b)影響程度：輕微：一天到一周的內(nèi)可恢復(fù)一般：一年的內(nèi)可恢復(fù)嚴(yán)重：不可恢復(fù)1分3分5分c)發(fā)生的頻次：偶然發(fā)生白天發(fā)生夜間發(fā)生間歇發(fā)生持續(xù)發(fā)生1分2分3分4分5分d)排放符合性：接近標(biāo)準(zhǔn)96%守法5分0分e)相關(guān)方關(guān)注程度：輕微：不甚關(guān)注 中等：一般關(guān)

26、注嚴(yán)重：極度關(guān)注 1分3分5分3.確定重要環(huán)境因素。a)針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價，5.8.2.1條款b)、c）、d）單項分?jǐn)?shù)大于等于5，即可確定為重要環(huán)境因素。b)針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價，5.8.2.1條款a）、b）、c）、d）五數(shù)之和。15重要環(huán)境因素。15 一般環(huán)境因素。5.9環(huán)境記錄的管理。環(huán)境記錄的管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行。環(huán)境記錄的保存期及保存部門依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行。6.相關(guān)文件目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序記錄控制程序文件和資料控制程序7.相關(guān)環(huán)境記錄表格環(huán)境因素識別清單 環(huán)境因素評價記錄 重要環(huán)境因素登記表 法律法規(guī)和其他(qt)要求控制程序1目的為了獲取、更新、識別適用于本公司

27、適用的管理體系涉及的法律、法規(guī)及其他要求，特制訂本程序。2范圍本程序適用于公司獲取、識別和更新相關(guān)管理體系涉及的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)獲取管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并確認(rèn)其適用性，報管理者代表批準(zhǔn)；辦公室將已確認(rèn)適用于公司的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到各部門及其他相關(guān)方；各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的管理體系法律、法規(guī)和其他要求。4工作程序4.1獲取途徑及頻次4.1.1專業(yè)單位提供的管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)光盤。4.1.2辦公室經(jīng)常通過專業(yè)報紙、因特網(wǎng)網(wǎng)站獲取法律、法規(guī)和其他要求。4.1.3辦公室每半年或不定期與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T及上級有關(guān)部門聯(lián)系獲取地方環(huán)境、安

28、全法律法規(guī)和其他要求。4.2確認(rèn)適用性4.2.1根據(jù)涉及行業(yè)的特點，確認(rèn)法律、法規(guī)其它要求的適用性；當(dāng)使用新的法規(guī)及其他要求時，應(yīng)對其重新確認(rèn)、更新。已確認(rèn)適用的法規(guī)和其他要求填寫法律、法規(guī)和其他要求清單。4.2.2辦公室應(yīng)每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評審工作。4.3管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的管理。4.3.1辦公室應(yīng)對已獲取和確認(rèn)的法律、法規(guī)和其它要求妥善保管并建立臺帳，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。4.3.2辦公室及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時傳達(dá)到本公司各法規(guī)有關(guān)部門，對過期或作廢的法律、法規(guī)文件應(yīng)及時收回，按文件和資料控制程序進(jìn)行管理。4.3.3辦公室每季度檢查法規(guī)和其他要求的執(zhí)行。不

29、符合項按事故事件、不符合糾正與預(yù)防措施控制程序辦理。5相關(guān)文件文件和資料控制程序記錄控制程序事故事件、不符合糾正與預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄：適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單適用法律法規(guī)執(zhí)行情況檢查評價記錄法律法規(guī)和其它要求獲取登記表4.目標(biāo)指標(biāo)(zhbio)和方案控制程序1目的對公司目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了規(guī)定，確保有序?qū)崿F(xiàn)公司管理方針。2.范圍適用于公司對目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進(jìn)等活動。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、制定管理體系目標(biāo)、指標(biāo)、方案。3.2最高管理者負(fù)責(zé)審批本公司的目標(biāo)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審批管理方案。3.4各部門/人

30、員負(fù)責(zé)實施管理方案，以實現(xiàn)策劃之環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)。3.5安全科負(fù)責(zé)驗證管理方案實施效果。3.6管理者代表適時組織對目標(biāo)、指標(biāo)、方案的更新、改進(jìn)。4.定義采用OHSAS18001&ISO14001:2004中的術(shù)語。5運作流程5.1環(huán)境安全管理者代表在組織規(guī)劃/修訂環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案時，應(yīng)遵循以下原則：a)以環(huán)境安全方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持環(huán)境安全方針。b)力爭最大的量化，若環(huán)境安全目標(biāo)不能定量，則有環(huán)境安全指標(biāo)予以支持。c)具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)。d)所有環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)有管理方案予以支持。e)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。f)相關(guān)方的環(huán)境安全關(guān)注焦點和

31、觀點。g)包括對預(yù)防污染的承諾。5.2環(huán)境安全/職業(yè)健康安全管理者代表在組織規(guī)劃/修訂環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案時，應(yīng)遵循以下原則：a)策劃、評審及修訂目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。b)力爭最大的量化，若環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)不能定量，則有指標(biāo)予以支持。c)符合公司及各單位的實際情況，以環(huán)境/職業(yè)健康安全方針為指導(dǎo)。d)以危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及法律法規(guī)和其他要求為依據(jù)。e)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。f)相關(guān)方的環(huán)境安全/職業(yè)健康安全關(guān)注焦點和觀點。5.3管理者代表在組織規(guī)劃/修訂環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案時，應(yīng)遵循以下原則：策劃、評審及修訂目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安

32、全方針。力爭最大的量化，若環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)不能定量，則有指標(biāo)予以支持。符合公司及各單位的實際情況，以環(huán)境/職業(yè)健康安全方針為指導(dǎo)。以相關(guān)方要求為依據(jù)?？紤]可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。市場競爭的特點，行業(yè)特點。6目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、修訂時機(jī)。方針首次制定，管理者代表應(yīng)組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)和/或方案。方針修訂/更新，管理者代表應(yīng)重新組織規(guī)劃環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案。管理者代表每年一次（一般為管理評審后），應(yīng)組織各部門/人員對目標(biāo)、指標(biāo)、方案系統(tǒng)評審/修訂一次?？偨?jīng)理認(rèn)為需要時，管理者代表應(yīng)組織更新部分管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案。重要環(huán)境安全因素/危險源發(fā)生變更時，應(yīng)規(guī)劃/修訂安全/環(huán)境安全

33、目標(biāo)、指標(biāo)、方案。公司經(jīng)營范圍、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時。7目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、確定流程。7.1管理者代表組織，各相關(guān)職能部門/人員依據(jù)公司確定的方針，規(guī)劃出目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。7.2管理者代表整理形成目標(biāo)、指標(biāo)分解表，呈總經(jīng)理審批。7.3依據(jù)審批通過的目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)策劃管理方案，并形成管理方案，管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：a）規(guī)定組織的相關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé)。b）方案實施的方法。c）方案開展的時間安排。7.3管理方案經(jīng)管理者代表審批通過，即可予以實施。7.4管理方案拷貝件發(fā)放至相關(guān)責(zé)任人員，原件由安全科保存，以作驗證之用。8目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施績效驗證。8.1管理評審召開前或管理方

34、案實施完畢，主管部門（必要時管理者代表協(xié)助）負(fù)責(zé)驗證管理方案實施績效。驗證內(nèi)容包括：a）管理方案是否有效展開。b）管理方案實施結(jié)果數(shù)據(jù)。c）管理方案實施績效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。8.2經(jīng)驗證無效或效果不理想，管理者代表應(yīng)予重新確立管理方案，并依據(jù)本程序7執(zhí)行。8.3經(jīng)驗證達(dá)到預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次管理評審。9糾正與預(yù)防。9.1若發(fā)生8.2所闡述情形，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)糾正與預(yù)防控制程序采取適宜性評估。9.2目標(biāo)、指標(biāo)適宜性1.管理者代表依據(jù)管理方案實施表、其他相關(guān)信息，編制并形成目標(biāo)、指標(biāo)適宜性、有效性分析報告（無固定格式）。2.管理方案實施情況、目標(biāo)、指標(biāo)適宜性、有效性分析報告

35、提交管理評審。10相關(guān)文件質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊 監(jiān)視和測量控制程序 11相關(guān)記錄環(huán)境(hunjng)/安全目標(biāo)及指標(biāo)管理方案表環(huán)境/安全(nqun)管理方案檢查及評價記錄能力(nngl)意識和培訓(xùn)控制程序1 目的為保證本公司有充分的人力資源，滿足現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系運作的需要，特制定本程序。2 范圍本程序適應(yīng)于公司人力資源的管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)公司各部門的人員配置、培訓(xùn)和資格確認(rèn)及記錄保存。3.2 各單位負(fù)責(zé)本部門人力資源的管理。4 要求(yoqi)4.1 人員配置(pizh)和培訓(xùn)計劃的制定4.1.1 每年第四季度辦公室向公司各部門發(fā)放人力需求(xqi)調(diào)查表和培訓(xùn)需

36、求調(diào)查表，及時掌握人力和培訓(xùn)需求情況。4.1.2 公司各部門根據(jù)實際情況、工作特點、工作量及未來需求填寫人力需求調(diào)查表和培訓(xùn)需求調(diào)查表，并及時上報辦公室。4.1.3 辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查表、人力需求調(diào)查表內(nèi)容，制定下年度人力配置和培訓(xùn)計劃。4.1.4 人員配置計劃應(yīng)包括工作崗位、崗位素質(zhì)要求、崗位職責(zé)、人員配置數(shù)量和配置時間。4.1.5辦公室編制年度人員需求計劃、年度員工培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.1.6 人力配置及培訓(xùn)計劃的調(diào)整人員需求計劃、人員培訓(xùn)計劃若因特殊情況需調(diào)整時，由辦公室研究后方可調(diào)整，調(diào)整后的人員需求計劃、人員培訓(xùn)計劃應(yīng)按程序?qū)徟?，并實施?.2 培訓(xùn)對象1)公司

37、最高管理層和各類管理人員；2)環(huán)境和安全管理體系、技術(shù)人員；3)新聘員工或調(diào)動，包括合同工、引入新的或更改了的過程、工作流程等人員；4)特種作業(yè)人員、重要環(huán)境/安全崗位操作上的作業(yè)人員。4.3 人員配置的來源內(nèi)部調(diào)整；面向社會公開招聘。4.4 培訓(xùn)方式1)內(nèi)部培訓(xùn)；2)外部培訓(xùn)。4.5 培訓(xùn)(pixn)內(nèi)容4.5.1 公司最高管理層和各級( j)管理人員的培訓(xùn)包括：相關(guān)的法律、法規(guī)(fgu)和環(huán)/安文件；環(huán)/安方針、目標(biāo)；環(huán)/安管理知識；環(huán)/安管理的工具和方法；重要環(huán)境/安全崗位人員培訓(xùn)；環(huán)境/安全應(yīng)急預(yù)案；4.5.2 員工新聘或調(diào)動、引入新的或更改了的過程、工作流程及特種工藝、關(guān)重工序操作人

38、員，培訓(xùn)內(nèi)容包括技安、環(huán)境、工藝紀(jì)律、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.6 培訓(xùn)周期(間隔)4.6.1 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)周期按國家有關(guān)部門規(guī)定執(zhí)行。4.6.2 從事關(guān)鍵環(huán)、安崗位操作人員的培訓(xùn)周期為一年。4.6.3 一般崗位操作人員及其它人員的培訓(xùn)周期為二年。4.7 培訓(xùn)的有效性4.7.1 員工培訓(xùn)的有效性由辦公室考核驗證。4.8 資格確認(rèn)4.8.1 凡從事關(guān)鍵特殊過程、內(nèi)部環(huán)境和安全管理體系、審核等人員必須進(jìn)行考核，并獲得證書。需具備資格的工種有：電工；壓力容器工；電梯工；內(nèi)審人員；關(guān)鍵過程、特殊過程操作人員。4.8.2 堅持先培訓(xùn)后上崗的原則，經(jīng)培訓(xùn)考核合格者方能上崗。4.9 辦公室組織對公司全體員工進(jìn)

39、行提高環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)，激勵員工為實現(xiàn)公司環(huán)/安目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新。5 記錄(jl)人力(rnl)需求調(diào)查表 培訓(xùn)需求調(diào)查表 培訓(xùn)記錄 三級安全教育登記表變換工種安全教育登記表 協(xié)商(xishng)和溝通程序1目的為了建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證員工參與職業(yè)健康安全管理事務(wù)，保證內(nèi)、外部信息交流渠道暢通，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司員工參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù)和內(nèi)外部信息交流的管理。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部員工健康安全問題向上級主管部門的反饋工作。辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的綜合管理，同時負(fù)責(zé)公司會議的記錄工作；如有必要，以會議紀(jì)要的形式發(fā)放

40、到各個部門，匯集和處置相關(guān)的職業(yè)健康安全信息，并負(fù)責(zé)上級有關(guān)政府主管部門職業(yè)健康安全來文的收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡(luò)工作。其他單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的職業(yè)健康安全信息交流與協(xié)商工作。4工作程序4.1協(xié)商公司和各單位在組織進(jìn)行下列活動時，應(yīng)有員工或其代表參與。職業(yè)健康安全方針的制定、修訂和評審。職業(yè)健康安全管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)文件的制定、修訂和評審。危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃過程。當(dāng)作業(yè)場所職業(yè)健康安全問題發(fā)生重大變化時。與管理體系相關(guān)的法律、國家政策法規(guī)發(fā)生重大變化時。員工或其代表參與方式為：口頭或書面意見和建議。參加會議討論。其他方式。辦公室監(jiān)督各部門的職業(yè)健康安全狀況，匯集、報告

41、員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報。4.2內(nèi)部信息交流辦公室不定期組織一次環(huán)境/安全體系管理例會，交流體系運行的情況，并將國家有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和有關(guān)要求的最新版本的條文及時進(jìn)行傳達(dá)。辦公室將每次職業(yè)健康安全管理評審的結(jié)果以報告書的形式發(fā)至相關(guān)部門和人員。緊急狀態(tài)下按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序規(guī)定進(jìn)行信息交流。當(dāng)發(fā)生安全事故、事件時相關(guān)單位按事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序的要求進(jìn)行交流，各部門協(xié)同處理。員工關(guān)注的職業(yè)健康安全、員工待遇、勞動保護(hù)問題反映至辦公室，辦公室要及時給與答復(fù)。信息交流由本部門做好記錄。4.3外部信息交流辦公室將收到的上級主管部門的職業(yè)健康安全文件報分管經(jīng)理后作

42、出相應(yīng)處理。外部職業(yè)健康安全檢查、參觀、訪問由辦公室接待安排并將結(jié)果報分管經(jīng)理。公司的其他部門若收到有關(guān)職業(yè)健康安全的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，及時傳遞到辦公室進(jìn)行識別、確認(rèn)是否適用。公司通過電話、文件、通知等形式傳達(dá)、傳遞公司有關(guān)職業(yè)健康安全信息。相關(guān)方的信息（包括環(huán)保部門、安全部門、社會居民、銀行、供貨方等）由辦公室分別匯總。發(fā)生安全事故按事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序規(guī)定逐級上報。辦公室按上級部門的要求報送安全報表。4.3例行會議公司每年至少召開一次安全工作會議，總結(jié)分析本公司情況，布置年度安全工作要求。管理層酌情適時召開安全工作會議，辦公室負(fù)責(zé)組織。辦公室每月召開一次安全工作會議，貫徹上級有關(guān)安

43、全工作的要求,商討安全目標(biāo)的實施情況，解決安全工作中存在的重大問題?？偨Y(jié)和評比安全工作，計劃安排階段性安全工作，研究并協(xié)調(diào)現(xiàn)場安全健康工作中的具體問題，檢查職業(yè)健康安全目標(biāo)計劃和安全技術(shù)措施計劃和安全技術(shù)措施計劃的實施情況。各分廠每月召開一次安全工作例會，檢查、了解本分廠和各工種、工序的安全文明情況，提出改進(jìn)措施。各級安全工作例會參加成員是安全成員，會議由安全第一責(zé)任人主持。安全工作例會應(yīng)有完整記錄，并建卷存檔。5相關(guān)文件質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序記錄控制程序 事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序6相關(guān)紀(jì)錄信息交流處理單安全會議記錄內(nèi)外部信息交流/協(xié)商和溝通記錄內(nèi)部(nib)信息控制程

44、序1 目的通過在公司各層次和職能之間建立有效溝通渠道，確保全員參與環(huán)境和安全管理和保持環(huán)境和安全管理體系的持續(xù)有效。2適用范圍本程序?qū)Νh(huán)境和安全管理體系過程及其實施有效性全員溝通的管理和控制作出了明文規(guī)定。3職責(zé)3.1管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道和團(tuán)隊溝通文化，保證員工參與和協(xié)商。3.2辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)溝通內(nèi)容的收集和傳遞。4定義：采用ISO14001-2004/GB/T28001-2001中術(shù)語和定義。5運作流程5.1內(nèi)部溝通內(nèi)容可包括：環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。適用的環(huán)境和安全法律、法規(guī)及其他要求。重要環(huán)境因素和危險源。環(huán)境和安全監(jiān)測和測量結(jié)果。組織環(huán)境和安全績效。管理評審、內(nèi)部環(huán)境和

45、安全管理體系審核結(jié)果。環(huán)境和安全管理體系適宜性、充分性、有效性等。5.2對上述溝通內(nèi)容，可采用如下溝通方式：會議方式（包括會議、逐一征求意見方式等）。電話、口頭交流。文件。報告分發(fā)、通告欄、墻板方式。培訓(xùn)方式。5.3會議方式溝通流程。5.3.1部門/人員（提案人員）對溝通內(nèi)容有異議者，可填制內(nèi)部溝通表。5.3.2內(nèi)部溝通表傳遞至相關(guān)部門主管，相關(guān)部門主管對以下事宜進(jìn)行確認(rèn)：a）是否須進(jìn)行溝通（部門主管建議）。b）溝通范圍（部門級、公司級）。c）溝通參與人員、時間、地點。5.3.3若部門主管認(rèn)為無需會議溝通，并且同意溝通意見，則應(yīng)將具體實施方案填制于相應(yīng)內(nèi)部溝通表。并退回提案人員。5.3.4若部

46、門主管認(rèn)為無需會議溝通，并且不同意溝通意見，則應(yīng)將不需溝通理由填制于內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3.7條款監(jiān)管方案實施。5.3.5若部門主管認(rèn)為需會議溝通，則應(yīng)依據(jù)內(nèi)部溝通表確認(rèn)事宜進(jìn)行會議溝通。5.3.6會議溝通結(jié)束，部門主管將溝通意見（包括具體實施方案）填制于相應(yīng)內(nèi)部溝通表。5.3.7內(nèi)部溝通表復(fù)印一份傳遞至方案實施人員，相關(guān)部門主管保持原件并監(jiān)管方案實施。5.3.8相關(guān)部門主管（必要時，辦公室協(xié)助）負(fù)責(zé)對方案實施結(jié)果進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果填制于相應(yīng)內(nèi)部溝通表：a）若達(dá)到預(yù)期效果，此內(nèi)部溝通表則可予以關(guān)閉，相關(guān)部門主管復(fù)印一份內(nèi)部溝通表傳遞至提案人員，原件保持于部門主管。b）若沒有達(dá)到預(yù)期

47、效果，此內(nèi)部溝通表不可予以關(guān)閉，相關(guān)部門主管（必要時，辦公室協(xié)助）應(yīng)重新填制一份內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3.5條款執(zhí)行。5.3.9若提案人員認(rèn)為有必要越級溝通，可填制內(nèi)部溝通表，并直接呈送環(huán)境和安全管理者代表或總經(jīng)理，進(jìn)行溝通、確認(rèn)。內(nèi)部溝通表定期（一般為1個月）匯總至辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)保存。5.4報告溝通流程。5.4.1內(nèi)部環(huán)境和安全管理體系審核報告應(yīng)在內(nèi)部環(huán)境和安全管理體系審核結(jié)束一周內(nèi)由辦公室分發(fā)至每一職能部門，部門主管應(yīng)及時予以傳閱。若相關(guān)人員有異議，則可填制內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3條款執(zhí)行。5.4.2管理評審報告應(yīng)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)由辦公室分發(fā)至每一職能部門及評審人員，

48、部門主管應(yīng)及時予以傳閱?；蛳嚓P(guān)人員有異議，則可填制內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3條款執(zhí)行。5.4.3環(huán)境和安全監(jiān)測和測量績效數(shù)據(jù)應(yīng)及時由辦公室分發(fā)至每一職能部門，部門主管應(yīng)及時予以傳閱。若相關(guān)人員有異議，則可填制內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3條款執(zhí)行。5.4.4外部相關(guān)方信息應(yīng)定期形成報告并由辦公室分發(fā)至每一職能部門，部門主管應(yīng)及時予以傳閱。若相關(guān)人員有異議，則可填制內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3條款執(zhí)行。5.4.5相關(guān)環(huán)境和安全績效信息、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)等，辦公室負(fù)責(zé)形成通告欄、墻板，以達(dá)成全員參與和理解。若相關(guān)人員有異議，則可填制內(nèi)部溝通表，并依據(jù)本程序5.3條款執(zhí)行。5.5培訓(xùn)

49、方式溝通流程。5.5.1辦公室應(yīng)定期對公司全員進(jìn)行環(huán)境和安全有關(guān)方面的培訓(xùn)，具體事宜依據(jù)能力意識和培訓(xùn)控制程序執(zhí)行。5.6環(huán)境和安全記錄和管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行，環(huán)境和安全記錄的流轉(zhuǎn)動向及保存期詳見記錄清單和記錄移交登記。6相關(guān)支持文件記錄控制程序 7相關(guān)環(huán)境和安全記錄表格內(nèi)部溝通表會議記錄外部(wib)信息控制程序1 目的通過在公司與外部各環(huán)境和安全相關(guān)方建立有效溝通渠道，確保公司與外部環(huán)境和安全相關(guān)方信息交換的及時、有效、通暢。2適用范圍本程序?qū)Νh(huán)境和安全管理體系過程及其實施有效性外部溝通的管理和控制作出了明文規(guī)定。3職責(zé)3.1管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效外部溝通渠道。3.2辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)外部溝

50、通內(nèi)容的收集和傳遞。3.3環(huán)境和安全管理者代表負(fù)責(zé)對有關(guān)環(huán)境和安全外部溝通信息的決策和回復(fù)。4定義引用ISO14001-2004/GB/T28001-2001中術(shù)語和定義。5運作流程5.1外部溝通內(nèi)容包括：a）環(huán)境安全管理手冊、環(huán)境和安全承諾、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的外部宣傳。b）環(huán)境和安全法律、法規(guī)及其他要求收集、更新。c）相關(guān)執(zhí)法部門環(huán)境和安全檢測和測量數(shù)據(jù)的接收和回復(fù)。d）相關(guān)方環(huán)境和安全投訴的接收和回復(fù)。5.2.1辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境和安全管理手冊、環(huán)境和安全承諾、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的外部宣傳（針對5.1a）。5.2.2辦公室負(fù)責(zé)對供應(yīng)商就有關(guān)環(huán)境和安全管理手冊、環(huán)境和安全承諾、

51、目標(biāo)、指標(biāo)的傳達(dá)和宣傳。5.2.3辦公室負(fù)責(zé)對顧客就有關(guān)環(huán)境和安全管理手冊、環(huán)境和安全承諾、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的傳達(dá)和宣傳。5.2.4辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)保局就有關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊、環(huán)境和安全承諾、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)傳達(dá)和宣傳。5.2.5辦公室負(fù)責(zé)對其他相關(guān)方（如政府、民眾、行業(yè)協(xié)會等）就有關(guān)環(huán)境和安全管理手冊、環(huán)境和安全承諾、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的傳達(dá)和宣傳。5.3環(huán)境和安全法律、法規(guī)及其他要求收集、更新(針對5.1b)5.3.1環(huán)境和安全法律、法規(guī)及其他要求收集、更新渠道包括：a）國家、省、市級環(huán)保局。b）中國環(huán)境和安全報等專業(yè)環(huán)境和安全報刊。c）電子媒體、環(huán)保法律專業(yè)

52、網(wǎng)站。d）勞動局。e）消防局。5.3.2辦公室負(fù)責(zé)定期從有關(guān)途徑，獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信息，執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求控制程序中的有關(guān)規(guī)定。5.3.3對新獲取、更新的有關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)法律法規(guī)和其他要求控制程序執(zhí)行。5.4相關(guān)執(zhí)法部門環(huán)境和安全檢測和測量數(shù)據(jù)的接收和回復(fù)（針對5.1c）。5.4.1相關(guān)方環(huán)境和安全檢測和測量數(shù)據(jù)包括：a）環(huán)保局對公司環(huán)境和安全的監(jiān)測數(shù)據(jù)和報告（如廢水檢測、汽車尾氣檢測、三同時報告）。b）環(huán)境保護(hù)局對公司環(huán)境的監(jiān)測數(shù)據(jù)和報告。5.4.2公司相關(guān)部門接收到外部相關(guān)方有關(guān)環(huán)境和安全檢測和測量數(shù)據(jù)時，應(yīng)及時傳遞至公司。5.4.3辦公室妥善保管上述有關(guān)文件

53、和資料，若有相關(guān)不符合項，應(yīng)依據(jù)事故事件、不符合糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.4.4執(zhí)行完畢，辦公室負(fù)責(zé)將有關(guān)處置信息填制外部詢問成文答復(fù)記錄，傳遞并呈報外部相關(guān)執(zhí)法部門，辦公室負(fù)責(zé)留底。5.5相關(guān)方環(huán)境和安全投訴的接收和回復(fù)（針對5.1d）。5.5.1相關(guān)方環(huán)境和安全投訴包括：a）社區(qū)投訴。b）相關(guān)方信息交流。c）相鄰單位投訴。d）供應(yīng)商投訴。e）有關(guān)執(zhí)法部門投訴。5.5.2公司相關(guān)部門接收到外部相關(guān)方就有關(guān)環(huán)境和安全問題投訴時，應(yīng)以外部詢問成文答復(fù)記錄形式，及時傳遞至辦公室。5.5.3辦公室對有關(guān)環(huán)境和安全問題，依據(jù)事故事件、不符合糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.5.4執(zhí)行完畢，辦公室負(fù)

54、責(zé)將有關(guān)處置信息填制外部詢問成文答復(fù)記錄。5.5.5采取各種形式，如座談、召開新聞發(fā)布會、廣而告之等形式，就外部詢問成文答復(fù)記錄內(nèi)容，辦公室與外部投訴方進(jìn)行對話和溝通。5.5.6若對話和溝通取得一致意見，則此投訴事宜方可關(guān)閉。5.5.7若對話和溝通不能取得一致意見，則應(yīng)進(jìn)行下一輪的環(huán)境和安全問題處理、糾正與預(yù)防。5.6環(huán)境和安全記錄的管理環(huán)境和安全記錄的管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行，環(huán)境和安全記錄的流轉(zhuǎn)動向及保存期詳見記錄清單和記錄移交登記。6相關(guān)支持文件法律法規(guī)和其他要求控制程序事故事件、不符合糾正與預(yù)防措施控制程序記錄控制程序7相關(guān)環(huán)境和安全記錄表格外部詢問成文答復(fù)記錄交通(jiotng)控制

55、程序1目的為了對公司所有車輛和進(jìn)入公司工作場所進(jìn)行管理，確保不發(fā)生交通事故，特制定本程序。2范圍本程序適用于進(jìn)入公司工作車輛的管理。3職責(zé)辦公室是本程序的制定并實施歸口管理部門；4工作程序4.1車輛統(tǒng)計保安部門對進(jìn)入該公司管理區(qū)域車輛進(jìn)行登記；4.2交通控制確保駕駛員都持證上崗，符合交通部門的規(guī)定；嚴(yán)禁無證駕駛；公司不允許超過報廢年限的車輛進(jìn)入公司生產(chǎn)、辦公區(qū)域；確保車輛得到維護(hù)，按規(guī)定結(jié)合實際的車輛狀況進(jìn)行維修和保養(yǎng)；符合有關(guān)部門的規(guī)定；公司對車輛的管理執(zhí)行交通、環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定；確保符合主管部門要求；對進(jìn)入公司車輛進(jìn)行檢查，確保具有政府部門頒發(fā)的車輛行駛證；當(dāng)有大型設(shè)備裝卸時，專人予以看

56、護(hù)；公司辦公區(qū)域的車輛必須按固定的車位停放；專人看管進(jìn)場車輛。4.3應(yīng)急措施和事故控制交通事故的處理程序按公司OHSAS事故/事件/不符合控制程序執(zhí)行。事故處理按四不放過原則進(jìn)行處理。重大交通責(zé)任事故執(zhí)行上級主管部門的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序OHSAS事故/事件/不符合控制程序文件(wnjin)和資料控制程序1 目的(md)對質(zhì)量環(huán)境安全管理(gunl)文件和管理資料的編制、審批、保管、發(fā)放、更改等內(nèi)容，質(zhì)量環(huán)境安全管理文件和管理資料進(jìn)行控制，確保本公司內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境安全管理文件和資料的有效性和統(tǒng)一性。2 范圍 適用于各部門。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織(zzh)質(zhì)量環(huán)境

57、安全管理手冊、程序文件的編制。3.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境(hunjng)安全體系文件在執(zhí)行中的協(xié)調(diào)工作。3.3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境安全體系文件和資料的收集(shuj)、發(fā)放、歸檔和更改。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門所有質(zhì)量環(huán)境安全管理文件和資料的管理。4 工作內(nèi)容4.1 質(zhì)量環(huán)境安全管理文件和資料的構(gòu)成本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理文件和資料包括以下內(nèi)容：1)一層次文件：質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊；2)二層次文件：程序文件；3)三層次文件：為支持二層次文件的各項管理制度等文件；4)四層次文件：質(zhì)量環(huán)境安全記錄和報告等。4.2 質(zhì)量環(huán)境安全管理文件和資料的編制與審批4.2.1質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊的編制與審批4

58、.2.1.1 質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊的格式4.2.1.2 質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊的主要內(nèi)容封面：一般應(yīng)注明質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊的名稱、編號、版本號、手冊持有者、公司名稱、“受控”與“非受控”標(biāo)識、發(fā)布日期；目次：目次通常只列出章和附錄。列出的所有要素都應(yīng)引用完整的標(biāo)題；定義：這是可酌情取舍的要素，給出理解文件中使用某些術(shù)語所必要的定義；符號(fho)和縮寫語：這是可取舍的要素，給出理解文件所必要的符號和縮寫語一覽表；質(zhì)量(zhling)環(huán)境安全方針和目標(biāo)：應(yīng)闡述公司質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo)，明確企業(yè)承諾，說明質(zhì)量環(huán)境安全方針如何為全體員工所熟悉理解和貫徹執(zhí)行；組織(zzh)機(jī)構(gòu)和職責(zé)：應(yīng)明確公司組織

59、機(jī)構(gòu)的設(shè)置，規(guī)定有關(guān)職能部門和主要人員的職責(zé)、權(quán)限以及隸屬關(guān)系；質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的范圍。4.2.1.3 質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊編制質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊由總經(jīng)理組織策劃，管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 程序文件的編制和審批4.2.2.1 編制程序文件的目的是給出所有影響質(zhì)量環(huán)境安全活動或?qū)|(zhì)量環(huán)境安全起作用的活動進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的控制的準(zhǔn)則。4.2.2.2 編制的原則a） 每一個程序都應(yīng)包括質(zhì)量環(huán)境安全體系的一個邏輯上獨立的部分；b） 程序一般不包括純技術(shù)的細(xì)節(jié)；c） 程序要具有協(xié)調(diào)性、可行性、可操作性、可檢查性和有效性；d） 程序文件不得與質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊相矛盾。4.2.

60、2.3 程序文件的格式4.2.2.4 程序(chngx)文件的主要內(nèi)容目的(md)：編制程序文件所需要的控制的內(nèi)容。范圍：該程序文件(wnjin)應(yīng)用的區(qū)域、活動、產(chǎn)品和服務(wù)。3) 職責(zé)：應(yīng)明確此項工作由誰干，干什么，他們的職權(quán)及相互關(guān)系；4) 工作內(nèi)容：這是文件的主體，應(yīng)一步一步按順序列出此項活動的細(xì)節(jié)，詳細(xì)闡述涉及此項活動人員的具體任務(wù)、方法和標(biāo)準(zhǔn)；5) 記錄：應(yīng)明確使用該程序時所產(chǎn)生的記錄的格式及內(nèi)容。4.2.2.5 程序文件編制的程序及職責(zé) 管理者代表組織策劃程序文件，辦公室負(fù)責(zé)實施。4.2.3 三層次文件的編制與審批 三層次文件由各主管單位編制，僅在本單位使用的文件和資料，由單位領(lǐng)導(dǎo)