工程公司員工手冊資料(共12頁)

1、員工手冊 PAGE 16*建筑工程有限公司前言(qin yn)為加強公司(n s)的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。一、公司全體員工必須遵守(znshu)公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習、深

2、造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡(tchng)求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反(wif

3、n)公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。員工手冊 員工(yungng)守則：員工手冊 一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。公司簡介*建筑工程有限公司自2001年成立以來專門從事通風空調(diào)、電氣、給排水、消防、BAS系統(tǒng)、道路照明、碼頭設(shè)備等機電安裝工程及室內(nèi)外裝飾裝修工程。曾承擔過的工程項目主要有東莞市立沙島百安石化倉庫項目碼頭工程，廣州市天河?xùn)|商住樓（10.70萬平方米）機電安裝工程、東莞市立沙島百安石化倉庫項目碼頭工程，

4、非洲安哥拉（首都羅安達）油碼頭的機電工程，東莞九豐能源有限公司LPG公用碼頭工程,廣明高速公路西樵至更樓段機電系統(tǒng)JD-2合同段,廣明高速公路西樵至更樓段服務(wù)設(shè)施房建工程第FJ-3合同段管理中心等室內(nèi)裝修裝飾、機電安裝工程。*秉持(bn ch)“品質(zhì)優(yōu)先(yuxin)，服務(wù)客戶”的服務(wù)精神(jngshn)，不斷追求自我成長，確立以“品質(zhì)、創(chuàng)新、速度、服務(wù)”為*對客戶的回饋與保證。 目錄考勤制度4請假制度5文件管理制度5物品(wpn)領(lǐng)用制度6檔案管理制度(zhd)7保密制度8費用(fi yong)報銷制度9工程材料采購管理制度10第一條 考勤制度一、為加強考勤管理(gunl)，維護工作秩序，提

5、高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作(gngzu)時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意。三、周一至周五為工作日，周六日為休息日。其他節(jié)假日按照(nzho)國務(wù)院規(guī)定的法定節(jié)假日進行放假。五、上班時間開始后15分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，當月無全勤獎，累計三次，扣半天基本工資。超過30分鐘者，按曠工半天論處，累計三次者，扣三天基本工資，以此類推。六、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資 ;每月累計曠工1天者，扣發(fā)2天的基本工資，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)5天的基本工資，并給予記過1次處分;每月累

6、計曠工3天者，扣發(fā)10天基本工資，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，5天以下者，扣發(fā)半月基本工資，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。七、工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)看電影、玩游戲等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。八、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。員工手冊第二條 請假(qng ji)制度一、嚴格請、銷假(xio ji)制

7、度。請假事先要填寫請假條并通過領(lǐng)導(dǎo)批準(p zhn)后方可，員工因私事請假3天以內(nèi)的(含3天)，由部門負責人批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。二、請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。私事請假扣發(fā)請假期間基本工資。三、請假時間可與加班時間抵消。每月累計請假5天，扣發(fā)一周基本工資。四、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，視為曠工。五、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期

8、間只發(fā)給基本工資。六、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準，決定假日加班工作的每天補助基本工資。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工。員工手冊第三條 文件管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、公司(n s)的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由辦公室主任(zhrn)簽發(fā)(qinf)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定

9、處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)英蓋章。三、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。四、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。五、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。員工手冊第四條 物品領(lǐng)用制度一、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫資金使用審批表，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫資金使用審批表，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。二、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批

10、的資金使用審批表和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。三、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。四、嚴禁擅自(shnz)為私人打印(d yn)、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)(qngji)輕重給予罰款處理。五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。七、公司電話為辦公所用，嚴禁撥打私人電話；八、手機費用根據(jù)個人職務(wù)及電話量的規(guī)定另行報銷。員工手冊第五條 檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室

11、移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。五、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。六、歸檔資料必須符合下列要求：文件材料齊全完整;根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別(qbi)保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于

12、保管和利用。七、檔案資料借閱需履行登記、簽字(qin z)手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。八、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告(bogo)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。九、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。員工手冊第六條 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1、公司經(jīng)營發(fā)展

13、決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術(shù);4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;5、重要的合同、客戶和合作渠道;6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號;7、總經(jīng)理確定應(yīng)當保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密(mm)的文件、資料，應(yīng)標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復(fù)英摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準(b zhn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失(y sh)，必須立即報告并采取補救措施。六

14、、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。第七條 費用報銷制度為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循費用與收入比、計劃總額控制、先申報、審批，后支出、報銷的原則。 一、憑有效票據(jù)報銷 有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。 嚴禁偽造或?qū)Πl(fā)票、收據(jù)虛報金額等作假行為。二、填制報銷單 除差旅費填制差旅費報

15、銷單外，其他(qt)性質(zhì)的費用統(tǒng)一填寫費用(fi yong)報銷單。填制時應(yīng)先將票據(jù)按費用性質(zhì)(xngzh)進行歸類，如：交通費，業(yè)務(wù)招待費；不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制報銷單，并詳細填寫報銷內(nèi)容。比如填報業(yè)務(wù)招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷差旅費限為省會及特區(qū)住宿150元/天，餐飲20元/餐，其他二級城市住宿100元/天，餐飲15元/餐，費用要實報；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點；在用途說明欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；單據(jù)張數(shù)欄填寫所附單據(jù)，在合計人民幣欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾

16、。報銷單制完后，將發(fā)票、收據(jù)整齊有序的粘貼于報銷單后。 三、報銷流程 報銷人在原始憑證（發(fā)票、收據(jù)等）上簽名，把原始憑證附到費用報銷單后，先交于辦公室主任進行審核，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在報銷部門主管欄簽名，之后交于財務(wù)部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，無誤后再將單據(jù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)遞給總經(jīng)理審批，后交于出納，出納通知報銷人領(lǐng)款或辦理清帳手續(xù)。 流程如下所示：原始憑證簽名 填寫報銷單 主任簽名會計審核 總經(jīng)理審批 出納報銷四、報銷要求： （1）、費用報銷必須及時，當月費用必須當月報銷、清算，跨月無特殊事由不予以報銷。 （2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)

17、的支出一律不予報銷。第八條 工程材料(cilio)設(shè)備采購管理制度為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況(qngkung)，制定本制度：一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(cigu)管理的第一責任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)