某石化公司質量管理手冊

1、質量管理手冊目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc292286158 企業(yè)概況 PAGEREF _Toc292286158 h 1 HYPERLINK l _Toc292286159 質量方針及總經理承諾 PAGEREF _Toc292286159 h 4 HYPERLINK l _Toc292286160 某石化公司管理者代表及二級單位最高管理者和管理者代表授權書 PAGEREF _Toc292286160 h 5 HYPERLINK l _Toc292286161 管理手冊的管理 PAGEREF _Toc292286161 h 7 HYPERLINK l

2、_Toc292286162 正文 PAGEREF _Toc292286162 h 9 HYPERLINK l _Toc292286163 1 范圍 PAGEREF _Toc292286163 h 9 HYPERLINK l _Toc292286164 1.1 總則 PAGEREF _Toc292286164 h 9 HYPERLINK l _Toc292286165 1.2 允許的刪減 PAGEREF _Toc292286165 h 9 HYPERLINK l _Toc292286166 2 引用標準 PAGEREF _Toc292286166 h 9 HYPERLINK l _Toc2922

3、86167 3 術語和定義 PAGEREF _Toc292286167 h 10 HYPERLINK l _Toc292286168 4 質量管理體系 PAGEREF _Toc292286168 h 10 HYPERLINK l _Toc292286169 4.1 總要求 PAGEREF _Toc292286169 h 10 HYPERLINK l _Toc292286170 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc292286170 h 10 HYPERLINK l _Toc292286171 5 管理職責 PAGEREF _Toc292286171 h 12 HYPERLINK l _T

4、oc292286172 5.1 管理承諾 PAGEREF _Toc292286172 h 12 HYPERLINK l _Toc292286173 5.2 以顧客為關注焦點 PAGEREF _Toc292286173 h 13 HYPERLINK l _Toc292286174 5.3 質量方針 PAGEREF _Toc292286174 h 14 HYPERLINK l _Toc292286175 5.4 策劃 PAGEREF _Toc292286175 h 15 HYPERLINK l _Toc292286176 5.5 職責、權限與溝通 PAGEREF _Toc292286176 h 1

5、7 HYPERLINK l _Toc292286177 5.6 管理評審 PAGEREF _Toc292286177 h 22 HYPERLINK l _Toc292286178 6 資源管理 PAGEREF _Toc292286178 h 24 HYPERLINK l _Toc292286179 6.1 資源提供 PAGEREF _Toc292286179 h 24 HYPERLINK l _Toc292286180 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc292286180 h 24 HYPERLINK l _Toc292286181 6.3 基礎設施 PAGEREF _Toc29228

6、6181 h 25 HYPERLINK l _Toc292286182 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc292286182 h 27 HYPERLINK l _Toc292286183 7 產品實現 PAGEREF _Toc292286183 h 28 HYPERLINK l _Toc292286184 7.1 產品實現的策劃 PAGEREF _Toc292286184 h 28 HYPERLINK l _Toc292286185 7.2 與顧客有關的過程 PAGEREF _Toc292286185 h 29 HYPERLINK l _Toc292286186 7.3 設計和開發(fā) P

7、AGEREF _Toc292286186 h 32 HYPERLINK l _Toc292286187 7.4 采購和供方管理 PAGEREF _Toc292286187 h 36 HYPERLINK l _Toc292286188 7.5 生產和服務提供 PAGEREF _Toc292286188 h 39 HYPERLINK l _Toc292286189 7.6 監(jiān)視和測量設備的控制 PAGEREF _Toc292286189 h 44 HYPERLINK l _Toc292286190 8 測量、分析和改進 PAGEREF _Toc292286190 h 45 HYPERLINK l

8、_Toc292286191 8.1 總則 PAGEREF _Toc292286191 h 45 HYPERLINK l _Toc292286192 8.2 監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc292286192 h 45 HYPERLINK l _Toc292286193 8.3 不符合品控制 PAGEREF _Toc292286193 h 49 HYPERLINK l _Toc292286194 8.4 數據分析 PAGEREF _Toc292286194 h 50 HYPERLINK l _Toc292286195 8.5 改進 PAGEREF _Toc292286195 h 51 HYP

9、ERLINK l _Toc292286196 附錄1：某石化公司質量組織機構圖 PAGEREF _Toc292286196 h 55 HYPERLINK l _Toc292286197 附錄2：某石化公司質量職能分配表 PAGEREF _Toc292286197 h 56 HYPERLINK l _Toc292286198 附錄3：某石化公司質量和HSE管理體系程序文件清單 PAGEREF _Toc292286198 h 58 HYPERLINK l _Toc292286199 附錄4：19001標準與質量手冊對照表 PAGEREF _Toc292286199 h 60 HYPERLINK l

10、 _Toc292286200 附錄5：修改頁 PAGEREF _Toc292286200 h 63 HYPERLINK l _Toc292286201 附錄6：質量和HES管理手冊及程序文件匯簽單 PAGEREF _Toc292286201 h 64 企 業(yè) 概 況某石化公司是某股份有限公司的地區(qū)分公司，是以某油田原油、輕烴和油田氣為主要原料，從事煉油、化工、化肥、化纖生產，兼有科研設計、機械制造、建筑安裝、多種經營和礦區(qū)服務體系為一體的特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)。公司現有員工4.2萬人，二級單位31個，機關職能部門15個，直屬機構5個，主要及輔助生產裝置126套，可生產62個品種255個牌號的石

11、油化工產品，固定資產原值288億元，凈額106億元（此為動態(tài)數值），年銷售收入近400億元。煉油廠：1963年10月建成投產。擁有主要生產裝置19套，原油加工能力650萬噸/年，年產潤滑油12.5萬噸，石蠟15萬噸。2004年以來，隨著120萬噸加氫裂化聯(lián)合、120噸/年延遲焦化等裝置建設和改造項目相繼完成投產，裝置產能和運行質量不斷提升?；蕪S： 1973年經黨中央、國務院批準，全國首批引進的13套大型化肥生產企業(yè)之一，1976年9月首家建成投產。擁有生產裝置2套，輔助生產裝置3套。年產合成氨45萬噸，尿素76萬噸?；ひ粡S：1986年6月建成投產。擁有生產及輔助裝置12套，可生產乙烯、丙烯

12、、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯和MTBE等15種主要產品。目前，乙烯收率、乙烯能耗、乙烯裝置損失率處于國內同類乙烯裝置前列。化工二廠： 1986年建成投產。擁有生產裝置7套。年產丁辛醇8萬噸，丙烯腈8萬噸，丙酮氰醇1.5萬噸，硫銨6000噸，己烯-1 5000噸。化工三廠：1996年8月建成投產。擁有生產及輔助裝置7套。年產苯乙烯9萬噸，聚苯乙烯2.5萬噸，ABS10萬噸，SAN7.5萬噸，順丁橡膠8萬噸。可生產9個品種31個牌號的產品。塑料廠：1986年建成投產。擁有生產裝置5套。年產低壓高密度聚乙烯22萬噸，高壓低密度聚乙烯6.5萬噸，線性低密度聚乙烯7.8萬噸，聚丙烯10萬噸，丁烯-1 1.

13、8萬噸。3-5年后，隨著乙烯改擴建項目的完成，塑料廠聚烯烴生產能力將達到90萬噸/年。腈綸廠：1988年7月建成投產。擁有生產及輔助裝置7套。年產腈綸纖維6.5萬噸。可按客戶需求生產短纖、長絲、毛條三個大品種一百余個牌號的產品。熱電廠：1985年9月建成投產。主要擔負某石化生產生活供汽、供電的重任，現有6臺410噸/小時燃煤高壓鍋爐和8臺汽輪發(fā)電機組，總裝機容量為 32.5萬千瓦。水氣廠：1984年8月建成投產。主要擔負著為石化裝置生產所需氧氣、氮氣、氬氣、壓縮風、工業(yè)水、循環(huán)水、脫鹽水及乙烯地區(qū)生活用水的供給任務，同時負責全廠工業(yè)污水、生活污水和固體廢棄物的處理，以及乙烯廠區(qū)內外熱網管線的維

14、護、檢修工作。儲運中心：1986年7月組建。主要負責煉油產品銷售和化工產品的儲運及銷售協(xié)調工作。擁有液體產品和化學藥劑儲罐59個，年吞吐量33-40萬噸，固體產品庫房6個，年吞吐量78萬噸，鐵路專用線54公里，年倒調運輸量410萬噸。并主要負責化工生產的ABS、PS、SAN、順丁橡膠、苯乙烯、丙烯、丙烷及副產品以及復合肥等產品的銷售工作，銷售駐點分布在全國13個省。物資供應中心：主要負責某石化公司生產、項目施工、裝置檢修和礦區(qū)建設物資的采購供應任務，擁有專業(yè)化運輸車隊2個，鐵路專用線3條。年吞吐物資近60億元，收發(fā)管理著54個大類的物資。某石化公司在發(fā)展中形成了自身優(yōu)勢，競爭能力不斷增強，公司

15、每年都有新品種或新牌號的產品投放市場，是國內石油化工產品種類最全的生產商之一。產品暢銷全國，遠銷美國、法國、日本、韓國、澳大利亞、新加坡、香港等29個國家和地區(qū)。多種經營系統(tǒng)建成了東北地區(qū)規(guī)模較大的塑料助劑、建筑涂料生產基地和黑龍江省塑編行業(yè)龍頭企業(yè)，有各類產品240多種。礦區(qū)服務系統(tǒng)具有為企業(yè)和社會提供醫(yī)療衛(wèi)生、物業(yè)管理、離退休職工管理等能力，在服務生產生活，促進區(qū)域協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展上起到了積極作用。在生產優(yōu)質產品、提供優(yōu)質服務的同時，某石化公司自覺弘揚“愛國、創(chuàng)業(yè)、求實、奉獻”的企業(yè)精神，努力實踐“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，用“中油排頭，全國優(yōu)秀，建設具有國際競爭力的石化企業(yè)”的目標激勵

16、和引領員工，培育了健康向上的團隊精神。公司先后榮獲了全國“五一”勞動獎狀、全國思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)、全國廠務公開先進單位、全國重合同守信用單位、全國綠化模范單位、全國安康杯競賽優(yōu)勝單位、全國模范員工之家、全國企業(yè)文化優(yōu)秀獎等榮譽稱號。展望未來，某石化公司將以科學發(fā)展觀為指導，按照中國石油的整體發(fā)展戰(zhàn)略，做精做優(yōu)煉油，做強做特化工，以良好的經營業(yè)績?yōu)橹袊偷陌l(fā)展作出更大的貢獻。 質量方針及總經理承諾質量方針：品質優(yōu)良，顧客至上，以滿意的產品和服務滿足客戶需求。承諾：1、增強自主創(chuàng)新能力，提高產品技術含量和內在品質，不斷滿足客戶需求。2、不斷提高服務水平，打造顧客至上，真誠奉獻的服務形象。3、持

17、續(xù)改進質量管理體系，以最少的投入，生產出最好的產品，打造品質優(yōu)良，科技環(huán)保的產品形象。 某石化公司管理者代表及二級單位 最高管理者和管理者代表授權書為了促進某石化公司質量管理體系的有效運行，現任命焦桐祥副總經理為公司管理者代表，負責公司質量管理體系的建立、實施、運行與持續(xù)改進的整體管理工作。同時，任命各二級單位行政一把手為本單位最高管理者，主管生產的副職為本單位管理者代表，負責本單位的質量管理工作。各二級單位最高管理者和管理者代表名單如下：二級單位名稱 最高管理者 管理者代表 管理手冊的管理1.1 某石化公司（以下簡稱公司）質量管理手冊（以下簡稱質量管理手冊或管理手冊）由質量安全環(huán)保處歸口管理

18、并負責解釋。1.2 公司質量管理手冊的設置公司設置質量管理手冊。煉油廠、化肥廠、化工一廠、化工二廠、化工三廠、塑料廠、腈綸廠、熱電廠、水氣廠、儲運中心執(zhí)行公司質量管理手冊。物資供應中心設立本單位質量管理手冊。1.3 標識 管理手冊加有版本和修改次數標識。版本標識從英文大寫字母開始，更換版本時按順序使用、（、除外），修改次數用阿拉伯數字、按順序使用。1.4 發(fā)放 公司質量管理手冊在公司QHSE管理平臺上頒布，實施電子化文件管理。 部分印刷的管理手冊分為受控和非受控兩種文本，由質量安全環(huán)保處發(fā)放管理?！笆芸亍蔽谋镜陌l(fā)放范圍為：公司領導、公司機關處室、二級單位從事質量管理必須使用管理手冊的人員?！胺?/p>

19、受控”文本在必要時發(fā)放給顧客或其他相關方，僅用于交流。1.5 更改 管理手冊在下列情況下更改： 當公司質量管理體系結構發(fā)生較大變化時。 當質量管理體系的管理職能分配進行較大調整時。 當管理手冊經過多次更改不易閱讀或存在差錯時。 當活動、產品和服務過程或方式有較大變動時。 管理手冊所依據的有關標準、法規(guī)有較大修改時。 為了便于修訂和更改，管理手冊的每個章、節(jié)單獨描述。 為了保持管理手冊的適用性，根據管理評審意見，由質量安全環(huán)保處負責向管理者代表提出更改理由和建議，經批準后由質量安全環(huán)保處負責組織修訂。 管理手冊的修訂內容由質量安全環(huán)保處編制，經管理者代表審核，報公司總經理批準，然后向所有“受控”

20、文本管理手冊的持有者下發(fā)修改頁，收回作廢頁，同時重新網上頒布。2 管理手冊的使用與保管2.1 質量管理人員應學習、掌握、貫徹管理手冊內容，管理手冊持有者應妥善保管，不得隨意丟棄、涂改和損壞。2.2 因工作變更等原因，管理手冊持有者已不在“受控”文本發(fā)放范圍內，必須將管理手冊歸還本單位相關管理部門。3 管理手冊的評審 質量安全環(huán)保處負責每年組織對管理手冊的適用性和有效性進行評審。需要更改或修訂時，按照本節(jié).5的要求執(zhí)行。 正 文1 范圍1.1 總則本管理手冊對公司的質量管理體系方針做了闡述，對公司質量管理體系的結構和運行模式進行了描述，是公司質量管理體系的綱領性文件，充分證明了公司有能力滿足顧客

21、及其他相關方要求，公司的各項活動、產品和服務符合質量法律、法規(guī)要求。本管理手冊適用于公司活動、產品和服務的全過程。質量管理體系的實施和運行，將促進公司各項管理工作水平的提高，并在持續(xù)改進的基礎上，使顧客及其他相關方更加滿意。1.2 允許的刪減質量管理體系覆蓋公司最高管理層、公司各職能部門、煉油、化肥、化工、化纖、物資管理等產品的設計、開發(fā)、生產和服務過程。其中： 煉油廠、化肥廠、化工一廠、化工二廠、化工三廠、塑料廠、腈綸廠、熱電廠、水氣廠、儲運中心等單位執(zhí)行本手冊。該單位質量管理體系建立、實施和認證全過程不作刪減。 物資供應中心制定本單位質量管理手冊，并作為公司質量管理手冊的附件（分冊）。該單

22、位質量管理體系建立、實施和認證過程刪減情況詳見物資供應中心質量手冊。2 引用標準公司質量管理體系的建立和實施依據GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005質量管理體系 基礎和術語、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008質量管理體系 要求。3 術語和定義管理手冊中的術語和定義遵循GB/T 19001-2008質量管理體系 要求 GB/T 19000-2008質量管理體系 基礎和術語idt ISO 9000：2005中的術語和定義。4 質量管理體系4.1 總要求 公司按照GB/T 19001-2008質量管理體系 要求標準的要求建立質量管理體系，

23、將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用。 確定這些過程的順序和相互作用。 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程。 實施必要的措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司應按質量管理體系標準的要求管理這些過程。 控制影響產品符合要求的任何過程外包，對此類外包過程控制的類型和程度應在質量管理體系中加以規(guī)定。4.2 文件要求 總則文件是公司質量管理體系運行的依據，也是管理體系內部溝通和行動的準則，公司質量管理體系文件

24、主要包括： 形成文件的質量方針和質量目標。 質量手冊。 本標準所要求的形成文件的程序和記錄。 組織確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。 質量管理手冊公司編制和保持質量管理手冊，部分單位設立質量管理手冊分冊，管理手冊包括以下內容： 質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當的理由。 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用。 質量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制公司對質量管理體系所要求的文件予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，依據質量管理體系標準的要求進行控制。.1 職責 質量安全環(huán)保處負責文件和資料管理程序的編寫、修訂、組織實施和監(jiān)督、檢查、考核管理。

25、 總經理辦公室負責公司行政文件、公文核對、文件制發(fā)和印信管理。 法律事務與企管處負責公司規(guī)章制度的審核，并提出修改意見。 公司機關各部門和各二級單位負責職責范圍內的文件和資料管理。.2管理內容 為使文件充分與適宜，文件應在發(fā)布前得到批準。 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準。 確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別。 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。 確保文件保持清晰、易于識別。 確保組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 防止作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當的標識。文件管理具體執(zhí)行文件和資料管理程序。 記錄控制

26、為提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據而建立的記錄，應得到控制。.1 職責 質量安全環(huán)保處負責記錄管理程序的編寫、修訂、組織實施和監(jiān)督檢查。 機關各部門和各二級單位負責職責范圍內記錄的設置、實施、監(jiān)督檢查、評審及修訂。.2 管理內容 規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置、控制內容。 記錄應保持清晰、易于識別和檢索。 記錄要及時準確，應與活動、產品和服務過程同步。 記錄作為特殊文件管理，要定期評審其適用性，使之滿足公司活動、產品和服務過程的需要。5 管理職責5.1 管理承諾公司最高管理者應通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據。 職責 公司總經理對建

27、立、實施質量管理體系及持續(xù)改進其有效性做出承諾，并為承諾的實施提供相應的證據。 總經理辦公室和質量安全環(huán)保處負責協(xié)助總經理制定質量承諾。 企業(yè)文化處負責協(xié)助總經理制定公司質量方針，負責總經理承諾以及有關質量管理體系運行信息的宣傳、貫徹。 各級管理者應確保總經理承諾在公司內得到傳播和理解，并貫徹執(zhí)行。 制定本手冊管理手冊分冊的單位負責本單位最高管理者承諾以及質量方針的制定、宣傳、貫徹。 管理內容 總經理: 傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 制定質量方針。 確保質量目標的制定。 進行管理評審。 確保資源的獲得。5.2 以顧客為關注焦點 最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確

28、定并予以滿足（見和） 職責 最高管理者負責以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質量安全環(huán)保處負責顧客需求的煉油、化肥、化工和化纖產品類質量指標的確認、制定，以及顧客投訴的跟蹤調查、處理、信息反饋等管理。 科技與規(guī)劃發(fā)展處負責對煉油、化肥、化工和化纖產品類產品設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產品設計和開發(fā)能滿足顧客的需求以及有關法律、法規(guī)、標準的要求。 儲運中心負責組織煉油、化肥、化工和化纖產品類顧客滿意度調查、顧客投訴及市場需求信息的收集、反饋和處理情況的檢查。 機關各部門和個二級單位負責職責范圍內增強顧客滿意工作。 管理內容 在決策、經營、管理等活動中從顧客的需求出發(fā)，

29、努力實現顧客愿望。 在確定顧客的需求和期望時，應考慮與產品有關的義務和法律、法規(guī)要求，同時妥善處理好與社會的關系。 將顧客的需求及期望作為改進設計、開發(fā)、生產和服務過程的依據。 將顧客的需求和期望轉化為公司目標、指標及要求。 通過多種方式全面及時地了解顧客目前和未來的需求和期望，并努力達到顧客滿意。 采取有效措施，不斷提高員工顧客至上意思和質量意識。 對產品的質量法律法規(guī)的符合性和顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量。5.3 質量方針公司最高管理者應制定質量方針。 職責 總經理負責制定某石化公司的質量方針。 企業(yè)文化處協(xié)助總經理制定某石化公司質量方針，并負責方針的宣傳、貫徹。 公司各部門及各二級單位負責

30、在本部門或單位貫徹、執(zhí)行公司質量方針。5.3.2 管理內容 質量方針是某石化公司關于質量管理方面總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了中國石油集團公司質量方針和公司的發(fā)展宗旨，并與之相適應。 質量方針包括對滿足顧客和法律、法規(guī)及其它要求以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。 質量方針為公司制定和評審質量目標提供了框架，質量方針通過建立質量目標和指標來落實。 確保質量方針在公司內部得到宣傳、貫徹、溝通和理解。 在每年的管理評審中，對質量方針的貫徹實施情況和持續(xù)的適宜性、有效性做出評價。 質量方針語言簡練，易于理解。5.4 策劃質量目標公司總經理應確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標，質量目標包括滿足

31、產品要求所需的內容。質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。5.4.1.1 職責 質量安全環(huán)保處是質量目標、指標的歸口管理部門，負責目標、指標及方案管理程序的編寫、修訂及組織實施管理。 公司各部門負責本專業(yè)目標和指標的建立、分解、實施、監(jiān)督檢查及考核管理。 二級單位和二級單位各部門負責公司目標、指標的具體實施和本單位目標、指標的建立、分解、實施、監(jiān)督檢查和考核管理。5.4.1.2 管理內容 公司在各部門和層次上建立質量目標和指標。 目標和指標應符合法律、法規(guī)的要求，并滿足顧客需求。 目標應是可測量的，盡可能予以量化，并與質量方針保持一致。 制訂目標和指標應考慮現有的活動、產品和服務過程的業(yè)

32、績，以及當前和未來的需求，顧客的滿意程度等，目標既要有一定挑戰(zhàn)性又應是經過努力可以實現的，具有可操作性。 定期檢查、考核和評審目標指標完成情況，并根據評審情況采取相應的措施。5.4.2 質量管理體系策劃 公司總經理確保： 對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標和4.1的要求。 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5.4.2.1 職責 公司總經理是質量管理體系的策劃者，負責體系策劃實施的監(jiān)督檢查。 管理者代表協(xié)助總經理組織公司各部門對質量管理體系進行策劃，并實施。 質量安全環(huán)保處負責質量管理體系策劃的具體實施。 公司各部門和各二級單位負責職責范圍內策劃任務的具體實施

33、。5.4.2.2 管理內容 總經理策劃并決定需達到的質量目標及相應的質量目標管理過程。確定過的輸入、輸出活動，并做出相應規(guī)定。a 識別為實現質量目標所需的資源配置。b 確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應規(guī)定（包括對生產過程中的特殊過程進行識別、評價）。c 質量管理體系策劃包括體系管理評審、監(jiān)視和測量、內部審核等保持體系持續(xù)改進的策劃。 質量管理體系策劃的時機下列情況需進行管理體系策劃：a. 按照質量管理體系標準須建立、改進公司管理體系。b. 質量方針與目標及公司組織機構發(fā)生重大變化。c. 公司的資源配置、管理體系情況發(fā)生重大變化。d. 現有體系文件未能覆蓋的特殊事項。e. 針對具體的產品、項

34、目和合同進行策劃，并形成質量計劃。 策劃的結果策劃的結果（包括變更）應形成文件并與其他管理體系文件內容協(xié)調一致，已有的文件內容可被引用，并根據特殊要求增加新的內容，應保持公司質量管理體系的完整性。策劃輸出的結果為：a. 為實現質量方針而制定的目標和指標。b. 公司質量管理手冊。c. 公司質量程序文件。d. 支持性文件（包括記錄）。策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放按文件和資料管理程序執(zhí)行。5.5 職責、權限與溝通最高管理者應確保組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 職責和權限.1 職責 公司總經理負責公司管理機構的設置和職責的分配。 人事處協(xié)助總經理做好公司機構設置、定崗定責、定員定額工作，以及（并

35、負責）二級單位相關職責落實情況的監(jiān)督、檢查、考核。 質量安全環(huán)保處協(xié)助總經理做好公司部門管理職責的協(xié)調，并負責職責落實情況的監(jiān)督、檢查、考核。 公司各部門、各二級單位負責職責范圍內管理職責的細化和落實。 公司共設立15個職能部門、4個直屬單位、30個二級單位和1個礦區(qū)服務事業(yè)部，公司質量管理體系組織機構設置見附錄1。職責說明如下： 總經理 組織策劃質量管理體系以滿足標準和目標的要求，并確保在對體系變更進行策劃和實施時保持體系的完整性，持續(xù)提高質量績效。 承諾遵守國家和地方政府有關質量的法律、法規(guī)及其它要求。 遵循集團公司質量方針，確保在公司的相關部門和各層次上建立質量目標，并傳達到全體員工，為

36、公眾所獲取。 組織建立與質量管理體系相適應的組織機構，明確其職責、權限和相互關系。 任命管理者代表。 為公司質量管理體系的有效運行提供必要的人力、物力和財力資源。 建立適當的溝通渠道，確保公司質量管理體系信息得到有效溝通。 定期組織管理評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 將實現顧客滿意作為公司的根本追求，關注員工的健康和安全狀況。在發(fā)展公司各項業(yè)務時，應考慮各種活動、產品和服務所帶來的環(huán)境影響。黨委書記 支持總經理建立公司質量管理體系，確保公司質量管理體系持續(xù)改進。 承諾遵守國家和地方政府有關質量方面的法律、法規(guī)及其它要求。 確保公司質量目標為顧客及其他相關方所獲取。 負責組織制定黨

37、委工作長遠規(guī)劃和年度計劃，長遠規(guī)劃和年度計劃要與質量方針保持一致。 領導建立公司溝通渠道，確保公司內外部的信息暢通。 負責組織檢查、指導黨委各部門和基層黨委參與質量方面的工作。 參加公司管理評審，對公司質量管理體系出現的重大問題提出指導性建議。 負責指導、協(xié)調工會和共青團等群團組織按照質量方針和目標完成工作任務，確保公司質量管理體系在全員參與的基礎上持續(xù)改進。生產副總經理在履行其原有職責的同時還要履行以下職責： 負責生產計劃的實施、產品質量方面及生產現場工作環(huán)境的管理，均衡組織安全生產。 負責生產過程中工藝技術管理，確保管理過程符合體系標準，滿足質量方針、目標和體系持續(xù)改進的要求。 組織重大質

38、量事故的分析，提出處理意見，制定并落實糾正措施或預防措施。 組織實施公司級質量管理方案。技術副總經理 技術副總經理在履行其原職責的同時還要履行以下職責： 貫徹實施質量管理體系方針和目標，協(xié)助總經理建立和完善質量管理體系。 負責對產品設計和開發(fā)過程的策劃、控制、評審及更改的審批。確保設計和開發(fā)過程符合體系標準，滿足質量方針、目標和體系持續(xù)改進的要求。設備副總經理設備副總經理在履行其原職責的同時還要履行以下職責： 貫徹實施質量方針、目標。 負責設備、設施管理和采購管理，確保設備設施和采購管理過程符合體系標準，滿足質量方針、目標和體系持續(xù)改進的要求。 負責檢、維修項目的質量管理及其相關方管理。 組織

39、編制、修訂和審批設備管理方面的規(guī)章制度，使之符合質量管理體系標準要求。經營副總經理 貫徹實施質量工作方針、目標。 負責計劃和經營銷售管理，確保管理過程符合質量標準要求，滿足公司質量方針、目標及體系持續(xù)改進的要求。 負責生產經營計劃和銷售計劃的審批。 負責生產經營計劃、銷售采購管理有關制度以及公司經濟責任制等制度的修訂、評審和審批。工會主席 貫徹落實公司質量方針、目標。 確保公司內部、外部信息交流順暢。 確保公司質量方針為顧客、員工、社會和其他相關方所獲取。副總師 協(xié)助總經理做好公司質量管理體系的策劃、建立、實施及持續(xù)改進工作。 協(xié)助總經理制定公司質量長遠發(fā)展規(guī)劃。 貫徹實施質量方針、目標，協(xié)助

40、總經理建立和完善質量管理體系。 及時掌握職責范圍內有關質量方面的信息動態(tài)，為評審公司質量方針、目標的適宜性提供意見及建議。 對公司出現的重大質量事故，提出處理意見和建議。 負責職責范圍內各項質量糾正措施及預防措施實施情況的監(jiān)督、檢查管理。.2 管理內容 公司各部門在質量管理體系中的職責劃分見附錄（某石化公司質量管理體系職能分配表）。 公司對從事與質量管理體系有關的管理、實施和驗證工作的人員，均規(guī)定了職責、權限和相互關系，詳見公司人事處員工崗位職責描述。 各二級單位根據本單位管理的實際情況設置質量管理體系組織機構，詳見各二級單位質量委員會成立文件。 各二級單位負責本單位相關質量管理職責的細化和落

41、實，具體職責詳見 * * 單位質量管理體系職責匯編。.3 管理要求 公司各部門及各二級單位機構設置由公司人事處提出建議，公司經理辦公會審定、批準，以公司文件下發(fā)，具體執(zhí)行人事部門管理制度。 公司機關各部門職責協(xié)調由質量安全環(huán)保處歸口管理。崗位人員編制由人事處負責。用人部門（單位）按照“職數控制，競爭擇優(yōu)”的原則進行配備。 崗位人員職責由各部門（單位）負責制定，主管領導審批，人事處負責崗位人員管理情況的監(jiān)督、檢查和考核。 各單位和部門按照“誰主管，誰負責”的原則細化和落實本單位的管理職責。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 職責 公司總經理根據質量管理體系的需要，任命公司管理者代表，任命各二級

42、單位主管生產的副廠長（副院長、副經理）為各二級單位管理者代表。5.5.2.2 管理內容各級管理者代表在履行其原有職責的同時還要履行以下職責： 在總經理的領導下，按標準要求建立、保持和持續(xù)改進質量管理體系，及時處理體系運行中出現的問題，確保管理體系運行的適宜性、充分性和有效性。 及時向最高管理者匯報質量管理體系的績效和改進需求。 組織公司或二級單位質量管理體系內部審核。對有關部門采取的糾正措施和預防措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，并組織驗證和評價其有效性。 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 信息溝通公司總經理在公司內建立適當的溝通渠道，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。.1 職責 公司總經

43、理確保不同層次和部門之間的順暢溝通，達到相互了解、相互信任，實現質量管理的全員參與。 總經理辦公室是公司信息溝通的歸口管理部門，負責信息溝通控制程序的編寫、評審、實施及修訂。 儲運中心負責煉油、化工、化肥、化纖產品方面顧客要求、意見和建議的收集、反饋等管理。 公司各部門、各二級單位負責職責范圍內信息的接收、傳遞、處理和反饋。.2 管理內容 集團公司的質量方針、公司的管理體系要求及相關知識等通過局域網絡、板報、簡報等各種形式及時傳達到全體員工，具體執(zhí)行信息溝通控制程序。 在活動、產品和服務過程中，對質量的影響已建立的預防、控制和削減措施信息，有關質量管理方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息等，職能管

44、理部門通過局域網絡、組織培訓、宣傳板報、簡報等各種形式傳達到全體員工。 質量事故的匯報、溝通與處理，具體執(zhí)行不合格品管理程序。 公司各部門負責職責范圍內與相關方的信息交流與溝通。5.6 管理評審公司總經理應按策劃的時間間隔組織評審質量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括對質量管理體系改進機會和變更需要的評價，包括對質量方針、目標的評價。 職責 公司總經理負責批準管理評審計劃，組織管理評審，審定并簽署管理評審報告。 公司管理者代表審核管理評審計劃，并對評審結論中確定的糾正措施和預防措施組織實施及跟蹤驗證。 質量安全環(huán)保處負責制定和修訂管理評審控制程序，編制管理評審計劃，并協(xié)助

45、總經理實施。 公司機關各部門負責本部門管理體系主控要素和相關要素控制情況的管理評審信息輸入以及相關持續(xù)改進措施的落實。 各二級單位管理評審的職責，參照上述公司管理評審的職責。 管理內容.1 總則 為確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及質量方針和目標的適宜性，公司總經理按照策劃時間間隔主持管理評審，管理評審時間間隔不大于12個月。 當公司外部環(huán)境或內部狀況發(fā)生重大變化或嚴重異常時，可增加管理評審頻次，具體執(zhí)行管理評審控制程序。 保持管理評審的記錄。.2 管理評審輸入管理評審的輸入包括下列有關現行質量管理體系運行情況和改進機會的信息： 歷次審核結果（包括第一方、第二方、第三方審核）

46、。 顧客反饋信息（包括顧客滿意程度和投訴情況）。 過程的績效及活動、產品和服務的符合性，包括質量方針、目標完成情況及法律法規(guī)遵循情況等。 預防措施和糾正措施的實施狀況。 以往管理評審措施的實施情況。 可能影響質量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更。 對有關活動、產品和服務過程以及體系改進的建議。.3 管理評審的輸出 對質量管理體系及其過程有效性的改進。 方針及目標的修訂或制定。 與顧客要求有關的產品的改進。 資源需求，包括因外部環(huán)境和內部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮。6 資源管理6.1 資源提供 公司應確定并提供以下方面所需的資源： 實施、保持質量

47、管理體系并持續(xù)改進其有效性。 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1.1 職責 總經理負責根據公司的實際情況確定并提供管理體系所需的資源。 質量安全環(huán)保處是資源歸口管理部門，負責質量管理方案的審核。 公司各相關部門負責職責范圍內各類資源的落實與管理。 各二級單位負責本單位資源管理。6.1.2 管理內容 通過對管理體系的策劃和對活動、產品及服務過程的策劃來確定提供所需的資源，有效使用資源。并根據需要不斷補充，增強顧客滿意。 資源包括：人力資源、基礎設施（包括：設施、硬件、軟件）、工作環(huán)境和財務資源等。6.2 人力資源基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的

48、。 職責 人事處是人力資源的歸口管理部門，負責人力資源管理程序的編制、審核與組織實施。 公司各部門協(xié)助人事處做好職責范圍內人力資源管理。 各二級單位及其各部門負責本單位或部門人力資源的管理。 管理內容 公司從教育、培訓、技能和經驗等方面編制公司各部門職責和各類人員崗位規(guī)范，明確各類從事影響產品要求符合性工作的人員的能力和工作職責。 公司定期對員工完成工作的能力和關鍵崗位人員的能力及意識進行評價，并根據現有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓。 評價所采取措施的有效性。 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，具備滿足要求的能力和意識。 保持員工教育、培訓、技能和經歷的有關記錄。6.3

49、基礎設施公司應確定、提供并維護為達到符合產品要求所需的基礎設施。 職責 機動設備處是“基礎設施（設施完整性）”的歸口管理部門，負責建筑物、廠房、工作場所及相關設備設施的確認、維護、維修和管理； 工程管理部是 “基礎設施（設施完整性）”的歸口管理部門，負責工程項目管理程序的編寫、修訂、組織實施； 質量安全環(huán)保處負責健康、防護設施，安全消防設施，健康、安全和環(huán)境監(jiān)測手段的確認和提供，以及職責范圍內的預防、應急控制設施的管理； 計劃處負責基礎設施中有關能源、物料交接計量和計量標準的確認和管理； 生產運行處負責水、氣（汽）、風等公用工程設施的管理； 電氣管理處負責電氣等公用工程設施的管理； 總經理辦公

50、室負責公司辦公設施的配備管理； 公司其他部門和二級單位負責職責范圍內的“基礎設施（設施完整性）”的管理。6.3.2 主要內容 基礎設施包括：a. 辦公和生產場所及相關的設施，如：廠房、公用設施、健康設施、安全消防設施、環(huán)保設施，以及水、電、氣（汽）、風等公用工程供應設施；b. 過程設備，如：生產與檢測設備、工具、測量儀器，硬件、軟件、監(jiān)測和其它設備；c. 支持性服務，如：必要的交通運輸工具、通訊設備，各種預防、應急控制設施等。 廠房與公用設施的建設或改造必須合理規(guī)劃，根據產品實現的要求、可用性、更新性、安全性和清潔生產等方面的情況來確定，與廠房和公用設施的建設或改造有關的設計、施工、驗收、“三

51、同時”以及施工相關方和承包方等管理，具體執(zhí)行設計和開發(fā)管理程序、工程項目管理程序、健康、安全運行管理程序和環(huán)境運行管理程序； 生產設備設施的選購、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、檢修等，具體執(zhí)行設備設施管理程序和采購管理程序； 監(jiān)視和測量設備的管理，具體執(zhí)行監(jiān)視和測量設備管理程序； 公用工程包括：水、電、氣（汽）、風等管理，具體執(zhí)行生產運行管理程序和電氣運行管理程序； 環(huán)保設施、健康和防護設施、安全消防設施等的管理，具體執(zhí)行健康、安全運行管理程序、環(huán)境運行管理程序和應急準備與響應管理程序。6.4 工作環(huán)境 公司應確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 職責 生產運行處是公司“工作環(huán)境”的主管部門

52、，負責公司工作環(huán)境標準的制定、實施及監(jiān)督、檢查負責工藝指標制定、實施、修訂及符合性評價的管理，使之滿足質量的需求。 質量安全環(huán)保處負責產品檢驗操作環(huán)境的監(jiān)測和檢測、糾正措施和預防措施制定等管理。 機動設備處負責公司設備設施的管理，減少跑、冒、滴、漏，創(chuàng)造滿足產品生產需要的工作環(huán)境，以及良好的員工生產生活工作環(huán)境。 企業(yè)文化處負責質量管理體系運行情況的宣傳報道，協(xié)助總經理為員工營造良好的企業(yè)文化氛圍。 經理辦公室負責辦公環(huán)境的監(jiān)督檢查。 公司其他部門及各二級單位負責職責范圍內涉及工作環(huán)境的管理與控制。 管理內容 控制生產工藝，為產品生產提供適宜的溫度、濕度，以滿足產品質量要求，同時推行清潔生產，

53、提高回收利用水平，減少有毒有害物質的產生。 控制設備設施完好，減少噪聲、振動和跑、冒、滴、漏。 為員工營造良好的企業(yè)文化氛圍，從物質、社會、心理、環(huán)境和健康、安全等方面為員工創(chuàng)造條件，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會，并鼓勵員工的參與，充分發(fā)揮員工的聰明才智。 現場工作環(huán)境的整理、整頓、清掃、清潔、定置管理等由各二級單位對口管理部門負責。7 產品實現7.1 產品實現的策劃 公司策劃和開發(fā)產品實現所需的過程。產品實現的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致。 職責 計劃處負責按顧客要求協(xié)調制定煉油、化肥、化工與化纖產品生產計劃。 生產運行處負責按顧客要求對煉油、化肥、化工與化纖產品生

54、產計劃的實現過程進行策劃。 質量安全環(huán)保處負責煉油、化肥、化工與化纖產品質量指標和要求、產品的分析檢驗、以及產品和服務接收準則的確認。 科技與規(guī)劃發(fā)展處負責科技開發(fā)、技術攻關等技術投資項目，以及新用“三劑”和更新?lián)Q代“三劑”產品試用的管理。 工程管理部負責建設項目的質量計劃策劃及實施運行管理。 其他產品生產單位負責根據顧客需求制定產品生產計劃、協(xié)調組織生產。 公司其他部門負責職責范圍內的質量管理的策劃與實施管理。 各二級單位及相關部門根據形成的策劃文件組織實施。 管理內容.1 公司已生產的定型產品，其各項要求已體現在工藝技術文件和產品標準中，不再編制質量計劃。.2 對有特殊要求的產品、項目、合

55、同或發(fā)生顯著變化的現有某一產品或過程，采用新工藝或新材料及技術革新或技術改造時，要進行產品符合性實施策劃。.3 對新建、改建項目、技措技改項目進行策劃，確保建設項目滿足質量的需要。.4 產品質量實現的策劃應符合公司質量管理體系其他過程的要求。.5 策劃過程應確定以下內容： 產品的質量目標和要求。 確定相應的設計、開發(fā)、生產和服務過程，建立產品生產所需要的、并且與管理體系要求相符合的文件，提供所需的資源。 明確產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產品接收準則。 保持為過程的實現和其產品滿足要求以及活動和服務符合規(guī)定要求所需要的記錄。7.2 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確

56、定.1 職責 法律事務與企管處是法律、法規(guī)及其他要求管理程序的歸口管理部門，負責國家法律法規(guī)及其他要求的收集、識別、有效版本的確認、適用性評審及落實情況的監(jiān)督、檢查與考核。 儲運中心負責編制、修訂與顧客有關的過程控制程序。確認顧客對產品產量指標的要求。 質量安全環(huán)保處負責公司煉油、化肥、化工與化纖產品的設計、開發(fā)、生產和服務過程中，產品符合性要求的識別評價及適用性確認。 各生產單位、輔助生產單位等負責本單位產品的設計、開發(fā)、生產和服務過程中，質量要求的識別評價及適用性確認。 公司其他部門負責職責范圍內質量要求的確認。 各二級單位負責職責范圍內質量要求的確認。.2 管理內容 識別顧客規(guī)定的要求，

57、包括對交付及交付后活動的要求。 對顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。 識別適用于產品的法律法規(guī)要求。 公司認為必要的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審公司評審與產品有關的要求。評審應在公司向顧客作出提供產品承諾（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行。.1 職責 計劃處負責制定煉油、化肥、化工與化纖產品生產計劃和對生產計劃組織評審，并發(fā)布執(zhí)行。公司其他部門負責職責范圍內顧客有關要求的評審。 質量安全環(huán)保處負責煉油、化肥、化工與化纖產品生產計劃中產品標準的確認，組織相關單位編寫產品說明書（包括危險化學品的安全技術說明書）和編制產品目錄，組織對顧客

58、提出的產品質量投訴的調查，參與相關服務。 各二級單位相關部門負責職責范圍內生產計劃、質量目標指標及過程控制的具體實施、方案的落實。負責生產計劃中產品標準的確認，組織相關單位編寫產品說明書（包括危險化學品的安全技術說明書）和編制產品目錄，組織處理顧客對產品質量的投訴，參與相關服務。 儲運中心負責將顧客需求的煉油、化肥、化工與化纖產品的各項指標在生產計劃制定前提供給相關部門。 其他產品的生產單位、輔助生產單位參與職責范圍內產品生產計劃的評審，參與相關服務。.2 管理內容 計劃處組織相關單位和部門每月下旬（每周？）召開煉油、化肥、化工與化纖產品計劃協(xié)調會，對產品的數量、質量、生產能力進行評審，確保產

59、品要求滿足規(guī)定，合同或訂單要求有變更的，要得到解決，公司滿足顧客要求的能力要得到確認，并制定下月生產計劃。 其他生產單位根據顧客提出訂單和合同、市場情況、生產狀況等組織制定生產預計劃，上報計劃處；各生產單位執(zhí)行計劃處下達生產計劃。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求再次確認。若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 負責制定計劃的各主管部門，要及時了解顧客要求和計劃執(zhí)行情況，必要時，對需要修訂的計劃組織評審，并把評審結果及時傳遞給相關部門。若顧客的要求發(fā)生變更，應確保相應文件得到修改并及時傳遞給相關人員。 評審結果及評審后制定的措施應予以記錄。 顧客溝通 公司從

60、以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： 產品信息。 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。 顧客反饋，包括顧客抱怨。.1職責 儲運中心負責在煉油、化肥、化工與化纖產品售前、售中、售后與顧客溝通的情況及對顧客滿意程度調查情況進行檢查。其他產品生產單位（包括輔助生產單位等）負責對本單位產品售前、售中、售后與顧客溝通的情況及對顧客滿意程度調查情況進行檢查，確保充分準確地了解顧客要求。 公司各部門、二級單位各相關部門負責顧客信息的收集、反饋和處理，負責質量方針、目標和相關規(guī)定等信息與顧客溝通。.2 管理內容 月、季、年度生產計劃的制定，包括對其修改，需經過相關部門評審，確定文件內容是否滿足顧客要求，