雙峰縣國土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查明細(xì)表(共44頁)

1、雙峰縣國土資源系統(tǒng)廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查明細(xì)表單位(dnwi)（蓋章）：土地(td)開發(fā)整理局 時(shí)間： 2011年3月3日廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式原因分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施及責(zé)任主體防控措施責(zé)任主體1、協(xié)助土地綜合整治項(xiàng)目立項(xiàng)審查、審批；2、協(xié)助土地綜合整治項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算方案審查、審批；3、項(xiàng)目招投標(biāo)；4、信息發(fā)布；5、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)變更；6、專項(xiàng)資金管理；7、項(xiàng)目事后監(jiān)管；8、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理；9、土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收（工程）項(xiàng)目招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、變更、資金管理、財(cái)務(wù)管理沒按文件辦事A按文件辦事、嚴(yán)格管理好資金土地開發(fā)整理局審批人： 經(jīng)辦人：填表說明：1、排查方式可參照表格所列出的基本分類（該

2、分類是參照國土資源部有關(guān)表格分類要求設(shè)計(jì)），請(qǐng)各單位及個(gè)人根據(jù)行政權(quán)力和辦事程序進(jìn)行全面梳理，從中鎖定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找突出問題漏洞。表格中如有未涉及的行政權(quán)力和辦事程序請(qǐng)?jiān)凇捌渌睓趦?nèi)添加。2、上報(bào)時(shí)間要求：請(qǐng)按照通知要求時(shí)間即2011年3月4日17：00前匯同其他材料一并上報(bào)。3、該表須經(jīng)各單位主要負(fù)責(zé)人審批把關(guān)后上報(bào)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和突出(t ch)問題排查匯總表審批人： 經(jīng)辦人： 時(shí)間： 2011年3月3日 單位(dnwi)（蓋章）：土地開發(fā)整理局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)突出問題成 因?qū)?策協(xié)助土地綜合整治項(xiàng)目立項(xiàng)審查、審批項(xiàng)目招投標(biāo)不按文件辦事嚴(yán)格按文件辦事協(xié)助土地綜合整治項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算方案審查、審批

3、規(guī)劃設(shè)計(jì)變更擅自改變規(guī)劃設(shè)計(jì)按省廳文件執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)、信息發(fā)布、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)變更、專項(xiàng)資金管理專項(xiàng)資金管理資金管理不嚴(yán)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目驗(yàn)收（工程）財(cái)務(wù)管理填表說明(shumng)：1、該表格是各單位根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查明細(xì)表的分類進(jìn)行全面排查和對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類評(píng)估后，針對(duì)查找的實(shí)際情況和底數(shù)，找準(zhǔn)查出存在的問題，分析成因，提出對(duì)策，形成的匯總表。2、上報(bào)時(shí)間：2011年3月4日 17:00前個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)： 2011 年 3 月 3 日姓 名趙優(yōu)農(nóng)所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)局長職責(zé)職能負(fù)責(zé)本局的全面工作，分管綜合股和計(jì)劃股的集體工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、協(xié)助

4、土地綜合整治項(xiàng)目立項(xiàng)審查、審批2、協(xié)助土地綜合整治項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算方案審查、審批3、項(xiàng)目招投標(biāo)4、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)變更5、專項(xiàng)資金管理6、項(xiàng)目事后監(jiān)督7、財(cái)務(wù)管理8、土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收（工程）表現(xiàn)形式及原因分析1、不向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人索拿卡要，杜絕吃喝玩請(qǐng)2、不以權(quán)謀私3、嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)章制度要求自己防控措施經(jīng)常提醒自己多學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按各項(xiàng)制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011年 3月 4 日姓 名胡燦所在崗位土地開發(fā)整理局職

5、 務(wù)副局長職責(zé)職能 主管項(xiàng)目實(shí)施股和工程技術(shù)股工作； 做好指定整理項(xiàng)目的實(shí)施方案，招投標(biāo)相關(guān)工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施過程中的工程變更，調(diào)整方案與重大隱蔽工程的簽證審查，參與項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、在項(xiàng)目管理和質(zhì)量監(jiān)督過程中不履行職責(zé)，失職瀆職；2、對(duì)自身要求不嚴(yán)，出現(xiàn)吃拿卡要等不廉潔行為；3、提供虛假的工程測(cè)算報(bào)告；4、收受項(xiàng)目施工方的吃、請(qǐng)及各類禮金或?qū)κ┕し匠阅每ㄒ憩F(xiàn)形式及原因分析1、嚴(yán)格執(zhí)行國家土地復(fù)墾整理各項(xiàng)政策規(guī)定；2、嚴(yán)格按程序辦事，規(guī)范行政行為；3、加強(qiáng)思想學(xué)習(xí)和職業(yè)道德修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)和工作水平；4、嚴(yán)格履行工作職責(zé)

6、，不失職瀆職；5、嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)規(guī)定，堅(jiān)決抵制吃拿卡要報(bào)等不廉行為防控措施嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011年 3月 4 日姓 名朱敏華所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能1、財(cái)務(wù)工作和統(tǒng)計(jì)工作；2、考勤登記、值班日志填報(bào)以及用車登記工作；3、日常內(nèi)務(wù)及有關(guān)設(shè)備器材的管理工作；4、接待、采購工作；5、有關(guān)資料的收集、整理、歸檔及管理工作；6、有關(guān)資料擬定、打印以及上級(jí)有關(guān)文件資料的傳閱、管理等文秘

7、工作；7、年終考核工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、財(cái)務(wù)工作2、接待和采購3、用車管理表現(xiàn)形式及原因分析1、接待工作2、用車登記防控措施時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，一切按規(guī)章制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3 月3日姓 名李道生所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 負(fù)責(zé)做好土地開發(fā)整理項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，土地整理局管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，資料的收集、整理、歸檔，參與項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，做好相關(guān)技術(shù)資料及報(bào)批工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因

8、分析遵紀(jì)守法無職無權(quán)防控措施遵紀(jì)守法單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3 月 1 日姓 名鄧偉峰所在崗位實(shí)施股職 務(wù)職責(zé)職能 做好整理項(xiàng)目的實(shí)施方案及招投標(biāo)工作，工程現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施管理，工程質(zhì)量的監(jiān)督，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、施工方、監(jiān)理方的關(guān)系協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查與規(guī)劃設(shè)計(jì)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的隱蔽工程及資金進(jìn)行把握廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析不索拿卡要不故意為難防控措施嚴(yán)格要求自己，多學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，文件和個(gè)別案例，警鐘長鳴

9、單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注(bizh)：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人(grn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)： 2011 年3 月 4 日姓 名張朝霞所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能1、做好土地開發(fā)整理項(xiàng)目的選址入庫工作，并建立相關(guān)臺(tái)賬；2、對(duì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目做好有關(guān)測(cè)量單位銜接并組織測(cè)量；3、對(duì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行外業(yè)前期調(diào)查并做好可行性研究，規(guī)劃設(shè)計(jì)和預(yù)算工作；4、管理和登記土地開發(fā)整理項(xiàng)目臺(tái)賬，并做好建設(shè)用地報(bào)批項(xiàng)目的耕地占補(bǔ)平衡方案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、在項(xiàng)目管理和質(zhì)量監(jiān)督過程中不履行職責(zé)，失職瀆職；2、對(duì)自身

10、要求不嚴(yán)，出現(xiàn)吃拿卡要報(bào)等不廉潔行為；3、提供虛假的工程量測(cè)算報(bào)告；4、收受項(xiàng)目施工方的吃請(qǐng)及各類禮金或?qū)κ┕し匠阅每ㄒ憩F(xiàn)形式及原因分析1、嚴(yán)格執(zhí)行國家土地復(fù)墾整理各項(xiàng)政策規(guī)定；2、嚴(yán)格按程序辦事，規(guī)范行政行為；3、加強(qiáng)廉政教育、增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；4、加強(qiáng)思想學(xué)習(xí)和職業(yè)道德修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)和工作水平；5、嚴(yán)格履行工作職責(zé)，不失職瀆職；6、嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)規(guī)定，堅(jiān)決抵制吃拿卡要報(bào)等不廉行為防控措施單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份(y fn)，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shji

11、n)：2011 年 3 月 4 日姓 名龍娟所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能1、負(fù)責(zé)考勤登記及值班日記工作，協(xié)助辦公室工作；2、負(fù)責(zé)本單位及土地開發(fā)整理項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、沒有充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的主觀能動(dòng)性2、處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)有違規(guī)現(xiàn)象表現(xiàn)形式及原因分析1、對(duì)土地開發(fā)整理局的業(yè)務(wù)不夠精通；2、財(cái)經(jīng)法制意識(shí)不強(qiáng)，沒有知法依法，知章循章，沒有依法把關(guān)守口防控措施1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)2、嚴(yán)格依法辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人(grn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：20

12、11 年3 月 3日姓 名李明明所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能檔案工作管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辦公室日常內(nèi)務(wù)管理檔案工作表現(xiàn)形式及原因分析檔案收集和管理還有待加強(qiáng)防控措施多學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份(y fn)，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名文水平所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能遵紀(jì)守法，負(fù)責(zé)做好本局工作，認(rèn)真完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格要求自己干好本職工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析盡職盡責(zé)完成土地開發(fā)整理局工作

13、防控措施單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份(y fn)，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名賀喜兵所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 負(fù)責(zé)做好土地開發(fā)整理項(xiàng)目的實(shí)施驗(yàn)收資料目錄及標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)項(xiàng)目所有資料進(jìn)行收集，整理歸檔廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、土地開發(fā)整理項(xiàng)目的施工管理、檢查；2、綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收表現(xiàn)形式及原因分析盡職盡責(zé)做好工作防控措施單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注(bizh)：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：

14、00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名李武所在崗位辦公室職 務(wù)職責(zé)職能 做好整理項(xiàng)目的方案實(shí)施以及招投標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理，工程質(zhì)量完善，資金的整體把握，資料的整理、歸檔，參與項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的隱蔽工程進(jìn)行監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析不索拿卡要、不故意刁難防控措施多學(xué)習(xí)各項(xiàng)文件、例案，時(shí)刻提醒自己，警鐘長鳴單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注(bizh)：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人(grn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin

15、)：2011 年 3月 3日姓 名何建所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 做好整理項(xiàng)目的實(shí)施方案及招投標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理，資料的整理、歸檔，參與項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析無職無權(quán)不索拿卡要防控措施不索拿卡要、遵紀(jì)守法單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名賀子樂所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 土地開發(fā)項(xiàng)目，整理項(xiàng)目選址入庫工作； 對(duì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目有關(guān)測(cè)量單位銜接

16、并實(shí)施； 對(duì)批準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行外業(yè)前期調(diào)查并開展可行性研究，規(guī)劃設(shè)計(jì)和預(yù)算工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、施工管理、檢查；2、招投標(biāo)程序表現(xiàn)形式及原因分析1、土地開發(fā)整理項(xiàng)目規(guī)劃不合理，存在選址不當(dāng)導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境被破壞的風(fēng)險(xiǎn)，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)知識(shí)不強(qiáng)；2、招投標(biāo)程序合法，工程質(zhì)量按規(guī)劃設(shè)計(jì)具體實(shí)施防控措施加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格招投標(biāo)法規(guī)定單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個(gè)人(grn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表 填表時(shí)間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名肖偉輝所在崗位土地開