2019年度安全風險辨識組織計劃文獻

1、山西煤炭運銷集團 XXXX 煤業(yè)有限公司2019 年度安全風險辨識評估實施方案各科隊：為扎實推進安全風險分級管控工作，有效辨識礦井范圍內(nèi)的各類安全風險，強化風險管控意識，提高對安全風險的管理控制水平，確保風險前移，促進安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)標準化安全風險分級管控工作制度要求，現(xiàn)決定組織開展2019 年度安全風險辨識評估工作，現(xiàn)制定實施方案如下：一、組織機構(gòu)組 長：礦長（全面負責年度安全風險辨識評估工作）常務副組長：安全礦長（負責安全風險辨識評估工作的全面監(jiān)督、管理、考核）副組長：總工程師、生產(chǎn)礦長、機電礦長、通風助理、防治水助理、副總工程師、后勤礦長、銷售礦長（全面負責分管范圍內(nèi)的風險辨識評估

2、工作）成 員：安監(jiān)科、技術(shù)科、機電科、通風科、地測防治水科、調(diào)度室、職衛(wèi)科、綜采隊、綜掘隊、環(huán)保科、綜合管理科、供應科、后勤管理科、銷售科等相關科隊負責人、管理人員、技術(shù)人員、業(yè)務骨干（具體負責開展業(yè)務范圍內(nèi)的安全風險辨識評估工作） 。領導組下設風險管控辦公室，辦公室設在安監(jiān)科，由安全礦長 XXX 擔任主任，安監(jiān)科長XXX 全面協(xié)助，負責做好安全風險年度辨識評估工作的組織開展、監(jiān)督實施、匯總分析、信息上報、管理考核等工作。二、主要任務組織年度安全風險辨識、 評估， 制定安全風險管控措施，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，編制年度安全風險辨識評估報告，并將辨識評估結(jié)果應用于確定下一年度安

3、全生產(chǎn)工作重點，指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案，確保我礦安全生產(chǎn)。三、年度風險辨識評估的重點范圍1 、按所管轄區(qū)域：井上下各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、人員活動場所、 重點部位 （包括各個采掘工作面、 開拓工作面、 大巷、水倉、硐室、井口房、緩沖倉、篩分樓、筒倉、運輸線路、修配點、風機房、配電室、空壓機房、鍋爐房、材料倉庫、機修車間、設備維修點、洗衣房、餐廳、辦公室、公寓樓、調(diào)度樓、交通運輸線路、地面供電設備設施點、監(jiān)控設備設施點、地面裂隙、排矸場等）所有可能存在的事故風險點。2、按所屬專業(yè)類別：礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、機電運輸（膠輪車人車） 、爆破等容易導致群死群傷事故

4、的危險因素。3、按安全管理：人、機、物、環(huán)境方面4 、按作業(yè)環(huán)節(jié)：正常作業(yè)（采掘工作面、開拓面） 、零星作業(yè)場所（臨時作業(yè)地點） 、搬家倒面（作業(yè)地點交替變化時）四、職責分工礦長 XXX 對年度安全風險辨識評估工作全面負責。安全礦長 XXX 協(xié)助礦長對安全風險辨識評估工作全面監(jiān)督、檢查、匯總、報告編制、考核等。各分管領導協(xié)助礦長對組織安全風險辨識。其中：瓦斯、 火災、 煤塵由一通三防科XXX 負責， 分管負責人XXX.水災、地質(zhì)災害、地面裂隙由地測防治水科XXX 負責，分管負責人XXX 。總負責人 XXX 具體對管控措施的制定進行把關。頂板方面由技術(shù)科XXX 負責，分管負責人XXX 。綜采隊

5、XXX 、綜掘隊 XXX 具體落實，分管負責人XXX 。機電系統(tǒng)由機電科XXX 負責， 井口房、 緩沖倉、 篩分樓、皮帶棧橋、 運輸車輛、 筒倉等輔助運輸系統(tǒng)由 XXX 負責， 空壓機房、風機房、配電室、地面供電線路、供電設備設施等由 XXX 負責，機電設備維修點、機修車間 XXX 負責。分管負責人 XXX 。地面輔助生產(chǎn)及生活場所：排矸場、鍋爐房、污水處理站、煤質(zhì)化驗室等由環(huán)?？评顕t負責，洗衣房、辦公樓、公寓樓、 調(diào)度樓、 職工澡堂、 地面交通由 XXX 負責， 餐廳 （用電、用氣、食品衛(wèi)生、火災等）由后勤管理中心XXX 負責。總負責人 XXX 。地面其它要害場所：監(jiān)控室由 XXX 負責，

6、分管負責人XXX。材料倉庫、機修車間由供應科XXX 負責，分管負責人XXX。職業(yè)危害方面由職業(yè)衛(wèi)生科XXX 負責。 分管負責人XXX檢身房、 爆破、 火工品庫方面由安監(jiān)科XXX 負責。 分管負責人 XXX 。原煤運輸方面由銷售科XXX 負責。五、風險辨識評估流程各分管領導帶隊，專業(yè)科隊長要具體組織本科隊管理人員、技術(shù)人員、崗位員工對所管轄范圍內(nèi)的所有風險進行辨識。辨識完成以后，各科隊將辨識的風險按照安全風險分級管控工作管理制度要求，分類提交各專業(yè)科隊風險評價小組。各專業(yè)按照作業(yè)條件危險性分析法（參數(shù)表附后）對本專業(yè)的風險進行風險評估，確定重大風險、較大風險、一般風險和低類風險，并組織制定相應的

7、管控措施。評估結(jié)束后，各相關專業(yè)科隊將風險清單提交風險管控辦公室匯總，編制年度安全風險辨識評估報告。年度辨識評估結(jié)果應用于下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急預案。六、工作要求、技術(shù)科要確定2019 年生產(chǎn)作業(yè)計劃， 各科隊充分考慮明年生產(chǎn)作業(yè)范圍并按方案要求組織風險辨識。、各專業(yè)要熟知風險辨識范圍、 風險點， 既要有重點，又要全面，認真辨識可能在人、機、物、環(huán)境、管理等方面存在的各類安全風險，客觀進行風險描述（即可能導致發(fā)生的危害和后果）等，制定有針對性的管控措施。3、風險辨識可以采用專家經(jīng)驗法等方法，結(jié)合現(xiàn)場實際， 在去年辨識的基礎上進行分析梳理，

8、 嚴格控制風險數(shù)量，準確把握重大風險、較大風險、一般風險、低風險比例，切實做好風險辨識工作。4、風險評估采用LEC作業(yè)條件危險性分析法（即D=LXEXC）,對辨識的每項風險客觀實際的分析評估，分級落實管控部門及責任人。5、各專業(yè)要根據(jù)辨識的安全風險，制定詳細、謹慎的安全管控措施，并經(jīng)分管科隊長、分管領導審核簽字，報礦 長審批后確定年度重大風險清單，最終交管控辦匯總。6、辨識評估結(jié)束后， 技術(shù)科要將結(jié)果應用于 2019 年生產(chǎn)作業(yè)計劃、災害預防和處理計劃，應急管理部門要將結(jié)果應用于應急救援預案，安監(jiān)科要將結(jié)果應用于年度安全生產(chǎn) 工作重點，有效指導安全生產(chǎn)。7、所有風險辨識評估必須有原始記錄、會議

9、紀要、簽到表、風險評估表、風險清單并保存檔案，否則認為未開展或未按工作要求開展進行考核。7、各科隊最遲于 2018 年 12 月 19 日前必須將所有評估表、風險清單上報安監(jiān)科匯總，編制 2018 年度安全風險 辨識評估報告。八、考核辦法1 、未組織開展年度辨識，對年度安全風險辨識評估弄虛作假走過場、不認真的科室扣本月安全績效1 分。2、未按工作要求開展風險辨識評估的，對直接責任人 罰款100元，扣分管科室本月安全績效 0.5分，并重新組織 開展。3、對管控措施不認真、不詳細、無針對性的，對直接 責任人罰款100元，扣分管科室本月安全績效0.5分。4、未按時間要求上報風險辨識評估表和風險清單的

10、， 對直接責任人罰款200元，扣分管科室本月安全績效1分5、未將辨識評估結(jié)果應用于生產(chǎn)作業(yè)計劃、災防計劃、應急預案的，未補充修訂作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措 施等技術(shù)資料的，對直接責任人罰款200元，扣分管科室本 月安全績效1分。二0一七年十二月十四日附表1 : LEC作業(yè)條件危險性評估參數(shù)表附表2 :安全風險辨識評估表附表3 :安全風險清單表1作業(yè)條件危險性評估參數(shù)表作業(yè)危險性評估參數(shù)表發(fā)生事件的可能性（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)可能程度分數(shù)頻繁程度分數(shù)后果嚴重程度10完全可能預料10連續(xù)暴露10010人以上死亡6相當可能6每天工作時間暴露403-9人死亡3可能、但不經(jīng)常3每周一次151-2人死亡1可能性小，完全意外2每月一次7嚴重0.5很不可能, 可以設想1每年幾次3輕傷0.2極不可能0.5非常罕見1引人注意0.1實際不可能風險等級分數(shù)值大于320160-32070-16070以下劃分（D）危險程度重大風險較大風險一般風險.附表2 山西煤炭運銷集團 XXXX煤業(yè)有限公司安全風