某卷煙工廠erp項(xiàng)目pp業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長郭 勇綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣順華生產(chǎn)二部主任馬云參動力部副主任武從友膨脹煙絲車間主任謝琳琳中試車間主任馬曙勛副總裁目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc534183308 玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183308 h 1 HYPERLINK l _

2、Toc534183309 目 錄 PAGEREF _Toc534183309 h 2 HYPERLINK l _Toc534183310 生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183310 h 4 HYPERLINK l _Toc534183311 一、綜合管理部業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc534183311 h 5 HYPERLINK l _Toc534183312 二、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc534183312 h 6 HYPERLINK l _Toc534183313 1.編制卷煙生產(chǎn)年計劃 PAGEREF _Toc534183313 h 6 HYPERLINK l

3、 _Toc534183314 2.編制卷煙生產(chǎn)月計劃 PAGEREF _Toc534183314 h 6 HYPERLINK l _Toc534183315 3.編制卷煙生產(chǎn)日計劃 PAGEREF _Toc534183315 h 7 HYPERLINK l _Toc534183316 4.查看輔料需求計劃 PAGEREF _Toc534183316 h 7 HYPERLINK l _Toc534183317 5.出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183317 h 7 HYPERLINK l _Toc534183318 三、生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù) PAGEREF _To

4、c534183318 h 9 HYPERLINK l _Toc534183319 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc534183319 h 9 HYPERLINK l _Toc534183320 2.角色定義 PAGEREF _Toc534183320 h 10 HYPERLINK l _Toc534183321 四、表單 PAGEREF _Toc534183321 h 11 HYPERLINK l _Toc534183322 五、注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc534183322 h 11 HYPERLINK l _Toc534183323 制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534

5、183323 h 12 HYPERLINK l _Toc534183324 一、制絲生產(chǎn)工作流程 PAGEREF _Toc534183324 h 13 HYPERLINK l _Toc534183325 二、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc534183325 h 14 HYPERLINK l _Toc534183326 三、制絲車間上線業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183326 h 16 HYPERLINK l _Toc534183327 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc534183327 h 16 HYPERLINK l _Toc534183328 2.角色定義 PAGEREF

6、 _Toc534183328 h 17 HYPERLINK l _Toc534183329 四、表單 PAGEREF _Toc534183329 h 17 HYPERLINK l _Toc534183330 五、注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc534183330 h 17 HYPERLINK l _Toc534183331 卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183331 h 19 HYPERLINK l _Toc534183332 一、卷包生產(chǎn)工作流程 PAGEREF _Toc534183332 h 20 HYPERLINK l _Toc534183333 二、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGER

7、EF _Toc534183333 h 21 HYPERLINK l _Toc534183334 三、卷包車間上線業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183334 h 24 HYPERLINK l _Toc534183335 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc534183335 h 24 HYPERLINK l _Toc534183336 2.角色定義 PAGEREF _Toc534183336 h 25 HYPERLINK l _Toc534183337 四、表單 PAGEREF _Toc534183337 h 26 HYPERLINK l _Toc534183338 五、注意事項(xiàng) PAG

8、EREF _Toc534183338 h 26 HYPERLINK l _Toc534183339 烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183339 h 27 HYPERLINK l _Toc534183340 一、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc534183340 h 28 HYPERLINK l _Toc534183341 二、本部門上線業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183341 h 29 HYPERLINK l _Toc534183342 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc534183342 h 29 HYPERLINK l _Toc534183343 2.角色定

9、義 PAGEREF _Toc534183343 h 30 HYPERLINK l _Toc534183344 三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc534183344 h 30 HYPERLINK l _Toc534183345 四、表單 PAGEREF _Toc534183345 h 31 HYPERLINK l _Toc534183346 五、注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc534183346 h 31 HYPERLINK l _Toc534183347 香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183347 h 33 HYPERLINK l _Toc534183348 一、香糖料生

10、產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc534183348 h 34 HYPERLINK l _Toc534183349 二、香糖料中心上線業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183349 h 35 HYPERLINK l _Toc534183350 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc534183350 h 35 HYPERLINK l _Toc534183351 2.角色定義 PAGEREF _Toc534183351 h 36 HYPERLINK l _Toc534183352 三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc534183352 h 36 HYPERLINK l _Toc53418

11、3353 1.輔料領(lǐng)料 PAGEREF _Toc534183353 h 36 HYPERLINK l _Toc534183354 2.生產(chǎn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc534183354 h 36 HYPERLINK l _Toc534183355 3.生產(chǎn)執(zhí)行 PAGEREF _Toc534183355 h 37 HYPERLINK l _Toc534183356 4.完工確認(rèn) PAGEREF _Toc534183356 h 37 HYPERLINK l _Toc534183357 5.香糖料發(fā)放 PAGEREF _Toc534183357 h 38 HYPERLINK l _Toc5341

12、83358 6.生產(chǎn)統(tǒng)計 PAGEREF _Toc534183358 h 38 HYPERLINK l _Toc534183359 四、表單 PAGEREF _Toc534183359 h 39 HYPERLINK l _Toc534183360 五、注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc534183360 h 39 HYPERLINK l _Toc534183361 膨脹煙絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183361 h 40 HYPERLINK l _Toc534183362 一、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc534183362 h 41 HYPERLINK l _Toc5341

13、83363 1.膨脹絲生產(chǎn)工作流程 PAGEREF _Toc534183363 h 41 HYPERLINK l _Toc534183364 2.膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc534183364 h 42 HYPERLINK l _Toc534183365 二、本部門上線業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534183365 h 42 HYPERLINK l _Toc534183366 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc534183366 h 42 HYPERLINK l _Toc534183367 2.角色定義 PAGEREF _Toc534183367 h 43 HYPERL

14、INK l _Toc534183368 三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc534183368 h 43 HYPERLINK l _Toc534183369 1.生產(chǎn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc534183369 h 43 HYPERLINK l _Toc534183370 2.生產(chǎn)執(zhí)行 PAGEREF _Toc534183370 h 44 HYPERLINK l _Toc534183371 3.生產(chǎn)完工確認(rèn) PAGEREF _Toc534183371 h 44 HYPERLINK l _Toc534183372 4.膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲 PAGEREF _Toc534183372 h 44 HY

15、PERLINK l _Toc534183373 四、表單 PAGEREF _Toc534183373 h 45 HYPERLINK l _Toc534183374 五、注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc534183374 h 45 HYPERLINK l _Toc534183375 玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于取樣煙管理的規(guī)定 PAGEREF _Toc534183375 h 46 HYPERLINK l _Toc534183376 玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于試驗(yàn)管理的規(guī)定 PAGEREF _Toc534183376 h 47 HYPERLINK l _Toc534183377 一、總則 PAGEREF _Toc53

16、4183377 h 47 HYPERLINK l _Toc534183378 二、實(shí)驗(yàn)任務(wù)下達(dá) PAGEREF _Toc534183378 h 47 HYPERLINK l _Toc534183379 三、試驗(yàn)類型 PAGEREF _Toc534183379 h 47 HYPERLINK l _Toc534183380 四、各種原輔料的領(lǐng)用，半成品、成品及廢品的處理以及財務(wù)部門的結(jié)算細(xì)則如下： PAGEREF _Toc534183380 h 48 HYPERLINK l _Toc534183381 1.原料 PAGEREF _Toc534183381 h 48 HYPERLINK l _Toc

17、534183382 2.輔料 PAGEREF _Toc534183382 h 48 HYPERLINK l _Toc534183383 3.香糖料 PAGEREF _Toc534183383 h 48 HYPERLINK l _Toc534183384 4.半成品 PAGEREF _Toc534183384 h 48 HYPERLINK l _Toc534183385 5.成品 PAGEREF _Toc534183385 h 49 HYPERLINK l _Toc534183386 6.廢品 PAGEREF _Toc534183386 h 49 HYPERLINK l _Toc53418338

18、7 五、試驗(yàn)補(bǔ)助費(fèi)用 PAGEREF _Toc534183387 h 49 HYPERLINK l _Toc534183388 六、其他事宜 PAGEREF _Toc534183388 h 49 HYPERLINK l _Toc534183389 試驗(yàn)流程圖： PAGEREF _Toc534183389 h 50玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李宏偉業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長郭 勇綜合管理部主任馬曙勛副總裁綜合管理部業(yè)務(wù)流程業(yè)

19、務(wù)內(nèi)容編制卷煙生產(chǎn)年計劃每年年初，計統(tǒng)科根據(jù)國家煙草總局下達(dá)的年生產(chǎn)總量，以及各牌號卷煙在往年的銷售紀(jì)錄，確定今年各牌號卷煙的生產(chǎn)總量，制定出計統(tǒng)科的年度卷煙生產(chǎn)計劃。每年年初，計統(tǒng)科將年度卷煙生產(chǎn)計劃將下達(dá)到綜合管理部。綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)計劃員在集團(tuán)計統(tǒng)科下達(dá)年度卷煙生產(chǎn)計劃的當(dāng)天或第二天內(nèi)，在SAP R/3系統(tǒng)中創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計劃。卷煙年生產(chǎn)計劃后立刻電話通知物資公司年輔料計劃的負(fù)責(zé)人，告知卷煙年生產(chǎn)計劃在SAP系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建完畢，可以運(yùn)行MRP了，電話要通知具體負(fù)責(zé)的某一個人。當(dāng)發(fā)生計統(tǒng)科的年度卷煙生產(chǎn)計劃更改時，綜合管理部生產(chǎn)科計劃員也要在收到年度卷煙生產(chǎn)計劃的當(dāng)天或第二天內(nèi)，在SA

20、P系統(tǒng)中更改卷煙年生產(chǎn)計劃，在此只能更改收到計劃日期后的年計劃內(nèi)容。更改卷煙年生產(chǎn)計劃完畢后，用同樣的方法通知物資公司，便于物資公司進(jìn)行年輔料的采購。編制卷煙生產(chǎn)月計劃每月月初，綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員以銷售部門提供的銷售計劃為基礎(chǔ)，考慮集團(tuán)計統(tǒng)科的年度卷煙生產(chǎn)計劃和季度卷煙生產(chǎn)計劃、進(jìn)出口公司出口計劃（其計劃包含卷煙成品或煙絲）及生產(chǎn)部門的設(shè)備大中修計劃，進(jìn)行綜合平衡，確定出生產(chǎn)部門每個牌號的卷煙在下個月所需生產(chǎn)的總量。通過綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員的綜合平衡，確定出卷煙單牌號月所需求生產(chǎn)總量后，由生產(chǎn)調(diào)度員將每個牌號的卷煙在該月所需生產(chǎn)的總量分解到每一個工作日，確定出生產(chǎn)部門本月內(nèi)每一個

21、工作日每一個牌號應(yīng)生產(chǎn)的數(shù)量。每月5日以前在SAP R/3系統(tǒng)中打印出下一個月的卷煙月生產(chǎn)計劃初表。將卷煙月生產(chǎn)計劃初表報送至科部領(lǐng)導(dǎo)及卷煙生產(chǎn)副總裁審批，如果不批準(zhǔn)，需要重新制定計劃；如果批準(zhǔn)，則于每月20日前召開生產(chǎn)調(diào)度會，討論下一月的卷煙月生產(chǎn)計劃。將生產(chǎn)調(diào)度會的討論結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，看是否需要修改卷煙月生產(chǎn)計劃，如果需要修改，則在系統(tǒng)中對卷煙月生產(chǎn)計劃進(jìn)行修改，修改后重新打印出卷煙月生產(chǎn)計劃。將修改后的卷煙月生產(chǎn)計劃送至分管卷煙生產(chǎn)副總裁簽字確認(rèn)。 將簽字確認(rèn)后的卷煙月生產(chǎn)計劃傳送到總裁、分管生產(chǎn)副總裁、分管銷售副總裁、分管質(zhì)量副總裁、生產(chǎn)管理一部、生產(chǎn)管理二部、物資公司、銷售部、技術(shù)中心

22、、動力部、計統(tǒng)科、咀棒車間、煙絲膨脹線、復(fù)烤廠配料科。月中對卷煙月生產(chǎn)計劃進(jìn)行修改時，重復(fù)以上步驟。編制卷煙生產(chǎn)日計劃綜合管理部計劃員每天上午11:00前根據(jù)由卷煙年生產(chǎn)計劃在SAP系統(tǒng)中自動分配的每日生產(chǎn)計劃數(shù)，參照技術(shù)中心試驗(yàn)計劃、設(shè)備大、中修計劃編制隔天的卷煙生產(chǎn)日計劃，并下達(dá)轉(zhuǎn)天的卷煙生產(chǎn)日計劃。編制卷煙生產(chǎn)日計劃按照卷煙成品、煙絲、烤片葉組、膨脹煙絲、梗絲、香糖料、膨脹煙絲烤片葉組、梗香糖的順序進(jìn)行。每排產(chǎn)完成一層的物料后，運(yùn)行MRP。最后運(yùn)行完成MAP 后，電話通知各相關(guān)部門可以根據(jù)輔料需求計劃表創(chuàng)建采購訂單，進(jìn)行原輔料的采購。當(dāng)卷煙日生產(chǎn)計劃編制完成后，由綜合管理部調(diào)度員在SAP

23、 R/3系統(tǒng)中對卷煙日生產(chǎn)計劃進(jìn)行打印，產(chǎn)生日生產(chǎn)排程表。將打印出日生產(chǎn)排程表送交綜合管理部主任,由綜合管理部主任審批并簽字。如果不批準(zhǔn)，需重新進(jìn)行計劃；如果批準(zhǔn)，則將經(jīng)過批準(zhǔn)的日生產(chǎn)排程表傳遞到生產(chǎn)管理一部、生產(chǎn)管理二部、配料科、膨脹煙絲車間、中試車間、動力部香糖料中心等相關(guān)部門（也可打印到各生產(chǎn)部門的網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)上，電話確認(rèn)收到與否）。隨后關(guān)閉上一天的全部生產(chǎn)訂單。整個卷煙日生產(chǎn)計劃的編制工作要在每天早上11:00以前完成。查看輔料需求計劃運(yùn)行MRP后，要及時電話通知各原輔料采購部門，創(chuàng)建原輔料采購訂單。生產(chǎn)科計劃員可以看到各部門的輔料需求計劃，可以對每天的輔料需求數(shù)進(jìn)行掌握，同時在查看庫存

24、時，可對各倉庫的庫存情況作很好的掌握。出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù)經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)度會，確定需要生產(chǎn)出口煙絲以及天堂、Marble業(yè)務(wù)的時間及數(shù)量對上述產(chǎn)品的煙絲進(jìn)行卷煙日計劃排產(chǎn)，此操作完全遵循編制卷煙生產(chǎn)日計劃的步驟，隔天安排的生產(chǎn)訂單，下達(dá)轉(zhuǎn)天的生產(chǎn)訂單。安排生產(chǎn)訂單后，創(chuàng)建出口煙絲、天堂、Marble煙等使用的煙葉包裝物、輔料的采購訂單，創(chuàng)建后傳遞到物資公司，進(jìn)行有關(guān)物料的采購。當(dāng)物資公司發(fā)貨完畢后，會通知綜合管理部，綜合管理部將對煙葉包裝物、輔料等物料的收貨處理。所有的物料將會被收到“綜合管理部煙絲庫”中，并進(jìn)行記帳處理。在出口煙絲以及天堂、Marble業(yè)務(wù)在相關(guān)生產(chǎn)部門生產(chǎn)完畢后，

25、各相應(yīng)生產(chǎn)部門的完工確認(rèn)員進(jìn)行完工確認(rèn)時，綜合管理部煙絲庫的物料，將會隨完工確認(rèn)量的數(shù)量而減少。生產(chǎn)煙絲時所產(chǎn)生的各種消耗，按正常情況將被記錄到各生產(chǎn)煙絲的相關(guān)部門。在綜合管理部煙絲庫中的煙絲進(jìn)行發(fā)貨時，綜合管理部煙絲庫發(fā)料員要做發(fā)貨處理。生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)角色定義表單注意事項(xiàng)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表高架庫打印后，發(fā)料員送到每個機(jī)組。一個機(jī)組三個班都是一個生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個班都對訂單確認(rèn)一次，最后一個班作最后確認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。每班濾嘴接收機(jī)的計數(shù)，必須在換

26、班時間前記錄，否則計數(shù)值將自動清零。完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長謝琳琳中試車間主任郭 勇綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣順華生產(chǎn)二部主任馬曙勛副總裁制絲生產(chǎn)工作流程業(yè)務(wù)內(nèi)容綜合管理部生產(chǎn)科通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)下達(dá)制絲日生產(chǎn)排程表

27、到生產(chǎn)部、制絲線辦公室、制絲作業(yè)長室、制絲質(zhì)檢室。上班就位后，作業(yè)長根據(jù)每班的制絲日生產(chǎn)排程表以批為單位按順序組織生產(chǎn)，為各關(guān)鍵工序下達(dá)制絲日生產(chǎn)排程表；中控室操作工按照制絲日生產(chǎn)排程表打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)單，各部門發(fā)料員根據(jù)此單進(jìn)行半成品輔料的生產(chǎn)性發(fā)料，領(lǐng)料員根據(jù)此單進(jìn)行領(lǐng)料并雙方簽字確認(rèn)；當(dāng)每條線的每批次生產(chǎn)結(jié)束后，中控室人員填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)單，交由作業(yè)長核實(shí)并簽字，在系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)，然后打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單和入庫單；全部生產(chǎn)結(jié)束后由作業(yè)長填寫生產(chǎn) 部制絲線大班生產(chǎn)記錄進(jìn)行交班。實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)的處理（具體參照玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于試驗(yàn)管理規(guī)定執(zhí)行）:實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作

28、為一個項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。技術(shù)中心的試驗(yàn)計劃于試驗(yàn)前3天的下午4：00前送交相關(guān)部門，生產(chǎn)由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排；中試車間、生產(chǎn)部門試驗(yàn)產(chǎn)生的半成品，若決定在生產(chǎn)部摻用，由生產(chǎn)部門在試驗(yàn)半成品處理通知單上簽字確認(rèn)；承擔(dān)試驗(yàn)任務(wù)的生產(chǎn)線，由技術(shù)中心按試驗(yàn)補(bǔ)助費(fèi)用規(guī)定給予補(bǔ)助；出口煙絲與自用煙絲是兩種不同的物料，出口煙絲的生產(chǎn)與自用煙絲一樣生產(chǎn)，不同之處就是把裝箱作業(yè)放到第二道工序進(jìn)行確認(rèn)，裝箱需要的輔料從本部門輔料高架庫領(lǐng)取，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)裝箱的人員在生產(chǎn)完工確認(rèn)單上填寫所用輔料并簽字。出口煙絲裝箱后剩余的煙絲轉(zhuǎn)為一般煙絲（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷），剩余的煙絲需要計量，本部門使用直接加入加絲機(jī)庫，轉(zhuǎn)別的

29、部門由作業(yè)長通過貨物移動把出口煙絲轉(zhuǎn)移到使用部門的加絲機(jī)庫內(nèi)（對方告知加絲機(jī)庫號）。煙絲、梗絲、膨脹絲等各種物料在1001工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在物料轉(zhuǎn)儲單上簽字確認(rèn)，對煙絲由轉(zhuǎn)入方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（311）進(jìn)行處理。如果是集團(tuán)內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接收方在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，轉(zhuǎn)出方檢配發(fā)貨，接收方按訂單收貨，轉(zhuǎn)出方出具發(fā)票，接收方做發(fā)票校驗(yàn)，三方匹配后付款，轉(zhuǎn)出方收款。每月末最后一班，卷包制絲生產(chǎn)完全結(jié)束后，由現(xiàn)場庫稽查員（作業(yè)長）安排進(jìn)行煙絲盤存，并由綜合科核算員在系統(tǒng)內(nèi)將加絲機(jī)庫存調(diào)整為實(shí)際煙絲庫存，貨物移動方式：291/292。梗絲庫、膨脹煙絲庫盤

30、存后，綜合科完工確認(rèn)員進(jìn)行訂單的調(diào)整，使系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致。錯誤處理：貨物移動中發(fā)生錯誤，針對錯誤類型進(jìn)行相應(yīng)處理若發(fā)生物料短缺情況，等發(fā)生錯誤的貨物在系統(tǒng)中庫存補(bǔ)充足時，進(jìn)行“自動收貨：錯誤處理”步驟，把錯誤全部處理；若發(fā)生輸入數(shù)量、日期、庫存地錯誤，需將此次確認(rèn)全部取消，重新確認(rèn)；若在貨物轉(zhuǎn)儲中發(fā)生錯誤，由作業(yè)長用MVT312方式改正；若成本計算錯誤,主要是作業(yè)類型沒定義好，應(yīng)反映給財務(wù)部門處理。制絲車間上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收半成品日生產(chǎn)排成表制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長半成品日生產(chǎn)排成表前一天17：00前安排班生產(chǎn)任務(wù)通知單制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長班

31、生產(chǎn)任務(wù)通知單每班前打印生產(chǎn)完工確認(rèn)表中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)表每班前組織生產(chǎn)制絲線制絲車間主任制絲線作業(yè)長組長制絲生產(chǎn)日排程表班生產(chǎn)任務(wù)通知單生產(chǎn)訂單領(lǐng)料（烤片、香糖料、膨脹煙絲、長梗）烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領(lǐng)料員生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)表,核對后雙方簽字生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計制絲線烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領(lǐng)料員、操作工、質(zhì)檢員、作業(yè)長、確認(rèn)人員卷包完工確認(rèn)表生產(chǎn)中完工確認(rèn)中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)表每批結(jié)束質(zhì)量分確認(rèn)制絲質(zhì)檢室質(zhì)量確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)表質(zhì)量分算出后打印領(lǐng)料單、入庫單中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單交成本核算員成本分析、結(jié)算綜合科成本

32、核算員成本報表角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算制絲完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單中控室完工確認(rèn)員14完工確認(rèn)打印卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單制絲完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單制絲線現(xiàn)場庫稽查員3核對現(xiàn)場庫庫存制絲線領(lǐng)料員9領(lǐng)用烤片、香糖料、長梗、膨脹煙絲制絲完工確認(rèn)表制絲線質(zhì)檢員9統(tǒng)計質(zhì)量分確認(rèn)質(zhì)量分制絲完工確認(rèn)表制絲線作業(yè)長9檢查制絲完工確認(rèn)表制絲完工確認(rèn)表制絲線主任1統(tǒng)籌安排、宏觀控制設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單表單部門表單用途制絲車間制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)

33、數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科玉溪卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月大班的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表中控室打印后，發(fā)送相關(guān)人員。生產(chǎn)完一批確認(rèn)一批。潤葉、切絲分班完成時，各班確認(rèn)各班完成的工序。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在制絲

34、生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交制絲完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。煙絲轉(zhuǎn)移，要求對方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號。確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長謝琳琳中試車間主任郭 勇綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣

35、順華生產(chǎn)二部主任馬曙勛副總裁卷包生產(chǎn)工作流程業(yè)務(wù)內(nèi)容每月中旬生產(chǎn)調(diào)度會后，生產(chǎn)科計劃好次月的生產(chǎn)計劃，通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)把各部門的卷包生產(chǎn)月計劃打印到生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、高架庫辦公室處，各處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。每日生產(chǎn)科11：00以前把第二天的卷包生產(chǎn)日排程表，通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印到各部門生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、高架庫辦公室處，各處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。每日生產(chǎn)科11：00以后，生產(chǎn)科電話通知各部門高架庫辦公室、高架庫輔料計劃員，可以把第三天卷包生產(chǎn)所需的輔料的卷包輔料需

36、求計劃表打印出來。高架庫計劃員根據(jù)自己打印的卷包輔料需求計劃表，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，打印出調(diào)撥提貨單送物資公司，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨單創(chuàng)建交貨單，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬，并打印出調(diào)撥出庫單，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)自己的采購訂單按隨車來的調(diào)撥出庫單簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號做收貨處理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出調(diào)撥入庫單送綜合科核算員。高架庫發(fā)料員為下一個班在R/3系統(tǒng)中打印出一機(jī)一份的卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單，卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上自動打印出按生產(chǎn)計劃所需求的各種主要原輔料，發(fā)料員根據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單進(jìn)行輔料的生產(chǎn)性發(fā)料。機(jī)組操

37、作工與發(fā)料員對所發(fā)物料進(jìn)行數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上簽字認(rèn)可，發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場庫，由高架庫統(tǒng)計員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲到車間現(xiàn)場輔料庫。換牌號生產(chǎn)時，不再使用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫，所收輔料品種規(guī)格、數(shù)量由發(fā)料員與機(jī)組人員簽字認(rèn)可，高架庫統(tǒng)計員據(jù)此把相應(yīng)輔料從車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到輔料高架庫，實(shí)際收回輔料品種、數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差異時，由生產(chǎn)線主任簽字認(rèn)可后，部綜合科統(tǒng)計員調(diào)整差異到對應(yīng)的生產(chǎn)訂單，在輔料現(xiàn)場庫中把收回的輔料庫存清零。月末結(jié)算時，輔料高架庫的庫存盤點(diǎn)差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，高架庫統(tǒng)計員進(jìn)行庫存差異過賬。輔料高架庫統(tǒng)計

38、員把車間現(xiàn)場輔料庫的盤點(diǎn)清單送到部綜合科統(tǒng)計員處，系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場庫的庫存與實(shí)物可能出現(xiàn)差異，由綜合科統(tǒng)計員把盤點(diǎn)差異調(diào)整到相對應(yīng)生產(chǎn)訂單上，使輔料現(xiàn)場庫實(shí)物與庫存一致。輔料發(fā)放到機(jī)臺、煙絲進(jìn)入加絲機(jī)庫后，生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)卷煙日生產(chǎn)排程表組織機(jī)臺進(jìn)行卷包生產(chǎn)。需換牌號生產(chǎn)的機(jī)組當(dāng)天會有兩個生產(chǎn)訂單，并在每天的卷煙生產(chǎn)日排程表上注明。原牌號產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進(jìn)行第二個訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。每班開始時，檢查上一班的結(jié)存數(shù)，作為本班上存。每班生產(chǎn)結(jié)束時，操作工與高架庫發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過沒用完的輔料算消耗掉），在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場輔料庫，剩余輔料

39、存放在機(jī)臺上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫）留下一班使用。濾嘴棒的耗用按卷煙機(jī)上的嘴棒計數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認(rèn)，耗用數(shù)累計進(jìn)入物資公司庫存（3F08），月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。交接班時卷煙機(jī)上濾嘴棒接收機(jī)上的計數(shù)會自動清零，交班時卷煙機(jī)操作工根據(jù)機(jī)臺上濾嘴棒計數(shù)器的計數(shù)，加上確認(rèn)的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù)，作為本班嘴棒耗用數(shù)在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上記錄，嘴棒車間巡檢人員簽字確認(rèn)作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計進(jìn)入物資公司庫存（3F10），月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機(jī)臺上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺剩余數(shù)作為本

40、班耗用數(shù)。煙絲的耗用按理論值確認(rèn)（不允許更改煙絲耗用數(shù)量）。在換牌號生產(chǎn)時，由綜合科統(tǒng)計員在R/3系統(tǒng)中對加絲機(jī)庫存清零，差異庫存按對應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對象上；月末結(jié)算時，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點(diǎn)時的庫存數(shù)，差異庫存按對應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)?。兩種情況下的差異數(shù)量由綜合科核算員對次品牌的煙絲的成本對象進(jìn)行調(diào)整（移動類型：291/292）。加絲機(jī)庫存里加入出口煙絲時，完工確認(rèn)時要在貨物移動時，手工加入出口煙絲的物料號，把加入的出口煙絲量消耗掉。各機(jī)組卷煙、包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機(jī)組確認(rèn)（集中裝封箱按條計數(shù)器的計數(shù)折成件數(shù)計算，差異按條計數(shù)的比例分減到對應(yīng)機(jī)組），并在

41、卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表簽字認(rèn)可。各機(jī)臺生產(chǎn)的質(zhì)量分。檢驗(yàn)員在每班最后一次工序檢驗(yàn)時，把每個機(jī)臺的質(zhì)量分在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表填寫并簽字。各機(jī)臺操作工交廢品時帶上卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表，到廢品房過磅后，由廢品記錄員在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支（10kg1萬支），包裝廢品的單位為箱（50kg1箱）。卷包完工確認(rèn)員根據(jù)每個機(jī)組的卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表在R/3系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)操作，機(jī)組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場成品庫。高架庫成品入庫員按實(shí)際入庫數(shù)與拾牌員核對后，在R/3系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)移到成品高架庫。換牌號生產(chǎn)時，待原生產(chǎn)牌號的成品全部（包括成件零煙）入成品高架庫后，如果有因質(zhì)量或

42、別的問題暫時不能入高架庫的，生產(chǎn)線統(tǒng)計員調(diào)整車間現(xiàn)場成品庫的庫存為不能入庫的數(shù)量（物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)狀態(tài)，待可以入成品高架庫后，再從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀態(tài)，高架庫中控室人員再把此批成品從車間成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到成品高架庫）。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場庫庫存，按成品入成品高架庫的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。月末結(jié)算時，機(jī)臺上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫，高架庫入庫員按實(shí)際入庫數(shù)從車間成品現(xiàn)場庫把成品轉(zhuǎn)儲到成品高架庫。綜合科統(tǒng)計員把車間成品現(xiàn)場庫剩余的相應(yīng)牌號成品數(shù)扣減到對應(yīng)的機(jī)臺，保證成品現(xiàn)場庫的庫存為零。返工訂單的確認(rèn)。返工的界定：成品沒有入成品高

43、架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場上返回車間返工的成品需作返工訂單。待需返工的成品累計到一定數(shù)量后，生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個返工訂單，車間進(jìn)行返工生產(chǎn)，按所消耗的物料進(jìn)行確認(rèn)。鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。批量試驗(yàn)性生產(chǎn)的處理。試驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。試驗(yàn)項(xiàng)目由試驗(yàn)部門自帶試驗(yàn)物料，用了生產(chǎn)部門的物料由試驗(yàn)人員與生產(chǎn)部門機(jī)組人員簽字確認(rèn)，所用物料不記入生產(chǎn)部門的消耗，記入試驗(yàn)內(nèi)部訂單結(jié)算。成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn)性物料在1001工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在

44、物料轉(zhuǎn)儲單上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類型311）進(jìn)行處理。配件在1001工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲，要在系統(tǒng)中退貨到物資公司，由物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的成本中心。零配件的領(lǐng)用。正常配件設(shè)備員待領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作計劃，物資公司做詢價/報價，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建采購訂單，貨到后收貨處理。配件計劃申報部門開具非生產(chǎn)性領(lǐng)料單到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（貨物移動類型201對成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨后，做無采購訂單收貨入庫（貨物移動類型501）。機(jī)臺領(lǐng)用配件在材料室簽領(lǐng)料單，材料員在系統(tǒng)中做發(fā)貨（物料移動類型261），每個機(jī)臺用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機(jī)臺配件耗用，各部門可

45、打印出機(jī)臺備件耗用統(tǒng)計表，考核機(jī)臺的備件消耗。生產(chǎn)的交接班過程由兩個班的作業(yè)長控制，各機(jī)組操作工填寫生產(chǎn)_部卷煙機(jī)交接班記錄、生產(chǎn)_部包裝機(jī)交接班記錄，交接班雙方確認(rèn)，生產(chǎn)線主任填寫生產(chǎn)_部卷包生產(chǎn)記錄。生產(chǎn)成本核算可按成本要素會計、成本中心會計、內(nèi)部訂單核算、產(chǎn)品成本控制等進(jìn)行分析，可分析訂單成本、期間的產(chǎn)品成本，按累計或期間分析目標(biāo)/實(shí)際/生產(chǎn)成本差異、目標(biāo)/實(shí)際比較、計劃/實(shí)際比較，做成本的差異分析、差異結(jié)算，按不同的方法可看出計劃/差異/實(shí)際成本、目標(biāo)/實(shí)際/生產(chǎn)成本差異等報表，也可進(jìn)行獲利性分析等等。卷包車間上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙生產(chǎn)月計劃

46、表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長卷煙生產(chǎn)月計劃每月20日前2接收卷煙生產(chǎn)日排程表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長 生產(chǎn)線主任卷煙生產(chǎn)日排程表每日15：00以前3接收卷包物料需求計劃表生產(chǎn)部高架庫高架庫負(fù)責(zé)人 高架庫計劃員卷包物料需求計劃表提前二天15：00以前4高架庫計劃員根據(jù)卷包物料需求計劃表，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單生產(chǎn)部高架庫高架庫計劃員采購訂單每天下班前5高架庫輔料入庫員根據(jù)物資公司的交貨單號收貨入庫生產(chǎn)部高架庫高架庫輔料入庫員卷包輔料交貨單6高架庫發(fā)料生產(chǎn)部高架庫高架庫發(fā)料員卷包完工確認(rèn)表7生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部 生產(chǎn)線生產(chǎn)部主任 生產(chǎn)線主任卷煙生產(chǎn)日排程表生產(chǎn)訂單8組織生

47、產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)長卷煙生產(chǎn)日排程表生產(chǎn)訂單9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計高架庫 生產(chǎn)線發(fā)料員、操作工、質(zhì)檢員、廢品記錄員、拾牌員、作業(yè)長卷包完工確認(rèn)表每天下班前10生產(chǎn)完工確認(rèn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線完工確認(rèn)員卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單第二天打印生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單11調(diào)整入庫量、消耗量綜合科白班完工確認(rèn)員卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單換牌號生產(chǎn)、月末結(jié)帳時12盤點(diǎn)高架庫、生產(chǎn)線、綜合科庫管員、發(fā)料員、核算員盤點(diǎn)憑證 盤點(diǎn)差異清單換牌號生產(chǎn)、月末盤點(diǎn)時13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員、入庫員物料轉(zhuǎn)儲單14成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報表月結(jié)角色定義部門崗位/

48、角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算成本報表綜合科完工確認(rèn)員1生產(chǎn)訂單調(diào)整卷包完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)線完工確認(rèn)員6生產(chǎn)完工確認(rèn)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線現(xiàn)場庫稽查員6核對現(xiàn)場庫庫存生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計生產(chǎn)成品數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線廢品記錄員1填寫廢品數(shù)量卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線作業(yè)長9檢查卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表高架庫計劃員1創(chuàng)建采購訂單采購訂單、調(diào)撥提貨單高架庫輔料入庫員2收貨調(diào)撥入庫單高架庫發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)儲出入庫單高架庫成品入庫員1轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)儲入庫單高架

49、庫統(tǒng)計員1庫存核查、盤點(diǎn)盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異清單設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單表單部門表單用途卷包車間卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機(jī)組牌號日（月）統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)組牌號的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分機(jī)型日(月）生產(chǎn)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)型

50、的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷報生產(chǎn)部門分機(jī)組生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)組的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表高架庫發(fā)料員打印后，送到每個機(jī)組。一個機(jī)組三個班都是一個生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個班都對訂單確認(rèn)一次，最后一個班作最后確認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。每班濾嘴接收機(jī)的計數(shù)，必須在換班時間前記錄，否則計數(shù)值將自

51、動清零。完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長郭 勇綜合管理部主任楊繼祥配料科主任馬曙勛副總裁業(yè)務(wù)流程配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)業(yè)務(wù)流程本部門上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收卷煙生產(chǎn)月計劃表配料科科長或計

52、劃調(diào)度員卷煙生產(chǎn)月計劃每月20日前接收配料科日生產(chǎn)排程表配料科科長或作業(yè)長配料科日生產(chǎn)排程表每日15：00以前接收第二天的打印配料科配料單配料科作業(yè)長配料科配料單生產(chǎn)調(diào)度配料科科長或計劃調(diào)度員配料科日生產(chǎn)排程表組織生產(chǎn)配料科科長、作業(yè)長配料科日生產(chǎn)排程表生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計配料科作業(yè)長、核算員、發(fā)料員每天下班前生產(chǎn)完工確認(rèn)配料科作業(yè)長、確認(rèn)員配料完工確認(rèn)領(lǐng)料單配料完工確認(rèn)入庫單第二天打印打印配料科調(diào)撥計劃表配料科作業(yè)長配料科調(diào)撥計劃表用于創(chuàng)建采購訂單計劃員創(chuàng)建采購訂單配料科計劃員采購訂單調(diào)撥提貨單每班創(chuàng)建第二天的計劃員（或核算員）根據(jù)調(diào)撥出庫單收貨配料科計劃員（或核算員）調(diào)撥出庫單每班完工發(fā)料配料科出

53、庫員制絲完工確認(rèn)表每天下班前調(diào)整入庫量、消耗量配料科科長、作業(yè)長調(diào)度令換牌號生產(chǎn)、月末結(jié)帳時盤點(diǎn)配料科出庫員、作業(yè)長、核算員烤片葉組差異報表月末轉(zhuǎn)儲配料科出庫員、作業(yè)長、核算員成本分析、結(jié)算配料科核算員烤片葉組差異報表月末角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)配料科科長或計劃調(diào)度員1接收生產(chǎn)指令配料科日生產(chǎn)排程表配料甲班作業(yè)長1接收生產(chǎn)指令配料科日生產(chǎn)排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表配料乙班作業(yè)長1接收生產(chǎn)指令配料科日生產(chǎn)排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表配料甲、乙班計劃員2創(chuàng)建采購訂單采購訂單調(diào)撥提貨單調(diào)撥出庫單配料科核算員1成本核算、差異分析烤片葉組差異報表各種憑證配料科配料工20配烤片葉組

54、配料單配料科領(lǐng)料工5庫區(qū)領(lǐng)料調(diào)撥提貨單調(diào)撥出庫單配料科入、出庫員3葉組入庫、出庫收發(fā)使用記錄表制絲完工確認(rèn)表配料科入庫員4烤片核查入庫配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表調(diào)撥提貨單調(diào)撥出庫單配料科完工確認(rèn)員1配料生產(chǎn)完工確認(rèn)配料科日生產(chǎn)排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表配料生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單配料生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單業(yè)務(wù)內(nèi)容上班就位，當(dāng)班作業(yè)長準(zhǔn)備好打印機(jī)、打印紙，開啟計算機(jī)進(jìn)入R/3系統(tǒng)。打印配料科日生產(chǎn)排程表、配料科配料單和配料科調(diào)撥計劃表。分工配料。配料單交給配料工作為配料的依據(jù)，葉組配齊后，配料工在配料單上簽字認(rèn)可。經(jīng)驗(yàn)收合格，收回配料單按日期先后順序排列，每月底或下月初，分牌號裝訂成冊。交配料科存檔。當(dāng)

55、班任務(wù)完成，庫區(qū)傳來的出庫單交給計劃員（或核算員）做收貨拆分。配料生產(chǎn)完工確認(rèn)。根據(jù)配料單上各煙葉等級、數(shù)量、年限（R/3系統(tǒng)中叫批次）、配料通知單上批次數(shù)量（實(shí)際數(shù)量），在R/3系統(tǒng)中進(jìn)行配料生產(chǎn)完工確認(rèn)（具體操作參考PP用戶手冊）。當(dāng)班全部牌號確認(rèn)完，從R/3系統(tǒng)中打印配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單。顯示玉溪卷煙廠配料科日生產(chǎn)排程表，查看并通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印生產(chǎn)科傳來的次日當(dāng)班所需配料科配料通知單、配料科配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、庫存量、配料通知單，確定次日當(dāng)班各牌號配料批次數(shù)量（一般來說是根據(jù)配料通知單的指令配料），通知計劃員創(chuàng)建采購訂單。計劃員

56、可根據(jù)或參考配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表計算所需烤片數(shù)量。對計劃員打印出的調(diào)撥提貨單須核對無誤，簽字認(rèn)可。調(diào)撥提貨單由領(lǐng)煙發(fā)料工送往各個庫區(qū)交給庫區(qū)記賬員。收到試驗(yàn)配方，按所需烤片創(chuàng)建采購訂單到庫區(qū)提貨，直接對內(nèi)部訂單發(fā)貨，不必做生產(chǎn)完工確認(rèn)。表單配料科調(diào)撥計劃表打印出第二天所需烤片數(shù)量配料科配料單打印出配料科各個生產(chǎn)訂單的烤片配料計劃非卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料

57、憑證、會計憑證，送財務(wù)科注意事項(xiàng)在進(jìn)行完工確認(rèn)時，一定不要輸錯訂單號不可超前確認(rèn)，既不能將結(jié)束時間寫成未來時間。如果發(fā)現(xiàn)訂單號、數(shù)量等輸入錯誤時已經(jīng)記帳，可以用“取消確認(rèn)”進(jìn)行處理。（取消確認(rèn)只能對帳進(jìn)行沖減，但錯誤的憑證永遠(yuǎn)存在。）確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。各操作點(diǎn)操作人員要遵守操作規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行操作。玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書PP-生產(chǎn)管理部分香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問孫桂萍業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長

58、馬云參動力部副主任馬曙勛副總裁香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖香糖料中心上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙生產(chǎn)月計劃表香料中心動力部領(lǐng)導(dǎo)、香糖料中心負(fù)責(zé)人卷煙生產(chǎn)月計劃每月20日前2接收半成品日生產(chǎn)排程表香料中心微機(jī)配料員半成品日生產(chǎn)排程表每天15:00以前3組織生產(chǎn)香料中心香糖料中心負(fù)責(zé)人、微機(jī)配料員香糖料中心配料單、半成品日生產(chǎn)排程表4生產(chǎn)完工確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單每班下班前5內(nèi)部訂單完工確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員領(lǐng)料憑證、入庫憑證每班下班前6香料中心領(lǐng)料員根據(jù)物料需求計劃表在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并打印出調(diào)撥提貨單香料中心輔料領(lǐng)料員物料

59、需求計劃表、調(diào)撥提貨單每天上午10:00前7香料中心領(lǐng)料員根據(jù)物資公司交貨單號碼收貨入庫香料中心輔料領(lǐng)料員調(diào)撥入庫單每天上午下班前8復(fù)烤料發(fā)放香料中心香糖料發(fā)料員香糖料領(lǐng)料單（系統(tǒng)外部單據(jù)）、領(lǐng)料憑證每班下班前9月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計香料中心香糖料成本核算員香糖料中心產(chǎn)量月報表、香糖料中心輔料消耗月報表每月月底10盤點(diǎn)香料中心輔料領(lǐng)料員香糖料中心輔料領(lǐng)料匯總表每月月底11成本分析結(jié)算香料中心香糖料成本核算員成本報表每月月底角色定義部門崗位角色人數(shù)操作單據(jù)香料中心微機(jī)配料員完工確認(rèn)員4人接收生產(chǎn)指令、生產(chǎn)訂單完工確認(rèn)、內(nèi)部訂單完工確認(rèn)半成品日排程表、香糖料中心配料單、生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)完工確認(rèn)入

60、庫單、領(lǐng)料憑證、入庫憑證香料中心核成本核算員輔料領(lǐng)料員1人創(chuàng)建采購訂單、收貨，進(jìn)行香糖料成本核算香糖料中心產(chǎn)量月報表、香糖料中心輔料消耗月報表、香糖料中心輔料領(lǐng)料匯總表、成本報表香料中心發(fā)料員2人負(fù)責(zé)復(fù)烤料發(fā)放香糖料領(lǐng)料單（系統(tǒng)外部手工單據(jù)）、領(lǐng)料憑證香料中心發(fā)料員8人生產(chǎn)一、二部香糖料發(fā)放 ， 并進(jìn)行香糖料庫存管理非卷包生產(chǎn)生產(chǎn)完工確認(rèn)表（生產(chǎn)部制絲線領(lǐng)用香糖料的單據(jù)）業(yè)務(wù)內(nèi)容輔料領(lǐng)料香糖料中心領(lǐng)料員每天早上接到生產(chǎn)科電話通知后打印出物料需求計劃表，根據(jù)物料需求計劃表在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單，并打印出調(diào)撥提貨單三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。物資公司輔料庫記帳員根據(jù)采購定單創(chuàng)建交貨單，然后對