2017經(jīng)典版D級壓力容器制造質(zhì)量手冊59頁

1、文件編號：NJYD/SC-2017 受控狀態(tài)：回受控非受控 版本編號：C/0 發(fā)放編號:壓力容器制造質(zhì)量保證手冊質(zhì)量冊F冊編制：李曉珍審核：王立偉批準(zhǔn)：蔡小兵馭稱達(dá)4L限公司詼- - - -南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.1頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題目錄修訂號0序號文件編號文件名稱頁次1NJYD/SC-2017-0.1目錄12NJYD/SC-2017-0.2質(zhì)量保證手冊修改記錄23NJYD/SC-2017-0.3授權(quán)聲明34NJYD/SC-2017-0.4任命書45NJYD/SC-2017-0.5質(zhì)量保證手冊發(fā)布令56NJYD/SC-2017-0

2、.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令67NJYD/SC-2017-0.7公司簡介78NJYD/SC-2017-0.8主題內(nèi)容和適用范圍89NJYD/SC-2017-0.9引用文件910NJYD/SC-2017-0.10術(shù)語和縮寫1011NJYD/SC-2017-1管理職責(zé)1212NJYD/SC-2017-2質(zhì)量保證體系文件2013NJYD/SC-2017-3文件和記錄控制2214NJYD/SC-2017-4合同控制2415NJYD/SC-2017-5設(shè)計(jì)控制2516NJYD/SC-2017-6材料、零部件控制2617NJYD/SC-2017-7工藝控制2918NJYD/SC-2017-8焊接控制321

3、9NJYD/SC-2017-9熱處理控制3620NJYD/SC-2017-10無損檢測控制3921NJYD/SC-2017-11理化檢驗(yàn)控制4222NJYD/SC-2017-12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4523NJYD/SC-2017-13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制5024NJYD/SC-2017-14不合格品（項(xiàng)）控制5325NJYD/SC-2017-15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)5426NJYD/SC-2017-16人員培訓(xùn)、考核及其管理5527NJYD/SC-2017-17其他過程控制5628NJYD/SC-2017-18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度5729NJYD/SC-2017-19程序文件目錄58南京裕達(dá)化工機(jī)械

4、有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.2頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題質(zhì)量保證手冊修改記錄修訂號0序號頁號文件修改單編號批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期修改方式修改狀態(tài)南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.3頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題授權(quán)聲明修訂號0授權(quán)聲明壓力容器是一種廣泛使用、具有爆炸危險(xiǎn)的特種設(shè)備。我公司根據(jù)國家有關(guān)法律、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的要求，建立起全面質(zhì)量保證體系，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證 向用戶提供優(yōu)質(zhì)、安全可靠的壓力容器。我對本公司制造的壓力容器質(zhì)量負(fù)全責(zé)?，F(xiàn)授權(quán)質(zhì)量保證工程師組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保 證體系，依據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備

5、安全法、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維 修質(zhì)量保證體系基本要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量保證手冊，建立健全企業(yè)的 質(zhì)量保證體系和技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。在貫徹執(zhí)行中，做到依法辦事，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必 究，不斷提高企業(yè)的自我控制水平，做到執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)肅化，管理工作嚴(yán)格化，質(zhì)量控制 嚴(yán)密化，產(chǎn)品質(zhì)量精細(xì)化。質(zhì)量保證工程師有明確的職責(zé)、權(quán)利和組織工作的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問題上，有 高于其他部門的權(quán)利，不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤、進(jìn)度等情況的影響，以便組織鑒 別各種質(zhì)量問題，甚至停止生產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)情況，提出建議或提供解決問題的方法、措 施，直至質(zhì)量問題得到解決，并向我報(bào)告質(zhì)量保證體系執(zhí)行狀況和效力，當(dāng)和其他部門

6、發(fā)生分歧時，將由我通過全面考慮技術(shù)法規(guī)的要求后，予以仲裁。質(zhì)量保證手冊的更 改，應(yīng)有正式文件公布，并向發(fā)證機(jī)關(guān)備案。所有參加壓力容器質(zhì)量管理活動的人員， 必須熟悉本手冊有關(guān)的規(guī)定，做到嚴(yán)肅法規(guī)，防止違章，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，為 生產(chǎn)安全可靠、用戶滿意的壓力容器而努力?？偨?jīng)理：蔡小兵2017年01月01日南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.4頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題任命書修訂號0任命書為在公司建立、保持和完善壓力容器制造質(zhì)量保證體系，結(jié)合公司的實(shí)際情況，把壓力 容器制造的全過程置于科學(xué)管理之中，經(jīng)公司研究決定任命蔡祥云同志為公司的質(zhì)量保證 工程師兼任

7、技術(shù)負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司日常的質(zhì)量保證體系工作，其他各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 員任命如下：李俊同志為設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人王林同志為檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人左曉兵同志為材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人黃厚亮同志為焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人石芳東同志為理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人田云霞同志為熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（兼）郝海波同志為無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人劉曉宇同志為設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人（兼）蔡尚華同志為壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人（兼）以上責(zé)任人員自公布之日起行使職權(quán)，當(dāng)有關(guān)責(zé)任人不能履行職責(zé)時由質(zhì)量保證工程 師指定業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的責(zé)任人代行其責(zé)?？偨?jīng)理：蔡小兵2017年01月01日南京裕

8、達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0. 5頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題質(zhì)量保證手冊發(fā)布令修訂號0壓力容器制造質(zhì)量保證手冊發(fā)布令依據(jù)TSGZ7004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法 規(guī)，在壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(NJYD/SC-2013)的基礎(chǔ)上，修訂、編制成壓力 容器制造質(zhì)量保證手冊(NJYD/SC-2017) o它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對 公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求。本質(zhì)量手冊適用于我公司的D級壓力容器的制 造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)督檢驗(yàn)，是我公司對壓力容器制造實(shí)施質(zhì)量管理和控制的綱領(lǐng)性文 件，是全體員工必須遵守

9、的準(zhǔn)則公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，依照本手冊和上級有 關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，從事壓力容器的制造和質(zhì)量管理工作。本手冊自2017年01月01日起實(shí)施?？偨?jīng)理：蔡小兵2017年01月01日南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0. 6頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)修訂號0壓力容器制造質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求，結(jié)合我公司實(shí)際特點(diǎn)，制訂了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布。各科室、車間和員工充分理解質(zhì)量方針的含義，并在壓力容器制造的各個環(huán)節(jié)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。通過體系的有效運(yùn)行，確保質(zhì)量目標(biāo)得

10、以實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針內(nèi)容如下：顧客至上、規(guī)范生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針的含義：顧客至上一一以顧客為中心，使產(chǎn)品充分體現(xiàn)顧客的要求。規(guī)范生產(chǎn)一一嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、體系文件、圖紙及工藝組織有秩序的生產(chǎn)。優(yōu)質(zhì)高效一一嚴(yán)格質(zhì)量管理，生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品，采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高勞動效率和生產(chǎn)效 率。持續(xù)改進(jìn)一一保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行，實(shí)行動態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其更加完善，充分 體現(xiàn)法律、法規(guī)的意愿和我公司實(shí)際特點(diǎn)。質(zhì)量目標(biāo)：一次探傷合格率95%交付產(chǎn)品合格率100%顧客兩意度100%以上質(zhì)量目標(biāo)的一次探傷合格率和交付產(chǎn)品合格由檢驗(yàn)科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度由營銷科 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。當(dāng)發(fā)生以下

11、情況時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的策劃：1質(zhì)量方針發(fā)生變化或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化而影響其質(zhì)量方針實(shí)施時；2.公司的資源配置，市場發(fā)生變化時；3 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。各部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)，且目標(biāo)應(yīng)是可測量的。每年對質(zhì) 量目標(biāo)進(jìn)行一次評審尋找差距和改進(jìn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必須的資源，以確保公司質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：蔡小兵2017年01月01日南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.7頁碼第1頁共1頁版本號NJYD/SC-2017主題公司簡介修訂號0公司簡介略公司地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址電子郵箱：南京裕達(dá)化工機(jī)械有限

12、公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.8頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題適用范圍和目的修訂號01.1適用范圍1.1.1手冊確定了公司壓力容器制造質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程和要求，適用于建立、實(shí) 施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系。1.1.2手冊對內(nèi)用于壓力容器制造的管理，對外用于證實(shí)本公司有能力保證壓力容器制造活 動，滿足許可要求、監(jiān)督和客戶的要求。1.1.3手冊適用于公司特種設(shè)備制造許可證（壓力容器）范圍內(nèi)的壓力容器制造的管 理。1.2目的通過質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，確保符合法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的要求， 讓客戶滿意。南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJY

13、D/SC-2017-0.9頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題引用文件修訂號01 總則下列引用文件對于本手冊的應(yīng)用不可缺少。凡是注明年號、日期的引用文件，本公司將根據(jù) 質(zhì)量保證需要或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、許可部門的要求，以及客戶的需求采用這些文件的最新版 本。凡是不注年號、日期的引用文件，是指其最新版本。2引用文件2. 1中華人民共和國主席令（第四號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法2. 2TSGZ0004特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2. 3TSGZ0005特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則2. 4TSG21固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2.5GB150壓力容器2.6GB

14、/T151熱交換器2.7GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0.10頁碼第1頁共2頁版本號C/0主題術(shù)語和縮寫修訂號0術(shù)語1.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。1 2質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。1.3質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到的滿足的信任。1 4質(zhì)量保證體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1 - 5質(zhì)量保證手冊：規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。1 6質(zhì)量方針:由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。7質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。8程序：為

15、進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。1.9質(zhì)量記錄：為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。1. 10合格：滿足要求。1.11不合格：未滿足要求。12缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。13返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。14返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。15質(zhì)量計(jì)劃：對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)的文 件。16特種設(shè)備：對人身和財(cái)產(chǎn)安全有較大危險(xiǎn)性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、 電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛，以及法律、行政法規(guī)規(guī) 定適用本法的其他特種設(shè)備。17特種設(shè)備生產(chǎn)：包括特種

16、設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造和修理。18制造：特種設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。19裝配：按照工程設(shè)計(jì)將兩個或兩個以上組件連接在一起的過程。1.20質(zhì)量保證工程師:負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)建立健全質(zhì)量保證體系，貫徹實(shí)施壓力容器法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì) 量保證手冊的各項(xiàng)規(guī)定，對壓力容器制造全過程安全質(zhì)量進(jìn)行“策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制、保 證、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證、評審、改進(jìn),集質(zhì)量、技術(shù)、管理于一體的專職工程師。1.21質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動。質(zhì)量控制點(diǎn)按其在生產(chǎn)中重要作用南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-0. 10頁碼第2頁共2頁版本號NJYD/SC-2017主題術(shù)語和縮寫修

17、訂號02縮寫2.1安全法：中華人民共和國特種設(shè)備安全法2. 2固容規(guī)：固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2. 3手冊：壓力容器制造質(zhì)量保證手冊2. 4檢查點(diǎn)：E點(diǎn)5見證點(diǎn)：W6停止點(diǎn)：H7審閱點(diǎn)：R2. 8三按：按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝。完工檢驗(yàn)2. 9三檢：即是自檢、互檢、專檢；也是首檢、巡檢、2. 10；質(zhì)控:質(zhì)量控制系統(tǒng)；2.11責(zé)任人員代號： a技術(shù)總負(fù)責(zé)人 q質(zhì)量保證工程師 P設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人 w焊接責(zé)任人 m材料、零部件責(zé)任人 e檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人 n-無損檢測責(zé)任人 h熱處理責(zé)任人 c理化檢驗(yàn)責(zé)任人 r設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人 y壓力試驗(yàn)責(zé)任人 j檢驗(yàn)員2. 12監(jiān)檢點(diǎn)代 號：AA類監(jiān)檢

18、 點(diǎn)bB類監(jiān)檢點(diǎn)2. 13質(zhì)量控制圖符號及說明控制要素或（控制系統(tǒng)）質(zhì)控類控制環(huán)節(jié)流程線反饋線- - -南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第1頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號0管理職責(zé)1 1管理承諾為使本公司所有壓力容器制造活動滿足相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求，公司總經(jīng)理特作出以下管 理承諾：A）我是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；B）向全體員工宣傳貫徹嚴(yán)格遵守國家有關(guān)特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律、法 規(guī)所賦予的職責(zé)，滿足質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)與客戶要求的重要性；C）自覺接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的監(jiān)督

19、檢查；D）制定發(fā)布質(zhì)量方針，批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)；E）嚴(yán)格按中華人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì) 則、固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求等法律、規(guī)范、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系，并確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；F）在核準(zhǔn)的特種設(shè)備制造許可證的范圍內(nèi)從事壓力容器的制造工作；G）按規(guī)定定期組織并實(shí)施管理評審；H）確保壓力容器制造活動獲得必要的資源。2關(guān)注焦點(diǎn)1.2.1本公司以增強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)與客戶的滿意度作為目標(biāo)，以確保壓力容器制造質(zhì) 量、為社會提供安全的壓力容器產(chǎn)品為目的。A）從各方面關(guān)注質(zhì)量技術(shù)監(jiān)

20、督部門、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和客戶的需求和期望，不斷提高全員質(zhì)量意識、技術(shù)水 平和綜合技能，改進(jìn)質(zhì)量保證體系，不斷提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量。B）將質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和客戶滿意度作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，通過統(tǒng)計(jì)、檢查、反饋 信息、走訪等方式收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評價(jià)滿意程度，針對不足，找出原因并加以改進(jìn)。1.2.2本公司嚴(yán)格按照安全法、固容規(guī)及相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范開展制造工作，并對產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)法律責(zé)任。1 3質(zhì)量方針1.3. 1質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布。質(zhì)量方針內(nèi)容詳見手冊NJYD/SC-2017-0.6o1.3.2本公司的質(zhì)量方針滿足以下要求：A）符合本公司的實(shí)際情況；B）承諾滿足

21、顧客要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系；C）為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供基礎(chǔ)和框架。1.4質(zhì)量目標(biāo)1.4.1建立可測量的與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，明確評價(jià)方法；在各部門進(jìn)行分解；并對質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核；質(zhì)量目標(biāo)詳見手冊NJYD/SC-2017-0. 6。1.4.2適用于壓力容器產(chǎn)品制造的全過程。5質(zhì)量保證體系組織本公司根據(jù)實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。1 5. 1質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡(luò)圖1.6各級人員職責(zé)、權(quán)限南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第2頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號0質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)il工質(zhì) 控

22、責(zé) 仁人零 部 fl 質(zhì) 控任人理 化 檢 驗(yàn) 質(zhì) 控任 人熱 處 理 質(zhì) 控 貴 fr. 人檢 驗(yàn) 和 試%； 質(zhì)責(zé)任 人水 壓 試 驗(yàn) 質(zhì) 控 貴 任 人技術(shù)工藝科 檢驗(yàn)科南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第3頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號01.5.2公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理技術(shù)副經(jīng)理傳達(dá)室焊接實(shí)驗(yàn)室銷售科檔案室倉庫- - -南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第4頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號01.6. 1總經(jīng)理A）是承擔(dān)安全、質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；B）在管理層中選擇一名具有與所許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)

23、知識的副經(jīng)理作為質(zhì)量保證工程師；C）任命相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為各控制系統(tǒng)責(zé)任人；D）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在體系內(nèi)得到實(shí)施；E）批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、手冊；F）確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源；G）確定各部門的職責(zé)、權(quán)限，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系；H）主持管理評審工作。1.6.2質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人）A）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量體系文件；并具有質(zhì) 量保證體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限；B）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作，并按手冊的規(guī)定進(jìn)行檢查、監(jiān)督各責(zé) 任師對壓力容器制造質(zhì)量進(jìn)行有效的控制；C）

24、組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；D）嚴(yán)格不合格品（項(xiàng)）的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；E）定期召開質(zhì)量分析會、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。F）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時匯報(bào)特殊質(zhì)量 問題；G）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作；H）對質(zhì)保體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn)；I）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。J）審核手冊，批準(zhǔn)程序文件、規(guī)程等文件K）批準(zhǔn)焊接工藝評定、合格分供方名錄、焊縫三次及以上返修方案。1.6.3設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）負(fù)責(zé)壓力容器的

25、設(shè)計(jì)單位的考察和設(shè)計(jì)委托；C）組織圖樣審查，對生產(chǎn)中使用的圖樣的正確性負(fù)責(zé)；D）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控的體系文件的編制，并審核確認(rèn)；E）負(fù)責(zé)技術(shù)交底；F）負(fù)責(zé)組織工裝設(shè)計(jì)、驗(yàn)證；G）負(fù)責(zé)組織定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查；H）貫徹執(zhí)行壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；I）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.6.4材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對材料、零部件質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組織編制材料零部件質(zhì)控的體系文件，并審核確認(rèn)；C）參加對分供方評價(jià)；南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第5頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號0D）負(fù)責(zé)材料零部件的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放等的管理和監(jiān)督E）

26、負(fù)責(zé)審核材料零部件檢驗(yàn)記錄、入庫通知單，并確認(rèn)；F）貫徹執(zhí)行壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；G）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.6.5焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對焊接質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組織焊接質(zhì)控體系文件的編制，并審核確認(rèn)；C）貫徹執(zhí)行壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；D）對焊工進(jìn)行有效管理；對持證上崗率負(fù)責(zé)；E）對焊接工藝評定覆蓋率負(fù)責(zé)；F）對焊材的保管、烘干、發(fā)放和使用進(jìn)行監(jiān)督；G）負(fù)責(zé)焊接試驗(yàn)室的管理；H）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.6.6熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對熱處理質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組織熱處理質(zhì)控體系文件的編制，并審核確認(rèn)；C）參加評價(jià)熱處理分包方；D）貫徹執(zhí)行壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；E）負(fù)責(zé)審核分

27、包方熱處理報(bào)告并簽字確認(rèn)；F）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.6.7無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對無損檢測質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組織無損檢測質(zhì)控體系文件的編制，并審核確認(rèn)；C）向總經(jīng)理報(bào)所需檢測設(shè)備、器材；D）審核無損檢測報(bào)告，對底片的評級和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；E）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查射線底片的檔案管理工作；F）貫徹執(zhí)行壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；G）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；1.6.8理化檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對理化檢測質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組織理化檢測質(zhì)控體系文件的編制，并審核確認(rèn)；C）審核確認(rèn)理化檢測報(bào)告，并對其正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；D）貫徹執(zhí)行壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；E）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；1.6.9設(shè)

28、備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組織設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控體系文件的編制，并審核確認(rèn)；C）確保壓力容器專用設(shè)備的完好，滿足生產(chǎn)需要；D）確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好，且都在檢定周期內(nèi)，滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)的需要;南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第6頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號0E）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢的審核，F(xiàn)）積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；G）組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；H）向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1 6. 10檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）對檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)全責(zé)；B）組

29、織檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控體系文件的編制,并審核確認(rèn)；C）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠資料的匯總，并對其正確性負(fù)責(zé)；D）負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督各工序檢驗(yàn)員的工作；E）組織做好產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理和歸檔工作；F）負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和駐公司監(jiān)檢人員的聯(lián)絡(luò)及有關(guān)工作的協(xié)調(diào)；G）負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)工作中的抱怨處理；H）有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢驗(yàn)；D對檢驗(yàn)人員是否執(zhí)行現(xiàn)行有效的法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；J）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.6.11水壓試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人A）負(fù)責(zé)水壓試驗(yàn)的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并確認(rèn)；B）負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.6. 12檢驗(yàn)人員A）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖紙、工藝、過程卡等的要求進(jìn)行

30、檢驗(yàn)工作；B）保質(zhì)保量完成檢驗(yàn)任務(wù)，做好檢驗(yàn)記錄，客觀、公正、及時的做出檢測結(jié)論；C）對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報(bào)告內(nèi)容與原始記錄的一致性、結(jié)論的準(zhǔn)確性等負(fù)責(zé)；D）負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人匯報(bào)工作；1.6. 13工藝人員A）負(fù)責(zé)按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等編制工藝文件；B）對工藝文件的適用性、正確性負(fù)責(zé)；C）負(fù)責(zé)圖紙、工藝的現(xiàn)場交底，并指導(dǎo)生產(chǎn)；D）參加工藝紀(jì)律檢查；E）負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人匯報(bào)工作。14操作人員A）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝操作；B）對自己制作產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（車間操作人員）C）對試驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（理化試驗(yàn)人員）D）車間操作人員負(fù)責(zé)向車間主任匯報(bào)工作；E）理化

31、試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)向理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人匯報(bào)工作；7各部門職責(zé)、權(quán)限1企管科A）在質(zhì)保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)具體組織管理評審組織工作，整理評審報(bào)告；B）負(fù)責(zé)全公司的人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施；南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第7頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號0C）負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄歸口管理部門；D）負(fù)責(zé)對國家安全監(jiān)察及產(chǎn)品技術(shù)監(jiān)督提出問題組織整改的管理部門；E）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的匯集、分析和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作；F）對許可證進(jìn)行有效管理，按時申報(bào)換證申請及其他上報(bào)的相關(guān)資料。G）負(fù)責(zé)人事管理、辦公接待等工作；H）向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；1.7.2營

32、銷科A）負(fù)責(zé)材料、零部件等采購工作；B）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評審及合同的簽訂工作；C）負(fù)責(zé)編制合格分供方名錄，建立合格分供方檔案；D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)工作。E）負(fù)責(zé)顧客反饋信息的收集工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。F）負(fù)責(zé)材料庫、標(biāo)件庫、成品庫的管理；1.7.3生產(chǎn)科A）負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，保證均衡生產(chǎn)；B）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的環(huán)境和定置管理實(shí)施監(jiān)督檢查；C）負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)各車間與技術(shù)工藝科的接口，確保在受控狀態(tài)下組織生產(chǎn)；D）負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理；E）負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修計(jì)劃并保證落實(shí)。F）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備的正常使用；G）負(fù)責(zé)工藝工裝的管理；H）負(fù)責(zé)員工上崗前安全培訓(xùn)，定期

33、組織安全檢查；I）負(fù)責(zé)設(shè)備狀況及生產(chǎn)能力評審，新購設(shè)備的選型和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試，做好操作培訓(xùn)。1.7.4技術(shù)工藝科A）負(fù)責(zé)工藝工作；B）負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制、工裝設(shè)計(jì)等工作；C）負(fù)責(zé)技術(shù)文件和檔案的管理；D）負(fù)責(zé)焊接試驗(yàn)室的管理工作；E）負(fù)責(zé)本公司職工的技能培訓(xùn)；F）負(fù)責(zé)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新工藝的推廣宣貫工作；1.7.5檢驗(yàn)科A）負(fù)責(zé)材料購進(jìn)到產(chǎn)品制作完成全過程檢驗(yàn)工作；B）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、無損檢測、理化等管理工作；C）負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的控制；D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品證明資料的編制及發(fā)放工作；E）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案的整理、歸檔。F）對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；1.8溝通1.8.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品制造的內(nèi)

34、部溝通過程，使質(zhì)保體系運(yùn)行有效性的信息在部門、各責(zé)任人南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-1頁碼第8頁共8頁版本號C/0主題管理職責(zé)修訂號0及職工間進(jìn)行溝通，確保傳遞信息及時、準(zhǔn)確，達(dá)到相互了解、相互配合、正確決策的目的。1.8.2溝通的方式,包括：A）會議：公司辦公會、員工大會、管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量分析會等；B）文件：通知、規(guī)定、會議紀(jì)要、決議、通報(bào)等；C）其它適當(dāng)方式；1.8.3溝通的內(nèi)容主要有：A）國家、地方法律法規(guī)、文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程宣貫；B）質(zhì)保體系運(yùn)行情況通報(bào)；C）外部審核、監(jiān)督評價(jià)結(jié)果；D）客戶滿意度結(jié)果，抱怨處理情況等。1.9管理評

35、審1.9.1總經(jīng)理按管理評審控制程序，每年定期評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性。1.9.2管理評審的內(nèi)容至少包括：A）質(zhì)量方針的貫徹情況及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；B）內(nèi)審結(jié)果以及糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；C）外部評審結(jié)果；D）客戶的投訴和申訴；E）體系各要素配備的資源適宜性；F）上次評審后采取措施的執(zhí)行結(jié)果；G）重大質(zhì)量、安全事故的處理；1.9.3評審方法：評審會議的方式。1.9.4對評審結(jié)果進(jìn)行有效處置，做到：A）相關(guān)部門和人員按評審報(bào)告確定的措施在規(guī)定的時間內(nèi)解決評審中發(fā)現(xiàn)的問題，并做好記錄；B）企管科負(fù)責(zé)驗(yàn)證所采取措施的有效性，并形成記錄；C）評審結(jié)果的實(shí)施情況作為下

36、次評審的內(nèi)容。1.9.5管理評審一般每隔12個月組織一次；遇到法律、法規(guī)或內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時，總經(jīng)理 應(yīng)及時組織評審。- - - -南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-2頁碼第1頁共2頁版本號NJYD/SC-2017主題質(zhì)量保證體系文件修訂號0質(zhì)量保證體系文件1質(zhì)量保證體系文件構(gòu)成2.1.1質(zhì)量保證體系文件包括：A）質(zhì)量保證手冊；B）程序文件；C）工藝文件（釧工工藝卡、焊接工藝規(guī)程、工序過程檢驗(yàn)卡、操作規(guī)程等）；D）質(zhì)量記錄（表、卡類）。1.2文件之間的關(guān)系A(chǔ)）第一層次文件是質(zhì)量保證手冊，代號A；B）第二層次文件是程序文件，代號為B；C）第三層次文件是工藝

37、文件、質(zhì)量記錄等；代號C；D）各層次文件可相互引用；E）下一層次的內(nèi)容不能與上一層次的內(nèi)容相矛盾，下一層的文件比上一層次的文件更具體、更詳 細(xì)。2. 2質(zhì)量保證手冊2.2.1公司根據(jù)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量體系的基本文件，提出對過程和活動的要求;2. 2. 2手冊是：A）闡明公司總的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量保證體系中全部活動；B）規(guī)定和描述質(zhì)量保證體系；C）規(guī)定對質(zhì)量保證體系有影響的人員的職責(zé)和權(quán)限；D）明確質(zhì)量體系中的各種活動的準(zhǔn)則及具體程序。2.2.3手冊至少包括以下內(nèi)容：A）術(shù)語和縮寫；B）體系的適用范圍；C）質(zhì)量方針和目標(biāo)；D）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)；E）質(zhì)量保證體系基本要

38、素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求；2. 3程序文件2. 3. 1程序文件的要求A）對影響質(zhì)量的活動做出規(guī)定；B）是手冊的支持性文件；C）包括質(zhì)量保證體系中采用的全部要素的要求和規(guī)定；D）每一程序文件要針對體系中一個邏輯上獨(dú)立的活動；E）與質(zhì)量方針一致，滿足手冊基本要素的要求；F）符合本公司的實(shí)際情況；G）具有可操作性；2. 3. 2程序文件的作用A）對影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動作出規(guī)定；B）闡明與質(zhì)量活動有關(guān)的人員的責(zé)任：職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系；南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-2頁碼第2頁共2頁版本號C/0主題質(zhì)量保證體系文件修訂號0C）依據(jù)程序?qū)徍藢?shí)際操作

39、是否符合要求，并留下證據(jù)；2. 3. 3程序文件的內(nèi)容至少包括：A）目的和適用范圍；B）職責(zé)；C）相關(guān)文件；D）工作程序；E）質(zhì)量記錄；2. 4工藝文件和質(zhì)量記錄2.4. 1工藝文件和質(zhì)量記錄是程序文件的支持性文件；2. 4. 2我公司工藝文件主要包括A）釧工工藝卡；B）焊接工藝規(guī)程；C）無損檢測工藝卡；D）主要受壓元件工序過程檢驗(yàn)卡；E）通用工藝規(guī)程；F）通用操作規(guī)程；2.4.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證工作的見證資料，由使用部門根據(jù)實(shí)際情況編制，按文件和資料控制程 序的要求進(jìn)行編號，并報(bào)企管科備案存檔；2. 5質(zhì)量計(jì)劃2.5.1對一般的產(chǎn)品可用釧工工藝、焊接工藝、主要受壓元件工序程檢驗(yàn)卡作為產(chǎn)品的

40、質(zhì)量計(jì)劃； 2.5.2對于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同，現(xiàn)有質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件和質(zhì)量記錄不能滿足制造工 藝時，由相應(yīng)控制系統(tǒng)責(zé)任工人負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。A）質(zhì)量計(jì)劃的形式可以是施工方案；也可以是工藝文件；B）在質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)E、見證點(diǎn)W、停止點(diǎn)H）;C）質(zhì)量計(jì)劃可以引用質(zhì)量保證體系的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃與質(zhì)量保證體系規(guī)定要求相當(dāng)類時， 要優(yōu)先執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃。2. 5. 3質(zhì)量計(jì)劃的編制A）質(zhì)量計(jì)劃的格式和詳細(xì)程序與顧客的要求及我公司的操作方式和活動的復(fù)雜性相適應(yīng)；B）在內(nèi)容上著重規(guī)定為達(dá)到特定目標(biāo)所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源。并且至少包括控制內(nèi) 容、要求；過程中實(shí)

41、際的操作要求；質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。C）公司的質(zhì)量手冊和程序文件包括所需的大多數(shù)通用文件，根據(jù)要求，質(zhì)量計(jì)劃可從中選擇、采 用和/或?qū)ζ溲a(bǔ)充。南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-3頁碼第1頁共2頁版本號C/0主題文件和記錄控制修訂號0文件和記錄控制3/文件控制的范圍、程序、內(nèi)容：3.1.1文件分為受控文件和非受控文件；3.1.1.1受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其它需要控制的與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件；3.1.1.2質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等；3.1.1.3外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)

42、范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件；客戶提供的設(shè)計(jì)文件和技術(shù)協(xié)議 等；監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、工作聯(lián)絡(luò)單、意見通知書；分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。3.1.1.4其它與質(zhì)量保證保證體系相關(guān)的文件；3.1.1.5非受控文件是指不受更改控制的文件或與質(zhì)量保證體系無關(guān)的文件；3.1.2文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收手冊和程序文件由企管科組織編制。程序文件由各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；手冊由質(zhì) 保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各科室負(fù)責(zé)相應(yīng)的工藝規(guī)程、操作規(guī)程的編制，工藝責(zé)任人審批；檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審批檢驗(yàn)規(guī)程。企管科負(fù)責(zé)文件的管理，包括標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收等。

43、外來文件中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件等由技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)，其它由企管科負(fù)責(zé)收 集、購買、接收。3.1.3與質(zhì)量保證體系有關(guān)人員、部門所使用的文件均為受控文件，企管科定期檢查，保證其使用受控 文件且為有效版本。3.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定所有文件的存檔版本均由企管科檔案室負(fù)責(zé)保管；存放在檔案柜/櫥里面；各部門持有的文件由使用人負(fù)責(zé)保管，并填寫受控文件清單；當(dāng)采用硬盤、光盤進(jìn)行保存時，應(yīng)有備份，并作出版本標(biāo)識，且采用密碼進(jìn)行保護(hù)；文件的銷毀由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，企管科執(zhí)行；各種文件的保存期限在相應(yīng)的程序文件中明確規(guī)定。3.1.5文件借閱要企管科批準(zhǔn)；外部人員借

44、閱經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，必要時須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容3.2.1凡是用于證明本公司制造產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄，都在控制范圍 內(nèi)：產(chǎn)品質(zhì)量記錄；與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄；2. 2記錄由使用單位負(fù)責(zé)編制，由企管科統(tǒng)一編號后方可使用；3.2.3記錄不得隨意涂改、劃改等；更改時必須簽章確認(rèn)。2. 4記錄每年年底由使用部門交檔案室存檔，存貯年限按相應(yīng)規(guī)定要求；3.2.5記錄的正常查閱由檔案室管理人員同意，客戶要求查閱時須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，必要時由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。2. 6企管科定期檢查記錄的使用情況，確保所使用記錄表格的有效性。3文件和記錄的控制具體按NJYD/CX

45、-2017文件和記錄控制程序執(zhí)行。南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-3頁碼第2頁共2頁版本號C/0主題文件和記錄控制修訂號03.文件和記錄控制南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-4頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題合同控制修訂號04.合同控制4.1為了保證簽訂的合同能夠滿足顧客的要求，公司編制合同控制程序。4. 2合同分類A類合同：定型產(chǎn)品而且能按正常生產(chǎn)周期生產(chǎn)，能夠滿足客戶要求的產(chǎn)品合同。B類合同：有特殊要求或訂貨數(shù)量及生產(chǎn)周期超出公司正常生產(chǎn)能力的合同。C類合同:包括電話、傳真、信函等；4. 3合同評審營銷科負(fù)責(zé)組織合同

46、評審工作；技術(shù)工藝科、檢驗(yàn)科、生產(chǎn)科、企管科參加合同評審；合同評審方法根據(jù)合同類型選用；評審的內(nèi)容包括：執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、檢驗(yàn)方法和器 具、生產(chǎn)周期、生產(chǎn)加工能力等；評審結(jié)果由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同評審要形成記錄并且有效保存；4. 4合同評審合格后，由營銷科同客戶簽訂正式合同。4. 5合同管理營銷科建立合同檔案；合同修改時重新進(jìn)行評審；4. 6合同控制具體按NJYD/CX-2017-03合同控制程序執(zhí)行。南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-5頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題設(shè)計(jì)控制修訂號05.設(shè)計(jì)控制5.1編制設(shè)計(jì)控制程

47、序,通過對設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出文件、外來設(shè)計(jì)文件、外來圖樣的 控制，確保投入使用的圖樣滿足規(guī)定的要求。5. 2設(shè)計(jì)輸入至少包括：A.法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范；B標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；設(shè)計(jì)圖樣草圖；顧客的特殊要求；5. 3設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位進(jìn)行資格考察（至少具有D級壓力容器設(shè)計(jì)資格）,質(zhì) 保工程師批準(zhǔn)后，方可由其進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。5. 4設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人將委托設(shè)計(jì)圖樣取回后，組織材料、焊接、檢驗(yàn)、無損檢測責(zé)任人進(jìn)行 圖樣審核，審核內(nèi)容主要包括：設(shè)計(jì)圖樣滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求；工藝性方面的審查；滿足顧客的要求；D檢驗(yàn)方法的審查；5. 5設(shè)計(jì)資料需要變更、修改時，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人同設(shè)計(jì)

48、單位聯(lián)系辦理。5. 6設(shè)計(jì)文件由顧客提供時，營銷科負(fù)責(zé)向顧客索要帶紅色印章的設(shè)計(jì)圖樣2份。5. 7設(shè)計(jì)控制具體按NJYD/CX-2017-04設(shè)計(jì)控制程序執(zhí)行。南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-6頁碼第1頁共3頁版本號C/0主題材料、零部件控制修訂號0材料、零部件控制1編制材料、零部件控制程序，確保壓力容器用材料、零部件準(zhǔn)確無誤和可追溯。2生產(chǎn)科制定采購計(jì)劃，營銷科按計(jì)劃采購。3分供方評價(jià)A營銷科負(fù)責(zé)分供方評價(jià)資料的搜集，材料零部件責(zé)任人、檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任人對分供方資料 進(jìn)行評審，必要時到分供方進(jìn)行審察；評審合格的分供方，由營銷科編制合格分供方名錄,并發(fā)放到相

49、關(guān)部門及責(zé)任人員；合格分供方名錄由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；檢驗(yàn)科建立合格分供方質(zhì)量檔案，并進(jìn)行動態(tài)管理。4材料、零部件驗(yàn)收材料、零部件的采購必須在合格分供方名錄中進(jìn)行；材料、零部件購進(jìn)后，必須送檢；必要時進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；5材料、零部件必須進(jìn)行標(biāo)識，以便可進(jìn)行追溯。有簡潔的標(biāo)識方法；有明確的標(biāo)識位置；6材料、零部件的保管劃定專門的區(qū)域存放材料，做到賬、卡、物一致；在材料存放區(qū)內(nèi)，各種材料分別標(biāo)識、存放；材料發(fā)放做到先入先發(fā)，后入后發(fā)的原則，避免長期存放造成腐蝕或失效；6. 7材料的使用材料必須開領(lǐng)料單才能領(lǐng)用；領(lǐng)料單要至少注明產(chǎn)品編號、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等；B下料前要仔細(xì)核

50、對材料、零部件的質(zhì)量證明書、材質(zhì)、編號、規(guī)格尺寸等；下料前確定標(biāo)識已經(jīng)進(jìn)行移植；6. 8材料的代用當(dāng)材料采購有困難或其它原因材料需代用時，技術(shù)工藝科提出借用申請，并取得原設(shè)計(jì)單 位的同意后方可代用；材料的代用要考慮到經(jīng)濟(jì)合理性；代用材料由檢驗(yàn)科按要求進(jìn)行檢驗(yàn)；材料責(zé)任人批準(zhǔn)入庫。6. 9材料、零部件控制具體按NJYD/CX-2017-05材料、零部件控制程序執(zhí)行。6. 10材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)圖6.11材料、零部件質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-6頁碼第2頁共3頁版本號C/0主題材料、零部件控制修訂號0材料.零冊件質(zhì)控制二采購定

51、貨合格分供方評審RE I-標(biāo)記移植材料使用采購計(jì)劃門-采購定貨驗(yàn)收入庫外觀檢驗(yàn)材料代用RB審權(quán)標(biāo)記移帳質(zhì)呈證明書審核資料歸檔文件幣理文件歸檔6. 10材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)圖南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-6頁碼第3頁共3頁版本號C/0主題材料、零部件控制修訂號06.門材料、零部件質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表材料、零部件質(zhì)量控制刃F節(jié)控制點(diǎn)一覽表序號控制 環(huán)節(jié)序號質(zhì)控點(diǎn)名稱控制 類別監(jiān)檢 類別質(zhì)控人員工作見證1蠶1合格分供方確認(rèn)R材料責(zé)任人、質(zhì)保 工程師確認(rèn)記錄2采購計(jì)劃審批R材料責(zé)任人采購計(jì)劃2驗(yàn)收 入庫3質(zhì)證書審查HB材料責(zé)任人入庫單4檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)HB材料

52、責(zé)任人復(fù)驗(yàn)報(bào)告5材料標(biāo)識EB材料責(zé)任人入庫單6材料保管E保管員3材料使用6材料發(fā)放E檢驗(yàn)員領(lǐng)料單7材料代用HB材料責(zé)任人代用單8標(biāo)記移植EB檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄4資料 歸檔9材料文件整理R材料責(zé)任人材料檔案- - -南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-7頁碼第1頁共1頁版本號C/0主題工藝控制修訂號0工藝控制7.1編制工藝控制程序,對壓力容器制作工藝進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品按工藝制作。2圖樣工藝性審查圖樣必須進(jìn)行工藝性審查，并形成審圖記錄，保證圖樣符合規(guī)定要求；圖樣審查的主要內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)資格印章、制造工藝、無損檢測方法、材料、焊接、標(biāo) 準(zhǔn)等；圖樣審查參加人員：設(shè)計(jì)工藝責(zé)

53、任人、焊接責(zé)任人、材料責(zé)任人、無損檢測責(zé)任人、檢 驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任人；3工藝文件的編制3. 1工藝文件構(gòu)成通用工藝規(guī)程；B專用工藝文件：主要受壓元件工序過程檢驗(yàn)卡、焊縫排版圖；C其他工藝文件：釧工工藝卡、焊接工藝規(guī)程、下料卡；7.3.2通用工藝規(guī)程由技術(shù)工藝科編制，相關(guān)責(zé)任人審批；其它工藝文件由工藝人員編制, 相關(guān)責(zé)任人審批。4工藝紀(jì)律檢查技術(shù)工藝科每月組織一次工藝紀(jì)律檢查；工藝紀(jì)律參加人員至少包括：設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任人；檢查內(nèi)容主要是工藝文件、工藝規(guī)程的執(zhí)行情況；D檢查要形成記錄。7.5 1裝、模具的管理A技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核，必要的時候有質(zhì)

54、保工程師批 準(zhǔn)。生產(chǎn)車間根據(jù)技術(shù)工藝科的工藝文件制造工裝、模具；制造完成后，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織相關(guān)部門人員進(jìn)行驗(yàn)證，并形成記錄；工裝、模具要統(tǒng)一編號，并建立工裝臺賬。不能滿足生產(chǎn)需要時，及時辦理報(bào)廢。7.61藝控制具體按NJYD/CX-2017-06工藝控制程序執(zhí)行。7工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖8工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-7頁碼第2頁共3頁版本號NJYD/SC-2017主題工藝控制修訂號07. 7工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-7頁碼第3頁共3頁版本號C/0主題工藝控制修訂

55、號07. 8工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表序號控制環(huán) 節(jié)序號質(zhì)控點(diǎn)名稱控制類別監(jiān)檢類 別質(zhì)控人員工作見證1圖樣審 核1圖樣審核RB工藝責(zé)任人、焊接 責(zé)任人、材料責(zé)任 人、檢驗(yàn)責(zé)任人、 無損檢測責(zé)任人審圖記錄2工藝文 件2工藝方案R工藝責(zé)任人、質(zhì)保 工程師工藝方案3工藝文件編 制R工藝負(fù)責(zé)人工藝文件4工藝文件審 批R工藝責(zé)任人、質(zhì)保 工程師工藝文件審核 工藝守則批準(zhǔn)5工藝驗(yàn)證E檢驗(yàn)員、工藝責(zé)任 人、質(zhì)保工程師驗(yàn)證報(bào)告6工藝更改R工藝責(zé)任人更改單3工藝實(shí) 施7工藝紀(jì)律R工藝責(zé)任人檢查記錄4工藝裝 備8設(shè)計(jì)任務(wù)書R設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人質(zhì)保師批準(zhǔn)9工裝設(shè)計(jì)R工藝負(fù)責(zé)人工裝圖樣10圖

56、樣審核R工藝責(zé)任人工裝圖樣11工裝驗(yàn)證E檢驗(yàn)員驗(yàn)收單12工裝管理R工藝責(zé)任人工裝臺帳- - -南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-8頁碼第1頁共4頁版本號C/0主題焊接控制修訂號0焊接控制8.1編制焊接控制程序，對與產(chǎn)品制造有關(guān)的焊接人員、材料、工藝及過程進(jìn)行有效控制，確保 焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2焊接人員管理A焊工必須經(jīng)特檢院培訓(xùn)中心培訓(xùn)合格并取得特種設(shè)備操作證書后才能從事與自己證書合格項(xiàng)目相對 應(yīng)的焊接工作。B焊接試驗(yàn)室為焊工統(tǒng)一編號，并發(fā)給鋼印號。焊接試驗(yàn)室建立焊工檔案；中斷受監(jiān)檢設(shè)備焊接工作六個月以上的，再從事受監(jiān)檢設(shè)備焊接工作時，必須重新考試；取得

57、焊工 合格證的焊工，其首次取得的合格項(xiàng)目，在第一次有效期滿后，必須重新考試；第二次以后（含第二 次）復(fù)審時，可在合格項(xiàng)目范圍內(nèi)抽考。超過55歲公司不再安排復(fù)審。吊銷焊工合格證后公司不再為其申請取證。8. 3焊接材料控制A材料采購、檢驗(yàn)和驗(yàn)收按第6、12章的要求執(zhí)行；材料的儲存、保管由倉庫保管員負(fù)責(zé)，焊材離墻、地面均不低于300mm,室內(nèi)相對而言濕度W 50%,保管員每天檢查記錄2次；不同類型的焊材不能在同一爐中烘干；焊材的發(fā)放做到先入先發(fā)，嚴(yán)格按制度發(fā)放，并作好記錄。E每個焊工配備一個焊條保溫筒，焊條在保溫筒內(nèi)隨用隨取，不得混裝；F焊工剩余焊材要交回焊材庫，倉庫保管員作好登記。4焊接工藝評定技

58、術(shù)工藝科根據(jù)圖樣制作焊接工藝評定指導(dǎo)書，焊接責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施；焊接實(shí)驗(yàn)室按焊接工藝評定指導(dǎo)書的要求，安排相應(yīng)資格的持證焊工進(jìn)行施焊，焊接實(shí)驗(yàn)室做好施焊記錄，并收集檢驗(yàn)記錄、無損檢測報(bào)告、理化試驗(yàn)報(bào)告等編制焊接工藝評定報(bào) 告，焊接責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。焊接實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評定目錄的整理和發(fā)放；焊接實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評定試樣的保存；5焊接過程控制技術(shù)工藝科針對產(chǎn)品編制焊接工藝規(guī)程，焊接責(zé)任人審核后發(fā)放至車間；嚴(yán)格按焊接工藝規(guī)程要求施焊；并做好施焊記錄；焊工持證項(xiàng)目必須符合所焊焊縫所需的項(xiàng)目，并且在有效期內(nèi)；施焊所用的焊接設(shè)備必須是完好設(shè)備；焊接檢驗(yàn)員認(rèn)真檢查施焊質(zhì)量并簽字確認(rèn)；F檢驗(yàn)科做好

59、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，并定期開展質(zhì)量分析會；6焊縫返修控制A焊縫經(jīng)檢驗(yàn)需返修時，由技術(shù)工藝科工藝員制定返修工藝，焊接責(zé)任人審核后車間實(shí)施；當(dāng)母材缺陷超標(biāo)需補(bǔ)焊時，按A條要求進(jìn)行；一次返修不合格時，由焊接責(zé)任人指定焊工按返修工藝進(jìn)行施焊；同一部位返修次數(shù)不宜超過兩次，若超過兩次的，由焊接責(zé)任人制定返修工藝，質(zhì)保工程師批南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號NJYD/SC-2017-8頁碼第2頁共4頁版本號C/0主題焊接控制修訂號0準(zhǔn)后指定優(yōu)秀焊工施焊。如有焊后熱處理要求的產(chǎn)品，在熱處理前進(jìn)行返修。返修的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。8. 7產(chǎn)品焊接試板（要求制作產(chǎn)品試板時）每臺產(chǎn)品的A類焊接接頭必須制備產(chǎn)

60、品焊接試板；除圖樣另有規(guī)定外，B類焊接接頭 （含球形封頭與圓筒相連的A類焊接接頭）免做產(chǎn)品焊接試板。有熱處理要求的產(chǎn)品，產(chǎn)品焊接試板要同爐進(jìn)行熱處理；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量和具體尺寸由技術(shù)工藝科在編制工藝卡時作出明確要求，車間執(zhí) 行；產(chǎn)品試板組裝在A焊接接頭的延長部位同A 一同施焊；試板要做好標(biāo)識，包括產(chǎn)品編號、材料編號、焊工鋼印號；焊接檢驗(yàn)員填寫無損檢測委托單進(jìn)行無損檢測；車間填寫理化試樣加工委托單轉(zhuǎn)機(jī)械車間加工試樣；理化室按理化試驗(yàn)委托單的要求做試驗(yàn)；試樣保存期為產(chǎn)品發(fā)出后3個月。8. 8焊接控制具體按NJYD/CX-2017-07焊接控制程序執(zhí)行。8. 9焊接質(zhì)控系統(tǒng)圖8. 10焊接接控制環(huán)