電力電容公司質(zhì)量管理體系辦法

1、錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量治理體系手冊200309Q/JR.G28.01-2001 質(zhì) 量 手 冊QUALITY MANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD錦州電力電容器有限責(zé)任公司標準Q/JR.G28.01-2001質(zhì) 量 手 冊（第3版 第1次 修訂）手冊編號：副本操縱：持 有 者：2001年5月28日公布 2001年06月01日實施目 錄公布令 質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖 前言 10 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 31 范圍 52 引用標準 63 術(shù)語和簡稱 74 質(zhì)量治理體系 104.1 總要求 104.2 文件要求 1

2、15 治理職責(zé) 135.1 治理承諾 135.2 以顧客為關(guān)注焦點 155.3 質(zhì)量方針 165.4 策劃 175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 185.6 治理評審 196 資源治理 216.1 資源的提供 216.2 人力資源 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施 236.4 工作環(huán)境 247 產(chǎn)品實現(xiàn) 257.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 257.2 與顧客有關(guān)的過程 277.3 設(shè)計和開發(fā) 297.4 采購 327.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 347.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 368 測量、分析和改進 378.1 總則 388.2 監(jiān)視和測量 398.3 不合格品操縱 418.4 數(shù)據(jù)分析 428.5 改進 449 質(zhì)量手冊的

3、治理 46附錄 A 質(zhì)量治理體系程序文件清單 48附錄 B 質(zhì)量手冊編寫人員名單 49附錄 C 質(zhì)量手冊更改操縱表 50發(fā) 布 令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（JR）在多年推行全面質(zhì)量治理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式對原JR質(zhì)量手冊進行換版。編寫了JR質(zhì)量手冊（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于1998年4月完成了對GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994 質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式在錦州電力電容器有限責(zé)任

4、公司的實際應(yīng)用，同時通過了質(zhì)量認證。在此基礎(chǔ)上，JR基于國際標準的換版，依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001: 2000質(zhì)量治理體系 要求對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊是JR質(zhì)量治理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量治理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體職員必須遵守的質(zhì)量行為準則，是對正常運行的質(zhì)量治理體系的總體的描述，是JR質(zhì)量治理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標準要求和JR質(zhì)量治理體系運行的需要，授權(quán)總工程師王毅為治理者代表，全權(quán)負責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持及與質(zhì)量治理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量治理部負責(zé)日常質(zhì)量治理體系運行的具體協(xié)調(diào)工

5、作。我作為JR總經(jīng)理，依照中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)。為此，我正式批準本手冊并公布實施，要求全體職員認真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：2001年5月28日質(zhì)量手冊前 言 錦州電力電容器有限責(zé)任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、漂亮英雄的錦州市市中心。錦容公司(JR)是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計局公布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。JR現(xiàn)有

6、職員1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人，中級技術(shù)人員87人。JR占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有要緊設(shè)備331臺（套），計量檢測及儀表設(shè)備73臺（套）。JR擁有總資產(chǎn)28，700萬元，其中固定資產(chǎn)11，100萬元，流淌資金20，000萬元。JR生產(chǎn)的要緊產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容

7、器、干式過電壓汲取器等二十個品種系列500多個規(guī)格。JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產(chǎn)品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利3項、有用新型專利7項。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。2000年JR產(chǎn)值22，012萬元，制造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)和設(shè)備。通過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。JR在多年全面質(zhì)量治理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T 10300標準，編

8、寫了質(zhì)量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T 19001-1994 idt ISO 9001-1994標準，1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第2版）。并在1998年4月順利通過GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994質(zhì)量保證體系認證?，F(xiàn)在依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000標準將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為JR 2001版質(zhì)量手冊（第3版）。JR愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖進展?？偨?jīng)理才奇向國內(nèi)外顧客致意！0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標0.1 質(zhì)量方針JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：承諾：JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)

9、首選精品電力電容器。精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計、制造。永恒的含義：持續(xù)改進，不斷改進JR的質(zhì)量治理體系，以達到顧客中意。0.2 質(zhì)量目標提供100%的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3 。成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提高0.5。顧客中意率95%。內(nèi)涵：在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標。提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。按質(zhì)量目標分解和考核治理規(guī)定在JR各部門、各層次上進行了分解。附：組織單元質(zhì)量目標。組織單元質(zhì)量目標組織單元 質(zhì)量目標 指標 考核周期銷售公司 合同兌現(xiàn)率 1

10、00 月技術(shù)中心 設(shè)計任務(wù)及時完成率 100 月設(shè)計重大差錯率 0 月工藝紀律執(zhí)行率 95 月設(shè)計差錯率三年內(nèi)逐年降低1 5 月質(zhì)量治理部 質(zhì)量目標考核率 100 月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率 100 月組織人事部 培訓(xùn)打算完成率 100 月用戶服務(wù)部 服務(wù)及時率 100 月顧客中意率 95 季生產(chǎn)制造部 設(shè)備、工裝完好率 95 月比價采購降低率 2 年生產(chǎn)打算完成率 100 月各分廠 成品一次交檢合格率三年內(nèi)逐年提高0.5% 95 月成品合格率 100 月監(jiān)視、測量裝置及時送檢率 100 月錯、漏、誤檢率 1 月1 范圍1.1 本手冊規(guī)定了JR質(zhì)量治理體系的要求。a) 證實JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧

11、客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過JR質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客中意。1.2 本手冊適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量操縱和質(zhì)量治理。1.3 本手冊適用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。1.4 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標準完全適用于JR的實際。本手冊未對標準進行刪減。2 引用標準下列標準所包含的條文，在JR質(zhì)量手冊中引用。并結(jié)合JR的具體實際，而構(gòu)成JR質(zhì)量手冊的條文。本手冊

12、公布時，下列標準所示版本均為有效：a) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求；b) GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3 術(shù)語和簡稱3.1 引用標準JR質(zhì)量手冊（第3版）采納GB/T 19000-2000 idt ISO 9000: 2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2 常用術(shù)語3.2.1 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.3 顧客中意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.2.4 體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.

13、5 質(zhì)量治理體系在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。3.2.6 質(zhì)量方針由組織的最高治理者正式公布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。3.2.7 質(zhì)量目標在質(zhì)量方面所追求的目的。3.2.8 質(zhì)量治理在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動。3.2.9 質(zhì)量策劃質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。3.2.10 質(zhì)量操縱質(zhì)量治理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.2.11 質(zhì)量改進質(zhì)量治理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。3.2.12 組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。3.2.13 組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。3.2.14 工作

14、環(huán)境工作時所處的一組條件。3.2.15 顧客同意產(chǎn)品的組織或個人。3.2.16 供方提供產(chǎn)品的組織或個人。3.2.17 過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。3.1.18 產(chǎn)品過程的結(jié)果。3.2.19 設(shè)計和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。3.2.20 程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.2.21 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。3.2.22 可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。3.2.23 合格滿足要求。3.2.24 缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.2.25 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況

15、的緣故所采取的措施。3.2.26 糾正措施為消除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。3.2.27 文件信息及其承載媒體。3.2.28 記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3.2.29 質(zhì)量手冊規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件。3.2.30 檢驗通過觀看和推斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。3.2.31 審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.2.32 審核準則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3.2.33 審核發(fā)覺將收集的審核證據(jù)對比審核準則進行評價的結(jié)果。3.2.34 審核結(jié)論審核組考慮了審核目標

16、和所有審核發(fā)覺后得出的最終審核結(jié)果。3.3 簡稱JR-錦州電力電容器有限責(zé)任公司。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1 JR的質(zhì)量治理體系是JR整個治理體系的重要組成部分，是JR按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標準，建立JR質(zhì)量治理體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。4.1.2 為了有效地實施JR質(zhì)量治理體系，JR應(yīng)：a) 識不質(zhì)量治理體系運行所需的過程及其在JR中的應(yīng)用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；c) 確定為確保這些過程有效運作和操縱所需的準則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支

17、持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；g) 對外包過程加以識不并有效操縱，對此類外包過程的操縱應(yīng)在JR質(zhì)量治理體系中加以識不。JR的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H) 評審改進結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2 文件要求4.2.1 概述為實施有效的質(zhì)量治理，JR質(zhì)量治理體系應(yīng)文件化并加以有效的操縱。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量治理體系的建立和質(zhì)量手冊的批準公布。4.2.2.2 治理者代表負責(zé)質(zhì)量治理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計及組織編制和操

18、縱。4.2.2.3 質(zhì)量治理部是文件操縱和質(zhì)量記錄的歸口治理部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)量治理體系文件、治理文件和質(zhì)量記錄的治理和操縱。4.2.2.4 技術(shù)中心負責(zé)技術(shù)文件的操縱，具體組織各分廠技術(shù)文件的治理和操縱。4.2.2.5 其它各部門負責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的治理和操縱。4.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求4.2.3.1 JR質(zhì)量治理體系文件包括：a) JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) JR質(zhì)量手冊；c）依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標準要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)

19、量治理體系 要求標準要求明示或非明示的有關(guān)準則、規(guī)定和方法等；e) JR為確保其過程有效策劃、運作和操縱所要求的文件，包括技術(shù)文件、治理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?；f）依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標準要求形成的質(zhì)量記錄；g) JR的文件采納書面形式和計算機軟盤等形式。4.2.3.2 質(zhì)量手冊JR按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標準要求，結(jié)合JR的實際情況對原JR質(zhì)量手冊（第2版，1997年公布）進行換版（第3版，2001年公布）。質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量治理體系文件的一個重要組成部分，其內(nèi)容

20、包括：a) 質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b) 形成文件的程序文件（詳見附錄A 質(zhì)量治理體系程序文件清單）；c) 對質(zhì)量治理體系所包括的過程的相互作用的表述。4.2.3.3 文件操縱JR編制并實施文件操縱程序，對質(zhì)量治理體系所要求的文件按以下要求進行操縱：a) 按程序規(guī)定，文件公布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準公布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；d) 確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識不和檢索；f ) 確保外來文件得到識不，并

21、操縱其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉俗R。4.2.3.4 質(zhì)量記錄的操縱JR編制并實施質(zhì)量記錄操縱程序，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量治理體系所要求的質(zhì)量記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置等進行操縱，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/JR.G28.03-2001質(zhì)量記錄操縱程序；c) Q/JR.G01.01-2001企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定。5 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.1.1 概述總經(jīng)理（最高治理者）對JR質(zhì)量治理體系

22、的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進JR質(zhì)量治理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 職責(zé)5.1.2.1 總經(jīng)理是JR最高治理者，是治理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)JR質(zhì)量意識的建立，組織制定并公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持治理評審，為質(zhì)量治理體系的有效運行和持續(xù)改進配備必要的資源。5.1.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.1.2.3 質(zhì)量治理部是治理承諾的歸口治理部門，負責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進質(zhì)量治理體系，協(xié)調(diào)各部門對治理承諾的實施，保存治理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；5.

23、1.2.4 各部門負責(zé)質(zhì)量治理體系文件中治理承諾相關(guān)部分的具體實施。5.1.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.1.3.1 為建立和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系，質(zhì)量治理部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出治理承諾提供依據(jù)。a) 匯合顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機械制造股份有限公司）；b) 對JR質(zhì)量目標按質(zhì)量目標分解和考核治理規(guī)定進行考核；c) 廣泛征求JR職員的意見和建議。5.1.3.2 總經(jīng)理對JR建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高JR職員的質(zhì)量意識，使JR全體職員充分認識到滿足顧客需

24、求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并公布實施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 總經(jīng)理依據(jù)治理評審規(guī)定要求按打算組織治理評審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系做出承諾。5.1.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.10-2001治理評審規(guī)定；b) Q/JR.G28.28-2001質(zhì)量目標分解和考核治理規(guī)定。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實現(xiàn)顧客中意作為JR的全然目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實現(xiàn)。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實

25、現(xiàn)顧客中意作為JR的全然目標。5.2.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。5.2.2.3 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點”的歸口治理部門，負責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。5.2.2.4 技術(shù)中心負責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實施設(shè)計和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。5.2.2.5 質(zhì)量治理部負責(zé)組織質(zhì)量治理體系運行。5.2.2.6 生產(chǎn)制造部負責(zé)組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。5.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.2.3.1 銷售公司通過市場調(diào)研和市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了

26、解顧客的需求和期望。5.2.3.2 技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按設(shè)計操縱和驗證治理規(guī)定、產(chǎn)品設(shè)計評審治理規(guī)定組織進行產(chǎn)品設(shè)計，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。5.2.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠實施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求。5.2.3.4 質(zhì)量治理部組織各部門實施質(zhì)量治理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并進行持續(xù)改進。5.2.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.14-2001設(shè)計操縱和驗證治理規(guī)定；b) Q/JR.G28.38-2001產(chǎn)品設(shè)計評審治理規(guī)定；c) Q/JR.G28.12-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定；d) Q/JR.G28.17-20

27、01監(jiān)視和測量治理規(guī)定。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 概述總經(jīng)理依照GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的八項質(zhì)量治理原則制定、批準、公布并組織實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并實施有效的操縱。5.3.2 職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理負責(zé)制定并公布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審。5.3.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。5.3.2.3 質(zhì)量治理部是質(zhì)量方針的歸口治理部門，負責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達、學(xué)習(xí)。5.3.2.4 各部門負

28、責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.3.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.3.3.1 總經(jīng)理組織制定JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標的制定確定框架。5.3.3.2 JR質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：a）與JR的宗旨相適應(yīng)；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d）通過培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達到溝通和理解；e）按治理評審規(guī)定要求對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。5.3.3.3 按文件操縱程序要求，對質(zhì)量方針的評審、批準、公布、更改進行操縱。5.3.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/JR.G28.10-2001治理評審規(guī)定。5

29、.4 策劃5.4.1 概述總經(jīng)理確保在JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，并對質(zhì)量治理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量治理體系總要求。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量治理體系進行策劃。5.4.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標及對質(zhì)量治理體系進行策劃。5.4.2.3 質(zhì)量治理部負責(zé)對質(zhì)量目標的實施情況進行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量治理體系的過程。5.4.2.4 各部門、分廠負責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.4.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.4.3.1 質(zhì)量目標：a) JR的質(zhì)量目標在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制

30、定，具體內(nèi)容見本手冊第0章；b) JR按質(zhì)量目標分解和考核治理規(guī)定在各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并進行考核；c) 各部門、分廠的質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致。5.4.3.2 質(zhì)量治理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：a) JR對質(zhì)量治理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊4.1的要求。b) 在對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量治理體系完 整性。5.4.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.28-2001質(zhì)量目標分解與考核治理規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 概述為了有效實施質(zhì)量治理體系，JR應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)

31、定和溝通。5.5.2 職責(zé)5.5.2.1 總經(jīng)理批準與質(zhì)量治理體系有關(guān)的組織機構(gòu)的設(shè)置，批準并傳達各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命治理者代表。5.5.2.2 質(zhì)量治理部是各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口治理部門，并負責(zé)組織信息溝通。5.5.2.3 各部門按規(guī)定實施對本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實。5.5.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.5.3.1 職責(zé)和權(quán)限：JR各部門及各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)、各級人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定中予以規(guī)定。同時，由各部門傳遞到全體職員，以促進有效的質(zhì)量治理。5.5.3.2 治理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在治理層中指定一

32、名成員為治理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 確保在JR組織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；d) 與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3 內(nèi)部溝通：JR按質(zhì)量信息治理規(guī)定在JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡報、會議、文件、計算機網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量治理體系的有效性進行溝通。5.5.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.08-2001質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)；b) Q/JR.G28.09-2001各級人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定；

33、 c) Q/JR.G28.30-2001質(zhì)量信息治理規(guī)定。5.6 治理評審5.6.1 概述為確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按打算的時刻間隔組織實施治理評審。5.6.2 職責(zé)5.6.2.1 總經(jīng)理主持治理評審，簽署治理評審報告。5.6.2.2 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施治理評審。5.6.2.3 質(zhì)量治理部是治理評審的歸口治理部門，負責(zé)組織評審輸入資料的預(yù)備及治理評審輸出結(jié)果的跟蹤。5.6.2.4 各部門參與相關(guān)的治理評審，負責(zé)對評審輸出結(jié)果的實施。5.6.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.6.3.1 總經(jīng)理依據(jù)治理評審規(guī)定按打算的時刻間隔進行治理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有

34、效性，評價質(zhì)量治理體系改進和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.6.3.2 治理評審輸入：質(zhì)量治理部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對治理評審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) JR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 實施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次治理評審的結(jié)果實施情況和有效性；f ) 可能阻礙JR質(zhì)量治理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；g) JR質(zhì)量治理體系改進的建議等。5.6.3.3 評審輸出：治理評審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負責(zé)實施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量治理體系及其過

35、程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求，包括對JR以后所需的資源進行策劃。5.6.3.4 治理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量治理部妥善保管。5.6.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.10-2001治理評審規(guī)定。6 資源治理6.1 資源的提供6.1.1概述為確保質(zhì)量治理體系的實施和改進，滿足顧客需求，增強顧客中意，JR應(yīng)及時確定并提供所需的資源。6.1.2 職責(zé)6.1.2.1 總經(jīng)理負責(zé)確定并批準所需資源的提供。6.1.2.2 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口治理部門，負責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。6.1.2.3各分廠具體負責(zé)提出資源需求，提

36、交生產(chǎn)制造部審核，上報生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準。6.1.2.4 銷售公司負責(zé)顧客信息的收集和提供。6.1.2.5 組織人事部負責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。6.1.2.6 財務(wù)治理部負責(zé)財務(wù)資源的打算及調(diào)配。6.1.2.7 技術(shù)中心負責(zé)提供技術(shù)信息。6.1.3 治理內(nèi)容和操縱要求6.1.3.1 JR的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關(guān)方信息等；c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運輸設(shè)備、計算機及備品備件等；d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計算機軟件等；e) 原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；g) 資金。6.1.3.2 各相關(guān)部門應(yīng)依

37、照質(zhì)量治理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的打算，及時確定并批準，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：a) 實施和改進質(zhì)量治理體系的過程；b) 達到顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 概述為確保質(zhì)量治理體系的有效實施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。6.2.2 職責(zé)6.2.2.1 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負責(zé)批準、任命各級各類人員。6.2.2.2 組織人事部是人力資源的歸口治理部門，負責(zé)人員打算、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項工作。6.2.2.3 各部門配合組織人事部編寫人員打算，服從調(diào)配，組織本部門人員參

38、加培訓(xùn)與考核。6.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求6.2.3.1 人員安排：組織人事部依照崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定有打算地配備人員，提出各部門人員花名冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準，實施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量治理體系規(guī)定的職責(zé)。6.2.3.2 能力、意識和培訓(xùn)：a) 依照崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定對人員進行評價，明確從事阻礙質(zhì)量活動的人員能力要求；b) 按培訓(xùn)治理規(guī)定提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評價培訓(xùn)的有效性。c) 確保職員意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。

39、6.2.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.22-2001培訓(xùn)治理規(guī)定；b) Q/JR.G28.27-2001崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 概述為確保實現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護。6.3.2 職責(zé)6.3.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識不、提供和維護工作。6.3.2.2 總工程師負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計和開發(fā)硬件、軟件的識不、提供和維護工作。6.3.2.3 生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理部門，負責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的治理與操縱。6.3.2.4 各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。6.3.2.5 技術(shù)

40、中心負責(zé)計算機硬件、軟件的治理。6.3.3 治理內(nèi)容及要求6.3.3.1 生產(chǎn)制造部組織各分廠按生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定組織實施設(shè)備的治理與維護保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。6.3.3.2 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項目打算，并設(shè)計繪圖，提出方案和要求，并具體實施，必要時由技術(shù)中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。6.3.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠按工藝裝備治理規(guī)定正確使用與治理本分廠使用的工藝裝備。6.3.3.4各分廠依照需求，按生產(chǎn)制造部指令識不并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。6.3.3.5 依照設(shè)計和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識不并配備計算機硬件、軟件，作好應(yīng)用與治理工作。6.3.

41、3.6 對運輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評價和操縱，以滿足JR對運輸車輛的要求。6.3.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.25-2001工藝裝備治理規(guī)定；b) Q/JR.G28.29-2001生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定。6.4 工作環(huán)境6.4.1概述為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識不和治理。6.4.2職責(zé)6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理與檢查。6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口治理部門，負責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境治理的實施與維護及監(jiān)督檢查。6.4.2.3各分廠具體實施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理與維護。6.4.3治理內(nèi)容與操縱要求

42、6.4.3.1 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)治理及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。6.4.3.2 各分廠實施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理，確保并達到在適宜的環(huán)境下進行生產(chǎn)。6.4.3.2 由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。6.4.4相關(guān)文件a) Q/JR.G28.26-2001安全治理規(guī)定；b) Q/JR.G28.47-2001生產(chǎn)現(xiàn)場治理規(guī)定。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 概述為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過程進行策劃。7.1.2 職責(zé)7.1.2.1

43、總工程師是產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量打算、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。7.1.2.2 技術(shù)中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口治理部門，負責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量打算、技術(shù)標準等技術(shù)文件。7.1.2.3 質(zhì)量治理部負責(zé)參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量打算、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認。7.1.2.4 技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。7.1.3 治理內(nèi)容與操縱要求7.1.3.1 JR針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量治理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓

44、互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃時應(yīng)確定如下幾個方面內(nèi)容：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求（新項目、新產(chǎn)品）；b) 針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d) 對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量打算。7.1.3.2 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項目或合同的文件稱之為質(zhì)量打算。a) 質(zhì)量打算的內(nèi)容應(yīng)依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b) 質(zhì)量打算的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行

45、質(zhì)量打算編制治理規(guī)定。7.1.4相關(guān)文件a) Q/JR.G28.11-2001質(zhì)量打算編制治理規(guī)定；7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識不、評審和溝通實施操縱。7.2.2職責(zé)7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)組織對重大投標項目及合同的評審。7.2.2.2銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口治理部門，負責(zé)具體組織實施顧客對產(chǎn)品要求（投標及合同）的識不、評審與溝通。7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量治理部、財務(wù)治理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要求的評審，

46、對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。7.2.3治理內(nèi)容和操縱要求7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a) 確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動要求。b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d) JR確定的任何附加的要求。7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：按（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對所有的投標、合同、訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進行評審，評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行，并應(yīng)確保：

47、a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b) 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c) 對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前應(yīng)得到確認；d) JR有滿足合同規(guī)定要求的能力；e) 評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f）當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員明白變更的要求，并予以實施。7.2.3.3顧客溝通：a) 銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各時期中，與顧客進行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采納走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行；b) 識不并實施與顧客的溝通，要緊包括以下幾個

48、方面：產(chǎn)品有關(guān)信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。7.2.4相關(guān)文件a) Q/JR.G28.12-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定；b) Q/JR.G28.23-2001服務(wù)治理規(guī)定。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1概述為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量，JR應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃，并對JR設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施操縱。7.3.2 職責(zé)7.3.2.1 總工程師是設(shè)計和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，批準設(shè)計成果工作。7.3.2.2 技術(shù)中心是設(shè)計和開發(fā)的歸口治理部門，

49、具體實施JR產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的各項工作。7.3.2.3 銷售公司、財務(wù)治理部、質(zhì)量治理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計和開發(fā)的評審、確認、更改。7.3.3 治理內(nèi)容和操縱要求7.3.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設(shè)計和開發(fā)的策劃時應(yīng)：a) 明確設(shè)計和開發(fā)時期，規(guī)定每個設(shè)計和開發(fā)時期的評審、驗證和確認活動，編制產(chǎn)品質(zhì)量打算或設(shè)計和開發(fā)打算；b) 明確設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計和開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計和開發(fā)活動的要求和進度，配備必要的資源；c) 策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量打算、設(shè)計開發(fā)打算等）

50、，要隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以更新；d) 規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。7.3.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入：應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：a) 將顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計輸入要求形成文件；b) 適當(dāng)時，應(yīng)提供往常類似設(shè)計信息；c) 編制并下達設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計和開發(fā)的工作指令；d) 對以上設(shè)計文件的充分性進行評審，要求應(yīng)完整、清晰，同時不能自相矛盾。7.3.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出：設(shè)計和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準

51、：a) 設(shè)計和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；b) 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達；c) 設(shè)計輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準則；e) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審：a) 按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計和開發(fā)的適宜時期，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計開發(fā)評審包括：方案設(shè)計評審；圖樣設(shè)計評審；工藝設(shè)計評審；改進設(shè)計評審。通過上述的設(shè)計評審，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識不任何問題，并提出必要的措施；b) 設(shè)計和開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售

52、公司、質(zhì)量治理部、財務(wù)治理部、各分廠參加進行評審；c) 評審的結(jié)果及任為必要的措施的記錄（設(shè)計和開發(fā)評審記錄，評審報告等）應(yīng)予以保持。7.3.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證：為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)時期以不同的方法進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：a) 變換方法進行計算；b) 對比類似的設(shè)計和開發(fā)（類比法）；c) 必要的試驗；d) 對文件的評審等；e) 驗證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗證之后對設(shè)計和開發(fā)進行確

53、認，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑篴) 通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對最終產(chǎn)品進行確認；b) 確認結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的操縱：應(yīng)識不設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄：a) 必要時，應(yīng)對設(shè)計更改進行評審、驗證和確認；b) 設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前應(yīng)得到批準；c) 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的阻礙；d) 更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/JR.G28.13-2001產(chǎn)品開發(fā)研制治理規(guī)定；c) Q/JR.G28.14-2

54、001設(shè)計操縱與驗證治理規(guī)定；d) Q/JR.G28.35-2001產(chǎn)品可行性分析報告編制治理規(guī)定；e) Q/JR.G28.38-2001產(chǎn)品設(shè)計評審治理規(guī)定；f) Q/JR.G28.40-2001產(chǎn)品重要度分級治理規(guī)定。7.4 采購7.4.1 概述為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對阻礙電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進行有效的操縱。7.4.2 職責(zé)7.4.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)對合格供方及重大采購打算的審批。7.4.2.2 生產(chǎn)制造部是采購的歸口治理部門，負責(zé)組織供方評價、采購信息的確認。7.4.2.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品

55、的驗證。7.4.2.4 技術(shù)中心、質(zhì)量治理部參與供方評價及操縱。7.4.2.5 技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負責(zé)提供采購信息。7.4.2.6 質(zhì)量治理部負責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。7.4.3 治理內(nèi)容和操縱要求7.4.2.1 采購過程：實施采購過程的操縱，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：a) 對供方及采購的產(chǎn)品操縱的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進行分級：A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子

56、等；C級：各種輔助材料等。b) 依照供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)供方評價治理規(guī)定選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）；c) 評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；d) 采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實施。7.4.3.2 采購信息：采購信息文件包括：a) 技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產(chǎn)打算（用料打算、配套設(shè)計）、采購打算（采購合同、協(xié)議）等；b) 采購文件應(yīng)包括：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準和資格鑒定的要求；c) 適用的質(zhì)量治理體系標準的名稱、編號和版本；d) 上述文件在發(fā)

57、放前應(yīng)進行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。7.4.3.3 采購產(chǎn)品的驗證：a) 實施采購產(chǎn)品的檢驗和驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；b) 當(dāng)需要在供方的貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗證記錄。7.4.4 相關(guān)文件a) Q/JR.G28.15-2001供方評價治理規(guī)定；b) Q/JR.G28.17-2001監(jiān)視和測量治理規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1概述為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進行有效的操縱。7.5.2職責(zé)7.5.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)JR生產(chǎn)指揮；行政副

58、總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)JR的服務(wù)。7.5.2.2 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口治理部門，負責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場治理、設(shè)備、工裝治理、安全生產(chǎn)及標識、可追溯性、產(chǎn)品防護。7.5.2.3 各分廠具體實施產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，并有效的操縱。7.5.2.4 用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口治理部門，負責(zé)售后服務(wù)的實施。7.5.2.5 技術(shù)中心負責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。7.5.2.6 質(zhì)量治理部負責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量；7.5.3 治理內(nèi)容及要求7.5.3.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱：應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行：a) 依照電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品要緊工

59、藝過程如下：芯子制造：元件卷制芯子壓裝芯子焊接芯子裝配；外殼制造：下料蓋、底成型殼身成型油箱成型磷化處理箱蓋焊接水浸試漏真空浸漬熱烘試漏；出廠檢驗和試驗；表面處理；噴漆裝箱、標識貯存交付。依照電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品要緊工藝過程如下：芯子制造：元件卷制芯子壓裝芯子裝配真空浸漬；電磁單元制造：下料裝配組裝真空浸漬；出廠檢驗和試驗；標識包裝貯存交付。b) 在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關(guān)鍵過程和專門過程：關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；專門過程：熱烘試漏。c) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)打算、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；d) 各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工

60、藝文件、技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書等實施生產(chǎn)和服務(wù)；e) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定、工藝裝備治理規(guī)定對設(shè)備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；f) 生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)合格；g) 按工藝紀律檢查治理規(guī)定、監(jiān)視和測量治理規(guī)定、服務(wù)治理規(guī)定實施對生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量。7.5.3.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（專門過程），應(yīng)對事實上施確認。a) 按專門過程“熱烘試漏 ”治理規(guī)定對本手冊7.5.3.1 b)中過程實施確認；b) 按