9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系培訓(xùn)記錄

1、河北天成藥業(yè)股份有限公司日期：2019年2 月“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系”培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象課時(shí)日期地點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理 體系全體員工2h2019年2月20日會(huì)議室2隱患排查與治理安全管理制 度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制 度、設(shè)備上鎖掛牌操作制度全體員工2h2019年2月20日會(huì)議室3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管 控信息清單全體員工0.5h2019年2月20日會(huì)議室編制：*審批：*河北天成藥業(yè)股份有限公司培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象全體員工授課人*時(shí)間*地點(diǎn)*教材名稱風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系應(yīng)到人數(shù)*實(shí)到人數(shù)*授課內(nèi)容1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.1術(shù)語(yǔ)1.1.1風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損

2、害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn) =可能性X嚴(yán)重性1.1.2可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。1.1.3嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。1.1.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度 等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。1.1.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù) 責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。1.2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程1.2.1排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：排查伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域；1.2.2辨識(shí)危險(xiǎn)源：按照人、物、環(huán)境和管理四個(gè)層面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)；1.2.

3、3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)：對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；1.2.4制定實(shí)施風(fēng)控措施：按照工程技術(shù)、管理、防護(hù)和應(yīng)急處置邏輯順序制定實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn) 控制措施。1.3危險(xiǎn)源分類根據(jù)GB/T13861-2009生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼，危險(xiǎn)有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體 表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)。采用直接判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大 （A級(jí)，紅色）、較大（B級(jí)，橙色）、一般（C級(jí)，黃色）、低（D級(jí)，藍(lán)色）

4、。對(duì)重大危險(xiǎn)源、重大隱患（判定標(biāo)準(zhǔn)件附件）等極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng) 確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。1）直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)從工藝、設(shè)備設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)、建構(gòu)筑物、安全管理六個(gè)方面進(jìn)行分級(jí)，同一區(qū) 域內(nèi)涉及不同類別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，分級(jí)結(jié)果按較高級(jí)別確定。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域應(yīng)為 企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元應(yīng)為相對(duì)獨(dú)立的生產(chǎn)裝置或設(shè)備設(shè)施。2）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元應(yīng)為崗位或工序。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法（D=LEC），通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行匚值（發(fā)生事故的可能性大?。?、 E值（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）和C值（發(fā)生事故可能

5、出現(xiàn)的結(jié)果）打分之積，得出D值（風(fēng)險(xiǎn) 值）。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)價(jià)的半定量評(píng)價(jià)方法。D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo) 準(zhǔn)見(jiàn)下表1-表2。表1作業(yè)條件危險(xiǎn)性賦分標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生可能性三分值L分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.

6、5非常罕見(jiàn)地暴露事故造成的結(jié)果分值C分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘40數(shù)人死亡3有傷殘15一人死亡1輕傷，需救護(hù)表2風(fēng)險(xiǎn)值（D）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1DN320A （紅色）216OWDV320B （橙色）37OWDV160C （黃色）4DV70D （藍(lán)色）2隱患排查治理2.1術(shù)語(yǔ)2.1.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理 制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的 不安全行為和管理上的缺陷。隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事

7、故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整 改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.1.2隱患排查是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故 隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔 案的工作過(guò)程。2.1.3隱患治理是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確 整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過(guò)程。2.1.

8、4隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、 治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。2.2隱患排查公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）建立事故隱患排查清單，事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括 排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、 排查時(shí)間等內(nèi)容。排查的方式包括定期排查和專項(xiàng)排查，定期排查內(nèi)容包括綜合性安全檢查、 季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日前安全檢查、專業(yè)性安全檢查、日常安全檢查。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)排查：（1）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；

9、（2）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情的；（5）縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活 動(dòng)的；（6）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開展隱患排查：（1）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；（2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；（4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。2.3排查周期主要負(fù)責(zé)人每季度至少

10、組織并參加一次；安全管理部門每旬至少組織一次；車間每周至少組織 一次；班組每天組織一次。2.4隱患分級(jí)治理：崗位糾正、班組治理、車間治理、廠部治理、公司治理。3河北天成有限公司關(guān)于開展“河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理”工作的實(shí)施方案4隱患排查與治理安全管理制度5安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度6設(shè)備上鎖掛牌操作制度7生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控信息清單培訓(xùn)效果通過(guò)培訓(xùn)，增強(qiáng)了員工安全素質(zhì)，提高了安全管理能力，提高了安 全法律意識(shí)，對(duì)公司的安全管理有較大促進(jìn)。填表人：*安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注1234567891011121314151617181920序號(hào)姓名成績(jī)備注2122232425

11、2627282930313233343536373839402019年2月20日安全培訓(xùn)考試試題姓名：職務(wù)：分?jǐn)?shù)：（一）填空題（40分）：1、 風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的 和 的組合。2、 嚴(yán)重性是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的 和 的嚴(yán)重程度。3、根據(jù)GB / T138612009生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼，危險(xiǎn)有害因素可分為 因素、因素、因素和管理因素四類。4、 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法中，L代表,E代表。5、事故隱患是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生 的、。6、隱患治理包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、實(shí)施監(jiān)控治理和 的全

12、過(guò)程。7、安全主任、安全員、帶班長(zhǎng)、調(diào)度長(zhǎng)每 至少檢查工作現(xiàn)場(chǎng)一次。8、根據(jù)LEC法，D=350屬于 等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。9、 辨識(shí)危險(xiǎn)源按照、和 四個(gè)層面進(jìn)行。（二）簡(jiǎn)答題（60分）1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程3、工程控制包括哪幾種?2019年2月20日安全培訓(xùn)考試試題答案姓名：職務(wù)：分?jǐn)?shù)：（一）填空題（40分）：1、風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。2、嚴(yán)重性是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán) 重程度。3、根據(jù)GB / T138612009生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼，危險(xiǎn)有 害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和

13、管理因素四類。4、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法中，L代表發(fā)生事故的可能性大小，E代 表暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。5、事故隱患是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為、管理上的缺陷。6、隱患治理包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改 計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過(guò)程。7、安全主任、安全員、帶班長(zhǎng)、調(diào)度長(zhǎng)每天至少檢查工作現(xiàn)場(chǎng)一次。8、根據(jù)LEC法，D=350屬于 A 等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。9、辨識(shí)危險(xiǎn)源按照人、物、環(huán)境和管理四個(gè)層面進(jìn)行。（二）簡(jiǎn)答題（60分）1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并 逐級(jí)落實(shí)具體措施。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：排查伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域；辨識(shí)危險(xiǎn)源：按照人、物、環(huán)境和管理