ISO9001-QC08000查檢表--采購

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)天目電子（深圳）有限公司內審檢查表ISO9001HSPM 被審部門：采購部 審核日期： 06 July 2009 涉及要素：7.4/5.5.1/5.4.1序號要素檢查內容檢查記錄判定（OK/NG）1有無受控的HS清單？公司HSPM目標上有OK2是否有部門質量、HSF目標？有無規(guī)定目標的監(jiān)控方法和實施監(jiān)控？定期進行數(shù)據(jù)分析及實施結果？如未達標時應如何處理？質量，HSF目標有。批合格率月報每月一次采取糾正與預防措施OK3相關人員的質量、HSF工作職責有否確定？有采購管理程序

2、，崗位職責及能力要求等文件有明確規(guī)定。OK4過程有無文件化？有采購管理程序OK5新供應商如何判定為合格供應商？根據(jù)供方按組織的質量、HSF要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方？第一,樣品確認,第二,提供相關資料,包括,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,供應商基本資料表,供應商行為準則,環(huán)保協(xié)議,SGS 報告,材料宣告,重要物料供應商需要現(xiàn)場審核OK67.4.是否建立和施行對供應商質量、HSF符合性進行批準或驗證的程序?進料檢驗控制程序OK77.4.對供方首樣檢驗情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？組織對供方封樣情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？ 是，要求供應商送樣時有工程圖紙OK87.4.管理體系文件建立以前的供應商如

3、何確定為合格供應商？不適用，如有，送樣確認，并提交相關資料OK9查質量、HSF合格供應商一覽表是否有？供應商合格清單OK107.4.查供應商定期考核表有否做？有無包含HSF要求，供應商的考核工作如何進行，對不格供應商的處理？采購未能提供供應商考核記錄NG117.4采購需求如何提出？如何向供應商提出采購？采購文件在經(jīng)誰批準方可采購？有無包含HSF要求，與材料（零件）供應商的交易合同(或采購訂單)規(guī)格書檢查標準書等上，是否注明有害物質的管理要求? 采購在下單前是否已取得工程的評估報告?確認其送樣是否評估合格? 采購下訂單時是否在訂單上明確注明“HSF產(chǎn)品”?1.根據(jù)庫存及每日銷售訂單提出物料需求,

4、經(jīng)PHILLIP 在系統(tǒng)中批準后,下達采購訂單給相關供應商.經(jīng)PHILLIP批準方可采購.采購訂單上有包含HSF 要求及有害質的管理要求.采購下單前有取得工程的確認樣品OK12有無充分了解采購物品的采購路線,應充分識別可能被污染受限物質污染的任何過程.重要物料,需要到供應商工廠進行現(xiàn)場評審并確認是否在生產(chǎn)過程中會被污染.OK13如何保證供應提供的物料是無HS的？如何確保HSF物料免于HS的可能污染？需要供應商提供相關報告并要求提供保證函，公司會定期測試OK147.4.采購人員對采購的交貨期如何進行管理？根據(jù)原材料生產(chǎn)周期及銷售訂單交期進行要求交貨時間.OK15建立和形成程序文件來檢驗和判定采購

5、的物品中的有害物質,有害物質被檢測的記錄應按型號記錄檢驗報告中要求供應商提供檢驗報告，公司會定期測試OK16確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的質量、HSF采購要求進料檢驗，必要時送外檢測OK17是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證的情況并予以實施？顧客是否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證的要求并予實施？如有，組織在采購文件中對擬難的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？無規(guī)定采購產(chǎn)品在供應現(xiàn)場驗證.無.OK18是否將客戶及自己的環(huán)境管理標準有效地傳達至供貨商處? 是否要求供貨商對來料進行綠色產(chǎn)品和非綠色產(chǎn)品的標識? 組織是否建立程序要求供應商實施HSF管理體系 （包括變動管理）通過訂單相

6、關內容的規(guī)定來傳達到供應商處.有要求供應商來料進行綠色產(chǎn)品的標識.有要求供應商實施HSF管理體系OK19是否要求供應商提出HSF產(chǎn)品符合承諾？是否要求供貨商提供樣品的材質證明有害物質檢測報告及簽署了環(huán)保保證書? 有要求供應商提出HSF 產(chǎn)品符合承諾.有供貨商提供樣品的材質證明有害物質檢測報告及簽署了環(huán)保保證書OK20是否對其供應商實施HSF管理體系審核（如通過第三方驗證則免此項要求）？相關的審核是否實際有效？是否制定了對供貨商環(huán)境危害物質管制能力的稽核計劃并對供貨商進行稽核?針對高風險供應商采取現(xiàn)場驗證審核，其他供應商要求提交保證協(xié)議書及測試報告OK21是否有有害物質進料檢驗抽樣計劃及判定標準

7、？有，有害物質進料檢驗抽樣計劃及判定標準,環(huán)保協(xié)議OK22是否對公司所有來料進行了有害物質抽樣檢驗?是否以 LOT 單位進行環(huán)境管理物質的測試.有OK23來料標識和追溯性是否合適管控?LOT區(qū)分是否適宜?有OK24IQC人員是否對判定準則了解?檢驗記錄是否妥善保存?有OK25外包制程是否經(jīng)工程人員和品保人員驗證和承認?無外包制程OK26是否有來料異常處理流程?來料發(fā)現(xiàn)禁用物質不合格時，是否須向HSF責任者及經(jīng)營負責人報告?有,OK27對已完成改善對策的不合格批，是否重新實施來料檢驗?要求OK28采購人員是否有接受過HSF的管制要求培訓?有OK29是否宣導與要求供貨商制定有害物質管制的標準及抽樣頻率? 有OK30是否要求供貨商提供有害物質含量測試報告的規(guī)定,并能確保報告中成份的真實性? 是否要求供應商提供產(chǎn)品成分宣告表？宣告表是否以均勻物質為報告基礎？是否有相關的實驗報告來支持宣告表？部份物料無ROHS報告或報告過期，如PCB及PP膠盒NG31是否有要求供貨商簽訂環(huán)保協(xié)約，且使用的為最有效的版本?有OK32供應商是否能向本公司提供可靠的證明,使用的物料于采購和接收前已經(jīng)由驗證完全符合規(guī)格要求? 有提供SGS 報告OK33采購過程所有記錄是否都有妥善依記錄管理程序中要求之期限保存?采購訂單保存二