《積分管理辦法》之附件1、2、3、4、5、61

1、PAGE PAGE 20附件1違規(guī)行為積分標準序號違規(guī)行為描述分值一、營業(yè)網(wǎng)點（一）基礎(chǔ)管理1 對非當班人員進入營業(yè)柜臺內(nèi)未按營業(yè)場所平安管理規(guī)定執(zhí)行22 通勤門、聯(lián)動門鑰匙無專人管理、交接登記23 無關(guān)人員進入網(wǎng)點營業(yè)現(xiàn)場34 攜帶現(xiàn)金、手袋等私人物品臨柜,15 業(yè)務(wù)章戳更換字釘不剛好或錯誤26 各種登記簿的設(shè)置、登記、管理等不規(guī)范；登記簿要素填寫不全17 存在同一支局同姓名但不同身份證的現(xiàn)象或存在非本局人員工號的現(xiàn)象以及存在多余工號未剛好向縣（市)提出刪除要求，但未造成不良后果或情節(jié)較輕18 未按規(guī)定打印營業(yè)軋帳單及會計事項列表等相關(guān)報表或上報資料不全19 業(yè)務(wù)印章、個人名章未按規(guī)定保管、

2、運用和移交1-410 存在權(quán)限下放或轉(zhuǎn)授權(quán)未在授權(quán)登記簿登記，沒有對轉(zhuǎn)授權(quán)期間的交易進行復核審核以及沒有剛好修改密碼，但未造成不良后果或情節(jié)較輕111 未按規(guī)定時限下載數(shù)據(jù)112 錯填、漏填參數(shù)維護表(后臺)113 在網(wǎng)絡(luò)或現(xiàn)有設(shè)備正常狀況下，未按要求開通有關(guān)銀行卡功能和供應服務(wù)314 不剛好進行銀行卡資金清算或出現(xiàn)差錯未剛好進行調(diào)整315 系統(tǒng)運行發(fā)生故障未按規(guī)定剛好上報216 未依據(jù)規(guī)定辦理改戶名、改存取、改起息日、修改實名證件等賬戶信息修改1-417 違反規(guī)定對外泄露客戶信息資料3-418 員工在存折打印機故障后，未剛好雙人復核簽名119 新開戶存折打印不勝利，未注銷重新開戶或換折220

3、 在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)定的運行時間內(nèi)空崗,但未造成不良后果或情節(jié)較輕121 營業(yè)期間離開柜臺，未將名章、印章鎖入抽屜122 柜員休班未執(zhí)行當面交接223 未按規(guī)定執(zhí)行日終平衡合攏核對（包括：各系統(tǒng)之間的往來款項入賬有否同步及金額有否一樣、賬實有否相符等）1-424 日終正式軋帳發(fā)覺不平，未剛好向上級主管部門匯報的225 當下午班員工未按要求關(guān)閉電源（除監(jiān)控設(shè)備外）、水源、門戶等工作的226 網(wǎng)點監(jiān)控設(shè)備無專人管理，錄像資料保存不全且緣由不明227 未按規(guī)定保存錄像資料1-328 支局長未按規(guī)定調(diào)閱錄像檢查業(yè)務(wù)處理狀況及對掛失業(yè)務(wù)進行核保229 員工當班的全過程應嚴格限制在監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)控范圍內(nèi)，如有意

4、避開監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)控的330 營業(yè)前和營業(yè)終了未對營業(yè)場所平安狀況進行檢查131 沒有每日檢查并填寫支局長檢查日志，但未造成不良后果或情節(jié)較輕1（二）基本制度32 未按規(guī)定雙人接送斂款車，雙人開拆、封裝款袋133 收到撥款未剛好做收到處理導致?lián)芸钤谕?34 繳撥款未做到雙人清點135 有權(quán)人員未按規(guī)定辦理匯兌網(wǎng)點“機構(gòu)復原簽到”交易,236 開戶時錄入系統(tǒng)要素與憑證填寫不符137 未按規(guī)定要求保留用戶身份證復印件238 未按規(guī)定對客戶身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)瞬樾畔⒉环从涗?-339 未對儲蓄憑證進行真?zhèn)巫R別240 未執(zhí)行反假幣相關(guān)規(guī)定141 轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)逆流程操作，先存后取242 復核制網(wǎng)點未執(zhí)行

5、雙線復核、錢賬分管、章證分管制度243 未按規(guī)定范圍運用會計、業(yè)務(wù)印章244 大額現(xiàn)金未剛好放入保險柜，柜臺抽屜內(nèi)現(xiàn)金超過規(guī)定限額1-245 柜員現(xiàn)金交接未剛好/全額入帳2-446 非營業(yè)時間，印章未按規(guī)定隨箱入庫或入保險柜保管247 柜員離開工作臺席未剛好退出操作界面，章戳、重要憑證、現(xiàn)金等物品未妥當保管248 未按規(guī)定辦理取消、沖正、止付等特別業(yè)務(wù)2-449 發(fā)生長、短款未按規(guī)定處理1-450 未按規(guī)定收取、處理外部支票1-451 未按規(guī)定將第三方存管有關(guān)協(xié)議、合同以及基金交易卡等視同重要空白憑證管理1-452 未按規(guī)定剛好打印及交接匯兌取款通知單153 未經(jīng)上級部門批準進行資費實惠或免費

6、辦理匯兌業(yè)務(wù),2-454 兌付收回的有價單證未加蓋“銷戶”標記或未登記表外科目或未按規(guī)定上繳1-355 日終匯兌業(yè)務(wù)現(xiàn)金未按規(guī)定上繳儲蓄156 柜員制網(wǎng)點日終綜合柜員未依據(jù)系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)核點柜員現(xiàn)金和重要空白憑證；復核制網(wǎng)點營業(yè)日終軋帳營業(yè)員與復核員未按規(guī)定換手復核現(xiàn)金和重要空白憑證257 庫存現(xiàn)金超限未登記預約取款單，大額預約未錄入系統(tǒng)1-358 網(wǎng)點日終備用金無故超限的259 網(wǎng)點營業(yè)日終現(xiàn)金未按規(guī)定保管,2-460 營業(yè)日終未按規(guī)定雙人辦理機構(gòu)簽退261 保險柜未破碼運用1-262 網(wǎng)點保險柜未剛好鎖閉或鎖閉后未剛好拔取鑰匙2（三）柜員和尾箱管理63 未按規(guī)定設(shè)置或領(lǐng)用尾箱164 柜員崗位

7、變動或休假期間未按規(guī)定辦理重要物品、單證的交接手續(xù)2（四）權(quán)限管理65 大額、特別交易相關(guān)授權(quán)人未在原始憑證上簽字確認的2-466 未執(zhí)行代理權(quán)限交接制度267 大額交易拆分操作規(guī)避授權(quán)268 未按規(guī)定管理操作密碼2（五）ATM管理 69 ATM鑰匙未入保險柜保管170 ATM鑰匙及密碼未雙人分管或未按規(guī)定運用密碼3-471 ATM未按規(guī)定時限清鈔172 ATM未按規(guī)定雙人配鈔、裝鈔、清鈔，雙人同開同鎖273 ATM長短款及發(fā)覺假幣，未按規(guī)定剛好處理的274 ATM淹沒卡保管不當及未按規(guī)定處理1-475 對作廢卡未按規(guī)定處理1-476 ATM裝鈔后未進行吐鈔測試177 發(fā)覺ATM故障未剛好上報

8、及未執(zhí)行ATM巡檢規(guī)定1二、中間業(yè)務(wù)78未與托付單位簽訂具有法律效力的代理協(xié)議 479代理協(xié)議要素、內(nèi)容不齊全、不明確 280代理協(xié)議到期未剛好續(xù)簽 281批量交易未按規(guī)定執(zhí)行授權(quán)制度 382進行批量沖正時，未按規(guī)定進行審批 283以批量存款、批量取款代替批量沖正 384對批量交易不勝利部分作退款時，未按規(guī)定程序辦理 285批量開戶的存折、卡未專人保管486批量開戶的存折、卡未履行必要的交接手續(xù)487未按規(guī)定移交新開戶批量折、卡、密碼給客戶2-4三、小額信貸業(yè)務(wù)88貸款申請資料不完整或不符合材料要求規(guī)范 289聯(lián)保小組成員的組成不符合規(guī)定 390借款人為管戶信貸員的關(guān)系人，信貸員未進行回避 2

9、-491貸款審查審批人員為貸款關(guān)系人，在貸款審查審批過程中未實行回避 392審貸會成員受到包括借款人在內(nèi)的其他人的不正值影響、成員之間相互協(xié)商或協(xié)作，左右信貸審批會議，影響其他審貸會成員的獨立決策493審貸會記錄人員未能照實、具體地反映審貸會議上的探討、問答和決策過程狀況，未按規(guī)定時間提交審核并存入審批檔案,但未造成不良后果或情節(jié)較輕294信貸員應當發(fā)覺而未發(fā)覺，或發(fā)覺問題不記載、不剛好處理，2-495貸款發(fā)放后，未按規(guī)定時限完成貸后跟蹤檢查 ,但未造成不良后果或情節(jié)較輕296貸后檢查報告未按規(guī)定由經(jīng)辦人和負責人簽字 ,但未造成不良后果或情節(jié)較輕197貸后檢查中發(fā)覺問題未剛好實行措施398由于

10、操作不當，造成相關(guān)客戶機密數(shù)據(jù)泄露299信貸業(yè)務(wù)交接無交接手續(xù)或手續(xù)不齊全 ,但未造成不良后果或情節(jié)較輕1100在風險分類工作中，因工作疏忽等主觀緣由導致高估或低估風險 2101貸后業(yè)務(wù)監(jiān)督人員未按規(guī)定進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，或檢查達不到規(guī)定比例 ,但未造成不良后果或情節(jié)較輕2102發(fā)覺授信客戶發(fā)生重大改變和突發(fā)事務(wù)，未剛好報告，未剛好進行實地調(diào)查，未剛好實行必要措施 2-4103管戶信貸員對逾期貸款未按規(guī)定進行催收 2104信貸員對逾期三個月（含）以上貸款無催收記錄，因主觀緣由造成訴訟失效 4105對已中斷訴訟時效的逾期貸款在訴訟時效內(nèi)，無合理緣由未接著實行資產(chǎn)保全或者其他收貸措施,4106在

11、資產(chǎn)保全工作中，未按規(guī)定程序操作,但未造成不良后果或情節(jié)較輕2107因管理疏忽，未按歸檔要求將有關(guān)文件及資料剛好歸檔 ,但未造成不良后果或情節(jié)較輕1108貸款檔案交接不清或管理不善導致非關(guān)鍵檔案缺失4109違反貸款檔案借閱規(guī)定出借貸款檔案,貸款檔案借閱登記簿登記不規(guī)范,但未造成不良后果或情節(jié)較輕2四、質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)110貸款申請資料填寫不規(guī)范或填寫內(nèi)容不全面1111貸款申請資料不完整或不符合材料要求規(guī)范2112出質(zhì)人未到現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)4113營業(yè)員未驗視存單、身份證2114貸款合同填寫不規(guī)范1115未取得培訓合格證的人員辦理質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)3116質(zhì)押存單交接手續(xù)不規(guī)范,1117系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)押存單狀態(tài)與實

12、際不符2118庫存質(zhì)押存單帳實不符4119質(zhì)押存單未按規(guī)定保管2120質(zhì)貸管理員未進行貸前調(diào)查2-4121質(zhì)貸管理員未按要求嚴格審核網(wǎng)點上報的資料，或?qū)徍速Y料發(fā)覺問題未剛好繕發(fā)驗單1-3122逾期貸款臺賬、逾期盼扣劃臺賬填寫不規(guī)范1123質(zhì)貸管理員未按要求打印和裝訂相關(guān)報表1124質(zhì)貸管理員未按要求保管、查閱檔案資料1125還款后未收回質(zhì)押品收據(jù)3五、公司業(yè)務(wù)126在辦理票據(jù)的簽發(fā)、承兌、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、掛失、止付等業(yè)務(wù)的會計核算手續(xù)時，發(fā)生工作失誤2127未按規(guī)定程序核驗支付憑證的付款依據(jù)1128未按規(guī)定辦理托收、托付收款2129受理他行票據(jù)未在本行收妥款項時即進行支付3130銀行匯票底卡與匯

13、出匯款賬核對不相符3131銀行本票底卡與開出本票賬不一樣3132在辦理匯款業(yè)務(wù)中，因工作失誤發(fā)生錯匯、重匯1133匯劃信息發(fā)送不符合規(guī)定或發(fā)送錯誤2134未按規(guī)定辦理資金清算、資金調(diào)撥業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理3135集中匯劃業(yè)務(wù)報文處理不符合規(guī)定2136票據(jù)交換專用章未依據(jù)規(guī)定專人保管和運用2137未按規(guī)定簽收領(lǐng)取、保管和運用印鑒卡2138未按規(guī)定辦理單位預留印鑒卡掛失、補辦等業(yè)務(wù)2139未按規(guī)定登記、核實對賬回單1140集中對賬發(fā)覺的對賬不符，未按規(guī)定處理2141暫收、暫付款掛賬未按規(guī)定清理掛賬，或暫收、暫付款以外的內(nèi)部賬戶掛賬金額未按規(guī)定定期清理2142未按規(guī)定與人民銀行對賬2六、事后監(jiān)督、匯兌檢查

14、、中間業(yè)務(wù)事后檢查 （一）權(quán)限管理143高級監(jiān)督員未按規(guī)定定期更換監(jiān)督員的監(jiān)督對象 2-4144高級監(jiān)督員將工號密碼交給監(jiān)督員運用 2-4145起督金額設(shè)置不合理1（二）業(yè)務(wù)操作規(guī)范146前臺業(yè)務(wù)憑證傳遞交接手續(xù)不齊全2147未剛好督促網(wǎng)點按規(guī)定時限上報封包1148未按規(guī)定審核前臺業(yè)務(wù)憑證、報表2149審核監(jiān)督事項不剛好、不齊全1150未對網(wǎng)點日終庫存現(xiàn)金進行監(jiān)控 2151未按規(guī)定進行特別業(yè)務(wù)大額核保工作2152專職核保員未按規(guī)定進行掛失核保2153未對重要空白憑證的請領(lǐng)、發(fā)放、運用狀況進行監(jiān)督1154未按規(guī)定對網(wǎng)點上繳的儲蓄卡進行監(jiān)督和歸檔1155對手工事項取款清戶利息未嚴格審核3156對匯

15、兌特別業(yè)務(wù)檢查不到位1157登記簿的設(shè)置、登記、管理等不規(guī)范；登記簿要素填寫不全1158未剛好將異樣狀況登記并上報1159發(fā)覺差錯未剛好下發(fā)差錯通知書并登記2160未剛好督促前臺人員按時上報差錯回單，并在系統(tǒng)內(nèi)核銷1161未按時匯總上報差錯狀況1162系統(tǒng)運行發(fā)生故障未按規(guī)定剛好上報2163人員離開崗位不退出操作界面1164柜員臨時離崗時未將個人名章妥當保管1165事后監(jiān)督未嚴格執(zhí)行為儲戶保密制度3166未按規(guī)定執(zhí)行外部查詢工作2167各類報表、原始憑證未按類別分別理訂并按時歸檔的、無檔案交接清單1-2七、實時監(jiān)控168監(jiān)控記錄不全或監(jiān)控跟蹤狀況登記不具體1169出現(xiàn)監(jiān)控空檔時間2170未按規(guī)

16、定實時監(jiān)控和查證每筆大額交易的2171未按規(guī)定實時監(jiān)控和查證每筆特別交易的2172未按規(guī)定實時監(jiān)控全轄區(qū)庫存現(xiàn)金狀況或未剛好通知相關(guān)網(wǎng)點上繳2173未按規(guī)定監(jiān)督每個班次的當班人員與排班表是否相符2174未按規(guī)定監(jiān)控系統(tǒng)簽到、簽退狀況和是否存在非營業(yè)時間發(fā)生的交易2175未按規(guī)定監(jiān)控會計事項列表是否存在異樣帳務(wù)交易2176未按規(guī)定監(jiān)控各網(wǎng)點系統(tǒng)尾箱運用狀況2177對存在分拆交易等異樣狀況未能剛好查證和報告的2178未能仔細審核每筆遠程授權(quán)申請或無剛好跟蹤審核實際交易狀況2179未有效監(jiān)控批量交易狀況的2180未對各類申請書做到筆跡審查的2181未按實際庫存狀況審批每筆繳協(xié)款申請書的2182未按規(guī)

17、定調(diào)度押鈔經(jīng)警、司機及支配押送款路途的2183未按規(guī)定監(jiān)控跟蹤押款車到達網(wǎng)點時間和具體收送款人員的。2184未監(jiān)督當天中心金庫收存尾箱狀況的2185沒有剛好匯報在監(jiān)控中發(fā)覺的存在問題的2八、會計（一）賬務(wù)核對186賬務(wù)核對程序不符合規(guī)定2187未雙人提取銀行對賬單1188未逐筆勾挑銀行對賬單1189銀郵對賬未達賬項不合理2190銀郵對賬不相符4191未剛好編制銀郵余額調(diào)整表1192存放上級款項余額與上級中心下級存放余額不相符1193會計賬賬、賬證、賬表、賬簿不相符且未查明緣由4194會計總賬現(xiàn)金科目余額與出納現(xiàn)金庫存不相符1（二)會計檢查195現(xiàn)場檢查未達到規(guī)定的頻次1-2196非現(xiàn)場檢查未達

18、到規(guī)定的頻次1-2197檢查內(nèi)容不完整1198檢查記錄不完整1199未剛好督促被檢查單位落實整改看法1（三）業(yè)務(wù)操作規(guī)范200會計賬務(wù)處理不剛好 1201原始憑證章戳不齊全 1202未對當天打印的記賬憑證與原始憑證進行勾挑審核 1203會計未按規(guī)定與代發(fā)工資人員定期進行賬務(wù)核對 1204會計辦理手工事項處理賬務(wù)不符合規(guī)定 2205沖正交易不合規(guī) 1-3206未對轄內(nèi)往來掛賬狀況進行審核并說明 1207調(diào)賬依據(jù)不符合規(guī)定 2208應收應付款的掛帳以及沖銷不合規(guī)2-4209懸記賬款列賬不合理 1210資金上劃不剛好合理 2211對大額資金提、轉(zhuǎn)、劃的分級審批狀況未進行審核 3212儲蓄收入未按規(guī)定

19、劃轉(zhuǎn) 2213儲蓄銀行帳戶未合規(guī)運用 2214未建立并登記支票購買、運用登記簿 1215銀行支票未收妥會計提前入賬 2216未合理保管和運用財務(wù)印鑒，未建立并登記印鑒運用登記簿2217未不定期審核空白支票運用狀況 2218遲報、漏報、錯報相關(guān)業(yè)務(wù)報表且未剛好調(diào)整 1219未按時打印各類會計賬簿、憑證、報表，未按規(guī)定保管、上交、查詢、處理睬計檔案 1220沒有依據(jù)有關(guān)要求核定網(wǎng)點及中心金庫的備付金2（四)人員權(quán)限管理221會計員無會計資格證 1222未按規(guī)定授權(quán)辦理業(yè)務(wù) 2223未按規(guī)定保管和運用操作口令 2224人員離開崗位不退出操作界面 1225會計外出或休假交接不合理 2九、憑證管理226

20、重要空白憑證未賬實分管 2227收到重要空白憑證未剛好入賬 1228重要空白憑證賬實不相符 4229未按規(guī)定保管重要空白憑證 1230市縣局儲匯中心重要空白憑證未入庫妥當保管 2231未按規(guī)定數(shù)量發(fā)放重要空白憑證 1232重要空白憑證未順號發(fā)放 1233重要空白憑證請領(lǐng)數(shù)量或種類不符合規(guī)定1234重要空白憑證發(fā)放單保管不全 1235未按要求設(shè)立并登記各類登記簿，未按規(guī)定保管、上交、查詢、處理業(yè)務(wù)檔案 1236丟失重要空白憑證未剛好上報 3237未按規(guī)定銷毀重要空白憑證 1238重要空白憑證的領(lǐng)用、運輸、保管、運用、上繳和銷毀等手續(xù)不合規(guī)1-3十、出納金庫239 不符合制度允許外來人員進入金庫，

21、或未執(zhí)行外來人員入庫登記制度2240 出納員操作密碼設(shè)置簡潔、保管不嚴1241 手工現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記不剛好，未做到日清月結(jié)1242 未逐日逐筆精確登記（打印）現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬或未日清月結(jié)2243 出納賬、會計賬、銀行賬三者之間不相符未剛好查明緣由并進行處理2-4244 未按規(guī)定進行銀郵對賬，未按時將銀行對賬單上報會計2245 內(nèi)部支票未順號運用1246 內(nèi)部支票運用未執(zhí)行分級審批制度2247 作廢支票未按規(guī)定處理1-2248 外部支票未按規(guī)定收取、處理1-2249 購買支票未剛好錄入系統(tǒng)2250 未按規(guī)定交回銀行回單、銀行對賬單1251 未按規(guī)定流程辦理繳撥款、上劃資金

22、、銀行存取款（轉(zhuǎn)帳）手續(xù)1-4252 繳撥款、上劃資金、銀行存取款（轉(zhuǎn)帳）入賬戶金額或日期不一樣1-4253 辦理上劃、下?lián)芸铐棽粍偤迷斐少Y金在途超過規(guī)定時限；1254 尾箱入金庫未登記出入庫登記簿1255 尾箱進出庫未進行勾挑核對，未驗視尾箱狀態(tài)是否正常1256 原始憑證章戳不齊全1257 收到網(wǎng)點繳款入賬不剛好，導致繳款在途 1258 未剛好勾挑核對網(wǎng)點的繳拔款1259 收到網(wǎng)點上繳款后未清點又下?lián)艿骄W(wǎng)點2260 未剛好核對庫存，做到賬款、賬實相符2261 未剛好對殘幣、零鈔、硬幣進行清理1262 金庫（保險柜）存放私人物品（包括錢款、票據(jù)、有價證券和珍貴物品等）；1263 點款員攜帶私人

23、包進入點款室或在點款室內(nèi)更衣2264 出納人員離崗、離職、輪休、代班等人員變動，未按規(guī)定辦理交接手續(xù)1十一、綜合管理265人員設(shè)置存在不合理兼職2266未執(zhí)行親屬回避制度3267調(diào)離、輪崗時系統(tǒng)內(nèi)人員信息未按規(guī)定調(diào)整2268新業(yè)務(wù)、新制度傳達或執(zhí)行不到位2269電子稽查預警信息核查責任人未按規(guī)定核查落實預警信息或未完全解除風險隱患2270電子稽查預警信息核查責任人未按規(guī)定登記上報預警信息接收、核查登記表1271對檢查存在問題未在規(guī)定期限內(nèi)整改或未上報整改狀況2 十二、檔案管理272未執(zhí)行檔案庫平安防范規(guī)定，未正確運用安防設(shè)施 1273檔案交接手續(xù)不齊全 1274檔案裝訂不符合規(guī)定 1275檔案

24、保管不符合規(guī)定 1276檔案查詢借閱手續(xù)不符合規(guī)定 2277檔案銷毀手續(xù)不齊全 2278未按規(guī)定建立并運用各類登記簿、報表、清單 1附件4積分事實確認單被積分人姓名所在單位懲罰類型積分性質(zhì)發(fā)生日期發(fā)覺日期摘要積分分值積分人被積分人簽字積分人簽字本單一式四聯(lián)（被積分人有權(quán)在接到本單的3天內(nèi)向積分管理領(lǐng)導小組提出申辯，否則視同對處理無異議。）附件2-1：積分管理個人臺賬填報單位： 被積分人姓名： 年度：序號積分日期被積分人所在機構(gòu)檢查單位積分分值累計積分事實確認單編號積分管理員部門負責人積分處理備注正向負向正向負向考核分值 填表說明：1、本表按儲匯機構(gòu)在崗違規(guī)人員分表填報；2、本表依據(jù)積分事實確認單填報；3、積分考核分值負向積分總和正向積分總和；4、本表由積分管理人員填報。附件2-2：積分管理臺賬個人獎懲填報單位： 年（半年、季、月）度： 統(tǒng)計單位：人機構(gòu)名稱在職人數(shù)嘉獎懲罰備注123書面警告約見談話扣減績效工資下崗培訓解聘職