質(zhì)量安全管理手冊5月28日改少圖

1、益海（富錦）糧油工業(yè)有限公司部門品管部質(zhì)量安全管理手冊編號：YHFJ-QC-PG-2007版本：A/0頁次： PAGE 41/43一、原料到貨檢驗(yàn) 1貿(mào)易部在簽訂大豆或油品采購合同后，應(yīng)向品控部提供進(jìn)貨合同的品質(zhì)指標(biāo)，作為檢驗(yàn)和判定的依據(jù)。2儲運(yùn)部根據(jù)具體到貨情況填寫具體到貨情況填寫到貨通知單，提前一天送品控部報檢。3貨物到達(dá)后，品控部及時取樣化驗(yàn)。31 取樣時上、中、下部要均勻、夠量，能反映整批貨的質(zhì)量。檢測后的樣品，根據(jù)比例留存一部分樣品，標(biāo)清采購合同號、產(chǎn)地、品種、車號（船號）、取樣日期、取樣員等內(nèi)容。每份樣品保留至合同執(zhí)行完畢后方可將舊樣品清理。32袋裝原料按照每車（倉、罐）不少于5%

2、的件數(shù)進(jìn)行抽樣，按照每車不少于10件的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢斤。33散裝原料按照每車（倉、罐）上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的樣品，按照檢尺或過磅數(shù)量核準(zhǔn)原料噸數(shù)。34對原料進(jìn)行取樣、檢斤或檢尺的過程中必須有客戶代表在場，并共同完成取樣、檢斤及檢尺工作。35取樣和檢斤、檢尺做完驗(yàn)貨記錄后，應(yīng)由客戶代表及公司有關(guān)現(xiàn)場人員的簽字認(rèn)可后方為有效。同時將所取樣品按規(guī)程分別封好，交客戶一份，自留兩份?？蛻舨涣魳悠窌r，應(yīng)由客戶在備注中注明。36經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，品控部應(yīng)在24小時內(nèi)出具原輔料檢驗(yàn)報告單，及時送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并留存檢驗(yàn)記錄，整理歸檔，至少保留3個月或保留至采購合同執(zhí)行完畢。37

3、如檢驗(yàn)結(jié)果不符合合同指標(biāo)，由品控部主管填寫不合格品報告單附檢驗(yàn)報告交貿(mào)易部，由生產(chǎn)部、貿(mào)易部及品控部共同進(jìn)行評審。二、輔料到貨檢驗(yàn) 1采購部將（輔料）到貨通知單送品控部，通知單上應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、到達(dá)日期等。 2輔料到貨后，檢驗(yàn)人員及時取樣化驗(yàn)。21如化驗(yàn)室不能進(jìn)行某些項(xiàng)目的化驗(yàn)，應(yīng)及時送外委托檢驗(yàn)。22檢驗(yàn)合格后，品控部應(yīng)及時出具檢驗(yàn)報告送交采購部和各生產(chǎn)部門。23檢驗(yàn)不合格，品控部主管及時出具檢驗(yàn)報告通知采購部，由采購部人員與供貨方交涉，如需讓步接受，則由品控部出具不合格品報告單，由品控部、生產(chǎn)部和采購部進(jìn)行評審后方可執(zhí)行。三、檢測項(xiàng)目：國產(chǎn)大豆：容重、水分、雜質(zhì)、不完善粒、含油、蛋

4、白含量；進(jìn)口大豆：容重、水分、雜質(zhì)、含油、蛋白含量、熱損、總損；白土：游離酸、粒度、水分、脫色率；液體氫氧化鈉：濃度、色澤；磷酸：濃度、色澤；正己烷：餾程及殘留物；石粉：粒度、顏色、水分及揮發(fā)物、CaCO3含量及Ca含量；（鍋爐用）煤炭：干基灰分、揮發(fā)分、全水、全硫、焦渣特征、發(fā)熱量。PAGE PAGE 41內(nèi)部文件 嚴(yán)禁外傳手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和ISO 22000:2005 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，并結(jié)合益海(富錦)糧油工業(yè)有限公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營管理情況編寫而成，包括：A.公司質(zhì)量安全管理體系的范圍，涵蓋了ISO9001：20

5、00和ISO 22000:2005標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B。質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量安全管理體系要求的所有程序文件；C。對質(zhì)量安全管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的表述。 2質(zhì)量安全管理手冊手冊的編寫、審核、發(fā)布、編號、發(fā)放、登記、保管以及修改、作廢、銷毀等管理依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。4本手冊的解釋權(quán)歸益海（富錦)糧油工業(yè)有限公司品管部。目 錄01頒布令3 02任命書403企業(yè)概況504質(zhì)量安全方針與目標(biāo)6范圍7規(guī)范性引用文件7術(shù)語和定義7質(zhì)量安全管理體系8管理職責(zé)11資源管理22產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)24測量、分析和改進(jìn)34質(zhì)量安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和更新41附表一、質(zhì)量安全管理體系職責(zé)分配表44附

6、表二、組織機(jī)構(gòu)圖4501頒布令各部門：公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和GB/T 220002006/ISO 22000：2005 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，并結(jié)合公司的組織機(jī)構(gòu)特色編制了本質(zhì)量安全管理手冊。本手冊是本公司質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立和實(shí)施質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則。通過審定，現(xiàn)予以發(fā)布,自2007年6月1日起正式實(shí)施。公司的質(zhì)量安全管理手冊亦可作為對外提供質(zhì)量安全保證和第三者審核使用。質(zhì)量安全管理手冊的內(nèi)容包括：質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量安全管理體系各過程控制要求及相互關(guān)系，程序文件引用.要求本公

7、司全體員工各自按質(zhì)量安全管理手冊所規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)工作的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn),確保質(zhì)量安全管理體系的要求和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。 此令總經(jīng)理： 二七年五月二十六日02任命書各部門：為了全面貫徹 ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系和ISO 22000:2005食品安全管理體系,加強(qiáng)對質(zhì)量安全管理體系活動的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命總經(jīng)理郭旭先生為本公司的質(zhì)量安全體系管理者代表.其主要職責(zé)是:1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量安全管理體系；2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成;3、負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)；4、向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。總經(jīng)理： 二七

8、年五月二十六日03企業(yè)概況益海富錦糧油工業(yè)有限公司是由新加坡豐益投資私人有限公司、豐益ADM面粉投資私人有限公司、黑龍江省富錦市九零國家糧食儲備庫三方共同投資設(shè)立的中外合資經(jīng)營企業(yè)，位于九0糧庫院內(nèi)益海投資有限公司富錦市九零國家糧食儲備庫，總占地面積約6.78 萬平米，注冊資金為人民幣2100萬元，主要進(jìn)行糧食收購、水稻加工處理和銷售，主營水稻的加工,大米及副產(chǎn)品的批發(fā)與零售；糧食收購、中轉(zhuǎn)和儲運(yùn)，其產(chǎn)品為各種規(guī)格的大米、以及各類副產(chǎn)品。未來，富錦米業(yè)將繼續(xù)秉承“一流的人才、一流的管理、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)、一流的設(shè)備、一流的產(chǎn)品的企業(yè)宗旨，堅持“人才戰(zhàn)略、名牌戰(zhàn)略、集團(tuán)化戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略的

9、發(fā)展策略，立足于國際國內(nèi)市場，依托中國東北優(yōu)質(zhì)的水稻資源,充分發(fā)揮技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，利用外方股東建立的完善的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，以滿足日益提高的人民生活水平、以促進(jìn)水稻加工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為己任，不斷創(chuàng)新、積極進(jìn)取，利用“金龍魚”等成功營銷渠道，打造米業(yè)的第一品牌 地址：富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場九零糧庫東側(cè)郵編:156321電話傳真:0454-573846604 質(zhì)量安全方針與目標(biāo)質(zhì)量安全方針:創(chuàng)新求實(shí)開拓進(jìn)取是我們的目標(biāo)；優(yōu)質(zhì)安全綠色健康是我們的承諾；優(yōu)質(zhì)高效便捷互利是我們的保證。質(zhì)量安全目標(biāo): 1、不斷提高我們的技術(shù)水平，使我們的產(chǎn)品更加安全、可靠，并保持在同類產(chǎn)品前列；2、不斷完善我

10、們的服務(wù)質(zhì)量，使合同執(zhí)行率達(dá)到98，顧客滿意度達(dá)到95%，并逐年遞增；3、不斷完善質(zhì)量安全管理體系，使產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達(dá)到98%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到99。5?？偨?jīng)理： 二七年六月二十六日范圍總則本質(zhì)量安全管理手冊是按照ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和ISO 22000：2005食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制而成的，提綱挈領(lǐng)地描述了整個質(zhì)量安全管理體系的過程與過程之間的相互作用，是公司質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是各項(xiàng)質(zhì)量安全活動必須遵循的法則和準(zhǔn)則,在合同環(huán)境下，也是向需方或第三方提供質(zhì)量安全保證的依據(jù)。本手冊堅持體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及體現(xiàn)了

11、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),讓顧客滿意的承諾。 刪減說明本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為成品大米的加工，并均采用成熟加工工藝,本公司只是負(fù)責(zé)工藝的維護(hù)執(zhí)行,沒有設(shè)計和開發(fā)的過程，本公司生產(chǎn)和加工的成品大米產(chǎn)品，均可通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證其質(zhì)量。因此刪減ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計和開發(fā)” “7。5。2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”條款，不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。公司在采用標(biāo)準(zhǔn)時,上述條款予以刪減。適用范圍本公司在食品鏈中所處的位置是食品生產(chǎn)者，質(zhì)量安全管理體系適用于公司成品大米，以及與之相關(guān)的過程與場所。終產(chǎn)品為成品大米。規(guī)范性引用文件中華人民共和國食品衛(wèi)生法中華人民共和

12、國產(chǎn)品質(zhì)量法食品衛(wèi)生總則危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP)體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系 要求ISO 9001：2000 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求ISO 22000：2005 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 1488194術(shù)語和定義 本管理手冊用ISO 9000：2000 和ISO 22000：2005中的術(shù)語和定義。質(zhì)量安全管理體系中的“安全系指食品安全.本企業(yè)使用的專用術(shù)語清理：利用清理設(shè)備將水稻中的雜質(zhì)分離出來的過程，清除大型和小型雜質(zhì)。去石:去除清理后原糧中土塊和石子。礱谷:利用膠輥旋轉(zhuǎn)碾去水稻稻殼的過程。糙米:水稻脫去稻殼剩

13、下的部分。谷糙分離:將礱谷后的水稻和糙米的混合物中的糙米分離出來.碾米:通過米機(jī)碾去糙米表面糠層和胚芽的過程。白米:碾去糠層剩下的胚乳部分。白米分級：將白米按照不同大小進(jìn)行分離的過程。色選：將和整批白米顏色不同的米粒清理出去的過程。拋光：使米粒表面更加光滑，有光澤的過程.打包：通過整理的白米按不同重量進(jìn)行分裝的過程。產(chǎn)品定義大米色澤：呈精白色或淡青白色的透明顆粒,有光澤；形態(tài)：米粒組織形態(tài)完整，成長形或者橢圓形，無霉變，無蟲害，無雜質(zhì)；氣味：具有大米純正的香味，無霉變腐敗的味道和異味。質(zhì)量安全管理體系質(zhì)量安全管理體系總要求:公司按照ISO 9001：2000和ISO 22000：2005標(biāo)準(zhǔn)要

14、求建立了質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：為確保質(zhì)量安全管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量安全管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識別和評價，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響大小、復(fù)雜程度以及不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式進(jìn)行相應(yīng)的控制。應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品質(zhì)量和安全實(shí)現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵工序.為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)

15、量和食品安全所有過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。在食品鏈范圍內(nèi)和體系范圍內(nèi)建立并實(shí)施對食品安全信息的溝通過程.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視.監(jiān)視、測量和分析體系的這些過程。確保在質(zhì)量安全體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識別、評價和控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費(fèi)者.公司就有關(guān)食品質(zhì)量安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保食品安全。對質(zhì)量安全管理體系定期評價，必要時進(jìn)行更新，確保體系反映組織的活動并納入有關(guān)需控制的質(zhì)量安全危害的最新信息。實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對過程策劃結(jié)果及對這些過

16、程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量安全管理體系文件要求總則公司質(zhì)量安全管理體系文件包括文件化的質(zhì)量安全方針、目標(biāo)、管理手冊、程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、導(dǎo)則和記錄等。a)管理手冊管理手冊（第一層次文件)闡明本公司的質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，并描述本公司質(zhì)量安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)、體系過程之間的相互作用和為體系編制的形成文件的程序或?qū)Τ绦蛭募囊茫约皩|(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說明。b)程序文件 程序文件（第二層次文件）是對質(zhì)量安全活動進(jìn)行全面策劃和管理，所必須的保證體系有效運(yùn)行的基本文件。體系的程序文件構(gòu)成對管理手冊的支持，并保證體系持續(xù)發(fā)展。c）三級文件

17、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理規(guī)范、文件導(dǎo)則等（第三層次文件）是指導(dǎo)作業(yè)人員實(shí)施質(zhì)量安全控制、規(guī)范作業(yè)行為的法規(guī)性文件，總體構(gòu)成對管理手冊和程序文件的支持。記錄（第三層次文件）是特殊的三級文件,是證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)性文件。管理手冊 管理手冊按照ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)與要求,融合了ISO 22000：2005標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，參照了國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、過程方法、持續(xù)改進(jìn)、相互溝通、前提方案、HACCP原理等原則，是質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。管理手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況或必須要求時進(jìn)行修訂和換

18、版：ISO 9001：2000或ISO 22000:2005修改或改版.公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變動。公司質(zhì)量安全管理體系審核及管理評審提出更改要求。公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)調(diào)整。管理手冊應(yīng)進(jìn)行如下控制：本質(zhì)量手冊由品管部負(fù)責(zé)組織編制，主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)而開展的所有活動的綱領(lǐng)。管理手冊各章節(jié)中只對各項(xiàng)活動的主要職能部門、職責(zé)和權(quán)限、控制要點(diǎn)、質(zhì)量安全體系過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，更進(jìn)一步的控制要求和過程間的關(guān)系，則需要相應(yīng)具體文件予以明確，這些文件均采取引用的方式給出。詳見質(zhì)量手冊相應(yīng)章節(jié)引用的文件。管理手冊是公司全部質(zhì)量安全管理

19、體系文件的一部分,采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法對其進(jìn)行控制,具體規(guī)定見文件控制程序。文件控制通過文件控制程序?qū)疚募M(jìn)行控制,以確保：文件在發(fā)放前必須對其適用性進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的;體系文件的更改和現(xiàn)行版本修訂必須按程序的規(guī)定進(jìn)行，并且要再次經(jīng)過審核后發(fā)放；對文件的更改和現(xiàn)行版本修訂等狀態(tài)進(jìn)行必要的標(biāo)識,并對所有文件進(jìn)行編號；確保在現(xiàn)場使用的所有文件均為適用文件的有效版本;確保使用的文件保持清晰,易于識別；確保相關(guān)的外來文件得到識別，并控制其分發(fā);防止已經(jīng)作廢的文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)確保對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)志。記錄控制為使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)

20、量安全活動具有良好的可追溯性，為提供質(zhì)量安全體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的客觀證據(jù)，公司制定并實(shí)施記錄控制程序。各有關(guān)單位按規(guī)定對本職范圍內(nèi)的工藝操作記錄、產(chǎn)品交接記錄、設(shè)備操作、維護(hù)記錄等進(jìn)行控制。各部門記錄應(yīng)由專人統(tǒng)一管理,并根據(jù)部門具體情況設(shè)計記錄表格。記錄應(yīng)字跡清晰、真實(shí)可靠、內(nèi)容完整，在適宜的環(huán)境中貯存，便于存取，防止損壞、變質(zhì)和丟失。記錄的保存期限，根據(jù)其重要程度進(jìn)行確定.（合同要求，在商定期限內(nèi),記錄可供顧客或其代表查閱和評價。）記錄的控制包括質(zhì)量安全記錄的標(biāo)識、收集、檢索、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理.具體內(nèi)容見記錄控制程序。 引用文件文件管理程序記錄控制程序 管理職責(zé)

21、明確了公司總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求,包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的制定、質(zhì)量安全管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客的滿意。管理承諾公司最高管理層應(yīng)通過以下活動的開展來證實(shí)建立、實(shí)施的質(zhì)量安全管理體系是有效的，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)同樣是有效性的承諾?！皠?chuàng)新求實(shí)開拓進(jìn)取是我們的目標(biāo);優(yōu)質(zhì)安全綠色健康是我們的承諾；優(yōu)質(zhì)高效便捷互利是我們的保證.”這種質(zhì)量安全方針表明了，公司確保質(zhì)量安全的決心和公司要求以顧客為本的體現(xiàn)。組織可以采用多種形式如：會議、板報、內(nèi)部刊物等向公司的員工及時傳達(dá)滿足顧客和與食品安全相關(guān)的法律法規(guī)、本標(biāo)準(zhǔn)要求

22、對公司的成功至關(guān)重要,并且必須通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；結(jié)合公司自身的實(shí)際情況，由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)適合的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，并確保質(zhì)量安全目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施；通過定期對質(zhì)量安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評審,來評估這段時間公司的質(zhì)量安全管理體系所規(guī)定的宗旨是否達(dá)到了預(yù)期要求，并持續(xù)顧客滿意;確保獲得建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系所需的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此公司最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足.顧客的要求不僅涉及對產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司的附加要求。也可能涉及對公司

23、質(zhì)量安全管理體系、過程、設(shè)備等方面的要求。公司應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來識別顧客的這些要求。公司應(yīng)通過對產(chǎn)品要求的評審，產(chǎn)品開發(fā)的輸入、輸出，確定顧客的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品過程的特性或規(guī)范，通過過程控制，向顧客提供完善的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客需求得到滿足?？偨?jīng)理應(yīng)確保貿(mào)易部、品管部和生產(chǎn)部通過與顧客進(jìn)行有效溝通,從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度。并對體系檢測數(shù)據(jù)正確的測量和分析中,判斷公司是否滿足了顧客的要求，改進(jìn)工作，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的. 質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全方針是公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量安全宗旨和質(zhì)量安全方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的推動力。質(zhì)

24、量安全方針提供了質(zhì)量安全目標(biāo)制定和評審的框架,是評價質(zhì)量安全管理體系有效性的基礎(chǔ).品管部負(fù)責(zé)形成質(zhì)量安全方針的文件，并在各層次上予以宣傳貫徹。質(zhì)量安全方針的制定公司總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量安全方針，做出質(zhì)量安全承諾,體現(xiàn)公司組織目標(biāo)和顧客的期望。公司各級干部都有確保公司員工理解和貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全方針的責(zé)任和義務(wù)，公司員工都有抵制偏離質(zhì)量安全方針行為、拒收不合格品、提出糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)力。公司的質(zhì)量安全方針創(chuàng)新求實(shí)開拓進(jìn)取是我們的目標(biāo)；優(yōu)質(zhì)安全綠色健康是我們的承諾;優(yōu)質(zhì)高效便捷互利是我們的保證。 質(zhì)量安全方針的實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量安全方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理主持公司

25、中層干部會議，親自宣講質(zhì)量安全方針，各單位行政正職負(fù)責(zé)向本單位員工宣講質(zhì)量安全方針，通過分層宣講使全體員工理解，并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量安全活動的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量安全方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。質(zhì)量安全方針的評審與修訂各部門每年進(jìn)行一次綜合分析，以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。質(zhì)量安全方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量安全方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂,改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制。通過有效的手段和科學(xué)的方法來監(jiān)測和分析，與質(zhì)量安全體系相關(guān)的數(shù)據(jù)，從而制定科學(xué)合理的質(zhì)量安全目標(biāo)來支持質(zhì)量安全方針的正確性，最終達(dá)到顧客滿意。策劃質(zhì)

26、量安全目標(biāo)的策劃。質(zhì)量安全目標(biāo)是在質(zhì)量安全方面追求的目的，是在質(zhì)量安全方針給定的框架內(nèi)制定并展開，是公司內(nèi)各項(xiàng)相關(guān)職能和層次上追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作目標(biāo)，是質(zhì)量安全管理體系可測量的部分,也是評價質(zhì)量安全管理體系有效性的重要判定依據(jù)。質(zhì)量安全目標(biāo)不斷提高我們的技術(shù)水平，使我們的產(chǎn)品更加安全、可靠，并保持在同類產(chǎn)品前列；不斷完善我們的服務(wù)質(zhì)量，使合同執(zhí)行率達(dá)到98%，顧客滿意度達(dá)到95%,并逐年遞增；不斷完善質(zhì)量安全管理體系，使產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達(dá)到98，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到99。5。質(zhì)量安全目標(biāo)的分解為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司最高管理層應(yīng)將質(zhì)量安全目標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)不同的層次（管理層、執(zhí)行層），并做

27、到:各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量安全職責(zé)和從事的質(zhì)量安全活動,制定本部門或本單位的質(zhì)量安全目標(biāo)，所制定的質(zhì)量安全目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量安全目標(biāo)保持一致，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，報品管部備案;各部門或單位的質(zhì)量安全目標(biāo)逐年調(diào)整，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審定后執(zhí)行。質(zhì)量安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和考核品管部制定年度質(zhì)量安全工作計劃，將當(dāng)年將能夠?qū)崿F(xiàn)的質(zhì)量安全目標(biāo)作為質(zhì)量安全工作計劃的主要內(nèi)容，質(zhì)量安全工作計劃經(jīng)管理者代表，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。品管部每季度組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量安全工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核,將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。

28、質(zhì)量安全管理體系策劃質(zhì)量安全管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量安全管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全總目標(biāo)以及各分目標(biāo),并達(dá)到為質(zhì)量安全管理體系所需過程的識別結(jié)果提供保證。質(zhì)量安全管理體系策劃由總經(jīng)理主持,管理者代表組織公司各相關(guān)部門參與進(jìn)行.總經(jīng)理對質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)和質(zhì)量安全管理體系的總要求。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括:需達(dá)到的質(zhì)量安全目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量安全管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)所需過程的資源配置.對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量安全目標(biāo)及各分目標(biāo)的階段性的定期評審規(guī)定.根據(jù)評審輸出的結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn).策劃的

29、條件和變更策劃的條件：按照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系；組織的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的現(xiàn)有市場情況發(fā)生重大變化；在對質(zhì)量安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量安全管理體系的完整性。質(zhì)量安全管理體系策劃的更改必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進(jìn)行，更改后須經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)、發(fā)布；當(dāng)質(zhì)量安全管理體系所策劃的某一過程做出更改時,應(yīng)對此而引起的其他過程的變化做出判斷，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量安全管理體系的統(tǒng)一性和完整性。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限為確保公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司規(guī)定了各級人員的職責(zé)與權(quán)限，其中最高管理者、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：A?？偨?jīng)理

30、a。主持公司日常經(jīng)營管理工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b。制定質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，確定實(shí)施有關(guān)方針和目標(biāo)的有關(guān)措施。c。負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。d。確保對質(zhì)量安全管理體系的建立及變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)。e。確保公司獲得體系運(yùn)行所必須的資源。f.負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度.g.主持管理評審，確定管理者代表。B.管理者代表（兼食品安全小組長）a。負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量安全體系.b。負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成.組織宣傳、貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量安全方針、目標(biāo)；c.負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事

31、故和重大質(zhì)量問題，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核和質(zhì)量安全獎懲工作;組織貫徹質(zhì)量安全責(zé)任制,對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d.批準(zhǔn)質(zhì)量安全管理體系程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃等。e.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò).組織涉及食品安全的不合格品的評審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施；f。協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審，對有關(guān)質(zhì)量安全管理體系、質(zhì)量安全方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查；g.收集分析各種信息，及時向總經(jīng)理提供作為決策依據(jù);向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。C。副總經(jīng)理a.配合總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司各部門關(guān)系、主持公司的日

32、常工作。b。確定、提供并維護(hù)生產(chǎn)所需的設(shè)備，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品.c。領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理工作，確保安全生產(chǎn)。d.主持制定各部門、各層次人員的基本素質(zhì)要求，合理調(diào)配人力資源。e。領(lǐng)導(dǎo)公司各級員工的培訓(xùn)工作。f。負(fù)責(zé)組織建立聘用、考核、管理及培訓(xùn)等各項(xiàng)制度。g。負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲運(yùn)、銷售等相關(guān)工作. D。生產(chǎn)部a.按照產(chǎn)品和生產(chǎn)流程編制生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程。b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔料的貯存和防護(hù)。c。負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔料、在制品的標(biāo)識設(shè)置及維護(hù).d。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)。e。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝、操作技術(shù)合理改進(jìn),降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)應(yīng)變能力.f。負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及庫房等基礎(chǔ)設(shè)施改、擴(kuò)項(xiàng)目的可行

33、性論證。g.負(fù)責(zé)施工建設(shè)的組織、實(shí)施、監(jiān)督管理。工程竣工后的驗(yàn)收、決算、交接等工程建設(shè)工作。h.負(fù)責(zé)輔料的供方評價和選擇。i。負(fù)責(zé)輔料和備品、備件的采購.j.負(fù)責(zé)對備品庫的管理。k。負(fù)責(zé)副產(chǎn)品及下腳料的銷售。E.品管部a.根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，制定和修訂公司產(chǎn)品質(zhì)量安全控制管理規(guī)定和實(shí)施辦法。b.依據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定和修訂公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。c.依據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施公司原輔料及產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)方法。d.負(fù)責(zé)公司成品及半成品品質(zhì)檢驗(yàn)、化驗(yàn)、鑒定等檢測工作.e。負(fù)責(zé)進(jìn)入公司原料、生產(chǎn)輔料等大宗貨物化驗(yàn)工作。f。負(fù)責(zé)公司化驗(yàn)室儀器、設(shè)備、設(shè)施的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作。g。負(fù)責(zé)

34、公司鍋爐水化驗(yàn)等工作.h.制定和實(shí)施化驗(yàn)室工作操作規(guī)程、保證員工工作安全順利進(jìn)行。i.制定和實(shí)施化驗(yàn)室日報工作制度，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供質(zhì)量信息。j。加強(qiáng)品質(zhì)控制和監(jiān)督管理,定期檢查和分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供改善產(chǎn)品質(zhì)量的合理化建議。k。具有對質(zhì)量安全問題的預(yù)見作用，及時提醒各相關(guān)部門實(shí)施質(zhì)量問題的預(yù)防措施，避免問題發(fā)生。l。對公司產(chǎn)品售后服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,配合相關(guān)部門處理客戶質(zhì)量投訴。m。加強(qiáng)對品管部員工的技能培訓(xùn)和業(yè)績考核工作。n.負(fù)責(zé)品管部化驗(yàn)室的安全消防工作。o.負(fù)責(zé)顧客投訴的處理工作.p.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全體系的管理與維護(hù)工作。q。協(xié)助總經(jīng)理及管理者代表進(jìn)行管理評

35、審和內(nèi)審工作。r.完成公司交辦的其它工作.F。貿(mào)易部a.負(fù)責(zé)市場調(diào)查、分析、開拓工作，找尋最佳銷售通路；b.負(fù)責(zé)編制公司營銷計劃、營銷策略并遵照執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)銷售公司產(chǎn)品及其他貿(mào)易品種，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；d。負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品銷售合同的評審;e。定期對客戶進(jìn)行走訪，監(jiān)視和測量顧客滿意度；f。營銷管理，對公司的營銷情況作出分析總結(jié)；g。負(fù)責(zé)信息收集、信息分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；i.負(fù)責(zé)公司進(jìn)出業(yè)務(wù)及單證處理;j。期貨貿(mào)易;k。廣告宣傳、策劃及促銷活動安排；l.催收欠款；m.配合其他部門制定公司相關(guān)計劃、制度；n。完成公司交辦的其它工作。G.財務(wù)部a.根據(jù)有關(guān)制度,建立、健全公司

36、財務(wù)管理體系。b。負(fù)責(zé)建立財務(wù)分析和控制體系，定期編報財務(wù)分析。c.負(fù)責(zé)編制公司經(jīng)營預(yù)算,并對執(zhí)行情況進(jìn)行分析、考核。d。負(fù)責(zé)做好資金融通，合理有效地運(yùn)用資金。e.負(fù)責(zé)公司收入核算,并照章納稅。f。負(fù)責(zé)固定、流動資產(chǎn)管理,及時清理往來賬款。H.儲運(yùn)部a。負(fù)責(zé)所有與鐵路、汽車運(yùn)輸有關(guān)的裝卸作業(yè).b.負(fù)責(zé)代理、商檢、鐵路、交通管理部門及協(xié)議車隊(duì)的上下協(xié)調(diào)工作，確保作業(yè)暢通。c。負(fù)責(zé)聯(lián)系鐵路及公路運(yùn)輸代理公司，落實(shí)運(yùn)輸事宜。d.負(fù)責(zé)鐵路局等相關(guān)手續(xù)辦理及突發(fā)事件協(xié)調(diào)。e.負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部銜接，做好成品大米的接卸、存儲、倒運(yùn)和生產(chǎn)供給工作.f。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接卸、存儲、苫墊、晾曬、出入庫的代存儲中轉(zhuǎn)保護(hù)工作。

37、g.負(fù)責(zé)包裝物、苫布、托盤、工屬具的保管、發(fā)放、回收和維修工作。h。負(fù)責(zé)公司對外租庫，包括考查、洽談合同、簽定履約、結(jié)算等工作。i。負(fù)責(zé)鐵路日、旬、月計劃的申報及計劃外發(fā)運(yùn)工作的辦理。j.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路,保證車輛進(jìn)出公司通暢。k.負(fù)責(zé)現(xiàn)場拉、頂車作業(yè)及廠內(nèi)作業(yè)協(xié)調(diào)。l。負(fù)責(zé)鐵路大票填制、取送及鐵路相關(guān)費(fèi)用結(jié)算。m.負(fù)責(zé)公司流動機(jī)械及汽車的維修、保養(yǎng)、管理、調(diào)配使用及司機(jī)管理（場地倒運(yùn)車輛）.n.負(fù)責(zé)組織機(jī)械、運(yùn)輸車輛,協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、品管部共同完成裝卸、倒運(yùn)、裝車作業(yè)，并負(fù)責(zé)機(jī)械、運(yùn)輸車輛的費(fèi)用結(jié)算.o.負(fù)責(zé)裝卸標(biāo)準(zhǔn)的制定和定額的測算、上報工作。p.負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的匯總、核對及上報工作。q.負(fù)責(zé)部門內(nèi)

38、工器具的保管、保養(yǎng)、維修及使用。r。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的衛(wèi)生清潔和消防器材管理工作.s.負(fù)責(zé)本部門員工的合理調(diào)配、培訓(xùn)、考核.t.不斷完善各崗位職責(zé)和操作流程，保證部門及公司工作健康良性發(fā)展。u。協(xié)調(diào)配合公司其他部門開展工作.v.及時完成臨時交辦的其他工作。I.人事行政部a.負(fù)責(zé)人員聘用、考核、管理及培訓(xùn)。b。負(fù)責(zé)管理員工的工資、福利和建立員工的激勵機(jī)制。c。負(fù)責(zé)公司各種證照、印章的管理。d.負(fù)責(zé)建立、管理員工檔案.e.負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)境及生活辦公用車的管理。f。負(fù)責(zé)公司的行政、后勤的管理工作。g.負(fù)責(zé)公司的對外關(guān)系工作。h.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、工作環(huán)境的改善.G采購部認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)采購工作的規(guī)定,對工作認(rèn)

39、真負(fù)責(zé);保證采購業(yè)務(wù)的真實(shí)性,采購人員做到守信、公正、公平、廉潔、奉公;采購工作的安排要計劃在先,采購業(yè)務(wù)的開展要有的放矢；采購工作要堅持質(zhì)量第一的原則，把公司需要的優(yōu)質(zhì)品種采購進(jìn)來；負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的談判，采購文件的簽署；采購部門負(fù)責(zé)選擇守信的合作伙伴，與之建立業(yè)務(wù)關(guān)系；并對有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商進(jìn)行平估，更新不適應(yīng)業(yè)務(wù)需要的供應(yīng)商；及時了解市場糧情的變化，掌握業(yè)務(wù)客戶的業(yè)務(wù)動態(tài)；合理使用采購資金，協(xié)同財務(wù)辦理付款手續(xù)，并取得合法票據(jù);協(xié)同辦理采購物品的驗(yàn)收入庫手續(xù)；保守采購信息秘密；做好信息的交流，及時報告業(yè)務(wù)活動情況，傳達(dá)上級的指示精神；在滿足公司生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上,最大限度地降低采購成本；公司領(lǐng)

40、導(dǎo)交給的其他工作。管理者代表與食品安全小組組長公司任命副總經(jīng)理為管理者代表，品管經(jīng)理為食品安全小組組長,并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限(見5.5.1之b）。溝通內(nèi)部溝通為保持食品安全管理體系的有效性,公司內(nèi)部需通過溝通促進(jìn)各職能部門和層次間的信息交流，確保食品安全小組和各部門獲得變更的信息，這些信息包括：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備;生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和周邊環(huán)境；清潔和衛(wèi)生方案;包裝、儲存和分銷系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配;法律法規(guī)要求;與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；公司遵循的顧客、行業(yè)和其他要求；來自外部相關(guān)方的有關(guān)詢問;政府主管部門的管理要求;表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安

41、全危害的抱怨及投訴；影響食品安全的其他條件.內(nèi)部溝通的方式可以多種多樣，如：總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量安全例會、班前班后會、生產(chǎn)調(diào)度會，公司內(nèi)部刊物、廣播、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)等。溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性為判定依據(jù)。外部溝通外部溝通的目的是確保在整個食品鏈中獲得充分的有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的信息，并通過分析以獲得的信息,作為公司質(zhì)量安全管理體系更新和管理評審的輸入. 外部溝通的對象：供方、承包方、顧客或消費(fèi)者；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等政府主管部門；對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響或受其他影響的其他組織；溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣,如：對供方的評審，顧

42、客滿意度調(diào)查，接受政府主管部門的檢查指導(dǎo)，并獲得最新的法律法規(guī)信息及主管部門對食品安全的新要求。管理評審管理評審是按策劃的時間間隔，由總經(jīng)理為確保質(zhì)量安全管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對其所進(jìn)行的系統(tǒng)的評價。評審應(yīng)包括評估質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要,包括食品質(zhì)量安全方針。管理評審記錄必須予以保持。管理評審由總經(jīng)理主持,每年進(jìn)行一次，兩次間隔時間不超過12個月。當(dāng)市場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,或發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時,可適時增加管理評審頻次。管理者代表負(fù)責(zé)管理評審工作的組織實(shí)施工作，品管部負(fù)責(zé)編制管理評審方案，評審以

43、會議的方式進(jìn)行，參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、主管等。具體內(nèi)容見管理評審控制程序?qū)芾碓u審的輸入、輸出結(jié)果應(yīng)予以記錄,并按記錄控制程序的要求加以控制。評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息,確保管理評審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評審應(yīng)輸入的信息。管理評審輸入的信息應(yīng)包括但不僅限于以下方面：審核（第一方、第二方和第三方審核）或檢驗(yàn)結(jié)果（即包括外審和內(nèi)審結(jié)果）；顧客反饋及溝通活動的評審；過程業(yè)績（質(zhì)量安全管理體系的過程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果）和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）；預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況及體系更新活動的評審結(jié)果；以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況；可能影響

44、質(zhì)量安全管理體系的各種變更（如可能影響食品安全的環(huán)境變化,公司自身的變化:產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)等的變更導(dǎo)致體系的重大變更)；由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；驗(yàn)證活動結(jié)果的分析；緊急情況、事故和撤回；管理評審輸入信息的提供各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)所負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的過程，按管理評審應(yīng)輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確)交管理者代表核定后，組織進(jìn)行管理評審。評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對質(zhì)量安全管理體系、產(chǎn)品、過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理對質(zhì)量安全管理體系、經(jīng)營方針等方面做出重要戰(zhàn)略決策.管理評審輸出的內(nèi)容:質(zhì)量安全管理

45、體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。資源需求的決定和措施。質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標(biāo)的評價與修訂。管理評審的決定和措施的實(shí)施品管部將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計劃，計劃中必須明確責(zé)任部門和完成時間，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門和單位。品管部負(fù)責(zé)組織對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)最高管理者建立、實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以管理能影響食品安全的潛在緊急情況和事故，具體內(nèi)容詳見相關(guān)制度和控制程序.資源管理資源包括資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定和維護(hù)的要求，同時也明確了資

46、源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。資源提供資源是公司建立質(zhì)量安全管理體系及過程，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的必要條件.提供資源的確定應(yīng)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營規(guī)模確定所需要的資源，如人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、財務(wù)資源等。確定資源提供的用途為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量安全管理體系的有效性;為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更,公司應(yīng)及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。人力資源對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定其能力所需考慮的因素。總則人事行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量

47、安全管理體系各工作崗位的質(zhì)量安全活動所規(guī)定的職責(zé)和對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。選擇人員可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)來判斷相應(yīng)的工作能力。如需外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評估食品質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。能力、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)或采取其它措施提高公司員工的能力，增強(qiáng)員工的產(chǎn)品質(zhì)量安全和顧客意識，使員工滿足所從事的質(zhì)量安全工作對其能力的要求。 培訓(xùn)的范圍所有從事對質(zhì)量和食品安全有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。組織相關(guān)人員應(yīng)參加國家規(guī)定的其他培訓(xùn)。

48、培訓(xùn)的實(shí)施人事行政部根據(jù)各部門對各類從事生產(chǎn)、監(jiān)視、糾正、采取糾正措施及其他影響質(zhì)量工作人員的能力和技能制定年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和顧客意識)；培訓(xùn)可以采用如內(nèi)培和外培的方法。內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競賽、技術(shù)表演等。外培可選派人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。培訓(xùn)效果的測量通過考核和對工作實(shí)施能力的考查來驗(yàn)證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，應(yīng)在考核或者考核合格后頒發(fā)上崗證書.保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。本條詳見人力資源管理控制程序。基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保

49、證,公司根據(jù)GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生通則明確了基礎(chǔ)設(shè)施的衛(wèi)生要求?；A(chǔ)設(shè)施的范圍建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；同時對公司的電腦軟件和硬件進(jìn)行維護(hù)及數(shù)據(jù)的安全性、完整性方面進(jìn)行控制，以保證電腦設(shè)施正常運(yùn)行.過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等）;支持性服務(wù)（如交付后的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)、汽車等)。基礎(chǔ)設(shè)備的確定與提供公司為確保所產(chǎn)品能滿足顧客和法律法規(guī)要求，通過相關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供?；A(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行,應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織對

50、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù).詳見基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。公司根據(jù)GB1488194食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、食品衛(wèi)生通則的要求建立必要的工作環(huán)境。同時,對場區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提出了要求，也對生產(chǎn)過程的安全及相應(yīng)的消防設(shè)施進(jìn)行策劃和保護(hù)。詳見基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序、前提方案。產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程,是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)服務(wù)提供，直到交付及售后的一系列過程。同時根據(jù)GB1488194食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、食品衛(wèi)生通則明確了生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司組織策劃產(chǎn)

51、品的實(shí)現(xiàn)過程是為保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量安全要求的重要控制手段。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)和相應(yīng)的要求。確定實(shí)現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，并列出加工過程中可能發(fā)生的顯著危害的步驟表，對其進(jìn)行危害分析，使顯著危害得到控制，確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制，確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。確定產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。如生產(chǎn)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動等;確定適當(dāng)?shù)挠涗?。各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果（即過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求.應(yīng)確

52、保這些記錄所提供的客觀依據(jù)的充分性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求與公司的質(zhì)量安全管理體系的其它要求相一致,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量安全管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來進(jìn)行；策劃的輸出形式適合于公司運(yùn)作的方式,并形成相應(yīng)的文件，即通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，要形成如質(zhì)量安全計劃、流程圖等相應(yīng)的文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施管理者代表負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃。品管部負(fù)責(zé)對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量計劃的策劃、編制及實(shí)施。與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及與顧客的溝通。公司的各相關(guān)職能部

53、門應(yīng)有效地實(shí)施這些過程,并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定只有充分了解顧客的要求和期望以及法律法規(guī)要求，才能確定滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量安全的期望，以達(dá)到顧客滿意，為公司生產(chǎn)實(shí)際情況提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求.與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍顧客雖沒有明示，但產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的食用性能、安全性要求等；產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。與產(chǎn)品有關(guān)要求應(yīng)確定的內(nèi)容顧客規(guī)定的要求；顧客未明示，但法律法規(guī)所規(guī)定的；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、食用性等；確定采用公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度。識別顧客要求的方法報價、合同洽談等活動,其它情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析、 水平對

54、比等過程，應(yīng)隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施貿(mào)易部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的確定；貿(mào)易部經(jīng)理對產(chǎn)品有關(guān)的要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；貿(mào)易部負(fù)責(zé)及時提供顧客要求、市場調(diào)查分析及競爭對手的有關(guān)信息。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，可以正確了解達(dá)到顧客滿意的產(chǎn)品要求，確保實(shí)現(xiàn)這些要求的能力。評審應(yīng)達(dá)到的目的確保準(zhǔn)確理解顧客的要求,包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求， 特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件,如合同、訂單、標(biāo)志等；公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等各方面的要求。評審的時機(jī)、方法和實(shí)施評審的時機(jī)，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的

55、承諾前，包括投標(biāo)前、或合同簽訂前或合同、訂單修改前；評審的方法應(yīng)適用于公司的運(yùn)作，以達(dá)到評審的目的為原則.通?？梢詴h評審、傳簽評審、電話訂貨、口頭訂貨的確認(rèn)，網(wǎng)上銷售評審的方式可以對產(chǎn)品的目錄的內(nèi)容和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行評審；評審由貿(mào)易部負(fù)責(zé)實(shí)施。合同修訂應(yīng)及時通報給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評審的記錄。本條詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度等相關(guān)信息,以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入.與顧客溝通的時機(jī)確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進(jìn)行溝通.與顧客溝通所需進(jìn)行的活動和內(nèi)容掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息;問

56、詢、合同或訂單的處理，包括對其修改;了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。與顧客溝通的渠道或方法公司形象宣傳?？梢酝ㄟ^多種手段如贊助公益活動，來提高公司的形象；產(chǎn)品現(xiàn)場展銷，可以彌補(bǔ)產(chǎn)品說明的不足;定期回訪.對顧客定期回訪，以征求意見和建議,并幫助進(jìn)行維修。與顧客溝通的實(shí)施貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通.為了能有效地與顧客進(jìn)行溝通，應(yīng)提出溝通的安排計劃，計劃經(jīng)貿(mào)易部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。設(shè)計與開發(fā)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為成品大米、食品豆及米糠油和米糠粕的加工，并均采用成熟加工工藝，本公司只是負(fù)責(zé)工藝、配方的維護(hù)執(zhí)行，沒有設(shè)計和開發(fā)

57、的過程，故在應(yīng)用ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)時刪減“7。3設(shè)計和開發(fā)條款。采購采購的產(chǎn)品直接影響公司的最終產(chǎn)品是否能符合要求， 因此應(yīng)進(jìn)行采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、安全、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求.并且符合GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生通則的要求。采購控制主要包括對采購產(chǎn)品及供方的控制,制定采購要求及驗(yàn)證采購要求和驗(yàn)證采購產(chǎn)品.本過程中主管領(lǐng)導(dǎo)是采購部經(jīng)理，主要職能部門是采購部。采購過程 采購過程包括:對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)量、價格和交付情況,對供方能力確認(rèn)、訂貨，對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等，應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制要求來確定。本條明確了對采購產(chǎn)品

58、需求的識別，對供方能力確認(rèn)過程的控制。對采購產(chǎn)品需求的識別識別的依據(jù)：對本公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；對本公司產(chǎn)品加工過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響；直接影響或間接影響；影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品食用性或安全性）。識別的輸出:識別的輸出應(yīng)形成文件即“采購產(chǎn)品目錄”，目錄中應(yīng)明確采購產(chǎn)品類別即關(guān)鍵產(chǎn)品主要原料、重要物資如包裝物、其它物料、易耗品。按此類實(shí)施不同控制。采購產(chǎn)品目錄的確認(rèn)：采購產(chǎn)品目錄由采購部和品管部以及其他只能部門編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格供方的評定及管理采購部門根據(jù)采購產(chǎn)品分類，對合格供方進(jìn)行評價，制定不同的評審準(zhǔn)則；采購部按評定準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評定，并保持評定記錄; 評定為合

59、格供方后，采購部和品管部針對原糧、物資采購分別建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案,實(shí)施動態(tài)管理。本條款詳見采購控制程序采購信息采購信息應(yīng)正確表達(dá)公司采購要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。采購信息包括的內(nèi)容采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購產(chǎn)品的要求，主要包括:有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求；有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求：供方提交產(chǎn)品的程序（如樣品、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)批準(zhǔn)程序，見證點(diǎn)設(shè)置、放行方式、讓步申請等）；供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求（如工藝要求等）；供方設(shè)備方面的要求；有關(guān)供方人員資格的要求；有關(guān)供方質(zhì)量、安全管理體系的要求。制定采購信息的形式及審批采購信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議(含技術(shù)文

60、件、圖樣）、 詢價單及采購計劃等。在與供方洽談合同、詢價發(fā)出訂單前,一般評審采取采購員審批的方式,審查認(rèn)定采購信息中采購要求是充分與適宜的。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定采購部依據(jù)“采購產(chǎn)品目錄”制定采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定，其規(guī)定包括：采購產(chǎn)品驗(yàn)證目錄，內(nèi)容包括:產(chǎn)品名稱、型號或規(guī)格;供方名稱；驗(yàn)證依據(jù)的技術(shù)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))；驗(yàn)證的方式；采購產(chǎn)品驗(yàn)證的提出；驗(yàn)證不合格產(chǎn)品的處置；驗(yàn)證合格產(chǎn)品入庫的辦理。采購產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施采購部根據(jù)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定和“采購產(chǎn)品驗(yàn)證目錄”組織實(shí)施。本條詳見采購控制程序.生產(chǎn)和服務(wù)提供通過對公司生