質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)分解展開考核表

1、質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)分解展開考核表津華電力工程有限公司 2016年度 質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)指標(biāo) 分解展開文件 編 制: 辦公室 質(zhì)安部 審 批：，管理者代表, 分發(fā)部門： 分 發(fā) 號(hào)： 201601-6 津華電力工程有限公司 2016年 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理目標(biāo) 110kV及以下送變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良并滿足： 線路工程： 一次交檢合格率96 竣工交付100 合格 優(yōu)良工程達(dá)70% 變電工程： ?土建部分：一次交檢合格率95% 竣工交付100% 合格 觀感得分大于90 ?安裝部分:一次交檢合格率94 竣工交付100 合格 優(yōu)良工程達(dá)70 顧客意見響應(yīng)100 及時(shí)有效處置95以上業(yè)

2、主滿意度大于85 -粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)固體廢棄物處理達(dá)到相關(guān)要求， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全嚴(yán)重抱怨、投訴為0， -杜絕重大火災(zāi)事故, -杜絕重大傷亡事故因工死亡責(zé)任指標(biāo)為零， -按GB/T19001-2008、GB/T240012004、GB/T280012011、GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施、保持、改進(jìn)整合型管理體系第三方初審、監(jiān)審、復(fù)評(píng)一次通過。 各部門質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo) 1、 辦公室 1， 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 2， 在冊(cè)固定員工職業(yè)健康體檢率100% 3, 公文處置、發(fā)放差錯(cuò)率小于2 4, 資質(zhì)證書、公章使用符合公司規(guī)定不失誤 5， 公司辦公區(qū)

3、域火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 6, 公司辦公區(qū)域能源、環(huán)境管理受控垃圾處理合規(guī) 7, 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 8， 人員配置、調(diào)配滿足整合型管理體系人力資源要求 9, 員工持證上崗率100% 特種作業(yè)人員持證上崗和證書復(fù)檢率100% 10, 制定人力資源發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)率90 11, 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 2、 工程部 110kV及以下送變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投運(yùn)質(zhì)量?jī)?yōu)良并滿足: ?土建部分：分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94% 單位工程一次驗(yàn)收合格率95% 觀感得分大于90, ?線路、變電安裝部分: 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率

4、95% 單位工程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工程率爭(zhēng)達(dá)50以上， 粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)固體廢棄物處理達(dá)到相關(guān)要求， -質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全嚴(yán)重抱怨、投訴為0, -杜絕重大火災(zāi)事故, -杜絕重大傷亡事故因工死亡責(zé)任指標(biāo)為零， 粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)固體廢棄物處理達(dá)到相關(guān)要求, 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全嚴(yán)重抱怨、投訴為0， 杜絕重大火災(zāi)事故, 杜絕重大傷亡事故因工死亡責(zé)任指標(biāo)為零, 3，設(shè)備完好率95以上，利用率97以上 4,采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% 5，固體廢棄物分類處置率100 6) 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 7） 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 重大

5、投訴為0 8,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 3、 質(zhì)安部 1，質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100% 2，三級(jí)安全教育培訓(xùn)率100 3，顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 投訴為0 4，所有危險(xiǎn)廢棄物交有資質(zhì)單位處置100% 5) 消防設(shè)施合格率100 6,全年輕傷不超過2人次 7，重傷事故、重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 8,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 4、 經(jīng)營(yíng)部 1,顧客,業(yè)主、發(fā)包方，滿意率不低于88% 2,顧客抱怨投訴處理及時(shí)率100以上,24小時(shí)內(nèi)答復(fù), 3，掌握電力系統(tǒng)內(nèi)部和社會(huì)送變電,含電纜工程，工程招標(biāo)信息及時(shí)、準(zhǔn)確 及時(shí)率80以上 4，所獲招標(biāo)信息

6、初篩、初評(píng)100% 意向投標(biāo)評(píng)審100% 5，對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)合格供方受控率100% 6,采購(gòu)的電力物資、設(shè)備、建筑材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格率98%以上 7,質(zhì)量環(huán)保安全經(jīng)費(fèi)足額到位率100% 8，員工勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)足額到位率100 9，員工職業(yè)健康體檢、療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)足額到位率100 10，質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 5、 項(xiàng)目部 110kV及以下送變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投運(yùn)質(zhì)量?jī)?yōu)良并滿足： 1,土建部分：分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94 單位工程一次驗(yàn)收合格率95% 觀感得分大于90, 2,線路、變電安裝部分:分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工程一次驗(yàn)收合格率96% 項(xiàng)目

7、工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工程率爭(zhēng)達(dá)50以上, 粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)固體廢棄物處理達(dá)到相關(guān)要求， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全嚴(yán)重抱怨、投訴為0， 杜絕重大火災(zāi)事故, -杜絕重大傷亡事故因工死亡責(zé)任指標(biāo)為零, -粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)固體廢棄物處理達(dá)到相關(guān)要求， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全嚴(yán)重抱怨、投訴為0， 杜絕重大火災(zāi)事故， 杜絕重大傷亡事故因工死亡責(zé)任指標(biāo)為零， 3，設(shè)備完好率95%以上,利用率97以上 購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% 4,采5,固體廢棄物分類處置率100 6) 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 7） 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 重大投訴為0 8,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)

8、填寫常態(tài)保持80%以上 - 注：- 1、各部門每季度對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查 并將結(jié)果上報(bào)辦公室/質(zhì)安部， 2、辦公室/質(zhì)安部對(duì)公司各部門目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)、考核報(bào)管理者代表審批。 目標(biāo)、指標(biāo)檢查考核情況匯總表 2015年 4 季度 部門 分解展開到部門的目標(biāo)、指標(biāo) 檢查考核記錄 結(jié)論 1，顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% ?顧客相關(guān)方意見處置率100% 2,在冊(cè)固定員工職業(yè)健康體檢率100 ?員工健康體檢率100 3,特種作業(yè)人員管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% ？管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% OK 4,公文處置、發(fā)放差錯(cuò)率小于2 ?無差錯(cuò) 辦 達(dá) 5）資質(zhì)證書、公章使用符合公

9、司規(guī)定不失誤 ？使用符合公司規(guī)定未失誤 6)公司辦公區(qū)域火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 ?火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 公 成 7）公司辦公區(qū)域安全文明衛(wèi)生管理合規(guī)受控 ？管理受控 8）質(zhì)量記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 ？記錄及時(shí)填寫保持在87 室 ？人員滿足體系人力資源要求 9）人員配置、調(diào)配滿足質(zhì)量管理體系人力資源要求 ?持證上崗和證書復(fù)檢100 10）員工持證上崗率100 特種作業(yè)人員持證上崗復(fù)檢率100 ？有規(guī)劃計(jì)劃員工培訓(xùn)率65 11)制定人力資源發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)率90% 1,110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu) ？線路分項(xiàng)工程合格率100 良并滿足:

10、分部工程優(yōu)良率100 單位工？土建部分：分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94% 單位工程一次驗(yàn)收合 程優(yōu)良率95% ?土建部分:分項(xiàng)工程合格率格率95% 觀感得分大于90, 工 OK 100% 單位工程優(yōu)良率100% ?線路、變電安裝部分: 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工觀感得分92 程 達(dá) ?安裝部分：分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工100% 單位工程優(yōu)良率100% 程率爭(zhēng)達(dá)50以上, 部 成 ?設(shè)備完好率97,利用率95% ？進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 2，設(shè)備完好率95%以上,利用率97%以上 ？做到了有效管理旁站監(jiān)督 3，采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% ?重大

11、傷亡、火災(zāi)事故為0 4,對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行有效管理旁站監(jiān)督 ?意見處置率100% 重大投訴5) 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 為0 ？記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持856） 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 重大投訴為0 以上 7,質(zhì)量安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 1，顧客,業(yè)主、發(fā)包方,滿意率不低于88% ？本年度滿意率92。5% 經(jīng) OK 2，顧客抱怨投訴處理及時(shí)率100以上，24小時(shí)內(nèi)答復(fù), ？處理及時(shí)率100以上3，掌握電力系統(tǒng)內(nèi)部和社會(huì)送變電,含電纜工程,工程招標(biāo)信息及營(yíng) 達(dá) ?信息及時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)率93% 時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)率80%以上 部 成 ?初篩、初評(píng)100% 4,所獲招標(biāo)信息初篩、初評(píng)100

12、 意向投標(biāo)評(píng)審100% ？意向投標(biāo)評(píng)審100 5,對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)合格供方受控率100% 6,采購(gòu)的電力物資、設(shè)備、建筑材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格 ?經(jīng)費(fèi)足額到位率100 率98%以上 ？經(jīng)費(fèi)足額到位率100 經(jīng) OK 7，質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)足額到位率100% ？體檢、療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)到位率8,員工勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)足額到位率100 100 營(yíng) 達(dá) 9，員工職業(yè)健康體檢、療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)足額到位率100 ?進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格率98 部 成 10,質(zhì)量安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%上 ？記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持90% 1,質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100 ？質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100 2，三級(jí)安全教育培訓(xùn)率100 ？三級(jí)安全

13、教育培訓(xùn)率100% 質(zhì) OK 3，顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 投訴為0 ?意見處置率100 投訴為0 4,對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查抽查監(jiān)督到位 ？質(zhì)量安全檢查抽查監(jiān)督安 達(dá) 5） 消防設(shè)施合格率100 到位 部 成 6，全年輕傷不超過2人次 ?消防設(shè)施合格率100% ?無輕傷 7，重傷事故、重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 ?無事故、 8,質(zhì)量、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 ？管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持90% ？線路分項(xiàng)工程合格率100 110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良分部工程優(yōu)良率100% 單位工并滿足： 程優(yōu)良率100 1，土建部分:分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合

14、格率94 單位工程一次驗(yàn)收？土建部分：分項(xiàng)工程合格率 OK 合格率95% 觀感得分大于90， 100 單位工程優(yōu)良率100% 2，線路、變電安裝部分： 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工觀感得分大于92 項(xiàng) ?安裝部分：分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工目 達(dá) 100 單位工程優(yōu)良率100 程率爭(zhēng)達(dá)50以上, ？完好率97%，利用率95 部 成 ?進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 3，設(shè)備完好率95以上,利用率97%以上 ？施工過程受控工藝受控 4,采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% ?符合當(dāng)?shù)氐墓芾硪?5,加強(qiáng)工程施工過程控制工藝控制 ？保證了合同工期履約100 6,貫

15、徹執(zhí)行安全文明生產(chǎn)要求符合當(dāng)?shù)氐墓芾? ？重大傷亡、火災(zāi)事故為0 7，完成公司合同任務(wù)保證工期履約100% ?規(guī)范執(zhí)行率100 8， 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 ?顧客及相關(guān)方意見處置率9） 文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)程規(guī)范執(zhí)行率100 100% 重大投訴為0 10，顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 重大投訴為0 ？記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持86%11） 質(zhì)量、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 以上 考核者/日期： 審核者/日期: 目標(biāo)、指標(biāo)檢查考核情況匯總表 2016年 1 季度 部門 分解展開到部門的目標(biāo)、指標(biāo) 檢查考核記錄 結(jié)論 1，顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% ？顧客相關(guān)方意見處置

16、率100% 2，在冊(cè)固定員工職業(yè)健康體檢率100% ?員工健康體檢率100 3，特種作業(yè)人員管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% ？管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% OK 4,公文處置、發(fā)放差錯(cuò)率小于2 ？無差錯(cuò) 辦 達(dá) 5)資質(zhì)證書、公章使用符合公司規(guī)定不失誤 ？使用符合公司規(guī)定未失誤 6）公司辦公區(qū)域火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 ?火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 公 成 7）公司辦公區(qū)域安全文明衛(wèi)生管理合規(guī)受控 ?管理受控 8）質(zhì)量記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 ？記錄及時(shí)填寫保持在87% 室 ？人員滿足體系人力資源要求 9）人員配置、調(diào)配滿足質(zhì)量管理體系人力資源要求 ？持證上崗和證書復(fù)檢100% 10）員工持

17、證上崗率100 特種作業(yè)人員持證上崗復(fù)檢率100 ?有規(guī)劃計(jì)劃員工培訓(xùn)率65% 11）制定人力資源發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)率90% 1，110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu) ？線路分項(xiàng)工程合格率100% 良并滿足： 分部工程優(yōu)良率100 單位工？土建部分:分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94 單位工程一次驗(yàn)收合 程優(yōu)良率95 ？土建部分：分項(xiàng)工程合格率格率95% 觀感得分大于90, 工 OK 100 單位工程優(yōu)良率100 ？線路、變電安裝部分： 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工觀感得分92 程 達(dá) ?安裝部分：分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工

18、程優(yōu)質(zhì)工100% 單位工程優(yōu)良率100 程率爭(zhēng)達(dá)50%以上， 部 成 ？設(shè)備完好率97%，利用率95 ?進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% 2，設(shè)備完好率95以上,利用率97以上 ?做到了有效管理旁站監(jiān)督 3,采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 ?重大傷亡、火災(zāi)事故為0 4，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行有效管理旁站監(jiān)督 ?意見處置率100% 重大投訴5） 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 為0 ？記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持85%6) 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 重大投訴為0 以上 7,質(zhì)量安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 1,顧客,業(yè)主、發(fā)包方,滿意率不低于88% ？本年度滿意率92。5 經(jīng) OK 2，顧客抱怨投訴處理及時(shí)率1

19、00以上,24小時(shí)內(nèi)答復(fù)， ?處理及時(shí)率100以上3,掌握電力系統(tǒng)內(nèi)部和社會(huì)送變電,含電纜工程，工程招標(biāo)信息及營(yíng) 達(dá) ？信息及時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)率93 時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)率80以上 部 成 ?初篩、初評(píng)100 4，所獲招標(biāo)信息初篩、初評(píng)100% 意向投標(biāo)評(píng)審100% ?意向投標(biāo)評(píng)審100% 5，對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)合格供方受控率100% 6,采購(gòu)的電力物資、設(shè)備、建筑材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格 ？經(jīng)費(fèi)足額到位率100 率98%以上 ？經(jīng)費(fèi)足額到位率100 經(jīng) OK 7，質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)足額到位率100% ?體檢、療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)到位率8，員工勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)足額到位率100% 100% 營(yíng) 達(dá) 9,員工職業(yè)健康體檢、療休養(yǎng)經(jīng)

20、費(fèi)足額到位率100 ？進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格率98% 部 成 10，質(zhì)量安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%上 ?記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持90% 1，質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100% ？質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100% 2,三級(jí)安全教育培訓(xùn)率100 ?三級(jí)安全教育培訓(xùn)率100 質(zhì) OK 3,顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 投訴為0 ？意見處置率100% 投訴為0 4，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查抽查監(jiān)督到位 ？質(zhì)量安全檢查抽查監(jiān)督安 達(dá) 5) 消防設(shè)施合格率100 到位 部 成 6,全年輕傷不超過2人次 ？消防設(shè)施合格率100 ?無輕傷 7,重傷事故、重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 ?無事故、 8，質(zhì)量、安全管理

21、記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 ?管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持90 ？線路分項(xiàng)工程合格率100 110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良分部工程優(yōu)良率100% 單位工并滿足： 程優(yōu)良率100 1,土建部分：分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94 單位工程一次驗(yàn)收？土建部分：分項(xiàng)工程合格率 OK 合格率95 觀感得分大于90， 100% 單位工程優(yōu)良率100 2，線路、變電安裝部分： 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工觀感得分大于92 項(xiàng) ？安裝部分:分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工目 達(dá) 100 單位工程優(yōu)良率100% 程率爭(zhēng)達(dá)50%以上, ?完好率97

22、,利用率95 部 成 ？進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% 3，設(shè)備完好率95以上,利用率97以上 ?施工過程受控工藝受控 4，采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 ？符合當(dāng)?shù)氐墓芾硪?5,加強(qiáng)工程施工過程控制工藝控制 ？保證了合同工期履約100 6，貫徹執(zhí)行安全文明生產(chǎn)要求符合當(dāng)?shù)氐墓芾怼?？重大傷亡、火災(zāi)事故為0 7,完成公司合同任務(wù)保證工期履約100% ?規(guī)范執(zhí)行率100 8, 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 ？顧客及相關(guān)方意見處置率9) 文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)程規(guī)范執(zhí)行率100% 100 重大投訴為0 10，顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 重大投訴為0 ?記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持8611） 質(zhì)量、安全管理記

23、錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 以上 考核者/日期: 審核者/日期: 目標(biāo)、指標(biāo)檢查考核情況匯總表 2016年 2 季度 部門 分解展開到部門的目標(biāo)、指標(biāo) 檢查考核記錄 結(jié)論 1,顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 ？顧客相關(guān)方意見處置率100% 2,在冊(cè)固定員工職業(yè)健康體檢率100% ?員工健康體檢率100 3,特種作業(yè)人員管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% ?管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% OK 4，公文處置、發(fā)放差錯(cuò)率小于2 ?無差錯(cuò) 辦 達(dá) 5)資質(zhì)證書、公章使用符合公司規(guī)定不失誤 ？使用符合公司規(guī)定未失誤 6)公司辦公區(qū)域火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 ？火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 公 成 7)公司辦公區(qū)

24、域能源、環(huán)境管理受控垃圾處理合規(guī) ?管理受控垃圾處理合規(guī) 8）質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 ？記錄及時(shí)填寫保持在87% 室 ？人員滿足體系人力資源要求 9)人員配置、調(diào)配滿足整合型管理體系人力資源要求 ?持證上崗和證書復(fù)檢100 10）員工持證上崗率100% 特種作業(yè)人員持證上崗復(fù)檢率100 ？有規(guī)劃計(jì)劃員工培訓(xùn)率65% 11)制定人力資源發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)率90 1，110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu) ？線路分項(xiàng)工程合格率100% 良并滿足： 分部工程優(yōu)良率100% 單位工？土建部分:分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94% 單位工程一次驗(yàn)收合

25、 程優(yōu)良率95% ？土建部分：分項(xiàng)工程合格率格率95% 觀感得分大于90, 工 OK 100 單位工程優(yōu)良率100% ？線路、變電安裝部分: 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工觀感得分92 程 達(dá) ？安裝部分：分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工100 單位工程優(yōu)良率100 程率爭(zhēng)達(dá)50以上, 部 成 ？設(shè)備完好率97%,利用率95% ?進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 2,設(shè)備完好率95%以上，利用率97%以上 ?分類處置率100 3,采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 ？重大傷亡、火災(zāi)事故為0 4，固體廢棄物分類處置率100% ？意見處置率100 重大投訴5） 重大傷亡事故

26、、火災(zāi)事故為0 為0 ?記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持856） 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 重大投訴為0 以上 7，質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 1，顧客，業(yè)主、發(fā)包方,滿意率不低于88% ？本年度滿意率92.5% 經(jīng) OK 2，顧客抱怨投訴處理及時(shí)率100以上,24小時(shí)內(nèi)答復(fù), ？處理及時(shí)率100%以上3，掌握電力系統(tǒng)內(nèi)部和社會(huì)送變電，含電纜工程，工程招標(biāo)信息及營(yíng) 達(dá) ？信息及時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)率93 時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)率80以上 部 成 ?初篩、初評(píng)100 4，所獲招標(biāo)信息初篩、初評(píng)100% 意向投標(biāo)評(píng)審100% ？意向投標(biāo)評(píng)審100% 5,對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)合格供方受控率100% 6，采

27、購(gòu)的電力物資、設(shè)備、建筑材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格 ？經(jīng)費(fèi)足額到位率100% 率98%以上 ?經(jīng)費(fèi)足額到位率100 經(jīng) OK 7,質(zhì)量環(huán)保安全經(jīng)費(fèi)足額到位率100% ？體檢、療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)到位率8,員工勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)足額到位率100 100 營(yíng) 達(dá) 9，員工職業(yè)健康體檢、療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)足額到位率100 ?進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格率98% 部 成 10,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80上 ?記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持90 1，質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100% ？質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查率100% 2,三級(jí)安全教育培訓(xùn)率100% ?三級(jí)安全教育培訓(xùn)率100 質(zhì) OK 3,顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 投訴為0 ？

28、意見處置率100% 投訴為0 4,所有危險(xiǎn)廢棄物交有資質(zhì)單位處置100 ？交有資質(zhì)單位處置100% 安 達(dá) 5） 消防設(shè)施合格率100% ？消防設(shè)施合格率100% ？無輕傷 部 成 6，全年輕傷不超過2人次 ?無事故、 7，重傷事故、重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 ？管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保8,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80%以上 持90 ？線路分項(xiàng)工程合格率100 110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良分部工程優(yōu)良率100 單位工并滿足: 程優(yōu)良率100 1，土建部分:分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94% 單位工程一次驗(yàn)收?土建部分：分項(xiàng)工程合格率 OK 合格率95% 觀

29、感得分大于90， 100% 單位工程優(yōu)良率100% 2,線路、變電安裝部分： 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95% 單位工觀感得分大于92 項(xiàng) ?安裝部分:分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工目 達(dá) 100 單位工程優(yōu)良率100 程率爭(zhēng)達(dá)50以上, ？完好率97,利用率95% 部 成 ?進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 3,設(shè)備完好率95%以上，利用率97%以上 ?分類處置率100% 4，采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 ？粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo) 5,固體廢棄物分類處置率90以上 ？交有資質(zhì)單位處置100% 6，粉塵、施工場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo) ？職業(yè)病為0 7,所有危險(xiǎn)廢棄物妥善或交有資質(zhì)單

30、位處置100% ?重大傷亡、火災(zāi)事故為0 8,職業(yè)病為0 ？規(guī)范執(zhí)行率100% 9） 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 ？顧客及相關(guān)方意見處置率 10,文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)程規(guī)范執(zhí)行率100% 100 重大投訴為0 11) 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100 重大投訴為0 ?記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持8612,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 以上 考核者/日期: 審核者/日期： 目標(biāo)、指標(biāo)檢查考核情況匯總表 2015年 3 季度 部門 分解展開到部門的目標(biāo)、指標(biāo) 檢查考核記錄 結(jié)論 1,顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% ？顧客相關(guān)方意見處置率100 2,在冊(cè)固定員工職業(yè)健康體檢率100

31、% ？員工健康體檢率100 3,特種作業(yè)人員管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% ?管理、培訓(xùn)、復(fù)檢換證100% OK 4，公文處置、發(fā)放差錯(cuò)率小于2 ？無差錯(cuò) 辦 達(dá) 5)資質(zhì)證書、公章使用符合公司規(guī)定不失誤 ？使用符合公司規(guī)定未失誤 6)公司辦公區(qū)域火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 ？火災(zāi)為0， 火災(zāi)事故為0 公 成 7)公司辦公區(qū)域安全文明衛(wèi)生管理合規(guī)受控 ？管理受控 8）質(zhì)量記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 ?記錄及時(shí)填寫保持在87 室 ？人員滿足體系人力資源要求 9)人員配置、調(diào)配滿足質(zhì)量管理體系人力資源要求 ?持證上崗和證書復(fù)檢100 10）員工持證上崗率100 特種作業(yè)人員持證上崗復(fù)檢率100% ？

32、有規(guī)劃計(jì)劃員工培訓(xùn)率65% 11）制定人力資源發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)率90 1，110kV及以下輸變電工程竣工必須驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)投產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu) ？線路分項(xiàng)工程合格率100% 良并滿足： 分部工程優(yōu)良率100% 單位工?土建部分：分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率94% 單位工程一次驗(yàn)收合 程優(yōu)良率95% ?土建部分:分項(xiàng)工程合格率格率95% 觀感得分大于90， 工 OK 100% 單位工程優(yōu)良率100% ?線路、變電安裝部分: 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95 單位工觀感得分92 程 達(dá) ?安裝部分：分項(xiàng)工程合格率程一次驗(yàn)收合格率96% 項(xiàng)目工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工100 單位工程優(yōu)良率100 程率

33、爭(zhēng)達(dá)50%以上, 部 成 ？設(shè)備完好率97%,利用率95% ？進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100 2,設(shè)備完好率95以上,利用率97以上 ？做到了有效管理旁站監(jiān)督 3,采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)檢100% ?重大傷亡、火災(zāi)事故為0 4,對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行有效管理旁站監(jiān)督 ？意見處置率100 重大投訴5） 重大傷亡事故、火災(zāi)事故為0 為0 ?記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持85%6） 顧客及相關(guān)方抱怨意見處置率100% 重大投訴為0 以上 7，質(zhì)量安全管理記錄及時(shí)填寫常態(tài)保持80以上 1,顧客，業(yè)主、發(fā)包方,滿意率不低于88 ?本年度滿意率92.5% 經(jīng) OK 2，顧客抱怨投訴處理及時(shí)率100%以上,24小時(shí)內(nèi)答復(fù)， ？處理及時(shí)率100%以上3，掌握電力系統(tǒng)內(nèi)部和社會(huì)送變電，含電纜工程，工程招標(biāo)信息及營(yíng) 達(dá) ?信息及時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)率93% 時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)率80%以上 部 成 ？初篩、初評(píng)100% 4，所獲招標(biāo)信息初篩、初評(píng)100 意向投標(biāo)評(píng)審