13IATF16949供應(yīng)商控制程序

1、文件編號程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版本/修改狀態(tài)供應(yīng)商控制程序8.4A / O1.0目的本程序規(guī)定了對供應(yīng)商控制的要求、方法和步驟，目的是確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍本程序適用于對公司原輔材料及零部件的采購及供方的管理活動的控制。3.0職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇、業(yè)績評價和定期質(zhì)量評審。3.2體系辦、質(zhì)管部、研發(fā)中心協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的評審及業(yè)績評價工作。4.0 術(shù)語4.1供方：提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。4.2首批樣件：首批樣品是完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。4.3工裝樣件：在用批量生產(chǎn)的工裝試生產(chǎn)的樣件。5.0工作程序5.1供方管理

2、責(zé)任輸入過程活動活動要點輸出研發(fā)中心供應(yīng)部新產(chǎn)品開發(fā) 標(biāo)準(zhǔn)要求 11111111111,新供方開發(fā)5.1.1新供方開發(fā)a）新供方開發(fā)時機(jī)一新產(chǎn)品開發(fā)計劃需要另外尋找新的供方；一供方生產(chǎn)能力不足以滿足現(xiàn)階段我司的生產(chǎn) 計劃，需要尋找新的供方；一供方的業(yè)績評價低于要求須更換。一新供方的開發(fā)需求申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由 供應(yīng)部負(fù)責(zé)實施。b）供方的選擇原則應(yīng)遵循質(zhì)優(yōu)價廉和地域就近的原則，并滿足下 列要求：一具備國家工商行政部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí) 照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍；一具備良好的信譽和資信狀況。一價格便宜，交貨期短，質(zhì)量好，服務(wù)及時優(yōu)先；一符合ISO9001或汽車行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品 質(zhì)量認(rèn)證。顧客提

3、供經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單。新供方開 發(fā)申請表1新供方開1供方的選TF發(fā)時機(jī)r亡擇原則11111111111J研發(fā)中 心 供應(yīng)部新產(chǎn)品開發(fā)計劃供方調(diào)查表15.1.2供方調(diào)查a）供應(yīng)部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃的需求信息，選 擇收集潛在供方信息，對A類、B類的供方， 發(fā)放供方調(diào)查表針對以下項目進(jìn)行調(diào)查：一生產(chǎn)能力：設(shè)備狀況、人員狀況、加工環(huán)境狀 況及月可供貨數(shù)量；一質(zhì)量保證能力：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目是否能夠 檢驗，是否通過第三方認(rèn)證；如果巳通過第三 方認(rèn)證必須提供證書的復(fù)印件；一服務(wù)方式及能力：是否可以實施現(xiàn)場服務(wù)，是 否可以進(jìn)行工藝指導(dǎo)等。一主要業(yè)績：現(xiàn)巳長期批量供貨的主要顧客及相 關(guān)的認(rèn)可證明。一原材料供應(yīng)過

4、程及物流過程b）對于C類輔助物資，由檢驗員對其產(chǎn)品進(jìn)行檢 驗，并保存檢驗記錄，將檢驗記錄即為對此供 方的評價。供方調(diào)查表供方調(diào)查1F文件編號程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版本/修改狀態(tài)供應(yīng)商控制程序8.4A / O供應(yīng)部供方調(diào)查表 營業(yè)執(zhí)照 供方資料 認(rèn)證證書L5.1.3初始供方評審a）現(xiàn)場評審：經(jīng)過供方調(diào)查確認(rèn)具備基本的保 證能力后由供應(yīng)部組織成立審核組到供方現(xiàn) 場進(jìn)行質(zhì)量審核，形成審核報告，審核人員在供方評審報告中簽署評審意見。b）對巳獲得ISO9001等質(zhì)量體系認(rèn)證的供方，公 司可以免除對其質(zhì)量管理體系審核，可進(jìn)行過 程審核。供方提供IATF16949或ISO9001認(rèn)證 證書。c）顧客指定的供

5、方，包括工具/量具的供方，可 免去對其進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)，但應(yīng)提供必須的質(zhì) 量證明，對顧客指定的供方，不能免除公司確 保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。d）所有供方必須具備100%的交付能力，并按照零 缺陷質(zhì)量原則供貨。e）對評審符合要求的供方，可簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié) 議，發(fā)出采購信息，并經(jīng)樣件認(rèn)可、生產(chǎn)件批 準(zhǔn)、批量供貨監(jiān)控后，可作為合格供方，列入“合格供方名單”。審核報告合格供方評審表合格供方名單現(xiàn)場評審供應(yīng)部總經(jīng)理產(chǎn)品圖樣相關(guān)資料1F5.1.4報價評審a）供應(yīng)部向供方提供經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙和相關(guān) 技術(shù)資料，供方報價。b）供應(yīng)部參考同類供方的價格，對報價進(jìn)行評 審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。報價單報價評審供應(yīng)部總經(jīng)理產(chǎn)品圖

6、樣相關(guān)資料1r5.1.5簽定協(xié)議供應(yīng)部與供方簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，發(fā)出采購訂 單，通知供方提供首批樣品的時間及要求。技術(shù)質(zhì)量 協(xié)議 采購訂單簽定協(xié)議質(zhì)管部樣品檢驗指導(dǎo)書1F5.1.6樣品提交a）供應(yīng)部接到首批樣品后，填寫檢驗申請單并注 明“首批樣品”字樣，連同樣品及供方提供的 相關(guān)資料一并交質(zhì)管部進(jìn)行首批樣品檢驗。b）檢驗員對首批樣品進(jìn)行檢驗，填寫首批樣品 檢驗報告，報告應(yīng)包括對樣品的尺寸/材質(zhì)/ 功能等項目的檢測結(jié)果。首批樣品檢驗可與技 術(shù)人員共同進(jìn)行，或進(jìn)行工藝試裝。對涉及到 具有特殊特性、安全特性產(chǎn)品時，須特別加以 注意，適當(dāng)增加抽樣數(shù)量。c）首批樣品檢驗發(fā)生不合格，允許重新送樣，經(jīng) 三次檢

7、驗不合格時，重新詵擇新供方。首批樣品檢驗報告樣品提交生產(chǎn)部合同/訂單5.1.7批量認(rèn)可a）供方通過首批樣品認(rèn)可后，供應(yīng)部按技術(shù)質(zhì)量 協(xié)議，組織批量供貨，質(zhì)管部進(jìn)行批量供貨檢 驗認(rèn)可，出具批量檢驗認(rèn)可報告。b）當(dāng)供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)對供方進(jìn)行重 新評價，同時考慮選擇新供方。c）對新的及更改的產(chǎn)品/過程進(jìn)行批量投產(chǎn)前， 對供方的產(chǎn)品，同樣執(zhí)行批量供貨/認(rèn)可程 序。d）供方提供的產(chǎn)品經(jīng)顧客認(rèn)可，可免除試生產(chǎn)， 直接批量供貨。e）供方連續(xù)三批以上小批量供貨質(zhì)量達(dá)到要求， 可評定為合格供方。到貨記錄小批量認(rèn)可1F批量供貨1r評定為合格供方1r文件編號程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版本/修改狀態(tài)供應(yīng)商控制程

8、序8.4A / O研發(fā)中 心PPAP資料15.1.8生產(chǎn)件批準(zhǔn)a）研發(fā)中心根據(jù)供方提供零件的重要性，確定供 方的PPAP提交內(nèi)容及提交等級。b）供方在批量供貨認(rèn)可后，應(yīng)根據(jù)PPAP的提交 要求，提供PPAP資料給研發(fā)中心。研發(fā)中心 組織對供方提交的PPAP資料進(jìn)行審核批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)結(jié)果傳遞給供應(yīng)部。c）供方通過批量認(rèn)可/生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部 將其列入“合格供方名單”中，并與其簽訂采 購合同。d）供應(yīng)部建立供方檔案，將PPAP資料存檔，并 將批準(zhǔn)結(jié)果反饋給供方。供方檔案PPAP資料評定為合格供方供應(yīng)部質(zhì)管部相關(guān)部門供應(yīng)商管理制度15.1.9供方業(yè)績評價a）供方業(yè)績評價依據(jù)供應(yīng)商管理制度進(jìn)行。

9、評價內(nèi)容主要包括：一供貨產(chǎn)品質(zhì)量：對供方產(chǎn)品質(zhì)量的評價應(yīng)考慮 到供方交付時、產(chǎn)品使用過程中、顧客反饋等 方面質(zhì)量問題及改進(jìn)情況。一交付評價：應(yīng)包括供貨及時性、數(shù)量準(zhǔn)確性、 品種正確性、標(biāo)識內(nèi)容是否清晰完整，包裝是 否完好等。一價格評價：價格是否適中；一顧客干擾、中斷包括現(xiàn)場退貨；一與質(zhì)量或交付事宜有關(guān)的特殊情形下的顧客 通知；超額運費?？蛻粲幸髸r，還應(yīng)就客戶要求事項進(jìn)行監(jiān)控。b）評定分級一75分以上為優(yōu)秀供方（A級），可加大采購量；-60-75分為合格供方（B級），需改進(jìn)可正常采 購；低于60分為不合格供方，停止供貨、警告整 改、直至淘汰。c）業(yè)績評價記錄質(zhì)管部每月提供供方質(zhì)量情況統(tǒng)計表。米

10、購人員將到貨情況登記在米購計劃中，并每 月對供應(yīng)商的交付業(yè)績，交付準(zhǔn)時率，影響生 產(chǎn)時間進(jìn)行統(tǒng)計。供應(yīng)部每月對供方業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計，每月進(jìn)行一 次供方業(yè)績評定，并填寫供方業(yè)績評定表。年末進(jìn)行綜合統(tǒng)計評分，重新評定、確認(rèn)合格 供方名單。d）供應(yīng)部在必要時召開“供方質(zhì)量會議”，總結(jié) 供方供貨業(yè)績，并用ISO9001質(zhì)量體系要求引 導(dǎo)供方提高質(zhì)量保證能力供方質(zhì)量情況統(tǒng)計表到貨記錄供方業(yè)績評價記錄業(yè)績評價供應(yīng)部審核組供方業(yè)績評 價記錄15.1.11供方不定/定期審核定期審核：結(jié)合年度的供應(yīng)商業(yè)績評價狀況，制 定年度審核計劃對供應(yīng)商進(jìn)行評審；不定期審核：a）如采購產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或批量質(zhì)量問題時；b）供

11、應(yīng)商方的加工過程、生產(chǎn)場地、加工設(shè)備發(fā) 生變化時，應(yīng)重新評價。審核方法：產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核。整改：對于審核組提出的問題，供應(yīng)商制定整 改計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)督促整改，審核組對整改 情況予以驗證。人員資質(zhì)：二方審核員的資質(zhì)符合崗位職責(zé)書 的要求。審核報告整改計劃供方不定/定期審核1T文件編號程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版本/修改狀態(tài)供應(yīng)商控制程序8.4A / O供應(yīng)部供應(yīng)商資料1r5.1.12建立合格供方檔案當(dāng)供方被列入“合格供方名單”后，供應(yīng)部要及時建立合格供方檔案。歸檔內(nèi)容包括：a）供方調(diào)查表；b）合格供方評審表；c）供貨業(yè)績評價表；d）技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書；e）供方提供的證明文件；f）供方經(jīng)營業(yè)績

12、：經(jīng)營證明、資信等級、認(rèn)證證 書等。g）合格供方評價資料，包括：一首批樣品批準(zhǔn)報告、檢驗報告、產(chǎn)品認(rèn)可報告；一質(zhì)量體系審核/過程審核/二方審核報告；供貨記錄；一質(zhì)量信息處理；一與質(zhì)量和交付問題相關(guān)的記錄。合格供方檔案建立合格供方檔案供應(yīng)部標(biāo)準(zhǔn)要求顧客要求1r5.1.13供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)采用各種方法對供方體系進(jìn)行開發(fā)，并制定相 應(yīng)的開發(fā)計劃，以ISO9001要求作為基本要求， 采用適當(dāng)方法進(jìn)行開發(fā)，最終以達(dá)成IATF16949 的要求為目標(biāo)。a）通過ISO9001認(rèn)證的供方對供方通過經(jīng)認(rèn)可的第三方ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn) 證，則可對供方不再進(jìn)行質(zhì)量體系審核，由供 應(yīng)部組織具有資格的內(nèi)審員，進(jìn)行過程/產(chǎn)品審 核審核。一供方過程變更時進(jìn)行供方的體系審核。b）對未通過體系認(rèn)證的AB類供方一未通過體系認(rèn)證的AB類供方，需供應(yīng)部組織 具有資格的內(nèi)審員，進(jìn)行體系審核，確認(rèn)其是 否符合ISO9001的基本要求，應(yīng)形成審核計劃、 審核報告、改進(jìn)報告。審核計劃審核報告代理商許可證或授權(quán)委托的證明供方的體系開發(fā)供應(yīng)部記錄控制程 序1F5.1.14記錄管理采購控制中發(fā)生的各種質(zhì)量記錄，按記錄控 制程序歸檔保存。記錄記錄管理5.1.15對于提供的汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品供應(yīng)商，在相應(yīng)的協(xié)議中必須明確要求其實施、保持軟件質(zhì) 量保證過程，并且在對此類供應(yīng)商進(jìn)行評估時