xx公司年度經(jīng)營計劃模板

1、 WORD 21/21XXX公司2018年度經(jīng)營計劃2017年12月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc517009913 1.年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo) PAGEREF _Toc517009913 h 3 HYPERLINK l _Toc517009914 2.銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)） PAGEREF _Toc517009914 h 4 HYPERLINK l _Toc517009915 3.收益預(yù)算計劃 PAGEREF _Toc517009915 h 5 HYPERLINK l _Toc517009916 4.研發(fā)規(guī)劃 PAGEREF _Toc517009916 h 6

2、HYPERLINK l _Toc517009917 5.采購降本計劃 PAGEREF _Toc517009917 h 7 HYPERLINK l _Toc517009918 6.生產(chǎn)計劃 PAGEREF _Toc517009918 h 8 HYPERLINK l _Toc517009919 6.1.產(chǎn)量規(guī)劃 PAGEREF _Toc517009919 h 8 HYPERLINK l _Toc517009920 6.2.生產(chǎn)成本控制 PAGEREF _Toc517009920 h 9 HYPERLINK l _Toc517009921 6.3.技改措施計劃 PAGEREF _Toc5170099

3、21 h 10 HYPERLINK l _Toc517009922 6.4.設(shè)備檢修維護(hù)計劃 PAGEREF _Toc517009922 h 11 HYPERLINK l _Toc517009923 6.5.安全保障計劃 PAGEREF _Toc517009923 h 12 HYPERLINK l _Toc517009924 6.5.1.安全技術(shù)措施 PAGEREF _Toc517009924 h 12 HYPERLINK l _Toc517009925 6.5.2.反事故措施 PAGEREF _Toc517009925 h 13 HYPERLINK l _Toc517009926 6.5.3

4、.安全教育培訓(xùn)計劃 PAGEREF _Toc517009926 h 14 HYPERLINK l _Toc517009927 6.5.4.安全演練計劃 PAGEREF _Toc517009927 h 15 HYPERLINK l _Toc517009928 7.人力資源配置計劃 PAGEREF _Toc517009928 h 16 HYPERLINK l _Toc517009929 7.1.人力資源關(guān)鍵指標(biāo) PAGEREF _Toc517009929 h 16 HYPERLINK l _Toc517009930 7.2.定編定員與用工需求計劃 PAGEREF _Toc517009930 h 1

5、7 HYPERLINK l _Toc517009931 7.3.人工成本（薪酬類）計劃 PAGEREF _Toc517009931 h 18 HYPERLINK l _Toc517009932 7.4.培訓(xùn)計劃 PAGEREF _Toc517009932 h 19 HYPERLINK l _Toc517009933 8.各部門重點(diǎn)工作計劃 PAGEREF _Toc517009933 h 20年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入凈利潤銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，

6、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)）單位：萬元類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C收益預(yù)算計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本 其中：主營業(yè)務(wù)成本 直接：材料成本營業(yè)稅金與附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額 減所得稅費(fèi)用五

7、、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率研發(fā)規(guī)劃類型類別型號設(shè)計開發(fā)試制試驗小批驗證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品改進(jìn)V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C采購降本計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費(fèi)用平均單價物資B采購量采購費(fèi)用平均單價采購量采購費(fèi)用平均單價物資n采購量采購費(fèi)用平均單價生產(chǎn)計劃產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D

8、新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C生產(chǎn)成本控制單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料耗費(fèi)水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用技改措施計劃序號項目名稱項目目的項目措施驗收標(biāo)準(zhǔn)完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/設(shè)備檢修維護(hù)計劃序號檢修項目檢修時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/安全保障計劃安全技術(shù)措施序號項目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/反事故措施序號項目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/安全教育培訓(xùn)計劃序號項目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/安全演練計劃序號項目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/人力資源配置計劃人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀?主營業(yè)務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2定編定員與用工需求計劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人工成本（薪酬類）計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度