04山東高速股份收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理辦法1

1、文件名稱：山東高速股份收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理方法 版本號(hào)/修改狀態(tài)：D/0文件編號(hào)：SDECL/SF/MD/04第 PAGE 14 頁(yè) 共15頁(yè)山東高速馬路股份有限公司企業(yè)制度 文件編號(hào)：SDECL/SF/MD/04 版本號(hào)/修改狀態(tài)：D/0實(shí)施日期：2010年9月1日 山東高速股份收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理方法編制：收費(fèi)管理部 審核：馬 駿 批準(zhǔn)：王化冰山東高速馬路股份有限公司 發(fā)布山東高速股份收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理方法（試行）一、目的與要求為規(guī)范收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理和圖表上墻管理，統(tǒng)一記錄、分類、存放、上墻格式，實(shí)現(xiàn)收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料和圖表上墻管理的規(guī)范化、制度化，全面提高收費(fèi)站管理水平，制定本方法。二、范圍本

2、方法適用于山東高速馬路股份有限公司所屬各收費(fèi)站。三、收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料分類及管理要求（一） 收費(fèi)業(yè)務(wù)管理1、安排及總結(jié)資料：收費(fèi)安排資料應(yīng)包括年度、季度、月度通行費(fèi)征收安排和工作安排，收費(fèi)安排（當(dāng)年收費(fèi)狀況預(yù)料）應(yīng)輸入微機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)行安排管理，確保各類微機(jī)報(bào)表的生成和保存;總結(jié)材料應(yīng)包括年度、半年、月度工作總結(jié)。2、收費(fèi)分析資料:通行費(fèi)、車流量、各類車比例、車流量改變狀況等分析資料.分析資料表格(收費(fèi)站微機(jī)系統(tǒng)輸出報(bào)表)分類：（1）月報(bào)表類：A1、收費(fèi)站收費(fèi)員出口收費(fèi)收卡月報(bào)表（SFYW/SFSKYB/02-03）A2、收費(fèi)站通行費(fèi)收入月報(bào)表（SFYW/SRYB/02-03）、A3、收費(fèi)站日交通量

3、月報(bào)表(分車型SFYW/JTCXYB/02-03)A4、收費(fèi)站日交通量月報(bào)表(分車類SFYW/JTCLYB/02-03)A5、收費(fèi)站交通量改變狀況月報(bào)表（SFYW/JTLBHYB/02-03）A6、收費(fèi)站欠收通行費(fèi)狀況匯總表（SFYW/QSTXFHZ/02-03）A7、收費(fèi)站匯總拆賬結(jié)果月報(bào)表（SFYW/HZCZYB/02-03）B1、收費(fèi)員票據(jù)領(lǐng)用繳銷交還月匯總（SFYW/LYJXYHZ/10-01）（3）年報(bào)表類：A8、收費(fèi)站通行費(fèi)收入年報(bào)表（SFYW/SRNB/02-03）A9、收費(fèi)站月交通量年報(bào)表(分車型 SFYW/YJTLCXNB/02-03)A10、收費(fèi)站月交通量年報(bào)表(分車類 S

4、FYW/YJTLCLNB/02-03)A11、收費(fèi)站匯總拆賬結(jié)果年報(bào)表（SFYW/HZCZNB/02-03）A12、收費(fèi)站月交通量柱狀圖（SFYW/YJTLT/02-03）A13、收費(fèi)站歷年月累加交通量比較圖（SFYW/YJTLBJ/02-03）A14、收費(fèi)站月通行費(fèi)柱狀圖（SFYW/YTXFT/02-03）A15、收費(fèi)站歷年月通行費(fèi)柱狀比較圖（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）A16、收費(fèi)站年平均小時(shí)交通量曲線圖（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）B2、通行費(fèi)收入同期按月比較表（SFYW/TQSRBJ/10-01）以上報(bào)表中，前面序號(hào)A*是本方法對(duì)高速馬路各收費(fèi)站微機(jī)輸出表格的附

5、件編號(hào)，B*是本方法對(duì)一路三橋各收費(fèi)站微機(jī)輸出表格的附件編號(hào)，在內(nèi)業(yè)資料的管理中不要填寫。后面的編號(hào)如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要依據(jù)本方法第四章內(nèi)業(yè)資料編號(hào)要求注明編號(hào)（后文所列表格編號(hào)同上）。3、質(zhì)量記錄:監(jiān)控記錄、票據(jù)記錄、值班、稽查記錄和崗?fù)び涗?、配電室記錄等。?）監(jiān)控質(zhì)量記錄：收費(fèi)站監(jiān)控室交接班記錄車道特別狀況處理登記表收費(fèi)車道監(jiān)控監(jiān)聽(tīng)記錄收費(fèi)數(shù)據(jù)備份登記表收費(fèi)監(jiān)控設(shè)備故障及修理狀況記錄實(shí)施集中監(jiān)控的單位上述記錄在集中監(jiān)控室保存。（2）票據(jù)質(zhì)量記錄：各類賬簿：票據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求建立的各類賬簿。各類單據(jù)：山東高速馬路股份有限公司通行費(fèi)票據(jù)領(lǐng)用單山東高速馬路股份有限公司繳

6、款及票據(jù)繳銷單山東高速馬路股份有限公司通行費(fèi)票據(jù)繳銷單山東高速馬路股份有限公司車輛通行費(fèi)票據(jù)銷毀記錄單車道通行卡交接單收費(fèi)員交還憑證班通行費(fèi)及票據(jù)繳銷匯總憑證（一路三橋）非定額票據(jù)安排表非定額票據(jù)交接臺(tái)賬收費(fèi)站車道備用金交接登記表各類報(bào)表：山東高速馬路股份有限公司票據(jù)領(lǐng)用結(jié)存繳銷及收入月報(bào)山東高速馬路股份有限公司收費(fèi)狀況日?qǐng)?bào)表（一路三橋）通行卡差異登記簿非定額票據(jù)匯總表票據(jù)銷毀清冊(cè)收費(fèi)站入口收費(fèi)員班次匯總表收費(fèi)站出口收費(fèi)員班次匯總表庫(kù)存票據(jù)盤點(diǎn)記錄通行費(fèi)票據(jù)安排申報(bào)表（4）值班、稽查和崗?fù)べ|(zhì)量記錄：收費(fèi)崗?fù)そ唤影嘤涗浭召M(fèi)稽查記錄收費(fèi)站值班日志收費(fèi)班長(zhǎng)工作日記收費(fèi)速度測(cè)試記錄收費(fèi)速度考核統(tǒng)計(jì)表以

7、上質(zhì)量記錄格式要依據(jù)關(guān)于印發(fā)的通知（魯基股份費(fèi)20035號(hào)）的要求規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)格式，本方法不附標(biāo)準(zhǔn)格式。配電室記錄待信息管理系統(tǒng)納入質(zhì)量體系后再做詳細(xì)規(guī)定。（二）平安管理平安管理有關(guān)資料依據(jù)平安管理部門有關(guān)要求進(jìn)行整理和存放，不再另行規(guī)定。（三）站務(wù)管理站務(wù)管理資料分為會(huì)議記錄、衛(wèi)生管理、食堂管理等內(nèi)容。1、會(huì)議記錄是指收費(fèi)站定期召開(kāi)各種例會(huì)的文字記錄見(jiàn)收費(fèi)站會(huì)議記錄（SFZW/HYJL/02-03）,附表C2。2、衛(wèi)生管理資料是收費(fèi)站衛(wèi)生管理工作的記錄。3、食堂管理資料由各單位依據(jù)實(shí)際狀況建立,應(yīng)包括賬務(wù)公開(kāi)、出入庫(kù)等內(nèi)容，記錄表格：收費(fèi)站食堂經(jīng)營(yíng)狀況表（SFZW/STJYZKB/02-03,附

8、表C3）、收費(fèi)站每周食譜（SFZW/ZSP/02-03,附表C4）（四）文明創(chuàng)建文明創(chuàng)建資料依據(jù)有關(guān)部門的要求進(jìn)行整理記錄存放。（五）文明服務(wù)文明服務(wù)資料主要包括好人好事記錄、投訴狀況記錄、文明服務(wù)活動(dòng)記錄和其它資料內(nèi)容。1、好人好事記錄是指對(duì)本站所涌現(xiàn)的較為突出的好人好事的記錄，記錄表格為收費(fèi)站好人好事記錄表（SFFW/HRHS/02-03,附表C5）。（刪除）2、投訴狀況記錄是指對(duì)駕乘人員向本站進(jìn)行的全部的投訴及處理狀況的記錄，記錄表格見(jiàn)內(nèi)外部信息溝通和顧客滿足調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的顧客投訴處理單（SDICL/ZH/WI-01/B-01）。3、文明服務(wù)活動(dòng)記錄是指對(duì)本站開(kāi)展的志愿者活動(dòng)、詢問(wèn)服

9、務(wù)、及文明服務(wù)創(chuàng)新措施等狀況的記錄，記錄表格有收費(fèi)站活動(dòng)記錄（SFFW/HDJL/02-03,附表C6）等。（六）人員管理人員管理資料分為員工資料、員工考核、員工考勤、員工培訓(xùn)、人員調(diào)配變動(dòng)等內(nèi)容。1、員工資料是反映收費(fèi)員工個(gè)人基本狀況的記錄，見(jiàn)收費(fèi)員工基本狀況表（SFRY/YGJBQKB/02-03,附表C8）。2、員工考核資料是指收費(fèi)站對(duì)所屬員工綜合工作狀況的考核，包括年終和季度的績(jī)效考核，詳細(xì)資料由收費(fèi)站依據(jù)實(shí)際狀況建立,考核應(yīng)有月、季度、年度狀況的匯總記錄。3、員工考勤資料是指收費(fèi)站對(duì)員工出勤狀況的統(tǒng)計(jì)。收費(fèi)站應(yīng)保存員工月度考勤記錄（運(yùn)用考勤表）。4、員工培訓(xùn)資料是指收費(fèi)站對(duì)員工進(jìn)行的

10、各類培訓(xùn)，如業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教化、軍事訓(xùn)練等。詳細(xì)資料依據(jù)質(zhì)量體系文件的要求建立，年終填寫人員培訓(xùn)匯總檔案（SFRY/PXDA/02-03,附表C8）。（七）設(shè)備管理設(shè)備管理資料依據(jù)設(shè)備管理部門的詳細(xì)要求進(jìn)行存放整理。（八）文件管理文件管理資料包括：公司收費(fèi)監(jiān)控文件、上級(jí)其它文件、分公司收費(fèi)監(jiān)控文件、分公司其它文件、收費(fèi)站上報(bào)文件、其它文件。1、公司收費(fèi)監(jiān)控文件包括：山東高速馬路股份有限公司下發(fā)及轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)收費(fèi)監(jiān)控業(yè)務(wù)的正式文件、通知、便函等。2、分公司收費(fèi)監(jiān)控文件主要指本分公司有關(guān)收費(fèi)監(jiān)控業(yè)務(wù)的正式文件、通知、便函等。3、收費(fèi)站上報(bào)文件指本收費(fèi)站上報(bào)的各類請(qǐng)示、報(bào)告等。四、收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料編號(hào)要

11、求除質(zhì)量體系文件表格以外的其他收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料表格進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，表格編號(hào)位置在表格的左上角，文字資料要將編號(hào)填寫在資料的左上角，編號(hào)方法如下：（一）分公司編號(hào)濰萊馬路公司01，德州分公司02，濟(jì)南分公司（京福）03，泰安分公司04，棗莊分公司05，青銀分公司06，威海分公司07，菏澤分公司08，河南許禹公司09，南線分公司10，濟(jì)南分公司（濟(jì)青）11，淄博分公司12，濰坊分公司13，青島分公司14，泰曲路管理處15，濟(jì)南橋管理處16，濱州橋管理處17，平陰橋管理處18。（二）收費(fèi)站編號(hào)分公司編號(hào)在前，中間用“”連接，后跟收費(fèi)站編號(hào)，收費(fèi)站編號(hào)以分公司為劃分單位從西向東、從北往南排列，如威海收費(fèi)站

12、編號(hào)為07-01，濰坊收費(fèi)站編號(hào)為13-06。（三）資料編號(hào)采納各管理范疇的漢語(yǔ)拼音第一個(gè)大寫拼音字母作為資料命名，加收費(fèi)站編號(hào)，字母中間用“/”號(hào)連接，字母與數(shù)字之間用“/”連接。如濟(jì)南收費(fèi)站收費(fèi)人員管理部分編號(hào)為SFRY/*/11-01，其中拼音字母即“收費(fèi)人員”的漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母的大寫，11-01為濟(jì)南收費(fèi)站編號(hào)，其它收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料的編號(hào)方法與此相同。內(nèi)業(yè)資料不能運(yùn)用微機(jī)注明編號(hào)的，要手工注明編號(hào)。收費(fèi)站資料編號(hào)一級(jí)書(shū)目規(guī)定如下：收費(fèi)業(yè)務(wù)管理(SFYW),平安管理(SFAQ),站務(wù)管理(SFZW),創(chuàng)建資料(SFCJ),文明服務(wù)(SFFW)、人員管理(SFRY)，設(shè)備管理(SFSB)，

13、文件管理（SFWJ），其它（SFQT）。五、管理與存放要求（一）收費(fèi)站要配備專職或兼職內(nèi)業(yè)資料管理人員,負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)業(yè)資料的管理。內(nèi)業(yè)資料管理標(biāo)準(zhǔn)由公司依據(jù)須要實(shí)施組織相關(guān)培訓(xùn)。（二）收費(fèi)站應(yīng)設(shè)立特地的文件櫥、柜，特地存放收費(fèi)站各類內(nèi)業(yè)資料，對(duì)全部?jī)?nèi)業(yè)資料要建立索引，便于查找。（三）正在運(yùn)用的和本年度運(yùn)用完畢的質(zhì)量記錄存放于各工作崗位，當(dāng)年運(yùn)用完畢的稽查、值班記錄、崗?fù)び涗浗粌?nèi)業(yè)資料管理員存放,上年度的質(zhì)量記錄按要求統(tǒng)一由內(nèi)業(yè)管理員分門別類整理存放,要便于檢索查找,防止丟失。（四）實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化的收費(fèi)站,應(yīng)比照內(nèi)業(yè)資料網(wǎng)絡(luò)圖在微機(jī)中建立內(nèi)業(yè)資料管理系統(tǒng)，要逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)業(yè)資料無(wú)紙化管理。（五）內(nèi)業(yè)資

14、料的存放期限參照有關(guān)資料管理規(guī)定。六、圖表上墻要求收費(fèi)站上墻圖表內(nèi)容和版面統(tǒng)一,位置因站而異、留有發(fā)展空間。（一）收費(fèi)站上墻圖表包括:崗位職責(zé)、管理制度、流程圖、考核表圖表等，黨工團(tuán)、平安管理及創(chuàng)建圖表依據(jù)有關(guān)部門要求制作上墻。（二）收費(fèi)站各部位上墻圖表1、站長(zhǎng)室：站長(zhǎng)職責(zé)、收費(fèi)站職責(zé)。2、票據(jù)室：票據(jù)員職責(zé)、票據(jù)室管理制度。3、監(jiān)控室：監(jiān)控室值班制度、監(jiān)控員職責(zé)。4、配電室：由信息科做詳細(xì)規(guī)定。5、值班室：值班員職責(zé)、稽查制度、值班室管理規(guī)定等。6、發(fā)卡員職責(zé)、收費(fèi)員職責(zé)、收費(fèi)班長(zhǎng)職責(zé)要選擇合適位置上墻。（三）上墻圖表版式要求:必需帶有公司標(biāo)記,必需與收費(fèi)站房間的裝飾格調(diào)相協(xié)調(diào)統(tǒng)一,版面美觀

15、大方。（四）各站應(yīng)盡量精減上墻圖表，除以上明確規(guī)定的業(yè)務(wù)類圖表外，原則上對(duì)多余圖表予以裁撤。七、部分內(nèi)業(yè)資料表格（編號(hào)以01-01為例）C1、收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料網(wǎng)絡(luò)圖C2、收費(fèi)站會(huì)議記錄C3、收費(fèi)站食堂經(jīng)營(yíng)狀況表C4、收費(fèi)站每周食譜C5、收費(fèi)站好人好事記錄表C6、收費(fèi)員工基本狀況表C7、業(yè)務(wù)考核成果登記C8、人員培訓(xùn)匯總檔案內(nèi)業(yè)檔案管理流程分公司、管理處收費(fèi)管理部經(jīng)理內(nèi)業(yè)管理員按要求提交相關(guān)檔案1按要求提交相關(guān)檔案1定期搜集檔案2定期搜集檔案2審查、整理、歸類、編號(hào)3審查、整理、歸類、編號(hào)3存檔保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)4保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)4銷毀文件清冊(cè)審批5審批5銷毀6銷毀6辦公室存檔部分檔

16、案須要辦公室存檔，部分檔案部門存檔SFZW/HYJL/01-01/C1SFZW/HYJL/01-01/C2山東高速股份收費(fèi)站會(huì)議記錄時(shí)間： 地點(diǎn)： 參與人員：主持人：會(huì)議議題：會(huì)議記錄：記錄人： SFZW/WSJCJL/01-01/C3山東高速股份收費(fèi)站食堂經(jīng)營(yíng)狀況表單位： 收費(fèi)站 時(shí)間： 年 月 日名 稱金 額（元）備 注食堂周轉(zhuǎn)金食堂發(fā)行飯票上月現(xiàn)金結(jié)余上月飯票結(jié)余上月食堂庫(kù)存上月合計(jì)本月現(xiàn)金結(jié)余本月飯票結(jié)余本月食堂庫(kù)存本月合計(jì)本月盈虧食堂現(xiàn)有狀況負(fù)責(zé)人： 制表人：說(shuō)明:1。本月盈虧=本月合計(jì)-上月合計(jì)。正數(shù)為盈利，負(fù)數(shù)為虧損。2食堂現(xiàn)在狀況=本月合計(jì)-食堂周轉(zhuǎn)金-食堂發(fā)行飯票。正數(shù)為盈利，負(fù)數(shù)為虧損。 SFZW/WSJCJL/01-01/C4山東高速股份每周食譜日期早餐午餐晚餐主食副食主食副食主食副食星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日SFZW/ZSP/01-01/C5山東高速股份收費(fèi)站好人好事記錄表事務(wù)時(shí)間：事務(wù)地點(diǎn)