附件北海市本級2018年度部門決算公開附表

1、附件：北海市本級2018年度部門決算公開附表表一：收入支出決算總表 單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入11,659.13一、一般公共服務支出302.43其中：政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.00六、其他收入74.00七、文化體育與傳媒支出360.0016十六、金融支出451,593.2319十九、住房保障支出4810.03本年收入合計221,663.13本年支出合計511,609.29用事業(yè)基金彌補收支差額230.00結余分配520.00年初結轉和結余2419.53 其中：提取職工福利基金530.00 其中：項目支出結轉和結余2519.5

2、3 轉入事業(yè)基金540.0026年末結轉和結余5573.3827 其中：項目支出結轉和結余5668.972857總計291,682.67總計581,682.67表二：收入決算表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入類款項欄次12合計1,663.131,659.13201一般公共服務支出2.432.4320199其他一般公共服務支出2.432.432019999 其他一般公共服務支出2.432.43210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.603.6021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.603.602101101 行政單位醫(yī)療3.603.60216商業(yè)服務業(yè)等支出4.000.0021602商業(yè)流通

3、事務4.000.002160299 其他商業(yè)流通事務支出4.000.00217金融支出1,643.081,643.0821701金融部門行政支出181.45181.452170101 行政運行94.5794.572170102 一般行政管理事務86.8986.8921703金融發(fā)展支出1,261.621,261.622170399 其他金融發(fā)展支出1,261.621,261.6221799其他金融支出200.00200.002179901 其他金融支出200.00200.00221住房保障支出10.0310.0322102住房改革支出10.0310.032210201 住房公積金10.0310

4、.03表三：支出決算表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次123合計1,609.29107.791,501.50201一般公共服務支出2.430.002.4320199其他一般公共服務支出2.430.002.432019999 其他一般公共服務支出2.430.002.43210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.603.600.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.603.600.002101101 行政單位醫(yī)療3.603.600.00217金融支出1,593.2394.161,499.0721701金融部門行政支出174.9894.1680.822170101 行政運行94.

5、1694.160.002170102 一般行政管理事務80.820.0080.8221703金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.252170399 其他金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.2521799其他金融支出200.000.00200.002179901 其他金融支出200.000.00200.00221住房保障支出10.0310.030.0022102住房改革支出10.0310.030.002210201 住房公積金10.0310.030.00 表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款

6、欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款11,659.13一、一般公共服務支出282.432.430.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出363.603.600.0016十六、金融支出431,593.231,593.230.0019十九、住房保障支出4610.0310.030.00本年收入合計221,659.13本年支出合計491,609.291,609.290.00年初財政撥款結轉和結余2319.53年末財政撥款結轉和結余5069.3869.380.00 一般公共預算財政撥款2419.5351總計271,678.67總計

7、541,678.671,678.670.00表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次123合計1,609.29107.791,501.50201一般公共服務支出2.430.002.4320199其他一般公共服務支出2.430.002.432019999 其他一般公共服務支出2.430.002.43210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.603.600.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.603.600.002101101 行政單位醫(yī)療3.603.600.00217金融支出1,593.2394.161,499.0721701金融部門行政支出17

8、4.9894.1680.822170101 行政運行94.1694.160.002170102 一般行政管理事務80.820.0080.8221703金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.252170399 其他金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.2521799其他金融支出200.000.00200.002179901 其他金融支出200.000.00200.00221住房保障支出10.0310.030.0022102住房改革支出10.0310.030.002210201 住房公積金10.0310.030.00表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元人員經費公

9、用經費科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數301工資福利支出98.50302商品和服務支出9.2930101 基本工資22.0130201 辦公費0.4030102 津貼補貼14.3230202 印刷費0.0030103 獎金25.5230203 咨詢費0.0030106 伙食補助費2.3030204 手續(xù)費0.0030107 績效工資0.0030205 水費0.5030108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.9930206 電費0.3330109 職業(yè)年金繳費0.0030207 郵電費0.0930110 職工基本醫(yī)療保險繳費3.6030208 取暖費0.0030111 公務員醫(yī)療補助

10、繳費0.0030209 物業(yè)管理費0.0030112 其他社會保障繳費0.2930211 差旅費1.2030113 住房公積金10.0330212 因公出國（境）費用0.0030114 醫(yī)療費0.0030213 維修（護）費0.2030199 其他工資福利支出11.4530214 租賃費0.00303對個人和家庭的補助0.0030215 會議費0.2330301 離休費0.0030216 培訓費0.0530302 退休費0.0030217 公務接待費0.0030303 退職（役）費0.0030218 專用材料費0.0030304 撫恤金0.0030224 被裝購置費0.0030305 生活補助

11、0.0030225 專用燃料費0.0030306 救濟費0.0030226 勞務費0.0030307 醫(yī)療費補助0.0030227 委托業(yè)務費0.0030308 助學金0.0030228 工會經費0.6230309 獎勵金0.0030229 福利費0.0030310 個人農業(yè)生產補貼0.0030231 公務用車運行維護費0.0030399 其他對個人和家庭的補助支出0.0030239 其他交通費用5.4830240 稅金及附加費用0.0030299 其他商品和服務支出0.19人員經費合計98.50公用經費合計9.29表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元 2018年度預算數2018年度決算數合計因公出國(境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費1234567891011122.22000