附件北海市本級(jí)2018年度部門決算公開附表

1、附件：北海市本級(jí)2018年度部門決算公開附表表一：收入支出決算總表 單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入11,659.13一、一般公共服務(wù)支出302.43其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出310.00六、其他收入74.00七、文化體育與傳媒支出360.0016十六、金融支出451,593.2319十九、住房保障支出4810.03本年收入合計(jì)221,663.13本年支出合計(jì)511,609.29用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額230.00結(jié)余分配520.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2419.53 其中：提取職工福利基金530.00 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2519.5

2、3 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金540.0026年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5573.3827 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5668.972857總計(jì)291,682.67總計(jì)581,682.67表二：收入決算表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入類款項(xiàng)欄次12合計(jì)1,663.131,659.13201一般公共服務(wù)支出2.432.4320199其他一般公共服務(wù)支出2.432.432019999 其他一般公共服務(wù)支出2.432.43210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.603.6021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.603.602101101 行政單位醫(yī)療3.603.60216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.000.0021602商業(yè)流通

3、事務(wù)4.000.002160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出4.000.00217金融支出1,643.081,643.0821701金融部門行政支出181.45181.452170101 行政運(yùn)行94.5794.572170102 一般行政管理事務(wù)86.8986.8921703金融發(fā)展支出1,261.621,261.622170399 其他金融發(fā)展支出1,261.621,261.6221799其他金融支出200.00200.002179901 其他金融支出200.00200.00221住房保障支出10.0310.0322102住房改革支出10.0310.032210201 住房公積金10.0310

4、.03表三：支出決算表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123合計(jì)1,609.29107.791,501.50201一般公共服務(wù)支出2.430.002.4320199其他一般公共服務(wù)支出2.430.002.432019999 其他一般公共服務(wù)支出2.430.002.43210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.603.600.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.603.600.002101101 行政單位醫(yī)療3.603.600.00217金融支出1,593.2394.161,499.0721701金融部門行政支出174.9894.1680.822170101 行政運(yùn)行94.

5、1694.160.002170102 一般行政管理事務(wù)80.820.0080.8221703金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.252170399 其他金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.2521799其他金融支出200.000.00200.002179901 其他金融支出200.000.00200.00221住房保障支出10.0310.030.0022102住房改革支出10.0310.030.002210201 住房公積金10.0310.030.00 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

6、欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,659.13一、一般公共服務(wù)支出282.432.430.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出363.603.600.0016十六、金融支出431,593.231,593.230.0019十九、住房保障支出4610.0310.030.00本年收入合計(jì)221,659.13本年支出合計(jì)491,609.291,609.290.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2319.53年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5069.3869.380.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2419.5351總計(jì)271,678.67總計(jì)

7、541,678.671,678.670.00表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123合計(jì)1,609.29107.791,501.50201一般公共服務(wù)支出2.430.002.4320199其他一般公共服務(wù)支出2.430.002.432019999 其他一般公共服務(wù)支出2.430.002.43210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.603.600.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.603.600.002101101 行政單位醫(yī)療3.603.600.00217金融支出1,593.2394.161,499.0721701金融部門行政支出17

8、4.9894.1680.822170101 行政運(yùn)行94.1694.160.002170102 一般行政管理事務(wù)80.820.0080.8221703金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.252170399 其他金融發(fā)展支出1,218.250.001,218.2521799其他金融支出200.000.00200.002179901 其他金融支出200.000.00200.00221住房保障支出10.0310.030.0022102住房改革支出10.0310.030.002210201 住房公積金10.0310.030.00表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公

9、用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出98.50302商品和服務(wù)支出9.2930101 基本工資22.0130201 辦公費(fèi)0.4030102 津貼補(bǔ)貼14.3230202 印刷費(fèi)0.0030103 獎(jiǎng)金25.5230203 咨詢費(fèi)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)2.3030204 手續(xù)費(fèi)0.0030107 績效工資0.0030205 水費(fèi)0.5030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.9930206 電費(fèi)0.3330109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207 郵電費(fèi)0.0930110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.6030208 取暖費(fèi)0.0030111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10、繳費(fèi)0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0030112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2930211 差旅費(fèi)1.2030113 住房公積金10.0330212 因公出國（境）費(fèi)用0.0030114 醫(yī)療費(fèi)0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)0.2030199 其他工資福利支出11.4530214 租賃費(fèi)0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.2330301 離休費(fèi)0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.0530302 退休費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.0030303 退職（役）費(fèi)0.0030218 專用材料費(fèi)0.0030304 撫恤金0.0030224 被裝購置費(fèi)0.0030305 生活補(bǔ)助

11、0.0030225 專用燃料費(fèi)0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.0030307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0030308 助學(xué)金0.0030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6230309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229 福利費(fèi)0.0030310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030239 其他交通費(fèi)用5.4830240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.19人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)98.50公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)9.29表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元 2018年度預(yù)算數(shù)2018年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)1234567891011122.22000