安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)PPT通用課件

1、安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 同類統(tǒng)一參照標(biāo)準(zhǔn)（2002年6月6日確認(rèn)的版本Q631000）安全件供應(yīng)商必須通過產(chǎn)品/工序資格認(rèn)可審核。供應(yīng)商所獲體系認(rèn)證證書所對應(yīng)之體系標(biāo)準(zhǔn)中的各項要求，完全適用于該供應(yīng)商； 本參照標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求，主要涉及對所交貨產(chǎn)品質(zhì)量而言極其關(guān)鍵的方面。內(nèi)容目錄資料與數(shù)據(jù)控制項目管理及新產(chǎn)品策劃產(chǎn)品、過程及更改控制不合格產(chǎn)品控制，糾正措施供應(yīng)商采購產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識和可追溯性過程與檢驗測量設(shè)備的檢定內(nèi)部審核審核計劃資料與數(shù)據(jù)控制Q631000 要求：供應(yīng)商應(yīng)制訂并實施客戶資料控制及內(nèi)部發(fā)放程序。與相關(guān)產(chǎn)品及過程有關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)向需要這些數(shù)據(jù)的人員提供。？理解：FNR應(yīng)針

2、對接收到的DPCA的所有圖紙OCM和標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本建立一份跟蹤清單。此清單要求定期與顧客進(jìn)行確認(rèn)，以保證版本的有效。（周期應(yīng)在相關(guān)的程序中規(guī)定）供應(yīng)商應(yīng)針對所生產(chǎn)的安全件，識別所有使用的標(biāo)準(zhǔn)，包括通用標(biāo)準(zhǔn)及套用標(biāo)準(zhǔn)等，要建立一份清單。供應(yīng)商應(yīng)核對確認(rèn)PSA標(biāo)準(zhǔn)與其應(yīng)用的其他標(biāo)準(zhǔn)（DIN、JIS、GB、集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)）的一致性。 資料與數(shù)據(jù)控制用戶的圖紙標(biāo)準(zhǔn)STE供應(yīng)商的圖紙,及零部件圖紙DAMDECCTFEPAMDEC監(jiān)控計劃工藝文件記錄資料與數(shù)據(jù)控制（AMDEC）AMDEC的文件PAMDEC的版本跟蹤。應(yīng)有版本號,應(yīng)能對應(yīng)到相應(yīng)的過程更改的狀態(tài),圖紙,標(biāo)準(zhǔn)的更改涉及到過程AMDEC的關(guān)系要

3、注意.是否有工序（過程）AMDEC實現(xiàn)率的指標(biāo)？根據(jù)AMDEC制訂的行動計劃是否執(zhí)行到底？是否有在實施行動計劃之后重新評分？ 其評分的符合性。AMDEC 更新內(nèi)容的前后比較，是否考慮用戶處反饋的信息（AMDEC的輸入，輸出）。CTFE目的 以控制產(chǎn)品技術(shù)特性和相關(guān)聯(lián)的過程參數(shù)保證客戶功能 應(yīng)用該步驟于每個產(chǎn)品/過程對 。它便于： 建立起產(chǎn)品功能與產(chǎn)品特性及過程參數(shù)之間的聯(lián)系 獲得一個可靠的定義并以設(shè)計的CTFE為目標(biāo)優(yōu)化資源 保證CTFE的能力和控制并優(yōu)化監(jiān)控計劃 對客戶質(zhì)量事故和項目的可行性作一個總體判斷CTFE如果一種技術(shù)特性不符合其定義將導(dǎo)致如下結(jié)果，則把它歸入CTFE類： 安全或法規(guī)功

4、能下降 車輛出現(xiàn)故障 客戶或下游操作者非常不高興CTFE該步驟力求維系如下要素間的聯(lián)系 La dmarche vise garder le lien entre :功能 Fonctions產(chǎn)品技術(shù)特性 Caractristiques Produit過程技術(shù)特性 Caractristiques Processus過程參數(shù)Paramtres ProcessusCTFECTFE 步驟是漸進(jìn)式的，它在接受供應(yīng)商的報價時才初始化并在項目的整個過程中都是不斷變化的 La dmarche CTFE est progressive, elle sinitialise ds la rception de lof

5、fre fournisseur, et se droule tout au long du projet. 初始化審核時： CTFE 清單由主供雙方共同確認(rèn) Revue dinitialisation : la liste des CTFE est valide en commun. DFE方案確認(rèn)時： CTFE 清單得以鞏固和最終確定 TOP DFE : la liste des CTFE est consolide et dfinitive. OCM方案確認(rèn)時： CTFE被量值化、加公差和寫入圖紙 TOP OCM : les CTFE sont valorises, tolrances e

6、t indiques au plan. 線外預(yù)批量時：CTFE項目全都符合 PRS HL : les CTFE sont toutes conformes. ADLC時：CTFE項目通過過程控制得到證實 ADLC : la matrise des CTFE par le process est prouve. 列出主要功能，定義界面技術(shù)特性和相關(guān)功能： Lister les fonctions principales, dfinir les caractristiques interfaces et fonctions associes :入門文件：外部功能分析Document dentre

7、: Analyse Fonctionnelle externe牽頭人：部件專業(yè)設(shè)計人員，需與其他專業(yè)人員和供應(yīng)商合作 定義每個功能的CTFE：入門文件：內(nèi)部功能分析和產(chǎn)品負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商 Responsable : Fournisseur推進(jìn)人：產(chǎn)品設(shè)計人和AAQO Animation : Charg de Projet et AAQO.對每個要求，供應(yīng)商負(fù)責(zé)收集那些為保證其功能而必須符合要求的技術(shù)特性。該清單可一直演變直到TOP DFE被主機(jī)廠驗收時為止。 注意：產(chǎn)品AMDEC使CTFE隨著找到功能失效原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給質(zhì)量風(fēng)險打分。 供應(yīng)商將技術(shù)特性分為5級：

8、Le FNR hirarchise les caractristiques en 5 classes :怎么做CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性 怎么做CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性 識別和分級技術(shù)特性和過程參數(shù) 它幫助獲得CTFE和有利于控制：: 入門文件：過程AMDEC 負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商 . 從產(chǎn)品技術(shù)特性開始： :對每個產(chǎn)品技術(shù)特性： Pour chaque caractristique produit : -識別其已有的所有相關(guān)的操作過程 -識別所有的待控制的技術(shù)特性和過程參數(shù)從操作過程開始 對每個操作過程 -識別所有的待控制的技術(shù)特性和過程參數(shù) 我們還應(yīng)考慮操作過程對CTFE的影響，即使它對C

9、TFE并不是最直接相關(guān)的。 注意：過程AMDEC使過程參數(shù)隨著對找到CTFE不符合的原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給過程的可行性打分。 研究過程可行性與客戶風(fēng)險的適配性 Etudier ladquation de la faisabilit processus et le risque client入門文件：過程AMDEC和監(jiān)控計劃 Document dentre : Amdec Processus et Plan de surveillance負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商 Responsable : Fournisseur推進(jìn)人：設(shè)計者和AAQO Animation : Charg de

10、 Projet et AAQO.一旦可能就應(yīng)研究產(chǎn)品-過程的適配性以便盡早為每個技術(shù)特性確定預(yù)防行動。過程審核時這些行動應(yīng)被認(rèn)可。 Ladquation produit - processus doit tre tudie ds que possible pour chaque caractristique afin de dfinir les actions correctives le plus tt possible. Ces actions doivent tre valides lors de la qualification du processus.Anormal = des a

11、ctions correctives de reconception produit-processus sont ncessaires.不正常：需采取重新設(shè)計產(chǎn)品-過程的糾正行動（如產(chǎn)品更改-過程更改）A risque = des actions correctives de reconception produit-processus ou la mise en place dune surveillance adapte sont ncessaires.有風(fēng)險：需采取重新設(shè)計產(chǎn)品-過程的糾正行動或?qū)嵤┫噙m應(yīng)的監(jiān)控。Normal = les caractristiques et param

12、tres peuvent si besoin faire lobjet dune surveillance adapte.正常：如果需要，可將技術(shù)要求和過程參數(shù)列入相應(yīng)的監(jiān)控計劃中。怎么做Comment ?零件：燃油箱 Pice : Rservoir carburant項目號： Naffaire :待控制的產(chǎn)品技術(shù)特性和重要的過程參數(shù) Liste des Caractristiques Produit et des Paramtres Processus importants matriser設(shè)計Cration :頁數(shù)Page :產(chǎn)品 PRODUIT過程制造工藝卡 PROCESSUS Gamm

13、e de Fabrication產(chǎn)品過程控制區(qū) Zone matrice produit processus監(jiān)控計劃 Plan de Surveillance功能Fonction產(chǎn)品圖上的技術(shù)特性Caract. Plan Produit客戶的影響Effets clients質(zhì)量風(fēng)險RQ操作過程OP操作過程名稱Libells OP過程參數(shù)和技術(shù)特性Caract. et paramtres processus 5M工業(yè)化可行性Faisabilit industrielle說明CommentairesFP油泵Jaugeage油箱液面高度Planit fond de rservoirPanne car

14、burantC10MoulageConformageTemprature de mouleTemps de prsence conformateurSuivi auto. (carte de contrle)FFNNX客戶質(zhì)量風(fēng)險 Risque qualit client : S = 安全ScuritR= 法規(guī)RglementationC= 關(guān)鍵CritiqueM= 主要MajeurF= 弱項Faible 認(rèn)可CTFE的控制負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商驗審和正式化：主機(jī)廠 CTFE的控制結(jié)果的獲得和認(rèn)可：:通過對有影響的過程參數(shù)的識別和控制通過過程能力水平CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性清單是一個由三部分組成的

15、表格：產(chǎn)品過程總結(jié)過程可行性指標(biāo) Indice de faisabilit processus : F= 可行FaisableJ= 勉強(qiáng)Juste faisableD= 不可行Difficilement faisable區(qū)域ZoneN= 正常NormalA=非正常 AnormalR = 有風(fēng)險 Risque資料與數(shù)據(jù)控制2、供應(yīng)商的圖紙和分總成圖紙、以及他們與DPCA圖紙之間的版本對應(yīng)關(guān)系應(yīng)明確。供應(yīng)商應(yīng)理解所有的輸入文件（STE、圖紙、標(biāo)準(zhǔn).）。相關(guān)要求要能在FNR圖紙上都明確定義，特別是安全項的標(biāo)識。如何保證技術(shù)任務(wù)書、圖紙和規(guī)章之間的關(guān)系？ 3.、供應(yīng)商針對技術(shù)資料應(yīng)有一份功能分析清單，

16、此清單應(yīng)分析該產(chǎn)品有那些功能及相應(yīng)的影響功能的產(chǎn)品特性值并劃分級別由此制定CTFE。所有的安全項要列入。 所有CTFE的項目在監(jiān)控計劃中都得到控制。所有CTFE的項目 的 CPK 的計算 .資料與數(shù)據(jù)控制企業(yè)是否存檔一份文件的各個更改版次或陸續(xù)變更的一覽表？應(yīng)有圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件的發(fā)放程序，特別注意受控文件和COPY件的份數(shù)是否得到有效控制。各種流程是否都確定在流程圖上，流程圖是否明確生產(chǎn)和檢驗的工序、搬運(yùn)、返工等內(nèi)容，特別監(jiān)控?zé)崽幚砦锪?。資料與數(shù)據(jù)控制（過程監(jiān)控計劃） 過程監(jiān)控計劃過程監(jiān)控計劃的版本跟蹤，是否及時對監(jiān)控計劃進(jìn)行更改?？蛻舴从车膯栴}。生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。外協(xié)件的問題。過程的更改 以

17、上涉及的內(nèi)容是否會對監(jiān)控計劃進(jìn)行修改。所有安全法規(guī)項目必須在監(jiān)控計劃中明確標(biāo)識,其控制方式是否與其他項目有別.資料與數(shù)據(jù)控制123級檢驗的定義理解。對于返修應(yīng)加入監(jiān)控計劃，其后必須有檢查。監(jiān)控計劃中應(yīng)明確所有用SPC控制的項目，CTFE清單中能進(jìn)行SPC控制的要進(jìn)行SPC控制。（例如，硬度、力矩）GB2828不能用于企業(yè)的抽樣檢驗，但可參考，如果使用可接受數(shù)必須為0。作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書要與監(jiān)控計劃一致，所有安全法規(guī)項目必須在監(jiān)控計劃中明確標(biāo)識。資料與數(shù)據(jù)控制企業(yè)保存質(zhì)量記錄，以此作為達(dá)到要求的質(zhì)量證據(jù) 需完成的記錄是否已經(jīng)識別：檢驗結(jié)果、工序（過程）參數(shù)、產(chǎn)品特性、標(biāo)定結(jié)果、審核報告、供應(yīng)

18、商文件等 安全或法規(guī)項的記錄是否符合客戶要求及規(guī)定要求？ ISO標(biāo)準(zhǔn)要求：記錄清單應(yīng)“受控” 所有涉及安全項的圖紙、工藝文件、記錄、其他文件、及設(shè)備、檢具都應(yīng)標(biāo)記安全件標(biāo)識。資料與數(shù)據(jù)控制（存擋）文件歸檔的目的在于：Q185100 提供已實施的證據(jù): 質(zhì)量組織 生產(chǎn)符合性.提供確?？筛櫺缘氖侄?在確定的時間內(nèi)，掌握可對一事件追根究底并確定相關(guān)樣本量的信息。 有關(guān)產(chǎn)品定義的文件（ 包括圖紙） 保存15年。它們是所有生產(chǎn)產(chǎn)品的“參照標(biāo)準(zhǔn) (參照 PSA A13 3310標(biāo)準(zhǔn)) 資料與數(shù)據(jù)控制計算機(jī)資料核實采取的防病毒措施核實所采取的保證存盤的措施，應(yīng)定期存盤并且核對其相應(yīng)的版本包括工序中設(shè)備運(yùn)用

19、的軟件項目管理及新產(chǎn)品策劃該方法是與新的組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式相關(guān)聯(lián)的 La dmarche est intgre au fonctionnement de la nouvelle organisation階段1 Phase 1階段2 Phase 2階段3 Phase 3需求的表達(dá)和供應(yīng)商的選擇Expression du besoin et choix du Fournisseur通過產(chǎn)品和工藝控制的質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualit

20、 du Produit en Srie項目策劃階段Avance de phase programme預(yù)定義階段Dfinition prliminaire開發(fā)階段Dvelop-pement批量生產(chǎn)階段 Vie srie項目形成階段Avance de phase gnrique驗收FNR產(chǎn)品/過程鑒定的申報結(jié)果 Accepter les prononcs de qualification produit et processus通過Q3P對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制Matriser la conception / dveloppement par la qualification progressiv

21、e du produit et du processus (Q3P)初始化開發(fā)Initialiser le dveloppement預(yù)技術(shù)分析 Analyse Technique Prliminaire初始化檢查 Revue dinit貫穿Q3P框圖過程的開發(fā)跟蹤 Suivi du dveloppement travers la grille Q3P介入供應(yīng)商的工作Interventions chez les fournisseurs 鑒定的驗收Acceptation des qualifications鑒定的確認(rèn)Confirmation des qualificationsAQMPP的結(jié)構(gòu)

22、Structure de lAQMPP需求表達(dá)和供應(yīng)商選擇 Expression du besoin et choix du fournisseur質(zhì)量能力數(shù)據(jù)（質(zhì)量體系評估）Donnes dAptitude Qualit (valuation du systme qualit EAQF, VDA, IATF, ISO TS 1649 )批量表現(xiàn)數(shù)據(jù)（現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量總結(jié)審核，供應(yīng)商進(jìn)步計劃PPM，DEMIF報告等）Donnes de performance srie (Audit Synthse Qualit vie srie, Plan de Progrs site fournisseur, I

23、ndicateurs PPM, DEMIF,)AQMPPAssurance Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量階段質(zhì)量保證Assurance Qualit en Vie SrieR&D能力數(shù)據(jù)Donnes dAptitude en R&D運(yùn)行審核Audits de fonctionnement項目平臺意見 Avis Projet技術(shù)和采購政策Politique Technique et AchatPhase 1需求表達(dá)和供應(yīng)商選擇 Expression du besoin & choix FournisseurPhase 2產(chǎn)品

24、和工序控制 的質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量產(chǎn)品的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie需求表達(dá)的優(yōu)化和正式化 Expression du besoin formalise et optimise選定供應(yīng)商Fournisseur choisi主機(jī)廠和選定供應(yīng)商責(zé)任Responsabilits du Constructeur et du Fournisseur dfinies產(chǎn)品定義滿足所有 功能技術(shù)要求 Dfinition du pr

25、oduit satisfaisant chacune des spcifications fonctionnelles工序已定義，調(diào)整且能 只提供合格產(chǎn)品 Processus dfini, mis au point et capable de ne livrer que des produits conformesPhase 3AQMPP在DQF中的位置 Situation de lAQMPP dans la DQF開發(fā)的初始化Initialisation du dveloppement實施產(chǎn)品和工序控制 Mise en uvre de la MPPQ3P過程跟蹤（互動過程）Suivi de

26、la Q3P Processus interactif遵守預(yù)計的規(guī)定 Respect des dispositions prvues連續(xù)的認(rèn)可方法Validation en continu項目檢查 Revues de projet產(chǎn)品軸心Axe Produit工序軸心Axe Processus主機(jī)廠&供應(yīng)商Constructeur & Fournisseur供應(yīng)商Fournisseur工序?qū)徍?結(jié)果的驗審Acceptation des prononcs de qualification工序?qū)徍说拇_認(rèn)Confirmation de qualification processus產(chǎn)品/工序的審核Q

27、ualification du Produit et du Processus主機(jī)廠&供應(yīng)商Constructeur & Fournisseur由供應(yīng)商匯總的風(fēng)險和缺陷Risques et dfauts recenss par le Fournisseur由PPP負(fù)責(zé) Sous la responsabilit du Pilote Produit Process (PPP)行動計劃的有效實施Mise en uvre effective du plan dactions對發(fā)現(xiàn)的偏差 的處理Traitement des carts constats由PPP負(fù)責(zé)對缺陷 消除和風(fēng)險控制計劃進(jìn)行驗審 S

28、ous la responsabilit du PPP, Acceptation des plans dradication des dfauts et de matrise des risques由AAQO評估對項目的影響valuation de limpact sur le projet par lAAQO編制行動計劃 laboration du plan dactions(gains qualit attendus et justification du plan daction) 期望的質(zhì)量效益和行動計劃論證認(rèn)可供應(yīng)商提交的缺陷消除計劃 和風(fēng)險控制計劃 Consensus sur le

29、s plans dradication des dfauts et matrise des risques prsents par le fournisseur由主機(jī)廠匯總的風(fēng)險和缺陷Risques et dfauts recenss par le Constructeur行動進(jìn)展情況的通報 Communication de lavancement des actions風(fēng)險控制和缺陷消除Matrise des risques et radication des dfauts產(chǎn)品演變volutions sur le produit 工序演變volutions sur le processus

30、監(jiān)控計劃 Plan de surveillance 殘留的風(fēng)險Risques subsistants風(fēng)險和缺陷被消除Risques et dfauts limins風(fēng)險控制和缺陷消除計劃 Plans de matrise des risques et dradication des dfauts 質(zhì)量計劃 PLAN QUALITEAncienne dmarche新步驟Nouvelle dmarche初始樣件chantillons InitiauxE.I.通過審核的產(chǎn)品 Produit QualifiR.O.DFE申報審核結(jié)果Prononc de la qualification產(chǎn)品審核 結(jié)果的

31、提交Prestation de qualification du produit批準(zhǔn)正式 生產(chǎn)Top avant srie批準(zhǔn)上線預(yù)批量 Top PRS ELTop ROTop EO / SRU產(chǎn)品審核最晚應(yīng)在上線預(yù)批量 （PRS EL）的紋理件上完成 La qualification du produit intervient au plus tard pour la PRS EL notamment pour les pices graines產(chǎn) 品 審 核 的 時 間 定 位 Positionnement dans le temps de la Qualification du prod

32、uit- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+ 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批準(zhǔn)爬產(chǎn)Top monte en cadenceJ6 ADLC產(chǎn)品審核的驗審 Acceptation de la qualification du produitLNC爬產(chǎn)完畢 Fin monte en cadenceDML工 序 審 核 的 時 間 定 位 Positionnement dans le temps de la Qualification du Process批準(zhǔn)投產(chǎn)Top avant srie批準(zhǔn)上線 預(yù)批量 Top PRS ELTop ROTop EO / SRU

33、- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+ 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批準(zhǔn)爬產(chǎn)Top monte en cadenceJ6 ADLCLNCDML爬產(chǎn)終了 Fin monte en cadence工序?qū)徍薗ualification du processus工序?qū)徍说尿瀸廇cceptation de la qualification du processusComment qualifier le processus ?Exemples de proccupations prendre en compte 怎樣審核工序？應(yīng)考慮風(fēng)險的事例客戶技術(shù)特性（CTFE）控

34、制的演示 Dmonstration de la matrise des caractristiques clients 監(jiān)控計劃的定義和認(rèn)可 plans de surveillance dfinis et valids設(shè)備Moyens環(huán)境Milieu人力Main duvre 方法Mthode材料Matire生產(chǎn)設(shè)備，檢查設(shè)備的可支配性Disponibilit des moyens de production, moyens de contrle, 檢查物流設(shè)備的合理性和效率Vrification de la pertinence et lefficacit des dispositions d

35、e logistique產(chǎn)品的 符合性Conformit du produit供應(yīng)商做 產(chǎn)品審核Qualification du produit par le fournisseur定義凍結(jié)Dfinition gele技術(shù)方案 的認(rèn)可Validation des solutions techniques由供應(yīng)商實施產(chǎn)品和工序的控制 Mise en uvre de la MPP par le Fournisseur技術(shù)方案 的論證Justification des solutions techniques驗審Acceptation 由主機(jī)廠對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品審核結(jié)果實物驗審par le Cons

36、tructeur de la prestation de Qualification du produit par le fournisseurAmdec Process為了驗審供應(yīng)商的提交物，我需要些什么. Pour accepter la prestation du fournisseur, jai besoin .工序?qū)徍丝偨Y(jié)文檔Dossier de synthse qualif. processus出自審核申報報告 Du rapport exprimant le prononc de qualification主/供雙方就提供清單和時間達(dá)成一致 Accord PSA/ fourniss

37、eur sur la liste/ jalonnement des livrables監(jiān)控計劃Plan de Surveillance產(chǎn)品審核報告Rapport de qualif du produit工序認(rèn)可報告Rapport dagrment du processus出自所有在開發(fā)階段收到的符合交流計劃的與工序相關(guān)的要素 De tous les lments relatifs au processus reus tout au long du dveloppement conformment au plan de communication體系審核 Audits de fonctionne

38、ment + plan dactions 行動計劃Plan dactionsN1Plan dactionsN2 有了所有這些，我能做申報了 et avec tout a je suis capable de me prononcer. 舉2個實例 Prenons deux exemples.123出自根據(jù)體系審核專為項目建立的行動計劃Des plans dactions spcifiques au projet suite aux audits de fonctionnement+ 所有 其它 tous les autresPhase 1Phase 2Phase 3階段1 需求的表達(dá) 和供應(yīng)商

39、的選擇 Expression du besoinet choix du Fournisseur階段2通過產(chǎn)品和工藝 的控制實現(xiàn)質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus階段3 現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品 的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualitdu Produit en Srie產(chǎn)品已由供應(yīng)商進(jìn)行鑒定 Le produit a t qualifi par le fournisseur, 過程已由供應(yīng)商進(jìn)行鑒定 le processus a t qualifi par le fournisseur, 產(chǎn)品

40、/過程鑒定的提交物已由主機(jī)廠驗審?fù)ㄟ^ ces prestations ont t acceptes par le constructeur.因此，所有預(yù)計的預(yù)防措施都已實施?，F(xiàn)在必須確認(rèn)這些是有效的和恰當(dāng)?shù)?Ainsi, tout ce qui pouvait tre prvu de manire prventive a t mis en place. Il faut maintenant confirmer que cela est efficace et pertinent dans les conditions de la srie.這些屬于鑒定狀態(tài)的確認(rèn)范疇的工作 Cest lobje

41、t de la confirmation de ltat de qualification審核狀態(tài)確認(rèn)一直持續(xù)到何時 La confirmation de ltat de qualification, cela dure jusqu quand ?直到供應(yīng)商確認(rèn)其工序處于受控狀態(tài),有能力按現(xiàn)生產(chǎn)的質(zhì)量,數(shù)量和期限進(jìn)行生產(chǎn)為止 Jusqu ce que le fournisseur confirme que son processus est matris, quil est capable de produire en srieau niveau de qualit, quantit et d

42、lais prvus確認(rèn)期Priode de confirmationPleineCadence滿產(chǎn)客戶技術(shù)特性測量 Mesure des caractristiques clients a priori monde de la srieDML+6重新起用AQMPP的預(yù)防步驟 Reprise de la dmarche de prvention (AQMPP)產(chǎn)品演變 volution du produit工序及其監(jiān)控計劃的演變volution du processus et de son plan de surveillance產(chǎn)品可能需重新鑒定Re-qualification ventue

43、lle du produit,工序重新鑒定 Re-qualification du processus,重新確定鑒定狀態(tài)的確認(rèn)周期 Nouvelle priode de confirmation de ltat de qualification產(chǎn)品工序發(fā)生演變的情況 Cas des volutions de produit et process產(chǎn)品、過程及更改控制Q631000 要求：供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品/過程更改程序：該程序規(guī)定應(yīng)對被更改的過程進(jìn)行過程鑒定；該程序應(yīng)與其生產(chǎn)規(guī)程及工裝樣件送樣規(guī)程相符合。未經(jīng)客戶書面認(rèn)可，供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至它處。 供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品/過程更改程序。

44、產(chǎn)品、過程及更改控制？理解：如果產(chǎn)品或過程發(fā)生更改，供應(yīng)商應(yīng)重新鑒定其過程并向客戶提交工裝樣件更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術(shù)要求：加工零件圖紙，包括材料定義；零件在車上的功能、劃分等級的基本技術(shù)特性產(chǎn)品、過程及更改控制修改步驟的出口數(shù)據(jù)包括：零件產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范；為使產(chǎn)品滿足客戶要求必須加以控制的產(chǎn)品特性：其它圖紙、技術(shù)規(guī)范、公差；必要的過程調(diào)整及需要加以控制的參數(shù)更改；圖紙、工裝材料的必要調(diào)整，包括工裝數(shù)量的調(diào)整供應(yīng)商應(yīng)保留這些選擇的憑證資料，例如記錄、試驗報告、分析結(jié)果。特別要關(guān)注圖紙的更改攔的內(nèi)容。產(chǎn)品、過程及更改控制注釋SPA（產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范）用于確定批量產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)及可接受

45、的缺陷，如果供應(yīng)商希望得到（主機(jī)廠制訂的）SPA，即需向PSA集團(tuán)提供制訂SPA所必需的相關(guān)資料。 未經(jīng)客戶書面認(rèn)可，供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至它處。不合格產(chǎn)品控制，糾正措施Q631000 要求：供應(yīng)商應(yīng)將不合格品隔離在存錢罐式的盒子里或者封閉區(qū)域里。供應(yīng)商應(yīng)確保不合格品的識別，可以貼標(biāo)簽，也可以打不易擦除的標(biāo)記。不允許出現(xiàn)未經(jīng)明確及醒目標(biāo)識的不合格品。供應(yīng)商負(fù)責(zé)每天將所有的報廢產(chǎn)品從車間內(nèi)清除掉。指定經(jīng)鑒定合格的人員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行定期分析 客戶每次記錄下一項故障，供應(yīng)商均應(yīng)制訂并如期實施糾正措施，以便消除最經(jīng)常觀察到的不合格原因，并確保糾正措施的實施記錄；檢查其糾正措施是否有效不合格產(chǎn)品控制

46、？理解：不合格零件必須隔離在存錢罐式的盒子里或者封閉區(qū)域里。絕對不能發(fā)生在無意地情況下能將零件從這個區(qū)域拉走的情況 待挑選、讓步、返修、報廢或降級的零件是否隔離、標(biāo)識和禁用？每個工位都有隔離區(qū)或隔離容器 應(yīng)制定程序以確定不合格品的評審和處置模式，以便企業(yè)確定應(yīng)該采取怎樣的措施(挑選、報廢、返修和產(chǎn)品讓步使用)。不合格產(chǎn)品控制返修后的產(chǎn)品按全面檢驗程序進(jìn)行檢驗。設(shè)有“產(chǎn)品讓步接收”的程序。質(zhì)量變差信息要立即得到利用并通知內(nèi)部有關(guān)職能部門和用戶 一發(fā)現(xiàn)不合格品特別是安全項的不合格品，應(yīng)立即對不合格進(jìn)行分析。應(yīng)定期對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計分析。不合格產(chǎn)品控制一旦發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量有關(guān)的問題，企業(yè)應(yīng)立即采取糾正和預(yù)

47、防措施以避免問題的再次出現(xiàn)(消除不符合性原因)。涉及有關(guān)程序和文件的更改都應(yīng)該記錄下來。糾正行動=在缺陷出現(xiàn)后采取的消除其起因的行動預(yù)防行動=糾正行動的推廣，針對潛在故障的其它原因而進(jìn)行的研究及措施（在缺陷產(chǎn)生之前，繼AMDEC之后，試驗返回后，）應(yīng)該核實在當(dāng)時解決問題的有效性(缺陷不再重復(fù)出現(xiàn))是否向內(nèi)部和外部用戶通報解決辦法和采取的行動？首批擔(dān)保合格的批次或產(chǎn)品是否按用戶的許可做特殊標(biāo)記？ 不合格產(chǎn)品控制（顧客投訴）供應(yīng)商應(yīng)針對用戶建立一份顧客投訴唯一性清單。列入唯一性清單的問題的終結(jié)的判定原則是什么？應(yīng)能跟蹤問題情況，整改措施，實施情況及有效性。唯一性清單上的缺陷處理后，如何與產(chǎn)品及工序

48、形成閉環(huán)？應(yīng)有一個分析問題的程序和方法（如8D），對每個問題都能詳細(xì)分析并采取整改和預(yù)防措施。安全件一接到顧客的投訴，F(xiàn)NR應(yīng)能通過追溯程序立即確定一個有可能涉及零件的區(qū)間范圍，再分析原因。供應(yīng)商采購Q631000的要求：由供應(yīng)商負(fù)責(zé)對外購品質(zhì)量進(jìn)行檢查，并評價其外購件供應(yīng)商之業(yè)績。供應(yīng)商負(fù)責(zé)對其供貨協(xié)作廠商所提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗收檢查。驗收檢查頻次和抽樣大小應(yīng)與所接收產(chǎn)品的質(zhì)量及該產(chǎn)品之風(fēng)險相適配。供應(yīng)商負(fù)責(zé)向其供貨協(xié)作廠商提供明確描述技術(shù)規(guī)范的數(shù)據(jù)、圖紙和切實可行的特殊要求，并負(fù)責(zé)在發(fā)生更改時確保這些資料和數(shù)據(jù)的及時修訂與更新。 供應(yīng)商采購要求有供應(yīng)商的控制程序，供應(yīng)商清單（帶有質(zhì)量能力水平及

49、評估日期），供應(yīng)商評估計劃 。企業(yè)與其供應(yīng)商確定重要的參數(shù)和特性，包括環(huán)境條件和使用條件。 特別是安全項的參數(shù)。（其應(yīng)在給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)文件中明確）應(yīng)有一份對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)外材料產(chǎn)品清單，其中包括油脂，油漆，膠等。企業(yè)應(yīng)具有一個與供應(yīng)商和分包商實施產(chǎn)品和工序（過程）控制的組織化步驟，并用一個程序加以描述。供應(yīng)商采購企業(yè)應(yīng)擁有他們的監(jiān)控計劃，并對該監(jiān)控計劃進(jìn)行了認(rèn)可，并進(jìn)行了過程的鑒定與審核。企業(yè)已設(shè)置相應(yīng)的措施，以使分供方的工序（過程）在未經(jīng)它的許可情況下不得更改。 應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績跟蹤，并采取措施，關(guān)注安全項的供應(yīng)商。供應(yīng)商采購（進(jìn)廠檢驗）企業(yè)應(yīng)擁有足夠的手段以確信進(jìn)廠驗收時產(chǎn)品的

50、符合性 。當(dāng)企業(yè)以質(zhì)量保證模式接收產(chǎn)品時，是否進(jìn)行產(chǎn)品審核？供應(yīng)商的報告是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行核對并確認(rèn)。 送檢頻次和數(shù)量應(yīng)考慮與安全或法規(guī)產(chǎn)品相適應(yīng)和隨產(chǎn)品的故障情況而變化。 安全法規(guī)的項目在進(jìn)廠檢驗時一定要確認(rèn)合格。進(jìn)廠所有安全件的零部件都應(yīng)有安全件標(biāo)識。供應(yīng)商采購（進(jìn)廠檢驗）存貨是否定期核對？對濕度、霜凍、腐蝕敏感的產(chǎn)品(尤其是化學(xué)產(chǎn)品)是否存放在適當(dāng)?shù)牡胤剑坑嘘P(guān)產(chǎn)品上是否明確標(biāo)注失效期？對于有效期的應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)的時間。企業(yè)是否保證庫存周轉(zhuǎn)(FIFO:先進(jìn)先出)？ 產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識和可追溯性Q631000的要求：在驗收、生產(chǎn)和發(fā)貨時，供應(yīng)商應(yīng)制訂并實施與產(chǎn)品包裝、鑒別標(biāo)識和擺放有關(guān)的規(guī)則，以避

51、免出現(xiàn)任何材料或零部件的混淆危險。根據(jù)已交貨缺陷產(chǎn)品的特性和數(shù)量、并通過估測要從客戶處重新取回的缺陷產(chǎn)品的批量大小，供應(yīng)商對應(yīng)投入實施的可追溯管理系統(tǒng)進(jìn)行評估鑒定。產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識和可追溯性它包括能夠根據(jù)在整車（或部件、零件）上檢測出的故障向上追蹤到它的起源，再由這個起源向下推出可能存在同一故障的車輛（或部件、零部件）總體的各種組織措施。 自下而上追溯：根據(jù)整車或部件標(biāo)識，追蹤到其某一組件的生產(chǎn)來源。自上而下追溯：根據(jù)某一組件的生產(chǎn)歷史，下追到相關(guān)產(chǎn)品、然后是部件、然后是車輛的總體。產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識和可追溯性有一個程序確定可追溯性方法 可追溯性體系是否對每一種產(chǎn)品都能追溯到

52、：日期、生產(chǎn)線、工藝、使用的設(shè)備設(shè)施、大型工裝、材料批及其供應(yīng)商、組分材料批及其供應(yīng)商 ？在返修流程、干擾流程的情況下，如何保證可追溯性？ 特別是安全項的應(yīng)能從總成號一直追溯到原材料的批號對于鋼材應(yīng)能對應(yīng)到每個爐號所有的流轉(zhuǎn)卡都應(yīng)得到匯總要求說明對失效產(chǎn)品區(qū)間的確定模式過程與檢驗Q631000的要求：供應(yīng)商具有描述其生產(chǎn)流程，內(nèi)含檢測項目借助下述手段，供應(yīng)商保證遵守由客戶規(guī)定的質(zhì)量水平：供應(yīng)商所使用的設(shè)備具備足夠的能力，可以實現(xiàn)規(guī)定的公差；供應(yīng)商遵守由客戶提供的能力計算與檢測規(guī)程；供應(yīng)商對設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行適宜的監(jiān)控；供應(yīng)商根據(jù)其設(shè)備的性能及需要獲得的結(jié)果，經(jīng)過計算設(shè)定相應(yīng)的檢測頻次和取樣大小

53、，并根據(jù)所設(shè)定的頻次和樣本量進(jìn)行產(chǎn)品的檢測和試驗。過程與檢驗Q631000的要求：供應(yīng)商對其過程進(jìn)行鑒定；根據(jù)成文規(guī)則對操作員和檢測員進(jìn)行培訓(xùn)與鑒定；為工作人員提供操作規(guī)程，以使工作人員具備為生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的所有信息；根據(jù)成文規(guī)則建立并定期修訂生產(chǎn)過程日志，在該日志上尤其須記錄所發(fā)生的任何故障，不管該故障是涉及到產(chǎn)品還是過程，并記錄用于解決故障的有關(guān)決策；制訂終檢規(guī)程。過程與檢驗監(jiān)控計劃（不同監(jiān)控級別的實施）與檢查工藝卡得到良好的貫徹？是否按照監(jiān)控計劃對產(chǎn)品檢驗、試驗執(zhí)行？核實記錄，包括全檢 。所有的檢驗記錄應(yīng)完整，能記錄數(shù)據(jù)的一定要記錄數(shù)據(jù)。對于主觀檢驗的接收標(biāo)準(zhǔn)有適當(dāng)識別并保持有效的極限

54、標(biāo)準(zhǔn)樣件、圖片 。所有監(jiān)控計劃中的過程參數(shù)（特別是涉及安全項的）都得到了監(jiān)控并被記錄。過程與檢驗各防錯點(diǎn)應(yīng)都有一個標(biāo)準(zhǔn)量塊或“防錯”件以及相應(yīng)的文件用于驗證防錯的有效性 。在自動檢查設(shè)備上通過防錯的零件，用以核實設(shè)備的運(yùn)行情況，這些設(shè)備應(yīng)列入到監(jiān)控計劃中扳手力矩校準(zhǔn)問題，它們的測量不確定度等于力矩要求的公差（擰緊設(shè)備的普遍問題 ）一臺能力不足的設(shè)備設(shè)施應(yīng)導(dǎo)致全檢（或者在下游發(fā)現(xiàn)零件超差）提高檢查頻次不能夠解決問題過程與檢驗設(shè)備設(shè)施調(diào)整后應(yīng)有其調(diào)整的記錄和零件的測量結(jié)果。監(jiān)控計劃不同級別檢查之間的任務(wù)分配應(yīng)清晰，每一級別用的檢驗工具要有區(qū)別。生產(chǎn)人員了解并理解與其有關(guān)的監(jiān)控計劃。他應(yīng)能說出為確保

55、產(chǎn)品質(zhì)量而需控制的產(chǎn)品特性和工序（過程）參數(shù)。特別是安全項（以了解培訓(xùn)情況）人員是否具備崗位資格鑒定，尤其是特殊工藝的崗位資格 （ISO標(biāo)準(zhǔn)中對特殊工序的定義：工序的結(jié)果不能通過產(chǎn)品的檢查和試驗馬上發(fā)現(xiàn)，但它可以成為產(chǎn)品使用之后（有時是投入使用的幾個月之后）缺陷的根源過程與檢驗供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行過程的鑒定和過程的審核，過程鑒定是有別于過程審核過程審核應(yīng)針對的是相關(guān)零件的全過程過程與檢驗（最終檢驗）企業(yè)根據(jù)監(jiān)控計劃建立最終檢驗和試驗程序 。在所有的檢查活動令人滿意的方式完成之前，產(chǎn)品不能發(fā)送 核實預(yù)計的上游檢驗已實施。核實監(jiān)控計劃的運(yùn)行情況，不強(qiáng)制進(jìn)行產(chǎn)品檢驗。檢驗可以通過調(diào)研來執(zhí)行 。確定負(fù)責(zé)發(fā)貨前的產(chǎn)品接收的人員。 過程與檢驗（產(chǎn)品審核）企業(yè)對成品或生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品定期審核，并進(jìn)行功能和耐久性試驗及實驗室試驗。在監(jiān)控計劃中確定審核的最低頻次。企業(yè)通過各項指標(biāo)，能夠長期證實其交付產(chǎn)品的質(zhì)量水平。將檢驗和試驗結(jié)果記錄下來。每年應(yīng)有一次全尺寸得到檢驗。如果檢驗和試驗設(shè)備為多功能通用設(shè)備，要建立設(shè)備使用計劃。過程與檢驗（產(chǎn)品審核）產(chǎn)品審核后應(yīng)記錄和分析抽樣檢查結(jié)果，并采取適宜的措施:針對產(chǎn)品采取糾正措施針對工序