2管理評審輸入資料(初審)

1、管理評審匯報資料（管理者代表）各位領導：在市場競爭日趨激烈、經(jīng)濟形勢極其嚴峻的情況下，本公司最高管理層認為必須堅持 以質(zhì)量為中心、以顧客為導向，向管理要效益，同時必須注重環(huán)境保護、關愛員工健康、 提高環(huán)保和平安意識，才能在競爭中立于不敗之地。為此本公司依照IS09001:2015 / IS014001:2015/ IS045001:2018及相關法律法規(guī) 的要求結合本公司的特點著手建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安體系文件來 加強內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和平安管理。經(jīng)過大家的努力工作幾經(jīng)修改于2022/8/2公布了 A0版手冊、程序和作業(yè)文件， 并于2022/8/2日正式運行。一、整合體系建立的過程；1、體系

2、建立時，組織骨干集中學習了相關標準.2、組建評審小組確定評審小組成員由行政部牽頭、各部門派員組成;組長：總經(jīng)理副組長：管理者代表成員：業(yè)務部主管/采購部主管/行政部主管/財務部主管；3、編制評審計劃及檢查表編制評審計劃對評審的時間、范圍及重點分工做出了安排使工作有序高效的進行。設計了 環(huán)境因素調(diào)查、評價；危險源識別、評價和法律法規(guī)和其他要求登記” 等檢查表。我們每月對公司完成目標指標的情況進行了統(tǒng)計，對管理方案實施的情況也進行了 統(tǒng)計，結論是：實現(xiàn)了所設定的目標值！從目標完成情況充分證明，我們的目標、指標是適宜的、可行的。內(nèi)審未給我們部門提出書面的不符合項，但也給我們指出了不少問題，主要集中在

3、平安的 管理、記錄的及時性上，于是我組織員工在認真分析原因的基礎上，采取了相應的措施, 同時又進行了全面的自查感覺到主要是；習慣、經(jīng)驗在作怪，對文件的學習不深入，于是 又組織了對體系文件的全面學習。通過文件和手冊的學習，取得了一些成績，但仍有缺乏，管理水平、專業(yè)知識仍需提高。業(yè)務部：E012022/11/08管理評審匯報資料（財務部）各位領導：財務部由于財務管理規(guī)定的約束較嚴，一直是堅持了按時報表、按時上繳稅費款項、 準確的為公司領導提供有關財務信息。包括工程可行性分析的有關數(shù)據(jù)。在整合體系中雖然不是平安環(huán)境管理的主控部門，但我們能夠按照管理方案的要求對 于無毒無害可回收利用的廢棄物如過期的報

4、紙、雜志、書籍等交由行政部集中回收處理： 在領取新電池時交回廢電池我們能按照管理方案的規(guī)定將不同的廢棄物分類存放。在節(jié)約用電方面克服了白天長明燈：做到人走燈滅電器關：盡量不安排夜間辦公、杜 絕了下班后玩游戲機。在節(jié)約用水方面用罷隨手關閉水龍頭，從不在辦公區(qū)洗衣服-做 到了水電使用無浪費現(xiàn)象。由于各部門都努力的節(jié)約水電的消耗今年在這方面財務的支出 費用比去年同期明顯的減少！為了杜絕辦公用紙浪費我部推行無紙化辦公、文件無紙化管理和網(wǎng)絡化傳輸：確實需 要打印的文件部門反復在微機文稿上檢查無誤后才進行打印，嚴格控制份數(shù)并盡量采用雙 面打印。用紙今年在這方面財務的支出費用比去年同期明顯的減少！為杜絕火災

5、我部嚴禁在行政部吸煙，外來吸煙人員請到吸煙室辦公。使用的微機插頭、 空調(diào)接線每日班前檢查，這樣杜絕了火災的隱患。因此我們完成了既定的分目標.雖然在內(nèi)審中我部沒有發(fā)現(xiàn)不合格項等問題，但我們還是感覺與管理體系的要求有差 距，在以后的工作中我們將根據(jù)文件要求，進一步加強業(yè)務學習，規(guī)范工作程序?qū)崿F(xiàn)我部 的目標。財務部：N012022/11/084、有關資料和信息的現(xiàn)場收集提供的方法我們采用了問卷、面談和調(diào)查表相結合的方法來獲取信息和資料。提供的內(nèi)容總計收集了：適用公司的有關法律法規(guī)及其他要求：內(nèi)部、外部的環(huán)境及職業(yè)健康平安抱怨記錄、投訴和糾紛情況：廢物的處理方式、數(shù)量、地點、運輸方式、記錄：水資源管理

6、，廢水處理與排放、排污收費；物資、能源的使用、過程記錄、保管方法：內(nèi)業(yè)的整理和分析對適用于公司的法律法規(guī)和其它要求進行了匯總、整理、分析和評價。形成了適用法律法規(guī)清單：對環(huán)境環(huán)境因素、危險源進行辨識，判定重要的環(huán)境因素和不可接受平安風險?，F(xiàn)在來看我們對重要環(huán)境因素的識別是充分的二、體系運行情況1.培訓和意識：我們針對不同的層次員工及其所在工作崗位環(huán)境或危險因素實際或潛在的 影響進行了相關培訓。組織員工系統(tǒng)學習了 GB/T 19001-2015質(zhì)量管理體系要求、 GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T45001:2020職業(yè)健康安 全管理體系要求標準和新版有關文件。通

7、過學習、考核大家都能進一步意識到不但要增強顧客的滿意，同時還要使我們的相關 方也滿意這樣我們賴以生存的基礎和條件才能堅實！正因為認識的提高-員工才能意識到自己工作的失誤將會給單位造成的損失：自己工作的努力，將會給單位實現(xiàn)既定方針、目標創(chuàng)造積極的條件。從公司的整體面貌來說，大 家都能擰成一股勁,通過認真學習，強化質(zhì)量和環(huán)保平安意識，呈現(xiàn)出嶄新的精神狀態(tài), 工作積極性、主動性有了明顯提高。2.標指標和管理方案的實施情況：從質(zhì)量管理方面來說：本年度管理目標基本達成、顧客滿意度到達96分:從環(huán)境管理方面來說：員工的環(huán)境保護意識有了非常大的提高，強化了對各供方實施 了影響，認證落實管理方案采取了切實可行

8、的措施，環(huán)境管理績效比擬顯著：221 ”辦公用紙杜絕浪費”辦公用紙消耗比擬突出，今年以來由于推行無紙化辦公、文 件無紙化管理以及采取了一系列的措施，紙張的節(jié)約非常明顯，紙張使用比去年同期降低 5%。2.2.2 實現(xiàn)體廢棄物分類管理，符合有關規(guī)定公司在辦公區(qū)分類設置：一般廢棄物箱、危險廢棄物箱、可利用廢棄物箱，各部門已按要求遵照執(zhí)行.3 杜絕火災,爆炸隱患：火災發(fā)生為0 ：由于加強了消防教育并進行演練，大家的防火、防爆意識很強，未有出現(xiàn)火災、爆炸。2.3從職業(yè)健康平安管理方面來說:由于對工作現(xiàn)場衛(wèi)生嚴格管理、對從事有污染的或?qū)ι眢w有危害的作業(yè)活動時，要求必須按規(guī)定佩帶口罩、手套、防護眼鏡等平安防

9、護用品，否那么嚴禁作業(yè)、發(fā)現(xiàn)員工身體不適，指令及時就醫(yī)，不要私自用藥以免延誤病情，因此也沒有食物中毒、傳染病的發(fā)生。232由此可以證明我公司制定的方針、目標是充分的、適宜的。所以我們要戒驕戒躁,共同努力，確保既定總目標的圓滿實現(xiàn)。.審核結果及實施糾正措施與預防措施的情況為了檢查管理體系是否符合籌劃的安排、是否符合公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安文件、 是否符合標準的要求、是否有效的實施。于2022.10.89日組織進行了內(nèi)部審核。內(nèi)審 共查出的不符合項,已按要求整改完成.內(nèi)審之后我們按照要求將不符合項分別反應到有關部門，進行學習、查找原因，各責 任部門負責人能夠積極主動地分析原因，針對存在的問題

10、，積極采取糾正和糾正措施、， 審核員進行了驗證，并反應了意見。這說明了大家掌握了標準在這方面的要求，也只有能 識別缺乏、及時改正，我們才能持續(xù)改進，從而確保我們的施工和服務能使顧客和相關方 更滿意。.滿意度監(jiān)測情況為了廣泛的收集顧客及相關方對本公司服務的滿意程度以實現(xiàn)不斷改進，2022/9/9 月我們對重點客戶進行了滿意度調(diào)查，滿意度為：96分。這說明我們制定的工作目標是合理的，是有可操作性的。但是從顧客和相關方反應的 內(nèi)容來看，我們的服務和環(huán)境管理上仍然存在著缺乏之處，這要引起我們的重視。.守法的評價在日常管理方面，職能部門和管理人員能夠按照相關文件規(guī)定認真執(zhí)行，從嚴實行控 制，確保服務實現(xiàn)

11、過程的規(guī)范、執(zhí)法嚴明。在質(zhì)量管理方面： 公司始終遵循客戶為中心的理念，未出現(xiàn)質(zhì)量投訴。在環(huán)境管理方面：我們于2022/9/22日專項檢查了公司遵守環(huán)境和職業(yè)健康平安法規(guī)和其它要求的情況， 之后行政部提交了合規(guī)性評價報告。全年未出現(xiàn)過環(huán)境污染事件！評價結論是：公司各部基本能遵循法規(guī)和其他要求的規(guī) 定去規(guī)范自己的行為。同時也指出了缺乏和需關注的問題。.產(chǎn)品的符合性從管理體系運行以來，沒有發(fā)生嚴重的客戶投訴，亦沒有客戶退貨情況.從滿意度的調(diào)查分 數(shù)來看，顧客對我們的產(chǎn)品品質(zhì)是滿意的！從目標統(tǒng)計的數(shù)據(jù)分析報告的反應來看我們的 產(chǎn)品質(zhì)量是上升的趨勢！由于大家在各個方面都能在相關文件控制之下進行，保證了各

12、項 指標的順利實現(xiàn)，沒有出現(xiàn)田可質(zhì)量、環(huán)境污染、平安事故，也未有出現(xiàn)顧客的投訴，上 級和相關方對我們是滿意的。這些是我們開展貫標活動以來的成果。.幾點建議在開會之前各部門本次發(fā)言稿我已看過，大家為了公司的開展提出了一些合理化建議 我歸納了一下，有以下幾方面的內(nèi)容：(1 )內(nèi)審員審核水平有待提高。(2 )強化自檢的力度。(4)對各工作現(xiàn)場配置電腦，全方位覆蓋信息化管理。以上不當之處，請多批評！管理者代表:BO12022/11/08管理評審匯報資料（行政部）各位領導；為了搞好體系整合工作，在文件整合工作中根據(jù)公司辦公區(qū)域的特點我們組織各部門最大 限度的對辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險因素進行了排查、評價

13、、識別了 ；火災、爆炸、辦公 用紙的消耗、水電的消耗和固態(tài)廢棄物的排放四類重要環(huán)境因素和交通事故、火災、疾病 傳染等不可接受平安風險。針對重要環(huán)境因素和不可接受平安風險制定了相應的目標和指標與管理方案。經(jīng)過這段時 間運行來看辦公區(qū)的環(huán)境因素和危險因素的排查是全面的!重要環(huán)境因素和危險因素識別 是充分的！為實現(xiàn)目標、指標制定的管理方案是有可操作性的！我們部門主要負責；文件控制、記錄控制、人力資源管理、基礎設施、工作環(huán)境管理、法 規(guī)和其他要求收集與監(jiān)控、信息接收、傳遞與溝通、辦公區(qū)的水、電消耗進行監(jiān)測、辦公 區(qū)消防和固廢處置的管理、內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量、目標指標的監(jiān)控、合規(guī)性評價還有 日常的接待

14、、文印管理、開會傳達、 記錄等。我們改變了以往統(tǒng)一培訓的模式，根據(jù)人員的崗位環(huán)境和平安的重要性、素質(zhì)、需求、 確定了不同的培訓內(nèi)容，分別對管理層、全體員工和局部管理人員總共舉辦了多期培訓任E 通過培訓大家都能清楚地掌握各自崗位質(zhì)量和環(huán)境和平安管理內(nèi)容，考核合格率100% 現(xiàn)在大家都能進一步意識到不但要增強顧客的滿意，同時還要使我們的相關方也滿意 這樣我們賴以生存的基礎和條件才能堅實！正因為認識地提高一員工都能意識到自己工作 的失誤將會給單位造成的損失；自己工作的努力，將會給單位實現(xiàn)既定方針、目標創(chuàng)造積 極的條件?，F(xiàn)在員工工作自覺性提高了，能自覺的遵守各種規(guī)章制度、環(huán)保管理從我做起， 很多員工能

15、夠從多個方面來對照找差距，通過培訓I、自覺業(yè)務學習等多種形式來豐富自己，提高自己。因此這種培訓形式起到了事半功倍的作 用。今年我們采取了年初對辦公用品就做出計劃經(jīng)領導審批，每月提出月計劃提前準備的 方式克服了過去隨用隨購的做法。同時對用紙進行了嚴格管理制定了管理方案；1.試打印 利用廢紙。2.嚴格控制打印份數(shù)。3.盡量雙面打印，減少單面打印。4.復印要根據(jù)各部門 實際情況，杜絕浪費。5.各部門制定年度紙張節(jié)約計劃；6.推行無紙化辦公、文件無紙化 管理和網(wǎng)絡化傳輸，由于這些措施的推行用紙費用比去年同期減少5%o今年收發(fā)的各種文件均執(zhí)行控制程序規(guī)定，我們采取了發(fā)布有效文件清單的形式與各部門 溝通，

16、起到了良好的效果。文件的收、發(fā)采取了雙控，收件人在發(fā)放記錄要簽字確認、同 時要記錄在自己的收文登記簿中，這樣今年沒有出現(xiàn)文件發(fā)放的過失。為了防止水電的浪費，本年度龍頭均更換節(jié)水型、燈泡更換為節(jié)能型；要求職工隨手 關閉水龍頭，嚴禁出現(xiàn)長流水；空調(diào)機、暖風機等耗電量較大的用電器應設專人管理，室 內(nèi)無人時嚴禁運轉(zhuǎn)；除陰雨天氣或視線缺乏情況下，嚴禁白天長明燈；做到人走燈滅電器 關；盡量不安排夜間辦公，杜絕了下班后玩游戲機的現(xiàn)象；這樣做的結果-水電使用無 浪費現(xiàn)象。另外由于禁止含磷洗衣粉的使用，水僅用于沖廁污水排出未有別的污染。為了收集各類廢棄物辦公區(qū)建立了三個封閉式收集箱（一般廢棄物箱、危險廢棄物箱、

17、可 利用廢棄物箱）、行政部又設置了廢電池、單面紙收集箱，并于環(huán)衛(wèi)公司簽訂了協(xié)議定期 收集處置、各種廢棄物未再出現(xiàn)亂扔現(xiàn)象一回收率100%為了提高員工的防火意識，對全體員工進行消防培訓，公司辦公區(qū)配備符合消防規(guī)定數(shù)量 的環(huán)保性滅火器；嚴禁辦公區(qū)吸煙，為接待外來人員設專門吸煙處；同時制定了 消防應急計劃并于2022/9/7進行了一次演練，由于大家重視年度未出現(xiàn)消防隱 患。目前我們完成/即將完成了制定的目標、指標，這說明了制定的目標、指標、管理方案是可行的、適宜的。行政部主管：C012022/11/08管理評審匯報資料（業(yè)務部）各位領導：你們好！在這里我代表業(yè)務部就體系運行情況匯報如下；自我公司體系文件發(fā)布以來，通過對文件的學習，執(zhí)行各項規(guī)定使我們的各項工作有了 一個明顯的變化。為了實現(xiàn)公司的總目標，圍繞公司的目標我們制定了相應的目標、指標，為實現(xiàn)環(huán)境 目標指標并編制了管理方案。我們的分目標是;1.顧客滿意度90分以上；沒有規(guī)矩，不成方圓，沒有目標，也就無從努力和奮斗，為了檢查目標指標實現(xiàn)情況每季度實施了統(tǒng)計； 質(zhì)量方面:為了廣泛的收集顧客及相關方對本公司施工工程的滿意程度以實現(xiàn)不斷改進，2022/9/9對重要客戶發(fā)出了調(diào)查問卷3份，收回