08供應(yīng)商審計(jì)制度08

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁08供給商審計(jì)制度08福建 柘參生物科技股份司 GAP 文件文件名稱 供給商審計(jì)制度生效日期編碼 SMP-QA-008-00 頁次 第 1 頁 共 2 頁 替代 - 起草部門起 草 人審 核 人批 準(zhǔn) 人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門 綜合部 質(zhì)量部 生技部 研發(fā)部 種植基地 加工車間1 目的 建立對主要物料供給商質(zhì)量體系評估制度，保證太子參消費(fèi)過程質(zhì)量可控。2 范圍 適用于對主要物料供給商質(zhì)量保證體系的評估。3 職責(zé) 質(zhì)量部、供給部對本制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。4 內(nèi)容 4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對主要消費(fèi)用物料的供給商進(jìn)展質(zhì)量評估。4.1.1 質(zhì)量部可根據(jù)情況

2、組織有關(guān)部門對主要物料供給商進(jìn)展現(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)。4.1.2 質(zhì)量部對評估不符合要求的供給商行使否決權(quán)。4.2 評估流程 4.2.1 供給部根據(jù)本公司所需物料情況向質(zhì)量部提出供給商名錄,一般是一種物料提2-3 家備選供給商。4.2.2 供給部負(fù)責(zé)搜集所提名錄中供給商的根本資料。4.2.3 質(zhì)量部根據(jù)供給部提出的供給商根本資料進(jìn)展評估，資料不夠的，進(jìn)一步搜集資料，必要時(shí)可向?qū)Ψ剿饕獦悠?，進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)。對于主要的大宗物料供給商，必要時(shí)可赴對方進(jìn)展現(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)。4.2.4 質(zhì)量部根據(jù)審計(jì)結(jié)果提出合格供給商名錄，交供給部、財(cái)物部備案，并報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人。4.2.5 一般每種物料定兩家合格供給商。4.2.6 供

3、給商審計(jì)資料存檔，期限同所購物料消費(fèi)產(chǎn)品批記錄。4.3 評估內(nèi)容 4.3.1 不同行業(yè)的供給商，應(yīng)符合該行業(yè)的適用法規(guī)。具有合法證照，并出具復(fù)印件，加蓋紅章。4.3.2 供給商應(yīng)該具有相關(guān)消費(fèi)、檢驗(yàn)、倉貯等場地及設(shè)備。商業(yè)供給商應(yīng)可提供物料產(chǎn)品來及相關(guān)質(zhì)量信息。4.3.3 供給商應(yīng)該具有質(zhì)量保證系統(tǒng)及相關(guān)的專業(yè)人員，并能提供相關(guān)的質(zhì)量技術(shù)文件。4.3.4 供給商所供物料應(yīng)符合國家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并均一，穩(wěn)定。4.3.5 可以與我公司保持良好的協(xié)作關(guān)系，尤其是在質(zhì)量效勞和質(zhì)量跟蹤方面可以親密合作。供貨及時(shí)。4.4 供給商管理 4.4.1 合格供給商應(yīng)做為我公司長期穩(wěn)定供貨伙伴，無特殊情況不作變動(dòng)。4.4.2 質(zhì)量部根據(jù)物料進(jìn)廠情況及檢驗(yàn)結(jié)果對合格供給商進(jìn)展