xx電池電源科技公司質(zhì)量管理手冊

1、PAGE PAGE 53浙江xx電源科技有限公司ZHEJIANGZHONGWEI BATTERY CO.，LTD 編號：ZWZL01質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000）第 A 版受控狀態(tài): 發(fā) 布 號： ZWZL01 持 有 者： 2007年 月 日 批 準(zhǔn) 2007年 月 日 執(zhí) 行地址： 杭州市余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)圣地路4號 郵編： 網(wǎng)址： http：/ 電話真： 編 制: 楊枝柳審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2007年07月28日質(zhì) 量 手 冊總 則文件編號：ZWZL01-0000第 A 版第1頁 共4頁章節(jié)號：0

2、第0次 修改0.1 發(fā)布令產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，本公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品質(zhì)量能否使顧客滿意。為保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，我們依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理要求的規(guī)定，制定了本質(zhì)量手冊，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，確定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確立了本公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確了各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和對質(zhì)量管理體系各條款的控制要求。因此，本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司一切質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)?，F(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布，并自發(fā)布之日開始實(shí)施。 本公司所有部門和全體員工，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊，為提高本公

3、司質(zhì)量、信譽(yù)而努力工作。 浙江xx電池有限公司總 經(jīng) 理： 年 月 日 0.2 任命書根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，茲任命 同志為本公司管理者代表，分管公司技術(shù)、品質(zhì)管理工作，依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，建立健全并實(shí)施質(zhì)量管理體系，使之持續(xù)有效地運(yùn)行。 總 經(jīng) 理： 年 月 日質(zhì) 量 手 冊總 則文件編號：ZWZL01-0000第 A 版第2頁 共4頁章節(jié)號：0第0次 修 改0.3目錄 章節(jié)號名 稱對應(yīng)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款頁號章節(jié)號名 稱對應(yīng)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款頁號0總則6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.

4、3，6.40.1發(fā)布令7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)70.2任命書7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.10.3目錄7.2與顧客有關(guān)的過程7.20.4企業(yè)概況7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.30.5質(zhì)量手冊的管理7.4采購7.41范圍17.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.52引用標(biāo)準(zhǔn)27.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.63術(shù)語和定義38測量、分析和改進(jìn)84質(zhì)量管理體系48.1總則8.14.1總要求4.18.2監(jiān)視和測量8.24.2文件要求4.28.3不合格品控制8.35管理職責(zé)58.4數(shù)據(jù)分析8.45.1管理承諾5.18.5改進(jìn)8.55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2附錄1公司組織機(jī)構(gòu)圖5.3質(zhì)量方針5.3附錄2質(zhì)量管理系統(tǒng)圖5.4策劃5.4附錄3質(zhì)量職責(zé)分配

5、表5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5附錄4程序文件一覽表5.6管理評審5.6附錄5質(zhì)量手冊修改記錄表6資源管理6附錄6質(zhì)量手冊發(fā)放范圍6.1資源提供6.16.2人力資源6.2質(zhì) 量 手 冊總 則文件編號：ZWZL01-0000第 A 版第3頁 共4頁章節(jié)號：0第0次 修 改0.4 企業(yè)概況浙江xx電源科技有限公司坐落在風(fēng)景秀美的杭州西子湖畔，是浙江省從事高能環(huán)保型電池產(chǎn)品生產(chǎn)的高新技術(shù)型民營企業(yè)。公司創(chuàng)立于 年，注冊資本 萬元，占地面積 平方米，擁有建筑面積為 平方米現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房及兩樓建筑面積共 平方米辦公大樓。 公司擁有目前國內(nèi)先進(jìn)的電腦控制生產(chǎn)線及全套工藝技術(shù)， 配置了目前在電池行業(yè)一流的理化

6、檢驗(yàn)儀器設(shè)備，公司經(jīng)國家科委認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品由國家五部委認(rèn)定為國家重點(diǎn)環(huán)保型新產(chǎn)品。公司嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與管理。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為“通特”牌LR6、LR03充無汞堿性鋅錳電池，具有小型、高能量、長壽命、無污染的高技術(shù)、高附加值等特點(diǎn)。在電性能方面，由于其特殊配方和工藝，突破普通堿性電池不可充電的技術(shù)制約瓶頸，利用本公司專業(yè)充電器可以反復(fù)多次充放電循環(huán)使用，放電壽命較普通堿性鋅錳電池高出20倍以上。特別適合大功率連續(xù)工作使用，價(jià)格性能比競爭力較強(qiáng)，深得用戶青睞。在使用范圍上，由于其標(biāo)稱電壓為1.5V，易組成各種電池組，能滿足通訊用具、燈具、玩具、便攜式工具、儀器、儀表、商業(yè)

7、設(shè)備、科研、醫(yī)療設(shè)施及軍工等方面的要求。在環(huán)境保護(hù)方面，本產(chǎn)品消除了長期以來一直困擾著電池生產(chǎn)的汞、鎘、鉛等危害，制造工藝采用無汞無鎘技術(shù)，生產(chǎn)過程中無“三廢”產(chǎn)生，對環(huán)境保護(hù)十分有利。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度管理，實(shí)施嚴(yán)格的管理體系和靈活的經(jīng)營方式，竭誠建設(shè)與國際接軌的一流的企業(yè)，創(chuàng)建一流的環(huán)境，培養(yǎng)一流的員工，生產(chǎn)一流的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意。公司信守務(wù)實(shí)、高效、誠信的原則，愿以優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)，最佳的服務(wù)回報(bào)社會各界和廣大消費(fèi)者。公司地址： 杭州市余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)圣地路4號電話真： 郵編： 網(wǎng)址：http：/質(zhì) 量 手 冊總 則文件編號：ZWZL01-0000第 A 版

8、第4頁 共4頁章節(jié)號：0第0次 修 改0.5 質(zhì)量手冊的管理0.5.1 質(zhì)量手冊由技術(shù)品管部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.5.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種版本。“受控”質(zhì)量手冊由技術(shù)品管部加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放號和持有者，“受控”質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由管理者代表審批，技術(shù)品管部做好發(fā)放記錄，并履行發(fā)放手續(xù)?！胺鞘芸亍辟|(zhì)量手冊加蓋“非受控”印章，在“非受控”質(zhì)量手冊上不注明發(fā)放號的持有者。發(fā)放時(shí)應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部不得使用“非受控”手冊。0.5.3 質(zhì)量手冊受控版本持有者要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行本手冊的規(guī)定，有承擔(dān)宣傳、保管

9、、保密的義務(wù)。不準(zhǔn)私自復(fù)印、涂改，不準(zhǔn)向外單位人員提供。0.5.4 質(zhì)量手冊如有損壞或丟失要立即向技術(shù)品管部報(bào)告，原發(fā)放編號作廢。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，重新補(bǔ)發(fā)。本公司員工調(diào)離公司或本崗位時(shí)，應(yīng)到技術(shù)品質(zhì)部辦理歸還或變更手續(xù)。0.5.5 質(zhì)量手冊的更改由技術(shù)品管部按照文件和資料控制程序進(jìn)行更改，質(zhì)量手冊的更改僅限于受控版本，當(dāng)內(nèi)容更改時(shí)，用更改頁替換作廢頁，所有更改由技術(shù)品管部統(tǒng)一集中實(shí)施，并由技術(shù)品管部填寫“質(zhì)量手冊更改記錄表”。0.5.6當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.

10、5.1的有關(guān)規(guī)定。確保質(zhì)量手冊的有效性和完整性，換版后由技術(shù)品管部負(fù)責(zé)把舊版本收回，統(tǒng)一銷毀和處理。0.5.7質(zhì)量手冊的解釋權(quán)由管理者代表負(fù)責(zé)。0.5.8相關(guān)文件附錄5質(zhì)量手冊修改記錄表附錄6質(zhì)量手冊發(fā)放范圍質(zhì) 量 手 冊范 圍文件編號：ZWZL01- 0001 第 A 版第1頁 共1頁章節(jié)號： 1 第0次 修 改1.1總則依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司堿性鋅錳電池生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。a)質(zhì)量管理體系的建立表明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過質(zhì)量管理體

11、系有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意度。1.2 應(yīng)用本質(zhì)量手冊適用于本公司可充無汞堿性鋅錳電池生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。a)本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品“堿性鋅錳電池”是依據(jù)GB/8897.2-2005的規(guī)定生產(chǎn)的技術(shù)成熟、規(guī)范嚴(yán)格（包括規(guī)格、型號、性能、尺寸、原材料、規(guī)格）的定型產(chǎn)品。產(chǎn)品性能能滿足顧客的需要，也符合法規(guī)(GB/8897.2-2005)的要求。本公司無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的職能，因此本質(zhì)量手冊對7.3章節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了刪減。b)本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2000 id

12、t ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司所有的生產(chǎn)過程的輸出能否滿足產(chǎn)品符合性均能通過監(jiān)視或測量得到驗(yàn)證。本公司目前無需確認(rèn)的過程。因此本質(zhì)量手冊對7.5.2章節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)進(jìn)行了刪減。特此聲明。質(zhì) 量 手 冊引 用 標(biāo) 準(zhǔn)文件編號：ZWZL01- 0002第 A 版第1頁 共1頁章節(jié)號： 2 第0次 修 改2.1 GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求2.2 引用產(chǎn)品方面的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 8897.2-2005 eqv IEC 60086-1

13、:2000原電池總則GB/T 8897.2-2005eqv IEC60086-2：2001R03、R1、R6、R14、R20型鋅-錳干電池 LR03、LR1、LR6、LR14、LR20型堿性鋅-錳干電池 QB/WQCR 0012007LR6,LR03型可充無汞堿性鋅錳干電池質(zhì) 量 手 冊術(shù) 語 和 定 義文件編號：ZWZL01- 0003 第 A 版第1頁 共1頁章節(jié)號： 3第0次 修 改 3.1本質(zhì)量手冊對所采用的術(shù)語和縮寫作出說明，以便本質(zhì)量手冊的使用者對其有統(tǒng)一的理解，從而有助于質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。3.2本質(zhì)量手冊采取的基本術(shù)語遵循GB/8897.2-2005質(zhì)量管理體系基

14、礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO9000：2000)中有關(guān)術(shù)語的定義。3.3本質(zhì)量手冊采用的縮寫或與本公司生產(chǎn)實(shí)際相關(guān)的術(shù)語定義如下：本公司浙江xx電源科技電源有限公司 本公司產(chǎn)品可充無汞LR6、LR03系列電池 本質(zhì)量手冊浙江xx電源科技電源有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系文件編號：ZWZL01- 0004第 A 版第1頁 共4頁章節(jié)號： 4第1次 修 改4.1總要求本公司按照GB/8897.2-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，本公司全體員工加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司做到以下幾個(gè)方面：a)按本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的情況，質(zhì)量管理體系所需的主要過程分管理職責(zé)、資源

15、管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析及改進(jìn)，四大過程以及數(shù)個(gè)分過程，按職責(zé)分配確定過程的順序和互相作用，并實(shí)施控制；b)上述規(guī)定的四大過程順序和作用在質(zhì)量手冊的各有關(guān)章節(jié)中加以描述；c)在質(zhì)量手冊有關(guān)章節(jié)中，規(guī)定了為確保上述過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。通過各過程的輸入、輸出以及對開展活動(dòng)進(jìn)行策劃，制定實(shí)施程序和方法；d)確保有關(guān)部門或有關(guān)活動(dòng)場所可以獲得必要的資源和信息，以便支持這些有關(guān)過程和運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；e)質(zhì)量手冊的有關(guān)章節(jié)規(guī)定了監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g)本公司對影響產(chǎn)品符合性的外包過程以及控制和管理做以下規(guī)定

16、：1）鋼殼鍍鎳、銅針鍍銦等同采用零配件采購。按ZWZL04-007.4采購控制程序由供銷經(jīng)營部實(shí)施控制管理。2）計(jì)量器具的委外檢定過程屬外包過程。檢定單位應(yīng)在合法的有檢定資格的單位中選擇。委外送檢由技術(shù)品管部管理實(shí)施。3）因受自身?xiàng)l件限制，目前暫不能自行檢測的某些原材料或某些項(xiàng)目需要委外檢測的，按ZWZL05-7002堿性電池原材料檢驗(yàn)規(guī)程由技術(shù)品管部實(shí)施控制和管理。質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系文件編號：ZWZL01- 0004第 A 版第2頁 共4頁章節(jié)號： 4第0次 修改4.2文件要求4.2.1總則a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對其質(zhì)量目標(biāo)層層落實(shí)和分配；b)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編寫了本質(zhì)量

17、手冊(文件編號ZWZL01)；c)根據(jù)本公司的實(shí)際情況形成了16個(gè)程序文件，見附錄4；d)為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的管理性文件、技術(shù)性文件(如：作業(yè)指導(dǎo)書)及有關(guān)規(guī)范等，以便滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄詳見ZWZL06-0001質(zhì)量記錄明細(xì)表。4.2.2質(zhì)量手冊本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際，編制了ZWZL01質(zhì)量手冊A版，質(zhì)量手冊包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍和應(yīng)用；b)為質(zhì)量管理體系編制了形成文件的程序或?qū)ζ湟迷诟飨鄳?yīng)章節(jié)中；c)描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和控制方法。4.2.3文件控制( 1)目的：確保質(zhì)量

18、管理體系運(yùn)行所需要的文件在進(jìn)行編制、審批、評審、標(biāo)識和更改時(shí)能進(jìn)行有效的控制，建立文件和資料控制程序，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的活動(dòng)所使用文件為有效版本。(2)范圍：適用于質(zhì)量管理體系文件和資料(包括外來文件)的管理和控制。(3)職責(zé)：技術(shù)品管部歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的質(zhì)量文件、質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件和資料的管理和控制；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和控制；外來文件和資料根據(jù)其性質(zhì)由相關(guān)部門管理。(4)相關(guān)文件： ZWZL04-04.2.3文件和資料控制程序ZWZL04-04.2.4質(zhì)量記錄控制程序ZWZL05-8001 文件和資料管理制度質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系文件編號：ZW

19、ZL01- 0004第 A 版第3頁 共4頁章節(jié)號： 4第0次 修改(5)控制要點(diǎn)：本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件和資料控制程序，并按程序?qū)ξ募唾Y料進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容如下：所有的文件和資料在發(fā)布以前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分、適宜的。質(zhì)量手冊由技術(shù)品管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；程序文件由技術(shù)品管部負(fù)責(zé)組織編寫，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；其它質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，該部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)品管部會簽，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；技術(shù)文件和資料由技術(shù)品管部編寫，技術(shù)品管部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。文件的評審、管理、發(fā)放、更改、換版、作廢和銷毀按ZW

20、ZL04-04.2.3文件和資料控制程序執(zhí)行。 b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，更新后文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；c)歸口管理部門應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所獲得適用文件的有效版本；e)各部門應(yīng)保持文件的清晰，易于識別；f)技術(shù)品管部等有關(guān)部門要控制外來文件的識別并控制其分發(fā)；g)各個(gè)部門應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因需要而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和批準(zhǔn)。4.2.4記錄控制(1)目的：確保質(zhì)量管理體系的的記錄在標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置時(shí)能進(jìn)行有效控制，并建立ZWZL04-04.2.4質(zhì)量記錄控制程序。為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)

21、量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。(2)范圍：適用于與質(zhì)量管理體系活動(dòng)有關(guān)的所有記錄的管理(包括來自供方的記錄)。(3)職責(zé)：技術(shù)品管部歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中質(zhì)量記錄的控制與技術(shù)有關(guān)的各種質(zhì)量記錄的控制；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的質(zhì)量記錄管理和控制。(4)相關(guān)文件： ZWZL04-04.2.3 文件和資料控制程序 ZWZL04-04.2.4 質(zhì)量記錄控制程序ZWZL06-0001 質(zhì)量記錄明細(xì)表質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系文件編號：ZWZL01- 0004第 A 版第4頁 共4頁章節(jié)號： 4 第0次 修 改(5) 控制要點(diǎn)：a)建立質(zhì)量記錄控制程序并列出本公司的質(zhì)量記錄明細(xì)表；b)

22、建立質(zhì)量記錄明細(xì)表，表中應(yīng)明確質(zhì)量記錄的序號、編號、名稱、保管部門、保管期限等； c) 各個(gè)部門應(yīng)確保質(zhì)量記錄清晰、字跡清楚，記錄應(yīng)編號，易于識別和檢索；d)質(zhì)量記錄為防止潮濕應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，不得破損或丟失應(yīng)落實(shí)責(zé)任保管人； e)質(zhì)量記錄按保存期限進(jìn)行處置和銷毀。f)各個(gè)部門負(fù)責(zé)控制質(zhì)量記錄的查閱。質(zhì) 量 手 冊 管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01- 0005第 A 版第1頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改 5. 管理職責(zé)(1)目的：最高管理者為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和有效運(yùn)行提供承諾，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客的要求。(2)范圍：本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持有效

23、運(yùn)行。(3)職責(zé)：最高管理者負(fù)責(zé)，各部門嚴(yán)格執(zhí)行。(4)相關(guān)文件： ZWZL01-005.3/05.4.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)ZWZL04-005.6 管理評審程序附錄1 浙江xx電源科技有限公司組織結(jié)構(gòu)圖附錄2 浙江xx電源科技有限公司質(zhì)量管理系統(tǒng)圖附錄3 質(zhì)量職責(zé)分配圖(5)控制要求： 最高管理者依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)實(shí)施管理，制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以便滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。 各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)最高管理者的承諾。5.1管理承諾公司最高管理者通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并為持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)通過各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客

24、和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，傳達(dá)到各部門并組織實(shí)施；c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分配、檢查實(shí)施； d)按ZWZL04-005.6管理評審程序規(guī)定進(jìn)行管理評審；e)要確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行場所資源的獲得，以滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第2頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 a)對顧客、對產(chǎn)品要求和期望的確定和合同要求的評審。 b)收集顧客需求和對產(chǎn)品質(zhì)量等方面的信息。 c)保持與顧客的溝通和改進(jìn)，以確保

25、產(chǎn)品、服務(wù)滿足顧客要求。d)建立與顧客有關(guān)過程控制程序確保實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意度。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第3頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改 5.3質(zhì)量方針5.3.1最高管理者制定了質(zhì)量方針，方針如下：建設(shè)一流的企業(yè)、創(chuàng)建一流的環(huán)境、培養(yǎng)一流的員工、生產(chǎn)一流的產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意。5.3.2質(zhì)量方針的解釋： 建設(shè)一流的企業(yè)：建立有效的符合的并得到持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系；配置能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的先進(jìn)過程設(shè)備；不斷技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客需求同步發(fā)展。創(chuàng)建一流的環(huán)境：良好的工作場所，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供保證；綠色環(huán)保電池，為人類的生存

26、環(huán)境的美化作出貢獻(xiàn)。培養(yǎng)一流的員工：確保員工認(rèn)識到從事工作的重要性及其責(zé)任。讓員工具備所從事工作的必要技能，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。生產(chǎn)一流的產(chǎn)品：優(yōu)良的產(chǎn)品必須能滿足顧客的最大需求，也要符合法律、法規(guī)的要求。實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意：是本組織一切活動(dòng)的宗旨和成功地標(biāo)志。本公司最高管理者制定了質(zhì)量方針，并將質(zhì)量方針文件化，質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施，各級領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)并確保方針的實(shí)施：a)本公司的質(zhì)量方針考慮了與本公司的宗旨相適應(yīng)；b)本方針包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c)本公司的質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)最高管理者保證在質(zhì)量管理體系適宜性方面得到評審；e)

27、在全公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)和貫徹，進(jìn)行內(nèi)部溝通和理解質(zhì)量方針的解釋。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第4頁 共13頁章節(jié)號： 5 第0次 修 改 5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者確保本公司的各相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%，三年內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)合格率每年遞增0.2%；顧客滿意度90%，三年內(nèi)顧客滿意度每年遞增0.5%。本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)分解項(xiàng)目及目標(biāo)值見ZWZL00-05.4.1。本公司各部門應(yīng)對照部門質(zhì)量目標(biāo)分解項(xiàng)建立日常記錄，按每月統(tǒng)計(jì)，并用數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析以監(jiān)視過程能力。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果按月上報(bào)總經(jīng)理辦公室

28、?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成過程的管理。匯總過程業(yè)績，匯總結(jié)果應(yīng)以書面報(bào)告形式提交管理評審。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)符合以下規(guī)定：對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持進(jìn)行策劃，以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)以及總要求的規(guī)定；在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。根據(jù)公司內(nèi)，外部的信息，在質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程資源、產(chǎn)品變化時(shí)，最高管理者對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和組織實(shí)施、檢查，并確保運(yùn)行有效性和完整性。并在相關(guān)文件中做出規(guī)定。本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系的策劃反映在本質(zhì)量手冊和全部質(zhì)量管理體系文件之中。策劃的時(shí)機(jī)a)按

29、質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)； c)公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；d)當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系未能覆蓋某些事項(xiàng)，不符合GB/T19001-2000的要求時(shí)。策劃的內(nèi)容a)建立識別質(zhì)量管理體系所需的過程在公司的運(yùn)行有效性和持續(xù)改進(jìn)性的控制程序；b)程序文件中應(yīng)有確定這些過程的順序及相互作用；c)程序文件中應(yīng)有確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d)確保可以獲得資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行；質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01- 0005第 A 版第5頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次

30、修 改e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；管理者負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，組織實(shí)施并管理這些過程；對影響外包的過程，在4.1章中規(guī)定了控制的方法和要求。質(zhì)量管理體系策劃由最高管理者依據(jù)策劃的內(nèi)容組織實(shí)施。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限最高管理者按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限形成本文件，以利于管理和溝通。 總經(jīng)理 a)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針政策、法規(guī)和指令。對產(chǎn)品的最終質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)做出管理承諾，制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并保證公司各級人員

31、理解并貫徹執(zhí)行； c)配備資源，任命管理者代表，規(guī)定相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限。為有效開展工作提供必要的條件； d)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，按期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審； e)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和建立，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； f)以關(guān)注顧客為焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得以滿足； g)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告及年度培訓(xùn)計(jì)劃等。 副總經(jīng)理(供銷)a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門安排物資供應(yīng)計(jì)劃及產(chǎn)品銷售計(jì)劃；b）負(fù)責(zé)主管本公司的日常銷售及供應(yīng)事務(wù)；c)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市場策劃、開拓和營銷活動(dòng)的開展；d)協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理工作。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件

32、編號：ZWZL01-0005 第 A 版第6頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改總工程師(分管技術(shù)、品質(zhì))a)負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實(shí)公司的質(zhì)量管理體系文件要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性運(yùn)行。b)主持產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等文件和報(bào)告的審批。 c)負(fù)責(zé)組織新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)的試驗(yàn)和運(yùn)用。 d)負(fù)責(zé)對重大技術(shù)和質(zhì)量問題行使仲裁權(quán)。 e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織本公司技術(shù)改造工作。 副總工程師(分管生產(chǎn)、設(shè)備) a)協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、落實(shí)公司的質(zhì)量管理體系文件要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，掌握生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)

33、量的動(dòng)態(tài)，分析產(chǎn)品質(zhì)量的狀況，對產(chǎn)品質(zhì)量提高實(shí)施策劃，監(jiān)督檢查質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃的審定并組織實(shí)施。d)負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作?？倳?jì)師(分管財(cái)務(wù)、倉庫) a)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實(shí)公司的質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)策劃資本運(yùn)營，指導(dǎo)產(chǎn)品成本核算。采取有效措施，保證資金供應(yīng)和正常周轉(zhuǎn)。滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要； c)負(fù)責(zé)組織對公司規(guī)章制度的制訂和修訂及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考評，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； d)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部及倉庫的管理工作。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第7頁 共13頁章節(jié)號： 5第0

34、次 修 改供銷經(jīng)營部a)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織落實(shí)本部門的質(zhì)量管理體系文件要求，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程和采購過程的控制，組織實(shí)施合同評審工作，保存評審記錄，嚴(yán)格銷售合同管理，認(rèn)真履行合同，確保供需雙方利益；c)負(fù)責(zé)依據(jù)合同，向有關(guān)部門傳遞顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息。按合同和顧客要求將產(chǎn)品交付到用戶手中； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)工作，開展廣告宣傳，適時(shí)向顧客介紹公司的新產(chǎn)品、新信息。負(fù)責(zé)公司與顧客的溝通，提供顧客滿意度；e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件、資料和質(zhì)量記錄的控制和管理。配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對本部門不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施；f)負(fù)責(zé)本部

35、門人員培訓(xùn)計(jì)劃的編制、上報(bào)及批準(zhǔn)后的實(shí)施工作。g)負(fù)責(zé)組織對供方/分包方的評價(jià)，建立合格供方/分包方名單和檔案。組織編制采購計(jì)劃，嚴(yán)格在合格供方/分包方名單內(nèi)采購物資，嚴(yán)格比價(jià)制度，保證采購的物資必須符合圖紙所要求的規(guī)格、材質(zhì)。保證物資供貨時(shí)間以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量需求； h)負(fù)責(zé)對所采購的物資入庫前的交檢工作，對外購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；i)負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量管理體系文件的管理以及質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔工作；質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第8頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改技術(shù)品管部 a)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表（總工程師）建立、健全質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體

36、系日?；顒?dòng)的管理。 b)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊、程序控制文件的宣貫。 c)負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。d)負(fù)責(zé)原材料、在制品及成品的監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的管理。 e)負(fù)責(zé)在用監(jiān)視和測量裝置的檢定和管理。f)組織和監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況，驗(yàn)證執(zhí)行效果。g)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 h)負(fù)責(zé)組織工藝試驗(yàn)，改進(jìn)產(chǎn)品性能和質(zhì)量，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝和技術(shù)問題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。 i)負(fù)責(zé)組織編制指導(dǎo)生產(chǎn)所需工序作業(yè)指導(dǎo)書、各類工藝和技術(shù)文件。 j)負(fù)責(zé)分析和研究不合格品產(chǎn)生的原因，并組織有關(guān)部門制定糾正

37、和預(yù)防措施。生產(chǎn)部（生產(chǎn)、設(shè)備）制定生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)安排，為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供適宜的設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境和人力資源。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)工藝技術(shù)文件要求，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)。認(rèn)真做好工序檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。認(rèn)真做好各類標(biāo)識，工具、器具和物品應(yīng)進(jìn)行專門的管理。保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔整齊，認(rèn)真做好安全防護(hù)，保持良好的工作環(huán)境。認(rèn)真做好生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)編制設(shè)備的檢修計(jì)劃，并組織按計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行檢修。負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-

38、0005 第 A 版第9頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改 總經(jīng)理辦公室a)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織落實(shí)本部門的質(zhì)量管理體系文件要求，保證質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量目標(biāo)完成過程的管理。按月統(tǒng)計(jì)，匯總各部門完成業(yè)績并向總經(jīng)理報(bào)告。c)負(fù)責(zé)評價(jià)、確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行中人力資源所需配置的能力，負(fù)責(zé)編制公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對新進(jìn)公司員工和轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)，應(yīng)嚴(yán)格考試制度，做好記錄存檔；做好員工年度業(yè)績考核工作，考核結(jié)論應(yīng)存入個(gè)人檔案中。d)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件、資料和質(zhì)量記錄的管理和控制； e)積極配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對本部

39、門不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施； f)公司安全生產(chǎn)規(guī)程，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行紀(jì)律、安全教育和檢查工作；g)負(fù)責(zé)對保證產(chǎn)品的符合性所需工作環(huán)境以及支持性服務(wù)進(jìn)行管理。0財(cái)務(wù)部(倉庫) a)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織落實(shí)本部門的質(zhì)量管理體系文件要求，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；b)對庫存物資進(jìn)行標(biāo)識，以及倉庫物品的貯存、防護(hù)及管理，做到庫房出入庫手續(xù)完備，保證賬、物、卡一致；c)嚴(yán)格領(lǐng)料制度，杜絕無領(lǐng)料手續(xù)的物資出庫；d)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，及時(shí)準(zhǔn)確提供產(chǎn)品零部件的庫存，并向供銷經(jīng)營部提報(bào)需求計(jì)劃，滿足生產(chǎn)需求；e)負(fù)責(zé)倉庫的安全工作，確保易燃、易爆、有毒等物資的安全管理；f)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管

40、理體系文件和資料的管理，質(zhì)量記錄的收集、編目、保管和歸檔工作；g)配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、對本部門的不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施； h)負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)計(jì)劃的編制、上報(bào)及批準(zhǔn)后的實(shí)施工作。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005第 A 版第10頁 共13頁章節(jié)號： 5第 0 次 修 改 1內(nèi)審員 a)遵守內(nèi)審員的有關(guān)準(zhǔn)則，客觀公正地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，整理書面的審核資料、記錄，協(xié)助制訂糾正和預(yù)防措施并開據(jù)合格與否的報(bào)告；b)對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；c)收存和保管與審核有關(guān)的文件；d)配合審核組組長搞好內(nèi)審工作；e)協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量管理體系方面的工作

41、。2檢驗(yàn)員嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝規(guī)程及檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)產(chǎn)品；做好不合格標(biāo)識、記錄并隔離，提出返工、返修、讓步、報(bào)廢的建議；對較嚴(yán)重的或突發(fā)性的質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告本部門領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，有權(quán)制止不合格品流轉(zhuǎn)； c)認(rèn)真、正確、公正地填寫各種質(zhì)量記錄并保管好，對記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； d)幫助和配合操作人員解決生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量問題； e)正確使用各種檢驗(yàn)測量設(shè)備，確保其準(zhǔn)確性和有效精度。3計(jì)量員 a)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理和維護(hù)保養(yǎng)工作，做好記錄，建立計(jì)量器具的臺帳，做到帳、物、卡相符；b)公正、認(rèn)真地對計(jì)量器具做好檢定計(jì)劃并組織實(shí)施，做好記錄； c)按檢定規(guī)程出據(jù)測量報(bào)告，對報(bào)告的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；d)

42、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放、回收、丟失、損壞、處罰的管理工作。5.5.2管理者代表公司最高管理者任命一名管理者代表，無論其在公司其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件，并組織實(shí)施。主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；d)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，保持與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第11頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改 5.5.3內(nèi)部溝通（1）最高管理者應(yīng)確保在公司中不同層次，不同部門之間進(jìn)

43、行內(nèi)部溝通，溝通過程由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通?？刹捎萌缦路绞竭M(jìn)行：a)公司通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行溝通；b)采用信息傳遞單方式進(jìn)行溝通。c)公司例會、專題會、專業(yè)會是公司主要溝通方式?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會議的組織和管理并作好ZWZL06-0190會議記錄。（2）相關(guān)文件： ZWZL06-0128信息傳遞單ZWZL06-0190會議記錄質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01- 0005第 A 版第12頁 共13頁章節(jié)號： 5第0次 修 改 5.6管理評審(1)目的：最高管理者依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，對本公司質(zhì)

44、量管理體系的有效性、適宜性和符合性，按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。(2)范圍： 適用于質(zhì)量管理體系體系的評審(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審)。(3)職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)，并批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況匯報(bào) ； 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的編制、收集管理評審輸入所用的資料，以及輸入、輸出記錄的保存，負(fù)責(zé)編寫管理評審報(bào)告，并跟蹤管理評審確定的改進(jìn)措施、實(shí)施情況； 各部門應(yīng)提供本部門歸口管理的標(biāo)準(zhǔn)條款運(yùn)行情況的匯報(bào)材料。(4)相關(guān)文件：ZWZL04-04.2.3 文件和

45、資料控制程序ZWZL04-04.2.4 質(zhì)量記錄控制程序ZWZL04-005.6 管理評審控制程序ZWZL04-008.5 糾正和預(yù)防措施控制程序5.6.1總則最高管理者按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性、適宜性、充分性質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評審和溝通。評審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更的需要。確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a)公司一般情況下每年進(jìn)行一次管理評審，特殊情況下增加評審的次數(shù)；技術(shù)品管部應(yīng)對管理評審的全過程作好記錄，并負(fù)責(zé)對評審后的不合格采取糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證。質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)文件編號：ZWZL01-0005 第 A 版第13頁 共13

46、頁章節(jié)號： 5第0次 修 改5.6.2評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)內(nèi)、外質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；b)顧客滿意度測量結(jié)果、顧客抱怨、市場反饋信息；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（包括近期產(chǎn)品質(zhì)量狀況、年度行業(yè)檢測結(jié)果、國家有關(guān)部份抽查結(jié)果；d)糾正和預(yù)防措施的狀況實(shí)施情況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的改進(jìn)建議。5.6.3評審輸出和評審報(bào)告管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的措施或決定；b)與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)辦法。確保產(chǎn)品符合性的技術(shù)改進(jìn)、更新的

47、措施；c)資源需求。e)糾正和預(yù)防措施管理評審會議結(jié)束后，由技術(shù)品管部根據(jù)評審結(jié)果編寫評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至有關(guān)部門。質(zhì) 量 手 冊資 源 管 理文件編號：ZWZL01-0006 第 A 版第1頁 共3頁章節(jié)號： 6第0次 修 改 6.1資源提供最高管理者負(fù)責(zé)資源的提供和配備。(1)目的：對質(zhì)量管理體系所需的資源進(jìn)行確定，提供并加以管理，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；(2)范圍：適用于滿足顧客需求、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意程度所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及資金的管理；(3)職責(zé)：a)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人力資源的配備（包括人員能力要求計(jì)

48、劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃），負(fù)責(zé)公用設(shè)施和工作環(huán)境的管理。b)技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理辦公室對人員進(jìn)行培訓(xùn)。c)生產(chǎn)部在副總工程師領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對過程設(shè)備的配備、使用、維修、保養(yǎng)進(jìn)行管理和控制。d)財(cái)務(wù)部提供資金保證。(4)控制要點(diǎn)：a)各部門為滿足顧客的需求并為達(dá)到顧客滿意需求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的需求。b)由技術(shù)品管部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)資源提供的實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；c)通過各種方式滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度，并由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度。6.2人力資源6.2.1總則公司根據(jù)培訓(xùn)需求的實(shí)際情況，對與質(zhì)量有關(guān)的人員，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以便

49、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各級人員能勝任其崗位的工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)(1)目的：對從事影響質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并按需求進(jìn)行培訓(xùn)以確保其能適應(yīng)從事崗位的需要。(2)范圍：適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員的培訓(xùn)。(3)職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)；總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人員能力、意識和培訓(xùn)計(jì)劃的安排以及培訓(xùn)的實(shí)施；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供本部門的培訓(xùn)需求。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助人員培訓(xùn)。質(zhì) 量 手 冊資 源 管 理 文件編號：ZWZL01-0006 第 A 版第2頁 共3 頁章節(jié)號： 6第0次 修 改 (4)相關(guān)文件： ZWZL04-006.2 人力資源控制程序 ZWZL04-04.2

50、.4 質(zhì)量記錄控制程序(5)控制要點(diǎn)：由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定實(shí)施，并做到以下幾個(gè)方面：a)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位工作人員所必備的能力【含學(xué)（經(jīng)）歷、必備技能】；b)各部門根據(jù)崗位能力的要求，提出培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；c)評價(jià)崗位能力或采取措施的有效性； d)通過培訓(xùn)和教育，確保員工意識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施(1)目的：確定提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。(2)范圍：適用于為滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理。(3

51、)職責(zé)：a)在副總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對過程設(shè)備的配備、使用、維護(hù)、保養(yǎng)的管理和控制。b)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對保證產(chǎn)品符合性所需公用設(shè)施（含配電、生活用鍋爐）實(shí)施控制和管理。并提供支持性服務(wù)（如通訊、消防、照明）。(4)相關(guān)文件：ZWZL04-006.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序ZWZL04-07.5.1 生產(chǎn)過程控制程序ZWZL05-8006設(shè)備綜合管理制度(5)控制要點(diǎn)：a)生產(chǎn)部應(yīng)按ZWZL04-006.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序制定過程設(shè)備管理辦法。b)公司的生產(chǎn)用廠房、工作場所和有關(guān)設(shè)備有專人管理； c)生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備建立設(shè)備履歷登記表，粘貼固定資產(chǎn)牌；d)建立設(shè)備綜合管理制度，按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)

52、行一生管理；e)生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定檢修計(jì)劃和檢修記錄； f)日常生產(chǎn)中車間設(shè)備出現(xiàn)臨時(shí)故障應(yīng)及時(shí)維修，并做好維修記錄； g)公用設(shè)施的操作人員應(yīng)持證上崗，并按規(guī)定做好運(yùn)行記錄。加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。質(zhì) 量 手 冊 資 源 管 理文件編號：ZWZL01-0006 第 A 版第3頁 共3頁章節(jié)號：6第1次 修 改 6.4工作環(huán)境(1)目的：確保提供適宜的生產(chǎn)、作業(yè)工作環(huán)境。生產(chǎn)車間的工作環(huán)境應(yīng)確保滿足生產(chǎn)要求。倉庫倉貯環(huán)境應(yīng)滿足產(chǎn)品貯存要求。保證產(chǎn)品符合性。(2)范圍：適用于保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的工作環(huán)境的控制和管理。(3)職責(zé)：a)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對保證產(chǎn)品符合性所需的廠區(qū)公共場所的清潔衛(wèi)

53、生、綠化等工作環(huán)境的管理。b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場地的工作環(huán)境的管理。財(cái)務(wù)部（倉庫）負(fù)責(zé)原材料、成品倉庫的倉貯環(huán)境的管理。(4)相關(guān)文件：ZWZL04-006.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序ZWZL04-07.5.1 生產(chǎn)過程控制程序ZWZL04-07.5.5 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序(5)控制要點(diǎn)：a)總經(jīng)理辦公室應(yīng)制定確保適宜環(huán)境的清潔衛(wèi)生制度、綠化管理制度。配備必要人員，有效地實(shí)施管理。b)生產(chǎn)部應(yīng)按ZWZL04-07.5.1生產(chǎn)過程控制程序之規(guī)定在生產(chǎn)部管理規(guī)定中明確對生產(chǎn)環(huán)境的要求，并按規(guī)定實(shí)施管理。c)財(cái)務(wù)部（倉庫）應(yīng)按ZWZL04-07.5.5搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序之規(guī)

54、定在倉貯、搬運(yùn)管理制度中明確對倉貯環(huán)境的要求，并按規(guī)定實(shí)施管理。質(zhì) 量 手 冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號：ZWZL01-0007 第 A 版第1頁 共11頁章節(jié)號： 7第0次 修 改 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為了對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效的控制，由公司總工程師、副總工程師負(fù)責(zé)策劃，生產(chǎn)部、技術(shù)品管部等部門配合實(shí)施。對以下方面進(jìn)行策劃：a)對本公司的質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān)要求進(jìn)行策劃，建立目標(biāo)值、驗(yàn)收規(guī)范； b)針對公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程，提出有關(guān)的技術(shù)文件，確保獲得必要表述產(chǎn)品特性的信息為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供保證和配備所需的資源；由技術(shù)品管部明確產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、監(jiān)視和測量活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)

55、則d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品，提供滿足要求所需的記錄、證據(jù)；對公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的過程和資源，由技術(shù)品管部編制質(zhì)量計(jì)劃。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量。質(zhì) 量 手 冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號：ZWZL01-0007 第 A 版第2頁 共11頁章節(jié)號： 7第0次 修 改 7.2與顧客有關(guān)的過程(1)目的：為了滿足顧客的要求，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，并組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。(2)范圍：適用于與顧客有關(guān)的過程控制。(3)職責(zé)：供銷經(jīng)營部歸口管理，負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和合同的評審以及與顧客的溝通。生產(chǎn)部、技術(shù)品管部等有關(guān)部門協(xié)助實(shí)施。(4)相關(guān)文件：ZWZ

56、L04-07.2.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a)由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的要求，必要時(shí)，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； b)對顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知產(chǎn)品預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；d)本公司確定的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，建立ZWZL04-07.2.2與顧客有關(guān)的過程控制程序，在本公司對顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前應(yīng)進(jìn)行評審(如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或定單的更改)，并應(yīng)確保如下條款：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解

57、決；c)公司有能力滿足合同規(guī)定的要求；公司對評審的結(jié)果及評審所引起的記錄由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管，當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)(如口頭合同)，本公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化時(shí)，本公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并用信息傳遞單的方式確保公司相關(guān)部門及人員獲得合同變更的信息。必要時(shí)對產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告、企業(yè)簡介等廣告之宣傳內(nèi)容也應(yīng)進(jìn)行評審。質(zhì) 量 手 冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號：ZWZL01-0007第 A 版第3頁 共11頁章節(jié)號： 7第0次 修 改 7.2.3顧客溝通由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，其溝通內(nèi)容如下：a)有關(guān)產(chǎn)品要求的信息； b)通過問詢、合同或訂單的處理，包

58、括對其修改信息的溝通；c)顧客的反饋，包括顧客的來信、來函、來電等。抱怨和意見處理情況的溝通以及顧客滿意度調(diào)查與統(tǒng)計(jì)。質(zhì) 量 手 冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號：ZWZL01-0007 第 A 版第4頁 共11頁章節(jié)號： 7第0次 修 改 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司對此章節(jié)進(jìn)行刪減，詳見1章1.2節(jié)。質(zhì) 量 手 冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號：ZWZL01-0007 第 A 版第5頁 共11頁章節(jié)號： 7第0次 修 改 7.4采購(1)目的：公司對生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的原材料、外購件、外包件采購過程加以控制，并建立程序文件，以保證采購的物資滿足產(chǎn)品的要求。(2)范圍：適用于與本公司產(chǎn)品有關(guān)的所需購物資的采購控制。(3

59、)職責(zé)：供銷經(jīng)營部歸口管理，負(fù)責(zé)采購原材料、外購件、外包件及對供方和外包方的調(diào)查和評價(jià)。建立評價(jià)要求。(4)相關(guān)文件：ZWZL04-007.4采購控制程序 ZWZL05-8004 物資采購管理規(guī)定(5)控制要點(diǎn)：針對本公司生產(chǎn)的特點(diǎn)分為原材料、外購件、外包件等采購。具體采購控制辦法按以下規(guī)定進(jìn)行：7.4.1采購過程本公司建立了采購控制程序，由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，要確保在合格的供方/外包方中采購物資。a)采購的物資應(yīng)達(dá)到本公司規(guī)定的驗(yàn)收要求。確保在合格的供方/外包方中采購物資； b)對供方/外包方采購過程控制的類型和程度，決定于采購物資對以后生產(chǎn)產(chǎn)品影響的程度；c)根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的要求，

60、對采購物資的供方/外包方進(jìn)行調(diào)查、組織評價(jià)、選擇合格的供方/外包方，選擇評價(jià)或評價(jià)的準(zhǔn)則按程序文件規(guī)定執(zhí)行；d)調(diào)查、選擇、評價(jià)合格的供方/外包方并列出名單，建立ZWZL06-0122合格供方/外包方名單經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購。調(diào)查、評價(jià)的記錄由供銷經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存。7.4.2采購信息本公司對采購文件的采購信息適當(dāng)?shù)募右砸?guī)定。采購文件包括：a)采購/外包計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)等； b)必要時(shí)，可規(guī)定供方/外包方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備等有關(guān)信息以及人員的資格等；c)評價(jià)供方/外包方應(yīng)注意收集企業(yè)的質(zhì)量管理體系要求；d)采購產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)要求和交付時(shí)間；e)采購/外包計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。對外包方的