8項(xiàng)目進(jìn)度管理流程

1、本地成品倉(cāng)材料每月盤點(diǎn)流程 (稿)項(xiàng)目進(jìn)度管理流程1. 范圍本流程適用于編制反映施工進(jìn)度，采購(gòu)進(jìn)度及各項(xiàng)支出的項(xiàng)目進(jìn)度管理 報(bào)表，分析項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)際執(zhí)行情況和計(jì)劃進(jìn)程之間的各項(xiàng)差異及差異產(chǎn)生的原因，并制定必要的調(diào)整措施。本流程適用各倉(cāng)庫(kù)對(duì)對(duì)材料物資每月進(jìn)行盤點(diǎn)的過程， 這里所指材料不屬于固定資產(chǎn)。（固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)程序請(qǐng)參見-13. 2.3 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程） 流程主要描述從從物流管理科制定盤點(diǎn)計(jì)劃開始，經(jīng)過盤點(diǎn)準(zhǔn)備、盤點(diǎn)經(jīng)實(shí)施、盤點(diǎn)結(jié)果錄入和盤點(diǎn)差異并分析有關(guān)本地倉(cāng)、中轉(zhuǎn)管員按計(jì)劃完成準(zhǔn)備工作（ 包括停止倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有進(jìn)、出、存庫(kù)活動(dòng)并更新系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù)據(jù)）并依照貨物分類進(jìn)行盤點(diǎn)；調(diào)整等主要工作，盤點(diǎn)

2、后由總中心管員(負(fù)責(zé)統(tǒng)籌盤點(diǎn)過信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的)把數(shù)據(jù)輸入信息系統(tǒng)和編制報(bào)表，由有管部門 物流管理科審批確認(rèn)，至最后進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)更新的整個(gè)過程。把盤點(diǎn)差異交給物流部審核。本流程的設(shè)置以定期性的本地成品倉(cāng)盤點(diǎn)為基礎(chǔ)，經(jīng)調(diào)整后可適用于以下兩種情況：非定期性盤點(diǎn)：針對(duì)某些庫(kù)存或財(cái)務(wù)問題改變盤點(diǎn)計(jì)劃，明確非定 期性盤點(diǎn)的目標(biāo)、盤點(diǎn)方法、貨物種類和時(shí)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)、待處理品、處理品以至其他倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)：基本可以按本流程進(jìn)行盤點(diǎn)，但在盤點(diǎn)方法、損壞品處理等方面需要按個(gè)別情況作 出調(diào)整2.2控制目標(biāo)利用科學(xué)化的盤點(diǎn)方法提高庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性建 立完善的項(xiàng)目報(bào)表管理體系，及時(shí)準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況

3、，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題， 并通過制定具有針對(duì)性的調(diào)整措施及時(shí)解決問題明確有關(guān)部門和 分工在整個(gè)過程中的責(zé)任和，通過系統(tǒng)提高項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表編制的效率和準(zhǔn)確性規(guī)范盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的、分析和調(diào)整過程、保存，確保對(duì)庫(kù)存差異的處理。14-1-2-8-11231第一二三節(jié) 基建及更改倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目進(jìn)度管理固定資產(chǎn)類項(xiàng)目流程 124.31.2.82.46材料每月盤點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度管理流程生效日期版本號(hào)最新修改日期核準(zhǔn)者：2003-03-03編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類3.主要涉及部門總部安泰達(dá)物流管理科工程建設(shè)部電力公司物資處（物流管理科）電網(wǎng)建設(shè)公司實(shí)施供電倉(cāng)庫(kù)和配送中心中心倉(cāng)/周邊倉(cāng)物流部供電公司電力公司財(cái)務(wù)部供電的

4、工程建設(shè)部物資公司部4.4.主要控制點(diǎn)物流管理科制定盤點(diǎn)計(jì)劃并下發(fā)給相關(guān)倉(cāng)管員執(zhí)行建立報(bào)表體系，明確信息收集要求（如包括實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度， 完成 節(jié)點(diǎn)數(shù)，各項(xiàng)支出總額，項(xiàng)目更改情況等）物資處 下達(dá)盤點(diǎn)計(jì)劃物流管理科核實(shí)貨物匯總表和盤點(diǎn)在流程中要求對(duì)各項(xiàng)主要差異做出統(tǒng)計(jì)和分析，并制定必要的調(diào)整措施財(cái)務(wù)部相關(guān)監(jiān)督盤 點(diǎn)進(jìn)程，抽檢盤點(diǎn)結(jié)果通過系統(tǒng)幫助生成項(xiàng)目進(jìn)度管理報(bào)表，并實(shí)現(xiàn)電力公司總部及實(shí)施供電進(jìn)度報(bào)表資源的共享各倉(cāng)庫(kù)管理員編制差異分析報(bào)告（初稿）總中心管員輸入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后核實(shí)信息系統(tǒng)的5.特定政策物流管理科在差異分析簽名取確認(rèn)物資處倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)相關(guān)審核盤點(diǎn)差異分析（ 終稿）e5物流部審核盤點(diǎn)差異2

5、 . 特定政策14-1-2-8-2123 2（to be discussed with team）編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類盤點(diǎn)必須在每月財(cái)務(wù)結(jié)帳前完成財(cái)務(wù)部門可視情況，安排相關(guān) 參與盤點(diǎn)，并不硬性規(guī)定要參與所有 倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)過程。（ 但仍需要對(duì)所有的盤點(diǎn)差異調(diào)整出具意見并簽字確認(rèn)）65.流14-1-2-8-3123 3編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類流程說明14-1-2-8-4123 4編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類14-1-2-8-5123 5編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類14-1-2-8-6123 6編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類步驟說明輸出1. 實(shí)施制定盤點(diǎn) 計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理 按詳細(xì)計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目總進(jìn)度要求制定詳細(xì)進(jìn)度表。 倉(cāng)

6、儲(chǔ)主管依據(jù)物資管理策 略，編制月度材料盤點(diǎn)計(jì)劃。主要內(nèi)容包括:設(shè)計(jì)的盤點(diǎn)進(jìn)度時(shí)間要求設(shè)備供應(yīng)進(jìn)度要求本次盤點(diǎn)的重 點(diǎn)（物資類別）施工招投標(biāo)進(jìn)度要求盤點(diǎn)方物資處倉(cāng)儲(chǔ)主管實(shí)施單 位項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度表盤點(diǎn)計(jì) 劃法和范圍的調(diào)整施工詳細(xì)進(jìn)度要求（組織和安排含土建和電氣，線路施工詳 細(xì)節(jié)點(diǎn)，并明確主要節(jié)點(diǎn)）驗(yàn)收時(shí)間（包括主要節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)間和總驗(yàn)收時(shí)間）項(xiàng)目用款計(jì)劃1.2 項(xiàng)目經(jīng)理將詳細(xì)進(jìn)度表報(bào)總部工程 部在盤點(diǎn)開始前一周，倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)計(jì)劃以或文件形式下達(dá)至所有相關(guān)和，包括：供電倉(cāng)庫(kù)和配送中心的倉(cāng)管員 供電公司/供電材料專職財(cái)務(wù)部相關(guān)1.3 各相關(guān)和收到盤點(diǎn)計(jì)劃后， 如發(fā)現(xiàn)有特殊情況無法按計(jì)劃實(shí)施

7、時(shí)，需盡早告知物資處倉(cāng)儲(chǔ)主管，以便其做必要的計(jì)劃修改2.做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備， 余下的收發(fā)存 工作電力公司工程部按照合同工期、， 工期和2.1 總部各倉(cāng)庫(kù)管理員需在盤點(diǎn)前完成 庫(kù)存操作的 工作，如工程 部按合同工期、， 工期和工程總進(jìn)度目標(biāo)要求對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度表進(jìn)行審核：各倉(cāng)庫(kù)和配送中心倉(cāng)管由工程部向 實(shí)施下達(dá)批準(zhǔn)的項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度表員專業(yè)主管|14-1-2-8-7123 7編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類14-1-2-8-8123 8步驟說明輸出工程總進(jìn)度目標(biāo)指導(dǎo)實(shí)施實(shí)施土建進(jìn)度由土建主管審核電氣進(jìn)度由電氣主管審核線路進(jìn)度由線路主管審核項(xiàng)目用款計(jì)劃由概算主管審核領(lǐng)料未提完的入庫(kù)檢驗(yàn)尚在進(jìn)行中的其他待處理的物資由處

8、 匯總專業(yè)主管意見通知相 關(guān)部門，盡量在盤點(diǎn)開始前完成上述操作若處，審核不通過，轉(zhuǎn)步驟 2.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，確認(rèn)貨物擺放準(zhǔn)確 到位經(jīng)理審批，若審批不通過，轉(zhuǎn)步驟2.3 做好各項(xiàng)必要的物資標(biāo)識(shí)處|經(jīng)理3.系統(tǒng)和相關(guān)帳目更 新實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理/人將項(xiàng)目進(jìn)度、投資完成情況、用款情況、質(zhì)量、安全情況表輸入系統(tǒng)3.1 項(xiàng)目經(jīng)理/人將項(xiàng)目進(jìn)度、投資 完成情況、用款情況、質(zhì)量、安全情況輸入系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)度表輸入系統(tǒng)，并及時(shí)輸入實(shí)際執(zhí)行情況。進(jìn)行相應(yīng)的庫(kù)存手工帳和系統(tǒng)帳目更新實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理/ 人項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況及分 析/月 項(xiàng)目用款、投資完成情況及分/月 生產(chǎn)能力（或效 益）、房屋面積表項(xiàng)目進(jìn)度表進(jìn)入系統(tǒng)4.工程部打印盤點(diǎn)

9、標(biāo) 簽從項(xiàng)目群角度對(duì)項(xiàng)目包括質(zhì)監(jiān)、安全在內(nèi)的實(shí)施情況進(jìn)度進(jìn)行控制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決總部工程部確認(rèn)盤點(diǎn)物資類別及時(shí)在系統(tǒng)中查詢項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際執(zhí)行 情況，從項(xiàng)目群角度重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)進(jìn)度各專業(yè)主管 和處 倉(cāng)庫(kù)和配送中心倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)問題及 其處理意見反饋實(shí)施單位編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類步驟說明輸出設(shè)備供應(yīng)進(jìn)度工程土建和電氣，線路主要節(jié)點(diǎn) 進(jìn)度控制驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)用款情況4.2 如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對(duì)實(shí)施 進(jìn)行指 導(dǎo)并解決利用系統(tǒng)打印空白盤點(diǎn)標(biāo)簽 （主要內(nèi)容包括項(xiàng)目， ，庫(kù)位，批號(hào)， 號(hào)等）4.3 進(jìn)行必要的人工修改操作5.實(shí)施 盤點(diǎn)，記 錄盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行控制，與并于詳細(xì)計(jì)劃對(duì)比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決5.

10、1 項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度表進(jìn)行比 對(duì)， 進(jìn)度偏差。盤點(diǎn)組織要求分配 ，分發(fā)空白盤點(diǎn) 實(shí)施 項(xiàng)目經(jīng)理各倉(cāng)庫(kù)和配送中心倉(cāng)管員進(jìn)度偏差及 其性質(zhì)，以及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響程度，并輸入系統(tǒng)5.2 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)發(fā)生的偏差分析偏差原因，擬訂解決方案，并明確偏差對(duì)工程主要節(jié)點(diǎn)和總進(jìn)度的影響程 度。5.3 項(xiàng)目經(jīng)理有關(guān)信息輸入系統(tǒng)各負(fù)責(zé)按指示位置，找到對(duì)應(yīng)物 資，將盤點(diǎn)結(jié)果在上5.3 各倉(cāng)管員負(fù)責(zé)收齊所有盤點(diǎn)6.財(cái)務(wù) 抽檢盤點(diǎn) 結(jié)果實(shí)施 提交是否需上報(bào)總部工程部要電力公司工程部解決的問題6.1 提交進(jìn)度偏差詳細(xì)情況。財(cái)務(wù)相關(guān)選擇部分物資進(jìn)行盤點(diǎn)結(jié)果的抽 檢實(shí)施 項(xiàng)目經(jīng) 務(wù)相關(guān) 項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施（偏差）情況 6.2 提

11、交進(jìn)度偏差原因，對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度的影響以及建議的解決方案6.3 是需上報(bào)總部工程部轉(zhuǎn)步驟 86.4 否需上報(bào)總部工程部轉(zhuǎn)步驟 7 若抽撿結(jié)果發(fā)現(xiàn)與上所結(jié)果有較大 差異，則要求倉(cāng)管員進(jìn)行局部重14-1-2-8-9123 9編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類14-1-2-8-10123 10步驟說明輸出新盤點(diǎn)，轉(zhuǎn)步驟 4若發(fā)現(xiàn)問題，則需與物資處倉(cāng) 儲(chǔ)主管協(xié)商處理辦法抽檢通過后，財(cái)務(wù)相關(guān)簽字確 認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果7. 是否需變更項(xiàng)目是需變更項(xiàng)目轉(zhuǎn)項(xiàng)目變更流程否結(jié)束本流程8.提交需要總部工程部協(xié)調(diào)解決的問題及建議解決方案項(xiàng)目經(jīng)理 實(shí)施 提交的項(xiàng)目 進(jìn)度實(shí)施（偏差）情況 。批準(zhǔn)或提出解決方案。項(xiàng)目經(jīng)理編制需要總部工程部協(xié)調(diào)解決的

12、問題及建議解決方案報(bào)總部工程部項(xiàng)目經(jīng)理79.電力公司工程部協(xié)調(diào)解決問題盤點(diǎn) 結(jié)果錄入97.1 總部工程部協(xié)調(diào)問題，實(shí)施單 位提交的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施（偏差）情況。盤點(diǎn)當(dāng)天，由倉(cāng)管員將最終的盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)批準(zhǔn)或提出解決方案。9.2若引起項(xiàng)目變更，則進(jìn)入項(xiàng)目變更 流程9.3 程序；若不引起項(xiàng)目變更，則將批 準(zhǔn)或解決方案下達(dá)實(shí)施，由實(shí)施將有關(guān)信息輸入系統(tǒng)?？偛扛鲗I(yè)主管和處主任倉(cāng)庫(kù)和配送中心倉(cāng)管員對(duì)實(shí)施的（不是每個(gè)要文檔，改）編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類6.流程說明14-1-2-8-11123 11編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/提交時(shí)限/頻率盤點(diǎn)計(jì)劃外包方物流

13、管 理科物資處倉(cāng)儲(chǔ)主管 的盤點(diǎn)時(shí)間要求、本 次盤點(diǎn)的重點(diǎn)（物資類別）、盤點(diǎn)方法和范圍的調(diào)整、組織和安排完成準(zhǔn)備工作的最后限期、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)貨物種類、提交盤點(diǎn)報(bào)告日期外包方物流管 理科物資處倉(cāng)儲(chǔ)主管編制并下發(fā)各倉(cāng)管員、供電公司/ 供電材料專職和財(cái) 務(wù)部相關(guān)盤點(diǎn)差異報(bào)系統(tǒng)物料號(hào)、庫(kù)存帳、盤點(diǎn)結(jié)果、 、實(shí)際 盤點(diǎn)差異基本內(nèi)容應(yīng)包括： 總中心管員系統(tǒng)自動(dòng)生成編制完成盤點(diǎn)準(zhǔn)備 工作當(dāng)天后 1天/ 盤點(diǎn)進(jìn)行前 1 天告各倉(cāng)庫(kù)和配送 中心倉(cāng)管員審核總中心 盤點(diǎn)完成后 4 天/每月一次管員歸檔盤點(diǎn)差異分各倉(cāng)庫(kù)和配送 中心倉(cāng)管員總中心 管員主要盤點(diǎn)差異產(chǎn)生原 因 的說明 和 初步 分 析，盤 點(diǎn)差 異 作為附

14、錄1各倉(cāng)庫(kù)和配送中心倉(cāng)管員總 中心管員編制完成盤點(diǎn)工作析后進(jìn)行前 21 天內(nèi)/ 每月一次終稿內(nèi)容包括對(duì)各項(xiàng)差 異的調(diào)整方法報(bào)表編制日期、盤點(diǎn)日 盤點(diǎn)進(jìn)行期間有關(guān)倉(cāng)管員填 寫盤點(diǎn)結(jié)束當(dāng)日品種類、存放地點(diǎn)、 數(shù)量、盤點(diǎn)數(shù)量總中心 管 員收集電力公司物資處審核并修改盤點(diǎn)完成后 4天/每月一次總中心 管員歸檔物資處 倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管簽字14-1-2-8-12123 12編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類3 . 主要涉及文件 8.14-1-2-8-13123 13文件名稱編制部門主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)盤點(diǎn)計(jì)劃安泰達(dá)物流管理科完成準(zhǔn)備工作的 最后限期、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)貨物種類、提交盤點(diǎn)日期11 . 盤點(diǎn)貨物匯總表總中心管員報(bào)表制

15、造編制日品種類、 存放地點(diǎn)、貨物數(shù)量12 . 盤點(diǎn)總中心管員報(bào)表制造編制日期、盤點(diǎn)日期、貨品種類、存放地點(diǎn)13 . 庫(kù)存差異分析總中心管員報(bào)表制造編制日期、盤點(diǎn)日期、有庫(kù)存差異的貨品種類、存放點(diǎn)、庫(kù)存差異成因分析14 . 盤點(diǎn)審核報(bào)告物流部報(bào)表制造編制日期、盤點(diǎn)日期、貨品種類、存放地點(diǎn)1分發(fā)至財(cái)務(wù) 部、各倉(cāng)庫(kù)和配送中心倉(cāng)管員編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類文檔/ 信息流程14-1-2-8-14123 14文檔名稱編制部門編制提交部門/提交時(shí)限提交頻率盤點(diǎn)計(jì)劃安泰達(dá)物流管理科安泰達(dá)物流 管理科編制并下發(fā)各倉(cāng)管員盤點(diǎn)進(jìn)行前3 天每月一次盤點(diǎn)貨物匯總表 1 . 上市方案書安泰達(dá)物流管理科市場(chǎng)部總中心倉(cāng)倉(cāng)管員總中心 管員編制總中心 管員歸檔市場(chǎng)部提出意向市場(chǎng)部制定方案書初稿管理層審核市場(chǎng)部負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān) 部門完成盤點(diǎn)準(zhǔn) 備工作后 1天/盤點(diǎn)進(jìn)行前 1 天盤點(diǎn)完成后4 天上市前9 個(gè)月12 周審核上市前 6 個(gè) 月每月一次根據(jù)上市 需求盤點(diǎn)安泰達(dá)物流管理科總中心倉(cāng) 倉(cāng)管員總中心 管員編制盤點(diǎn)進(jìn)行前1 天每月一次編第一二節(jié)固定資產(chǎn)類7 . 主要涉及文檔/信息流程14-1-2-8-15123 15文檔名稱編制部門/主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/提交時(shí)限/頻率項(xiàng)目實(shí)際進(jìn) 度情況及分/月項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)、采購(gòu)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度總部工程部旬或月度項(xiàng)目用款、 項(xiàng)目投資完成情況及分項(xiàng)目經(jīng)理用款、投