地產(chǎn)企業(yè)成本管理戰(zhàn)略地圖新版PPT課件[通用]

1、地產(chǎn)企業(yè)成本管理戰(zhàn)略地圖地圖全貌及點(diǎn)評(píng)地產(chǎn)企業(yè)成本管理戰(zhàn)略地圖地產(chǎn)企業(yè)成本管理戰(zhàn)略地圖 投資可控投資價(jià)值最大化客戶滿意度投資者層面：公司與客戶層面：內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層面（專業(yè)端口）學(xué)習(xí)與創(chuàng)新層面前期策劃規(guī)劃設(shè)計(jì)工程管理組織架構(gòu)I T工具制度流程采購(gòu)管理成本管理戰(zhàn)略地圖-財(cái)務(wù)指標(biāo)：成本預(yù)算 控制度投資回 報(bào)率利潤(rùn)率與 IRR公司績(jī)效滿足度每股收益率現(xiàn)金流回正時(shí)間財(cái)務(wù)管理物業(yè)管理資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率供應(yīng)商 滿意度。項(xiàng)目拓展投資者如何看成本管理投資承諾是否能兌現(xiàn)？-投資回報(bào)是否有保障？-資金投入價(jià)值？-銷售利潤(rùn)率與成本利潤(rùn)率孰輕孰重？我們需要讓誰滿意？客戶滿意度公司績(jī)效滿足度供應(yīng)商滿意度不同角度看問題！重點(diǎn)解析成本管

2、理的多維度需求客戶滿意度敏感點(diǎn)投入滿意度部品配制滿意度銷售承諾兌現(xiàn)率全生命周期投入規(guī)劃設(shè)計(jì)合理性設(shè)備選型合理性戶型使用合理性配套設(shè)施滿意度公司績(jī)效滿意度銷售利潤(rùn)率成本計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率采購(gòu)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率財(cái)務(wù)全面預(yù)算執(zhí)行率自有資金占用率IRR實(shí)現(xiàn)率成本投入合理性開發(fā)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率資金計(jì)劃執(zhí)行度供應(yīng)商滿意度合同額-產(chǎn)值合同利潤(rùn)率合同 技術(shù)條件合同補(bǔ)充與調(diào)整合同條款風(fēng)險(xiǎn)合同支付條件合同內(nèi)變更/簽證合同-支付履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)剖析及點(diǎn)評(píng)節(jié)點(diǎn)剖析1需求與滿意度：客戶維度： 需要部品及設(shè)備的檔次、品牌、質(zhì)量逾高逾好。供應(yīng)商維度： 高的價(jià)格、優(yōu)厚的付款條件提供較好的服務(wù)。地產(chǎn)公司維度：合理的價(jià)格配置合適的部品達(dá)到項(xiàng)目最大價(jià)值

3、體現(xiàn)如何解決？取舍？項(xiàng)目策劃與落實(shí)標(biāo)桿企業(yè)不同產(chǎn)品系列的成本配置清單成本管理項(xiàng)目策劃設(shè)計(jì)管理采購(gòu)管理工程管理銷售管理客服管理物業(yè)管理項(xiàng)目論證項(xiàng)目拓展越靠近價(jià)值鏈前端，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越大，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)越高！關(guān)鍵詞越靠近價(jià)值鏈后端，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越小，但對(duì)品牌和客戶價(jià)值產(chǎn)生重要影響。關(guān)鍵詞價(jià)值鏈中段是整個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的成本控制區(qū)間，決定了利潤(rùn)的最終實(shí)現(xiàn)大小！ 關(guān)鍵詞成本管理在價(jià)值鏈上的位置成本管理是貫穿價(jià)值鏈全過程；涉及價(jià)值活動(dòng)全部環(huán)節(jié)；全員全面參與的活動(dòng)。成本目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/盈利指標(biāo)項(xiàng)目策劃銷售定位項(xiàng)目設(shè)計(jì)/部品定位自身管理能力合作資源資金來源政策與市場(chǎng)環(huán)境項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏/現(xiàn)場(chǎng)施工節(jié)點(diǎn)剖析2專業(yè)口對(duì)接：營(yíng)銷端口

4、：來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及銷售的壓力需要提高外立面裝修檔次及風(fēng)格設(shè)計(jì)端口：外立面變更涉及規(guī)劃審核問題，設(shè)計(jì)變更需要委托設(shè)計(jì)院重新設(shè)計(jì)工程端口：影響工期，甚至導(dǎo)致工程進(jìn)入冬施采購(gòu)合約口：需要重新招標(biāo)、簽約，需要時(shí)間成本口：成本會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目標(biāo)怎么辦？設(shè)計(jì)變更管理流程8000萬外立面變更案例節(jié)點(diǎn)剖析3專業(yè)口對(duì)接：營(yíng)銷端口：工程無法按時(shí)交樓，延期入伙導(dǎo)致客戶索賠！工程端口：設(shè)計(jì)多變、勞動(dòng)力不足、驗(yàn)收政策等導(dǎo)致施工計(jì)劃被迫調(diào)整設(shè)計(jì)端口：老板善變、商業(yè)定位調(diào)整等帶來多版設(shè)計(jì)圖紙且設(shè)計(jì)變更失控財(cái)務(wù)口：報(bào)表很盈利！分期核算結(jié)果做不到成本口：成本動(dòng)態(tài)預(yù)估有余地！到底賺了多少錢？簽證/洽商要不要事前管1.4億成本超支案例項(xiàng)

5、目拓展前期策劃設(shè)計(jì)管理工程管理采購(gòu)合約管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃運(yùn)營(yíng)物業(yè)管理專業(yè)端口業(yè)務(wù)管理與成本管理接駁點(diǎn)業(yè)務(wù)管理目標(biāo)如何與成本管理目標(biāo)一致我們需要什么樣的機(jī)制管成本？ 制度管控體系機(jī)制 專業(yè)管控手段成本管理目標(biāo)與控制體系建立責(zé)任與績(jī)效考核動(dòng)態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)平臺(tái)成本管理系統(tǒng)全景圖目標(biāo)與控制體系建立成本策劃可研估算目標(biāo)校核目標(biāo)確定目標(biāo)體系建立由淺如深-逐級(jí)深入-依據(jù)愈發(fā)充足成本套表成本策劃可研估算目標(biāo)校核目標(biāo)確定目標(biāo)體系建立成本結(jié)構(gòu)合理工作內(nèi)容成本策劃依據(jù)盈利倒逼成本案例分享成本市場(chǎng)依據(jù)管理核心目標(biāo)與控制體系建立對(duì)接投資者：對(duì)接市場(chǎng)：對(duì)接客戶：內(nèi)部責(zé)任：成本策劃工作要點(diǎn)成本策劃可研估算目標(biāo)校核目標(biāo)確定目標(biāo)體系

6、建立嚴(yán)格審批工作內(nèi)容形成控制依據(jù)依據(jù)充分案例分享成本清單化管理核心目標(biāo)與控制體系建立專業(yè)集成形成測(cè)算依據(jù)：過程控制目標(biāo)形成：對(duì)接財(cái)務(wù)形成盈利監(jiān)控：內(nèi)部責(zé)任：成本目標(biāo)確定工作要點(diǎn)成本策劃可研估算目標(biāo)校核目標(biāo)確定目標(biāo)體系建立目標(biāo)調(diào)整條件圖紙-成本匹配總成本內(nèi)調(diào)整管理核心目標(biāo)與控制體系實(shí)現(xiàn)合約簽定采購(gòu)/招標(biāo)支付/結(jié)算變更/簽證/索賠控制體系建立管理核心專業(yè)工作控制接軌專業(yè)決策成本測(cè)算專業(yè)口成本控制事前/事中管理目標(biāo)與控制體系實(shí)現(xiàn)采購(gòu)/招標(biāo)的成本控制依據(jù)：合同簽定與履行：變更簽證控制：內(nèi)部責(zé)任：成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)工作要點(diǎn)動(dòng)態(tài)成本信息系統(tǒng)的建立管理/信息駕駛艙日常我們有哪些與成本相關(guān)的信息？財(cái)務(wù)付款臺(tái)賬合同簽

7、定臺(tái)賬工程計(jì)量臺(tái)賬合同結(jié)算臺(tái)賬甲供材料供應(yīng)臺(tái)賬變更簽證臺(tái)賬。都是成本信息？我們還需要什么？投資者、老板怎么想？經(jīng)營(yíng)者、總裁怎么想？職業(yè)經(jīng)理們?cè)趺聪耄?營(yíng)銷口-設(shè)計(jì)口-采購(gòu)口-工程口我們需要怎樣的信息反饋系統(tǒng)？我們對(duì)成本信息反饋系統(tǒng)的要求及時(shí)完整全面真實(shí)依據(jù)充分動(dòng)態(tài)成本系統(tǒng)解析練習(xí)題成本管得住嗎？。 標(biāo)桿企業(yè)如何一路走來1999-2003-2005-2007成本如何落實(shí)到全員？。 解析各企業(yè)成本責(zé)任分解的作法 成本責(zé)任體系的建立實(shí)戰(zhàn)練習(xí)一下全部負(fù)責(zé)變成全不負(fù)責(zé)怎么辦？。 參與 過程評(píng)估機(jī)制建立成本責(zé)任等于成本問責(zé)嗎？探討一下成本考核指標(biāo)與系統(tǒng)成本責(zé)任體系的建立案例分析我們需要什么樣的機(jī)制管成本？

8、 制度管控體系機(jī)制 專業(yè)管控手段成本管理與管控機(jī)制-如何解決專業(yè)對(duì)接與責(zé)任落實(shí)問題目標(biāo)/責(zé)任成本管理過程動(dòng)態(tài)成本管理作業(yè)過程成本管理成本管理軟件成本管理委員會(huì)實(shí)踐系統(tǒng)信息系統(tǒng)組織系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)工具制度成本管控文件制度流程體系-專業(yè)集成策劃階段：工具/方法1、成本調(diào)研2、成本盈利測(cè)算3、策劃團(tuán)隊(duì)與七對(duì)眼睛建造階段：作業(yè)控制1、采購(gòu)有效性2、項(xiàng)目管理3、成本信息披露評(píng)估與考核：事前/事中控制1、動(dòng)態(tài)評(píng)估工具2、績(jī)效指標(biāo)體系化3、獎(jiǎng)懲重點(diǎn)與力度設(shè)計(jì)階段：流程節(jié)點(diǎn)控制1、設(shè)計(jì)任務(wù)書-成本控制要求2、設(shè)計(jì)評(píng)審成本校核3、設(shè)計(jì)深度與標(biāo)準(zhǔn)-成本依據(jù)建立成本目標(biāo)落實(shí)成本目標(biāo)制度流程體系-成本模塊業(yè)務(wù)模塊制度文件

9、流程文件作業(yè)指引記錄表單成本管理目標(biāo)成本管理規(guī)定目標(biāo)成本編制與審批流程項(xiàng)目策劃階段成本規(guī)劃指引項(xiàng)目目標(biāo)成本套表模板責(zé)任成本管理規(guī)定責(zé)任成本分解與審批流程設(shè)計(jì)階段成本控制指引動(dòng)態(tài)成本報(bào)送套表動(dòng)態(tài)成本管理細(xì)則動(dòng)態(tài)成本信息報(bào)送流程招標(biāo)采購(gòu)階段成本控制指引責(zé)任成本分解套表成本績(jī)效考核制度合同計(jì)量與結(jié)算流程經(jīng)濟(jì)標(biāo)書及評(píng)審指引責(zé)任成本月度評(píng)估表。合同商務(wù)條款管理指引成本月度分析報(bào)告模板動(dòng)態(tài)成本信息歸集指引成本預(yù)警通知書造價(jià)咨詢單位管理指引目標(biāo)成本調(diào)整申報(bào)表變更簽證管理指引成本數(shù)據(jù)庫(kù)模型預(yù)、結(jié)算編制管理指引項(xiàng)目成本指標(biāo)測(cè)算表成本數(shù)據(jù)庫(kù)編制指引市場(chǎng)成本調(diào)研表專業(yè)端口責(zé)任成本考核指引項(xiàng)目成本-盈利動(dòng)態(tài)測(cè)算表成本部工作管理與考核指引項(xiàng)目主要規(guī)劃指標(biāo)。項(xiàng)目產(chǎn)品建筑/品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表項(xiàng)目設(shè)計(jì)限額要求及成本控制建議表設(shè)計(jì)變更單/簽證單經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審分析表計(jì)量支付表單工程進(jìn)度/材料供應(yīng)計(jì)量與付款臺(tái)帳工程結(jié)算審批表項(xiàng)目總包工程清算審批表結(jié)算協(xié)議表。成本模塊：制度流程與管理工具制度流程體系-成本異地操盤、集團(tuán)管理下如何監(jiān)管成本授權(quán)體系與成本管理架構(gòu)的建議誰來確定目