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文檔簡介

1、第3頁 共3頁內控制度執(zhí)行情況內部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況 1、內部控制管理 根據上級部門的要求，我單位不斷加強自身的制度建立，進展不斷的梳理和完善，對內控管理的各個環(huán)節(jié)加強迫約，不斷完善新業(yè)務的操作規(guī)程和流程，同時加強考核，以考核促進步，以進步促開展。從制度、會計、審計、平安等多方面，形成互相融通互相制約機制。我單位專門成立業(yè)務檢查小組，定期、不定期對人員進展考核、檢查，并結合案件“專項治理”工作，全面進步制度執(zhí)行力。2、財務會計管理 對財務會計方面，實行領導負責制，對我單位進展管理和檢查，實行報告制。加強學習和內部管理。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內部人員進展學習，

2、并嚴格按照操作流程辦理各項業(yè)務，確保結算和核算質量；加強核算，進步經營效益。實在加強財務管理制度，合理使用資金。嚴格按上級部門規(guī)定列支各項費用，堅持節(jié)儉節(jié)約，不鋪張浪費。重大經濟事項的決策方式與程序 一、 決策原那么 一堅持依法決策。重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為根據，事先進展法律分析p 或法律審查，防止和糾正違背憲法、法律和法規(guī)的行政決策。二堅持科學決策。重大決策，必須以根底性、戰(zhàn)略性研究或開展規(guī)劃為根據，對一些專業(yè)性強、情況復雜、影響深遠的問題，要組織有關專門機構進展論證，并在綜合分析p 的根底上，形成相對完善的方案，或多個比擬方案。三堅持民主決策。重大決策，應充分征求相關部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。二、 決策程序 對重大事項的決策，一般分為決策準備、決策提交、決策反應三個階段。一決策準備階段。包括提出建議、調查研究、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作。二決策提交階段。包括確定提交、準備材料、通知落實、審議決策、形成紀要等。三決策反應階段。在作出決策后，負責決策施行的部門或施行單位要定期向上級領導報告決策貫徹

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