電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)流程及制度

1、多萊寶電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)流程及制度（詳細(xì)版）一、公司架構(gòu)圖（二）物流部流程三：物流部架構(gòu)圖（一）：崗位職責(zé)1、 物流主管崗位職責(zé)（1） 在總經(jīng)理帶領(lǐng)下，對(duì)內(nèi)部運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢等進(jìn)行日常管理和綜合協(xié)調(diào)；（2） 負(fù)責(zé)主要物流渠道商的資源配送、合作事項(xiàng)洽談等；（3） 對(duì)渠道商的進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行月度評(píng)估，組織召開月度會(huì)議，建立渠道商考核指標(biāo)，劃分渠道商等級(jí)；（4） 處理日常運(yùn)作中出現(xiàn)的異常問(wèn)題，拿出切實(shí)可行的解決方案；（5） 負(fù)責(zé)月度物流人員及車輛費(fèi)用的審核、其他成本支出的審核；（6） 建立和持續(xù)優(yōu)化物流流程和與其他部門的銜接流程；（7）協(xié)助上級(jí)開展和落實(shí)物流管理工作，并提出合理化建議。2、 倉(cāng)庫(kù)主管崗

2、位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作；(2)負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作；(3)庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)化、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；(4)制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)；(5)負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行

3、跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)；(7)及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、單、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性；(8)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失；(9)負(fù)責(zé)庫(kù)存系統(tǒng)操作，每周核對(duì)庫(kù)存匹配度，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存差異；組織倉(cāng)庫(kù)日常盤點(diǎn)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳單相符；(10)督促各分倉(cāng)對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)； (11)負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；(12)負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；3、

4、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)：(1) 按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗(yàn)收與上架、入庫(kù)、移庫(kù)等庫(kù)內(nèi)作業(yè)操作；(2）填寫貨物登記表，詳細(xì)登記貨物進(jìn)出相關(guān)明細(xì)信息；(4）負(fù)責(zé)貨物的在庫(kù)管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；(5）負(fù)責(zé)根據(jù)主管的要求更換破損包裝、加固貨品、整理貨品等；(6）負(fù)責(zé)貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照6S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）的要求實(shí)施庫(kù)內(nèi)管理；(7）負(fù)責(zé)退換貨的驗(yàn)收和入庫(kù)保管工作；(8） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點(diǎn)。4、提貨人員崗位職責(zé)（1） 配合組長(zhǎng)及司機(jī)及時(shí)提、發(fā)貨物。（2） 操作貨物時(shí)要輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。（3） 搞好與客戶交接人員的關(guān)系，避免矛盾，發(fā)現(xiàn)

5、問(wèn)題及時(shí)上報(bào)組長(zhǎng)處理。（4） 工作期間自覺(jué)穿工服，并保證著裝干凈、整齊，注意儀容儀表。（5） 操作及交貨過(guò)程中看管好本公司貨物，保證不丟失。（6） 嚴(yán)格按照公司規(guī)定操作貨物，保證面單不漏抽，提貨數(shù)據(jù)及時(shí)上呈。（7） 做好單量交接工作，認(rèn)真核對(duì)件數(shù)。（8） 自覺(jué)遵守公司的其它規(guī)章制度。（9） 以上各項(xiàng)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人承擔(dān)。（10） 負(fù)責(zé)根據(jù)主管的收發(fā)貨指令，進(jìn)行相關(guān)訂單的揀貨、進(jìn)出庫(kù)、發(fā)運(yùn)等操作；負(fù)責(zé)填寫相關(guān)入出庫(kù)單證，確保信息與實(shí)際一致，并完整傳遞單據(jù)給到倉(cāng)庫(kù)管理員5、配送組長(zhǎng)崗位職責(zé)：（1） 配送組長(zhǎng)在物流部主管的領(lǐng)導(dǎo)之下；（2） 全面負(fù)責(zé)小組內(nèi)各項(xiàng)配送管理事宜；（4）負(fù)責(zé)配送小組內(nèi)全

6、面工作和組員區(qū)域劃分；（5） 負(fù)責(zé)收集小組負(fù)責(zé)區(qū)域的市場(chǎng)信息為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)情況；（6） 負(fù)責(zé)督促小組內(nèi)配送員填寫車輛出入登記表，檢查車輛車況及衛(wèi)生情況。（10）嚴(yán)格依據(jù)公司管理規(guī)章制度，對(duì)配送司機(jī)的違章違紀(jì)行為作出處理。6、配送司機(jī)崗位職責(zé)：（1）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，熱愛本職工作，努力學(xué)習(xí)提高思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、服務(wù)態(tài)度、勤儉勤修，防范車輛事故的發(fā)生，做到愛惜車輛珍惜自己的生命。  （2）服從領(lǐng)導(dǎo)、管理人員的管理，團(tuán)結(jié)互助，愛崗敬業(yè)。  （3）服從調(diào)度安排，積極配合公司各個(gè)部門完成配送工作，及時(shí)主動(dòng)向上級(jí)匯報(bào) 車輛配送情況。

7、60; （4）保持成本意識(shí)觀念，實(shí)事求事。負(fù)責(zé)車輛日常保養(yǎng)。  （5）不得隨意將車輛轉(zhuǎn)借他人駕駛，不準(zhǔn)公車私用。（6）依據(jù)公司發(fā)貨訂單，實(shí)施出車前準(zhǔn)備，檢查車輛剎車，輪胎氣壓等是否正常，零件是否齊備，保證車輛安全。  （7）安全行駛遵守交通規(guī)則，注意行車安全，節(jié)約燃料，圓滿完成貨物配送任務(wù)。     （8）禮貌文明駕駛運(yùn)行，確保車輛整潔、干凈無(wú)損壞，對(duì)客人和用戶熱情，語(yǔ)言文明，達(dá)到客戶滿意。7、打單員崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)處理公司訂單工作，訂單的審核、打印、.缺貨時(shí)電話通知客戶2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的銷售

8、規(guī)則進(jìn)行平臺(tái)訂單的審核，對(duì)有問(wèn)題的訂單及時(shí)上報(bào)；3、定期總結(jié)訂單處理過(guò)程中的問(wèn)題并反饋給直屬主管，并在部門溝通會(huì)議中通報(bào)；5、負(fù)責(zé)平臺(tái)整體訂單出庫(kù)的匯總工作。四、制度（一）考勤制度及工資計(jì)算公式基本類型考核類型退貨率投訴率催單率執(zhí)行力補(bǔ)助類訂單量退貨單量除以訂單量投訴單量除以訂單量0件催單量除以訂單量0件服從管理，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作電話補(bǔ)助餐補(bǔ)交通補(bǔ)助其它補(bǔ)助成功派送量6000件以上5000件以上4000件以上3000以上10015050根據(jù)季節(jié)性補(bǔ)助A級(jí)提成退貨率不超500執(zhí)行力強(qiáng)，服從管理，遵守公司制度B級(jí)提成退貨率不超100不超5執(zhí)行力強(qiáng)，服從管理，遵守公司制度C級(jí)提成退貨率不超150不

9、超10執(zhí)行力強(qiáng)，服從管理，遵守公司制度D級(jí)提成退貨率不超1510執(zhí)行力強(qiáng)，服從管理，遵守公司制度基本工資1500A級(jí)提成0.4元B級(jí)提成0.35元C級(jí)提成0.3元D級(jí)提成0.2元滿一年每人每月加100元附: 因庫(kù)房無(wú)貨或者質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退單納入采購(gòu)部kpi考核，質(zhì)量問(wèn)題不包括箱體破爛，產(chǎn)品損壞。倉(cāng)儲(chǔ)部薪資版本 薪資考核崗位發(fā)貨是否及時(shí)準(zhǔn)確貨物是否完好貨物擺放整體衛(wèi)生工作態(tài)度成本意識(shí)提成崗位考核補(bǔ)貼工齡補(bǔ)貼季節(jié)性補(bǔ)貼倉(cāng)庫(kù)理貨員準(zhǔn)確及時(shí)率95貨物完好率95滿足7S管理成本意識(shí)強(qiáng)烈，積極節(jié)省，避免浪費(fèi)根據(jù)每人提貨量提成每件0.05元管理員以上級(jí)別考核滿一年100/人/月根據(jù)自然條件進(jìn)行補(bǔ)助倉(cāng)庫(kù)管理員

10、（組長(zhǎng)）準(zhǔn)確及時(shí)率95貨物完好率95滿足7S管理成本意識(shí)強(qiáng)烈，積極節(jié)省，避免浪費(fèi)組長(zhǎng)以上級(jí)別不享受提成500/人/月滿一年100/人/月根據(jù)自然條件進(jìn)行補(bǔ)助倉(cāng)庫(kù)主任準(zhǔn)確及時(shí)率95貨物完好率95滿足7S管理成本意識(shí)強(qiáng)烈，積極節(jié)省，避免浪費(fèi)組長(zhǎng)以上級(jí)別不享受提成800/人/月滿一年100/人/月根據(jù)自然條件進(jìn)行補(bǔ)助倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)率95貨物完好率95滿足7S管理成本意識(shí)強(qiáng)烈，積極節(jié)省，避免浪費(fèi)組長(zhǎng)以上級(jí)別不享受提成1000/人/月滿一年100/人/月根據(jù)自然條件進(jìn)行補(bǔ)助全月沒(méi)有請(qǐng)假或者休息，給予200元的全勤獎(jiǎng)基本工資1500元管理員以上級(jí)別補(bǔ)助餐補(bǔ)150話補(bǔ)100交通補(bǔ)助50部門主管負(fù)責(zé)考核本部

11、門員工，管理員以上級(jí)別考核崗位職責(zé)，是否盡職盡責(zé)。以上為員工薪資計(jì)算表，除實(shí)習(xí)之外，其余均包含全勤獎(jiǎng)，每月請(qǐng)假一天扣除全勤的一半，直至扣完；曠工一天全勤獎(jiǎng)不予發(fā)放；扣三天工資，其他補(bǔ)助及加給將相應(yīng)扣除；所有新報(bào)道人員實(shí)習(xí)期為一個(gè)月，差勤、工作表現(xiàn)優(yōu)秀者方可晉升，員工實(shí)習(xí)不可超過(guò)三個(gè)月，若三個(gè)月仍未轉(zhuǎn)正，予以勸退處理，所有部門員工試用期前七天無(wú)薪資，正式轉(zhuǎn)正當(dāng)月予以補(bǔ)發(fā)，所有新報(bào)道員工實(shí)習(xí)期均可享受一天假期，實(shí)習(xí)期過(guò)后方可享受每月兩天休假；工齡工資，從報(bào)道日算起，每滿一年加100元。薪資計(jì)算公式差勤扣款方式：事假：基本工資÷30×請(qǐng)假天數(shù)+其他相應(yīng)扣款曠工：基本工資÷

12、;30×3×曠工天數(shù)+其他相應(yīng)扣款遲到/早退：1） 時(shí)間未超過(guò)10分鐘：扣款5元。 2） 時(shí)間超過(guò)10分鐘（含10分鐘）：扣款10元。 3） 1小時(shí)以上2小時(shí)以內(nèi)以曠工半日計(jì)。備注：月遲到或早退兩次扣100元全勤，三次及三次以上者視工作表現(xiàn)相應(yīng)扣除或免職處理。依規(guī)定離職1. 滿月：基本工資+全勤獎(jiǎng)金+住房補(bǔ)助+提成；（實(shí)習(xí)期除外）；2. 未滿月：核發(fā)基本工資（按實(shí)際出勤天數(shù)，送貨量達(dá)到3000件且符合考核標(biāo)準(zhǔn)的核發(fā)提成）未依規(guī)定離職及免職不予核發(fā)工資多萊寶獎(jiǎng)懲管理制度獎(jiǎng)懲流程： 本公司所屬各級(jí)職員均得遵守本章及公司其他規(guī)章制度的各項(xiàng)規(guī)定。就公司職工觸犯之各項(xiàng)規(guī)定獎(jiǎng)懲方式如下

13、：當(dāng)事人填寫事實(shí)記錄單，給予獎(jiǎng)懲建議的干部以下級(jí)直屬當(dāng)事人的各級(jí)直屬干部負(fù)責(zé)人也必須填寫事實(shí)記錄單，交予班組依規(guī)章制度給予處理決議，班組呈交部門主（副）管依情節(jié)之輕重和悔改程度及感想給予處理決議，部門主管呈交人事部給予處理決議，由部門主管依人事部或總經(jīng)辦處理決議填寫?yīng)?懲簽報(bào)單呈總經(jīng)理簽核后轉(zhuǎn)交予人事及財(cái)務(wù)辦理相關(guān)存檔及財(cái)務(wù)程序。事實(shí)記錄單復(fù)印三份：一份張貼，一份營(yíng)運(yùn)留存，一份入員工個(gè)人檔案。獎(jiǎng)/懲簽報(bào)單：轉(zhuǎn)呈財(cái)務(wù)部門以作月底工資核算之用。處罰與小項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)月底工資一起扣發(fā)。50元以上獎(jiǎng)勵(lì)以行文方式現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)宣達(dá)。一、 獎(jiǎng)勵(lì)：1、 嘉獎(jiǎng) 獎(jiǎng)勵(lì)20元50元。 2、 記小功 獎(jiǎng)現(xiàn)金100200元。 3、

14、 記大功 獎(jiǎng)現(xiàn)金300元400元。 4、 安慰獎(jiǎng) 獎(jiǎng)現(xiàn)金100元200元。二、 懲處：1、 警告 扣款1530元2、 記小過(guò) 扣款50元。 3、 記大過(guò) 扣款100元。 4、勸退 只核發(fā)基本工資按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。5、免職 無(wú)薪資發(fā)放并即時(shí)離開公司。獎(jiǎng)勵(lì)條款1、熱心助人，表現(xiàn)可嘉，有確切事實(shí)者。給予嘉獎(jiǎng)一次獎(jiǎng)勵(lì)。2、細(xì)心維護(hù)公司設(shè)備，致節(jié)省費(fèi)用有顯著成效者。視成效程度給予嘉獎(jiǎng)、小功、大功獎(jiǎng)勵(lì)。4、對(duì)于營(yíng)運(yùn)策略、作業(yè)方式、物料管制、服務(wù)項(xiàng)目、人員培訓(xùn)或規(guī)章制度適時(shí)、確實(shí)反應(yīng)建議且具體可行者。視成效程度給予嘉獎(jiǎng)、小功、大功獎(jiǎng)勵(lì)。5、教導(dǎo)新進(jìn)同事認(rèn)真負(fù)責(zé)，有具體成效者。視成效程度給予嘉獎(jiǎng)、小功獎(jiǎng)勵(lì)。6、

15、屢次配合公司營(yíng)運(yùn)需求加班，任勞任怨者。給予嘉獎(jiǎng)一次獎(jiǎng)勵(lì)。7、言行舉止能為公司楷?；?qū)μ嵘韭曌u(yù)有具體事實(shí)者。視具體程度給予嘉獎(jiǎng)、小功獎(jiǎng)勵(lì)。8、防范災(zāi)害于未然，或遇非常事故而能臨時(shí)應(yīng)付處置適宜者。視具體程度給予嘉獎(jiǎng)、小功獎(jiǎng)勵(lì)。9、遇重大事故奮勇?lián)尵?，維護(hù)人員生命安全或公司資產(chǎn)者。視具體程度給予小功、大功獎(jiǎng)勵(lì)。10、對(duì)于營(yíng)私舞弊或危害公司利益之事件，能勇于舉發(fā)者。視具體事宜給予小功、大功獎(jiǎng)勵(lì)。11、處于艱難情況下仍能竭盡所能貫徹執(zhí)行所司職務(wù)者。視具體事宜給予小功、大功獎(jiǎng)勵(lì)。12、經(jīng)辦重要業(yè)務(wù)成績(jī)特優(yōu)或有特殊功績(jī)者。視成效程度給予小功、大功獎(jiǎng)勵(lì)。其他經(jīng)公司審核可給予獎(jiǎng)勵(lì)之事例。懲處條款1、在公司內(nèi)

16、禁煙地點(diǎn)吸煙者。視情節(jié)輕重給予警告、小過(guò)處罰。2、在工作時(shí)間談天嬉戲，疏忽工作者。視情節(jié)輕重給予警告、小過(guò)處罰。3、檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真執(zhí)行職務(wù)者。視情節(jié)輕重給予警告、小過(guò)處罰。4、未經(jīng)許可，攜帶公司規(guī)定禁帶物品進(jìn)入工作場(chǎng)所者。視情節(jié)輕重給予警告、小過(guò)處罰。6、上班時(shí)間未按公司規(guī)定著裝或服儀未能達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)者。給予警告一次處罰。7、未經(jīng)許可，擅自使用公司車倆處理私事者。視情節(jié)輕重給予小過(guò)、大過(guò)處罰。8、因私人感情因素而妨礙工作經(jīng)勸戒仍不改正者。視情節(jié)輕重給予小過(guò)、大過(guò)處罰。9、工作任務(wù)交接不清，或因個(gè)人疏忽影響或困擾正常工作者。視情節(jié)輕重給予小過(guò)、大過(guò)處罰。10、在休假或非當(dāng)班時(shí)間內(nèi)，無(wú)故在公

17、司逗留、閑蕩影響正常營(yíng)運(yùn)工作者。視情節(jié)輕重給予小過(guò)、大過(guò)11、工作時(shí)間無(wú)故脫崗怠工、擅離職守，使公司蒙受損失者。給予大過(guò)、開除處罰。12、對(duì)上級(jí)指示或有期限之工作任務(wù)，未說(shuō)明正當(dāng)理由，而未能如期完成或處理不當(dāng)者。給予大過(guò)處罰。13、因個(gè)人疏忽導(dǎo)致器材設(shè)備或物品材料，遭受損失或傷及他人者。視情節(jié)輕重給予大過(guò)、開除處罰。14、未經(jīng)許可擅自越權(quán)做主，致公司蒙受損失者。視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。15、對(duì)同事惡意攻擊或誣告?zhèn)巫C，而制造事端者。視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。16、泄漏公司營(yíng)業(yè)或事務(wù)機(jī)密者。視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。17、在工作中酗酒滋事，影響和困擾爭(zhēng)吵影響公司正常工作者。司機(jī)上班時(shí)

18、間飲酒者，視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。18、擅自涂改、撕毀公司公告或公務(wù)文件者。視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。19、造謠生事，散播流言，致公司蒙受重大不利而有事證者。視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。20、私自在車輛駕駛艙存放違禁物品或公司售賣的相同產(chǎn)品，經(jīng)查明屬實(shí)者。視情節(jié)輕重給予勸退、免職處罰。21、未詳列條款參照公司規(guī)章制度、各部門規(guī)章制度及相關(guān)宣達(dá)事項(xiàng)。有下列情形之一者，給予免職處理。1、 當(dāng)月累計(jì)記大過(guò)三次者。2、 當(dāng)月累計(jì)曠工達(dá)兩日者。3、 利用本公司名義，在外招搖撞騙，致使公司聲譽(yù)遭受重大損失者。4、 偷竊、侵占公司、同事財(cái)物者。并依法追究其法律責(zé)任。5、 請(qǐng)假期間內(nèi)往他處工作經(jīng)查

19、明屬實(shí)者。6、 在公司內(nèi)部聚賭或有傷風(fēng)化之行為者。7、 本人或唆使他人公然威脅主管或以暴力威脅同事者。8、 頂撞或拒不服從上級(jí)工作安排態(tài)度惡劣者。9、 非法罷、怠工或鼓動(dòng)他人怠工，在公司內(nèi)部散播謠言者。10、 在公司外行為不端造事在逃、被刑事拘留、判處徒刑者。11、 在公司內(nèi)嚴(yán)禁吸煙場(chǎng)所吸煙且導(dǎo)致引火者。并依法追究其法律責(zé)任。12、 結(jié)伙糾眾，擾亂公司秩序，妨礙正常運(yùn)營(yíng)者。13、 接受供應(yīng)商賄賂謀取不法利益者。14、 填寫不真實(shí)人事資料，偽造各類文書證件者。15、 其它違反公司其他各項(xiàng)規(guī)章制度行為情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼摺?6、 未詳列條款參照公司規(guī)章制度、各部門規(guī)章制度及相關(guān)宣達(dá)事項(xiàng)。倉(cāng)庫(kù)管理制

20、度(1）為了加強(qiáng)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)的管理和控制，保證貨品的安全完整，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)貨品價(jià)值，特制定本制度；(2）本制度所稱貨品，是指公司在倉(cāng)庫(kù)存放的所有公司財(cái)產(chǎn)物品等；(3）庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離；實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行；若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊；(4）倉(cāng)庫(kù)按照區(qū)位劃分為ABCD四區(qū)。入庫(kù)時(shí)按照入庫(kù)單貨品品類入?yún)^(qū)，不得跨區(qū)位入?yún)^(qū)，入?yún)^(qū)后將實(shí)際貨品入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行填寫并錄入系統(tǒng)；(5）公司的成品采購(gòu)由采購(gòu)人員由財(cái)務(wù)

21、部與倉(cāng)庫(kù)共同出具采購(gòu)單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)此單提前準(zhǔn)備收貨；(7）倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證貨品符合驗(yàn)收入庫(kù)要求；(8）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按貨品名稱及規(guī)格型號(hào)一物一表準(zhǔn)確登記，登記表應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。(9）發(fā)貨時(shí)，根據(jù)揀貨單揀貨，應(yīng)嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理員指定的區(qū)位揀貨，不得跨區(qū)位揀貨； (10）為保證貨品的安全，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由物流主管定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施；(11）倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好電源、門窗，方可離開，以確保倉(cāng)庫(kù)物資安全