加油站風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果目錄一、評(píng)價(jià)目的 1二、評(píng)價(jià)范圍 1三、評(píng)價(jià)組成員 1四、評(píng)價(jià)方法 1五、評(píng)價(jià)過(guò)程 2六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新 2七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 2附件 6一、評(píng)價(jià)目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，消 除或減少 事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害 因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估工作。二、評(píng)價(jià)范圍 評(píng)價(jià)小組從加油站經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn) 行 了工作危害分析(JHA)和安全檢查表分析(SCL)，將加油站部分作業(yè)過(guò)程及 設(shè)備 設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)組成員組長(zhǎng)： XXX組員： XXX四、評(píng)價(jià)方法 加油站站長(zhǎng)發(fā)

2、動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn) 評(píng) 估過(guò)程，采用了工作危害分析(JHA)和安全檢查表(SCL)兩種基本方法，進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序如下：1、 作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析(JHA)，由加油站的評(píng)價(jià)小組中 管理人 員和加油員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析(JHA)，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行 會(huì)審， 對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)加油站 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行 會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表(SCL)分析，由加油站的評(píng)價(jià)小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表 (

3、SCL)分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì) 審，對(duì)不 合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)價(jià)過(guò)程詳見加油站的工作危害分析(JHA)表和安全檢查(SCL)分析表425310六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表(SCL)分析記錄和工作危害分析(JHA )記 錄進(jìn)行 更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項(xiàng)目；-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-其他變更。2、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié) 果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方

4、法，加油站開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開展 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；風(fēng)險(xiǎn)(R) 二可能性(L ) x 后果嚴(yán)重性(S)1)危害發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則：表 1:危害發(fā)生可能性 L 判定等級(jí)5標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng))， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害 的發(fā)生容易被3 發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)

5、去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在 異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去 偶爾發(fā)生事故 或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。2)危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則：表 2:危害后果嚴(yán)重性 S 判定等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安針、制度、規(guī)定等人員死亡喪失勞動(dòng)能力全方 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病停工部分裝置(2套) 或設(shè)備停工公司形象重大國(guó)際國(guó) 內(nèi)影響行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響地區(qū)影響財(cái)產(chǎn)損失/力兀5

6、502套裝置停工、或設(shè) 備停 工1套裝置停工或設(shè)備受影響不大，幾乎不 停工形象沒(méi)有受沒(méi)有停工損3)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定準(zhǔn)則及控制措施：表 3:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施 R輕微受傷、間歇不 舒服無(wú)傷亡不符合公司的安全操作程 序、規(guī)定公司及周邊范圍完全符合無(wú)損失1021應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn) 措施進(jìn) 行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定 期檢 查、測(cè)量及評(píng)估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝 通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查無(wú)需采用控制措施實(shí)施期限立刻立即或近期整改2 年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治 理需保存記錄風(fēng)險(xiǎn)度20 25

7、15 169 124 84等級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中等可接受可忽略1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)注： R=D S 危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性分值)L 發(fā)生事故的可能性大小(發(fā)生事故的頻率)S 旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、 嚴(yán)重性 可能性、 、 1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25依據(jù)安全檢查表(SCL)和工作危害分析(JHA)為工具，以兩個(gè)過(guò)程中的 危害發(fā)生 的可能性 L 及危害后果嚴(yán)重性 S 的綜合評(píng)定結(jié)果 R，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出加油站經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。S

8、RL123455510152025448121620336912152246810112345風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則A 級(jí)5 級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 稍有危險(xiǎn)，需要注意(或可忽略的)。員工應(yīng)引起注意， 各工 段、班組負(fù)責(zé) A 級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需 要來(lái)確定是否 制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。B 級(jí)4 級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 輕度(一般)危險(xiǎn)，可以接受(或可容許的)。車間、科 室應(yīng)引 起關(guān)注，負(fù)責(zé) B 級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不 需要另外的控制 措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改 進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，

9、保留記錄。C 級(jí)3 級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)中度(顯著)危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室(車間上 級(jí)單位) 應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé) C 級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落 實(shí)；應(yīng)制定管理制 度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防 成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降 低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn) 一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和 是否需要改進(jìn)的控制措施。D 級(jí)2 級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn))，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公 司對(duì)重大 及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目

10、標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直 至風(fēng)險(xiǎn)降 低后才能開始工作。E 級(jí)1 級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn) 不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn))，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投 入也不能 降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。附件一：工作危害分析( JHA )記錄表(樣表) 附件二：安全檢查表表法 ( SCL )記錄表(樣表) 附件三：作業(yè)活動(dòng)清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單附件一：工作危害分析(JHA )記錄表(樣表)單位：作業(yè)活動(dòng)： LNG卸車No:序 號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制 措 施1234567檢查 LNG槽車證件指揮 LNG

11、槽車按指定位置停好，安裝好固 定車 墩，對(duì)槽車壓力、液位進(jìn)行檢查連接好靜電連接線，連接好卸車軟管確定接收 LNG儲(chǔ)罐；確認(rèn)槽車岀口及接收 LNG儲(chǔ) 罐的緊急切斷閥呈正常開啟狀態(tài)用槽車氣相管，對(duì)卸車軟管進(jìn)行吹掃至合 格指揮槽車司機(jī)將槽車壓力升至 0.5-0.6MPa，開啟槽車岀口液相閥門；再開啟對(duì)應(yīng)管線 及儲(chǔ)罐上 的閥門，開始卸車觀察槽車液位證件不全、錯(cuò)誤、過(guò)期等停錯(cuò)位置，未安車墩，未檢查 槽車 壓力、液位未靜電連接，卸車軟管泄漏接錯(cuò)儲(chǔ)罐、緊急切斷閥為開啟違反法律法規(guī)火災(zāi)、爆炸、人員傷亡火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸設(shè)置檢杳人 員；拆靜電連接線火災(zāi)爆炸卸車完成，檢查 LNG儲(chǔ)罐壓力、液

12、位；做 好記錄 火災(zāi)爆炸消防器材、個(gè)體防護(hù)器材人員傷亡、財(cái) 產(chǎn)損失L:風(fēng)險(xiǎn)度 S:可能性 R:后果嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)度單位:作業(yè)活動(dòng)：卸油No :危害或潛在事件序 號(hào) 工作步驟L S主要后果 現(xiàn)有安全控制措施設(shè)置人員引導(dǎo)指揮；加油站無(wú)人員引導(dǎo)、指揮；停錯(cuò)位置112 2油罐車進(jìn)出 加油站火災(zāi)、人員傷 亡2防靜電接地 3卸油過(guò)程 4防靜電接地5422油罐車未熄火拉手剎、車頭未 向外火災(zāi)爆炸326油罐車排氣管未帶防火帽、未 接靜電接地火災(zāi)爆炸236卸油過(guò)程中，卸油人員、油罐 車駕駛員離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)爆炸236卸油速度過(guò)快卸油位置上風(fēng)處未擺放滅火器火災(zāi)爆炸236消防器材配 備6未靜置；未清理現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)爆炸236

13、卸油完畢7L:風(fēng)險(xiǎn)度 S:可能性 R:后果嚴(yán)重性附件二：安全檢查表表法( SCL )記錄表(樣表)單位：設(shè)備設(shè)施： LNG 儲(chǔ)罐No：序號(hào)12345678910111213檢查項(xiàng)目?jī)?chǔ)罐溫度儲(chǔ)罐壓力儲(chǔ)氣范圍放散壓力設(shè)定值安全閥靜電接地液位計(jì)壓力表罐體支柱(基礎(chǔ))低溫檢測(cè)報(bào)警裝置和相關(guān)聯(lián)鎖消防設(shè)施可燃?xì)怏w報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)-140 C0.5MPa20m3V90 m30.55MPa起跳、定期檢測(cè)定期檢測(cè)、接地良好測(cè)量準(zhǔn)確、無(wú)泄漏測(cè)量準(zhǔn)確、定期檢測(cè)無(wú)裂紋、壁厚符合要求、 定期檢測(cè)堅(jiān)固、無(wú)沉降失效水量、壓力完好，設(shè)定值正常、定期檢測(cè)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及 后 果罐體超溫、壓力升高、罐體傷害超壓一定值，安全 閥 起跳泄漏

14、；火災(zāi)爆炸泄漏；火災(zāi)爆炸泄漏；火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸泄漏；火災(zāi)爆炸、中毒壓力過(guò)高；火災(zāi)爆 炸破裂、泄漏；火災(zāi)爆炸傾倒、泄漏；火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸現(xiàn)有安全控制扌日 施L2222222222222S4444445444444單位：設(shè)備設(shè)施：汽油罐No ：序號(hào)12345678檢查項(xiàng)目油罐罐體和封頭厚度罐頂覆土厚度油罐接合器防滿溢措施高液位報(bào)警油罐操作井油罐量油孔油罐防滲池標(biāo)準(zhǔn)鋼制油罐的罐體和封頭所 用鋼板的公稱厚度，不應(yīng) 小于汽車加 油氣站設(shè)計(jì)與 施工規(guī)范(GB50156 )中表 6.1.4 的規(guī)定。不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及 后 現(xiàn)有女全控制措 施果泄漏，火災(zāi)爆炸L2S3序號(hào)123456789作業(yè)區(qū)域 油罐卸油區(qū)加油機(jī)油罐爆炸區(qū)域 通用 通用 通用附件三：作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)量油卸油加油清罐動(dòng)火作業(yè)應(yīng)急演練消防