《小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》

1、WORD格式國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)各省、自治區(qū)、直轄市及XX生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，有關(guān)中央企業(yè)：按照國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知（安監(jiān)總管一2011104號(hào)）有關(guān)要求，國(guó)家安全監(jiān)管總局組織修訂了金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法（請(qǐng)從國(guó)家安全監(jiān)管總局下載），現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知（安監(jiān)

2、總廳管一200970號(hào)）同時(shí)廢止。國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局辦公廳二一一年八月十一日小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1 / 44二一一年八月目錄一、說明.1二、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法.31目標(biāo)與承諾.31.1目標(biāo)（20分）.31.2承諾（40分）.32安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求.42.1需求識(shí)別與獲取（30分）.42.2融入（40分）.53安全生產(chǎn)組織保障.63.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）.63.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）.63.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）.73.4安全會(huì)議（30分）.83.5安全記錄和檔案管理（50分）.93.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40分）.103.7系統(tǒng)管理

3、評(píng)審(30分).113.8供應(yīng)商與承包商管理（30分）.123.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（30分）.134.風(fēng)險(xiǎn)管理.144.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(50分).144.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（150分）.155安全教育與培訓(xùn).175.1需求識(shí)別與分析（30分）.175.2培訓(xùn)要求（90分）.186.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理.196.1設(shè)計(jì)要求(40分).196.2采礦工藝（60分）.206.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（50分）.217.設(shè)備設(shè)施安全管理.227.1基本要求(60分).227.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（40分）.248作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理.258.1作業(yè)環(huán)境（90分）.258.2作業(yè)過程（180分）.268.3勞動(dòng)防護(hù)用品（

4、60分）.288.4職業(yè)衛(wèi)生管理（70分）.299安全投入與工傷保險(xiǎn).309.1安全投入（60分）.309.2工傷保險(xiǎn)（40分）.3110檢查、處理與應(yīng)急.3210.1安全檢查(120分).32110.2隱患整改(80分).3310.3應(yīng)急(50分).3411事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析.3511.1報(bào)告（30分）.3511.2調(diào)查（40分）.3611.3事故、事件回顧（30分）.3712績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià).3812.1績(jī)效測(cè)量(50分).3812.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)（50分）.392一、說明1.為規(guī)X全國(guó)小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)X小型露天采石場(chǎng)

5、實(shí)施指南（AQ2007.5-2006）的有關(guān)規(guī)定，制定本評(píng)分辦法。2.本評(píng)分辦法適用于小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。3.在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故，且滿足下列要求的小型露天采石場(chǎng)，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)

6、費(fèi)用；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書；特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作XX書；其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)；制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)；制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，指定兼職的應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；礦山開采周邊安全距離符合相關(guān)法律

7、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；至少配備一名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊(cè)安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)；采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開采；采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎，嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊；。4.本評(píng)分辦法用標(biāo)準(zhǔn)化得分確定小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。5.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由12個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問題。6.本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%、20%、30%、40%。各元素分值明細(xì)表如下：1元素分值明細(xì)表元素分值1.目標(biāo)與承諾

8、602.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求703.安全生產(chǎn)組織保障3504.風(fēng)險(xiǎn)管理2005.安全教育與培訓(xùn)1206.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1507.設(shè)備設(shè)施安全管理1008.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理4009.安全投入與工傷保險(xiǎn)10010.檢查、處理與應(yīng)急25011.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析10012.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)100總分2000標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為2000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分2000100。7.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。8.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

9、化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分一級(jí)90二級(jí)75三級(jí)609.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。2二、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1目標(biāo)與承諾1.1目標(biāo)（20分）策劃（2分）是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(4分)是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)人員；資金；物資；技術(shù)。符合(6分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分

10、)安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分)是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)績(jī)效(8分)是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)員工是否知道其個(gè)人的行為對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）1.2承諾（40分）策劃（4分）是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效向全體員工做出承諾？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分

11、)執(zhí)行(8分)是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效做出的書面承諾？3(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(12分)主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)遵守法律法規(guī)的要求；提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；按規(guī)定開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效。員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）績(jī)效(16分)主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：16分)無(wú)違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象；保證安全生產(chǎn)投

12、入有效實(shí)施；組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時(shí)整改事故隱患；聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應(yīng)；及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求；按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識(shí)別與獲?。?0分）策劃（3分）是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否

13、有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)4法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)X性文件及其他要求。績(jī)效(12分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。2.2融入（40分）策劃（4分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分

14、)執(zhí)行(8分)是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(12分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4-60%以下(0分)相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(

15、分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)材料；將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢查等活動(dòng)或過程中。53安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）策劃（4分）是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)符合(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分

16、)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)明確；具體；便于執(zhí)行；易于考核。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要針對(duì)崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）策劃（5分）是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

17、設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)6是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(15分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理

18、人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)XX書？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)?？?jī)效(20分)安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；按計(jì)劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)；按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；聽取和反饋員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4

19、分)3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）策劃（5分）是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)7是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：12分)安全檢查制度；重大隱患上報(bào)與整改制度；安全教育培訓(xùn)制度；事故、事件管

20、理制度；邊坡管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；設(shè)備安全管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)需求響應(yīng)及時(shí)；內(nèi)容精練、正確；不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；制度分發(fā)充分；制度培訓(xùn)充分；制度執(zhí)行記錄齊全。對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)至少每季度檢查、考核1次；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。3.4安全會(huì)議（30分）策劃（3分）是否建立了全員參加的安全會(huì)議制

21、度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)安全會(huì)議是否每季度至少召開一次？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)8安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)員工參與安全會(huì)議的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(12分)安全會(huì)議的效果：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)評(píng)估安全生產(chǎn)狀況；研究解決重大安全生產(chǎn)問題；就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通；對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)；會(huì)議形成的決議

22、得到有效落實(shí)。3.5安全記錄和檔案管理（50分）策劃（5分）是否有安全記錄與檔案管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否建立了安全生產(chǎn)檔案？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(15分)是否建立、健全下列安全記錄：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：15分)管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；安全培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄；安全檢查記錄；9健康監(jiān)護(hù)記錄；勞動(dòng)

23、防護(hù)用品發(fā)放記錄；安全會(huì)議記錄；檢測(cè)檢驗(yàn)記錄；資質(zhì)證書和許可文件；應(yīng)急管理記錄；隱患整改記錄；法律法規(guī)要求的其他記錄?？?jī)效(20分)安全記錄管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：20分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫及時(shí)、簽署完整；標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰；完整反映相應(yīng)過程；明確保存期限，并按期限保存。3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40分）策劃（4分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(8分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否保存外部安全投訴的記錄？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否收集并處理員工關(guān)心的

24、安全生產(chǎn)問題和合理化建議？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(12分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）102.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：

25、（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(16分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)建立有效溝通的機(jī)制；明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)；明確溝通的方式和時(shí)機(jī)；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。3.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)策劃（3分）是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否

26、包括下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4.5分)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況；影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；整改措施實(shí)施的有效性；事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)的完成情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。管理評(píng)審是否分析、評(píng)估：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：4.5分)安全管理的改善情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況；損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。績(jī)效(12分)11是否通過管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)目標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)管理；績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)；整改措施；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技

27、術(shù)）；其他。3.8供應(yīng)商與承包商管理（30分）策劃（3分）是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。符合(9分)在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高

28、分：2分)相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績(jī)效。對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）績(jī)效(12分)12供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)

29、；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)；杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：5分)3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（30分）策劃（3分）是否對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3

30、分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(12分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分）認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分）員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）132.一般（2分）3.差（0分）4.風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(50分)策劃（5分）是否對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？(分?jǐn)?shù)是：2

31、分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(15分)員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的X圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了來自生產(chǎn)場(chǎng)所以外的影響因素？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）績(jī)效

32、(20分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)14按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；評(píng)估安全操作程序和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序的適宜性；評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性；討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（150分）策劃（15分）是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(30分)是否對(duì)周邊環(huán)境

33、及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否已識(shí)別并列出職業(yè)危害因素清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否已分析和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(45分)在評(píng)價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)雷電；暴風(fēng)雨（雪）；山洪、泥石流；滑坡；

34、地震。在評(píng)價(jià)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)承包商；15周邊企業(yè)；周邊居民；公用設(shè)施；其他。在評(píng)價(jià)生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)穿孔、爆破；鏟裝、運(yùn)輸；廢石排棄；破碎；邊坡維護(hù)。在評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；供配電設(shè)備。在評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)粉塵；振動(dòng)與噪聲；高溫與低溫；輻射；其他。在評(píng)價(jià)滑坡的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)礦巖性質(zhì)；結(jié)

35、構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固；爆破震動(dòng)等?？?jī)效(60分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠?；評(píng)價(jià)方法適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征；設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分、全面；環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確；可能的事故模式確定準(zhǔn)確；提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分、有效。是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查；16巡回安全檢查；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估；事故、事件分析。是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：6分)員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)

36、及其控制措施的了解程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）5安全教育與培訓(xùn)5.1需求識(shí)別與分析（30分）策劃（3分）是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）所制定的培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式；培訓(xùn)內(nèi)容

37、；考核方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算?？?jī)效(12分)培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)員工的要求；17領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求；法律法規(guī)的要求；事故、事件防X的要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果反映出的要求；應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)5.2培訓(xùn)要求（90分）策劃（9分）是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)執(zhí)行(18分)是否對(duì)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對(duì)下列

38、內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)；檢查、審核技術(shù)；法律法規(guī)依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理。是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式；事故防X與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(27分)安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培

39、訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。18培訓(xùn)方式是否包括：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)討論、分析事故、事件案例；開展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)；進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。員工了解本崗位危險(xiǎn)、有害因素的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得XX書？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)績(jī)效(36分)員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答

40、案）1.90%100%（12分）2.75%90%（6分）3.60%75%（4分）4.60%以下（0分）員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（12分）2.75%90%（6分）3.60%75%（4分）4.60%以下（0分）是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：12分)6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計(jì)要求(40分)策劃（4分）是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(12分)下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥

41、善保存：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6)地形地質(zhì)圖；19采剝工程總平面布置圖；采場(chǎng)剖面圖。設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容，向現(xiàn)場(chǎng)施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績(jī)效(16分)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求。是否因設(shè)計(jì)不當(dāng)造成現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)、有害因素?zé)o法控制或消除？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：10分)6.2采礦工藝（60分）策劃（6分）是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)開采X圍；開采方式和開采順序；設(shè)

42、備、設(shè)施和工序之間的相互匹配；周邊安全距離符合規(guī)定要求；按規(guī)定保留隔離帶；開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。執(zhí)行(12分)是否按要求的順序并在規(guī)定的X圍內(nèi)進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對(duì)采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否每年年末測(cè)繪采石場(chǎng)開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(18分)是否存在底部掏采現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否采用人工裝巖？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)是否采用機(jī)械方式破碎大塊？(分?jǐn)?shù)是

43、：4分；否：0分)臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定？20(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)績(jī)效(24分)采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)運(yùn)行記錄齊全；完全執(zhí)行；制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。采礦工藝安全可靠性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；開采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求；隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（50分）策劃（5分）是否對(duì)運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分

44、；否：0分)執(zhí)行（10分）運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)電力設(shè)施是否采取了防雷措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合（15分）運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)風(fēng)險(xiǎn)控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；運(yùn)輸設(shè)備要求。供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)控制要求；法律法規(guī)與

45、其他要求的規(guī)定；用電負(fù)荷等級(jí)要求。建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：21(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)礦區(qū)及其附近地表水體；季節(jié)性河流溝渠匯水情況；疏水能力；當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r；歷年最高洪水位。下列場(chǎng)所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)主要建構(gòu)筑物；主要供配電設(shè)施；主要采掘和機(jī)電設(shè)備；儲(chǔ)油罐?？?jī)效（20分）運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)安全設(shè)施齊全、有效；線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全運(yùn)行要求；安全警示標(biāo)志醒目、齊全；運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時(shí)。供配電系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)供電能力滿足要求；設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時(shí)；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)X；電氣設(shè)備裸露帶電部位