2017最新版質(zhì)量手冊(cè)與程序文件

1、WOR/式可以編輯*有限公司10專(zhuān)業(yè)資料整理質(zhì)量手冊(cè)及程序文件*-2017版號(hào)：A0版受控狀態(tài):持有者:*公司發(fā)布日期：2017年*月*日實(shí)施日期：2017年*月*日目錄第一章質(zhì)量手冊(cè)及程序文件第二章崗位責(zé)任制第一節(jié)生產(chǎn)操作人員責(zé)任制第二節(jié)設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制第三節(jié)綜合辦崗位責(zé)任制第四節(jié)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制第五節(jié)由納員崗位責(zé)任制第六節(jié)試驗(yàn)檢測(cè)中心崗位責(zé)任制第七節(jié)檢測(cè)人員崗位責(zé)任制第八節(jié)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制第九節(jié)技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第十節(jié)保管員崗位責(zé)任制第十一節(jié)罐車(chē)司機(jī)崗位責(zé)任制第十二節(jié)門(mén)衛(wèi)崗位責(zé)任制第十三節(jié)攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)第十四節(jié)攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)第十五節(jié)車(chē)輛管理制度第十六節(jié)車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位職

2、責(zé)第十七節(jié)調(diào)度崗位職責(zé)第十八節(jié)調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度第十九節(jié)材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第三章制度及操作規(guī)程第一節(jié)公司質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)分目標(biāo)第二節(jié)設(shè)備管理制度第三節(jié)安全管理制度第四節(jié)攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第五節(jié)攪拌站安全操作規(guī)程第六節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度第七節(jié)預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施第八節(jié)混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施第九節(jié)商品混凝土試塊制作管理規(guī)定第十節(jié)預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程第十一節(jié)預(yù)拌混凝土使用說(shuō)明第十二節(jié)預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊(cè)及程序文件目錄01批準(zhǔn)頒布令02任命書(shū)03質(zhì)量方針和目標(biāo)04公司概況05公司組織機(jī)構(gòu)圖06質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序圖1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2質(zhì)量手冊(cè)的管理3質(zhì)量管理體

3、系機(jī)構(gòu)和職能分配4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總責(zé)4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 記錄控制-記錄控制程序5管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 質(zhì)量管理體系評(píng)審6資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源的提供和控制6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)6.4 工作環(huán)境的改善和管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)-采購(gòu)過(guò)程控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供-生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改

4、進(jìn)8.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意評(píng)價(jià)8.2.2 內(nèi)部審核-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格產(chǎn)品控制-不合格產(chǎn)品控制程序8.4 數(shù)據(jù)收集8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施-糾正措施控制程序8.5.3 預(yù)防措施-預(yù)防措施控制程序9附錄 程序文件編號(hào)和名稱01批準(zhǔn)頒布令我公司依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量手冊(cè)，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績(jī)需長(zhǎng)期遵循的文件。全體員工必須遵

5、照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效?？偨?jīng)理:年月日02任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系一要求。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副經(jīng)理為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；3、確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日03質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率100%生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到100%顧客滿意度95%合同履行率100%設(shè)備完好率95%總經(jīng)理：

6、年月日WOR/式可以編輯公司概況#專(zhuān)業(yè)資料整理WOR幅式可以編輯12專(zhuān)業(yè)資料整理公司組織機(jī)構(gòu)圖WOR格式可以編輯14專(zhuān)業(yè)資料整理質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序圖與顧客有關(guān)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃量原輔材料供應(yīng)外包過(guò)程過(guò)程監(jiān)視和測(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝備的控制產(chǎn)品和服務(wù)實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格產(chǎn)品控制數(shù)據(jù)分析WOR/式可以編輯1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)1、質(zhì)量手冊(cè)適用范圍質(zhì)量手冊(cè)用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。質(zhì)量管理體 系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的 支持性文件。2、刪減本公司生產(chǎn)依據(jù)國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件，行業(yè)指定的使用規(guī)

7、范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶 對(duì)產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。3、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、定義質(zhì)量手冊(cè)引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)按照質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008編制。2質(zhì)量手冊(cè)的管理1、質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)與頒布質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。2、質(zhì)量手冊(cè)的日常管理質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合辦統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要質(zhì)量手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有效版本。手冊(cè)的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件控制程序”的規(guī)定。3、質(zhì)量手冊(cè)持有者資格3.1、 質(zhì)量手冊(cè)持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理

8、體系覆蓋部門(mén)的相關(guān)人員。3.2、 質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容。妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不丟失，不外借。按要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及時(shí)修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的崗位時(shí)，及時(shí)將質(zhì)量手冊(cè)退還發(fā)放 部門(mén)。4、質(zhì)量手冊(cè)的修訂4.1、 質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別內(nèi)容，文稿需修改時(shí)，由綜合辦組織修改。4.2、 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表組織 修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。5、質(zhì)量手冊(cè)受控文本和非受控文本。5.1、 用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的質(zhì)量手冊(cè)是 受控文本。5.2、 用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、

9、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場(chǎng)顧客或其代表及其他目的發(fā)放 的質(zhì)量手冊(cè)是非受控文本。5.3、 非受控文本的首頁(yè)上應(yīng)有“非受控”字樣17專(zhuān)業(yè)資料整理WOR/式可以編輯專(zhuān)業(yè)資料整理3質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層管理綜車(chē)出實(shí)攪愿量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱、程序 文件名稱者代 表4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.1總則（副心 總經(jīng)4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4 記錄控制 4.2.4記錄5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理體系5.1管理體系5.2 以顧

10、客為關(guān)注交點(diǎn)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOO5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6資源管理 AOO AOOO AOOO AO AOOO“000,0WOR/式可以編輯專(zhuān)業(yè)資料整理14WOR/式可以編輯6.1資源提供6.1資源提供 6.2人力資源6.2人力資源的提供和控制 00(bq6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境的改善和管理00(bqHHBBBHIllllll7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

11、7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)15專(zhuān)業(yè)資料整理WOR/式可以編輯質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理綜，業(yè)試攪名稱和名稱、程序文件者代合4務(wù)驍拌名稱總表部部檢站理 （副測(cè),總經(jīng)中理）心7.1產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃|7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OCO7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程73.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu),. . WO 7.4卜采購(gòu)過(guò)程控制程序O,7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和提供過(guò)程控制程O(píng)OC 序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝備控制P 7.6監(jiān)“和測(cè)量裝,8測(cè)量、分析和改進(jìn)，控制I，8涮春鋁、 公7桿禾口的1井88.2監(jiān)視和測(cè)量

12、8.2監(jiān)視和測(cè)量。8.2.1 1唄臺(tái)兩后、8.2.1 1唄臺(tái)兩后J乙評(píng)價(jià)8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部質(zhì)上管OOCDOO理體系審核控制（8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視 OO3O和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視i,二 一 . ! 一 ,3和測(cè)量控制程序8.3小合格品控制8.3小合格品控制,OOO8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)收集、oooo分析和利用、統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資料整理技術(shù)應(yīng)用控制程序8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.2糾正措施控oooo制程序8.5.3 預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施控oooo制程序16WOR/式可以

13、編輯4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008,以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將：1）對(duì)照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及過(guò)程間的相互作用確定過(guò)程的順序。見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序示圖。識(shí)別的過(guò)程及過(guò)程順序在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持文件中描述。2）對(duì)這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持文件中描述。3）公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的信息，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。4）對(duì)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析，按本手冊(cè)“8.1 , 8

14、.2 , 8.3 , 8.4”的安排執(zhí)行。5）通過(guò)公司、部門(mén)對(duì)各過(guò)程的考核、檢查，確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)糾正（必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6）識(shí)別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過(guò)程。本公司沒(méi)有外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1 總則公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過(guò)程和過(guò)程相互作用的質(zhì)量手冊(cè)；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過(guò)程有效地識(shí)別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。4.2.2 文件的控制公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫(xiě)、審批、評(píng)價(jià)

15、和更改等文件控制的 程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)、名稱：4.2.3文件控制主管部門(mén)：綜合辦程序文件編號(hào)和名稱：XX/C4.2.3-2017文件控制程序版本：A/O1、目的規(guī)定文件的編制、評(píng)審（必要時(shí)）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、 回收和作廢等文件控制過(guò)程并實(shí)施管理，防止使用失效或作廢文件。2、使用范圍適用于質(zhì)量管理體系過(guò)程有關(guān)文件的管理。3、職責(zé)3.1 管理者代表對(duì)文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的 策劃和審核；負(fù)責(zé)對(duì)支持性文件的批準(zhǔn)。3.2 綜合辦是文件管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并 負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫(xiě)工作。3.3

16、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、服務(wù)、采購(gòu)、供方評(píng)價(jià)、選擇管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、 審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。3.4 攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、審核和更 改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。3.5 試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗(yàn) /試驗(yàn)。計(jì)量測(cè)試方面文件的編寫(xiě)、審核和更改 等工作。3.6 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)車(chē)輛和運(yùn)輸管理方面文件的編寫(xiě)，審核工作，并組織質(zhì)量管理體系 文件在本部門(mén)的實(shí)施。4、工作程序4.1 文件包括a）質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件等。b）產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和 試驗(yàn)規(guī)程、

17、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計(jì)量測(cè)試及量值傳遞、對(duì)比 校準(zhǔn)方面的文件等。c）外來(lái)文件指：相關(guān)的法律法規(guī)。國(guó)家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。4.2 文件的編號(hào)外來(lái)文件執(zhí)行原編號(hào)。公司文件按下述規(guī)定編號(hào)。1）質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)XX/C-XXXX質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布年份公司代號(hào)2）程序文件的編號(hào)XX/CT.T.TXXXX程序文件發(fā)布年份 程序文件對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)程序文件代號(hào)公司代號(hào)3）支持性文件的編號(hào)XX/WXXXXXXXX文件發(fā)布年份 文件的序號(hào)支持性文件對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)支持性文件代號(hào)4.3 文件的審批公司代號(hào)4.3.1 各部門(mén)在編寫(xiě)文件時(shí)，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜

18、性。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對(duì)文件的充分性和適宜性開(kāi)展審定并批準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3 產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗(yàn)檢測(cè)中心審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.4 外來(lái)文件由總工程師對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行審批。4.3.5 文件名稱、編號(hào)、編制部門(mén)、編寫(xiě)人、審批人、編制日期、發(fā) 放序號(hào)等文件標(biāo)識(shí)，在所有工作和使用場(chǎng)所的文件上都應(yīng)能夠被看 到。4.4 文件清單4.4.1 綜合辦通過(guò)每年初編寫(xiě)公司文件控制清單，對(duì)文件實(shí)施控制4.4.2 綜合辦每年初向各部門(mén)發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動(dòng) 情況可按時(shí)或延遲發(fā)放。各部門(mén)在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的 文件，應(yīng)向綜合辦上

19、報(bào)。4.5 文件的發(fā)放和回收文件的控制部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)放的文件要填寫(xiě)“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號(hào)、名稱、接收部門(mén)、數(shù)量和序號(hào)、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載 回收日期。存留文件的序號(hào)等。文件的接收人應(yīng)及時(shí)傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6 文件的更改和再批準(zhǔn)4.6.1 通常12年文件控制部門(mén)要對(duì)所管轄的文件進(jìn)行一次評(píng)審，確50專(zhuān)業(yè)資料整理保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流 程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)評(píng)審。填寫(xiě)“文件評(píng)審記錄”， 記載所評(píng)審文件的編號(hào)和名稱，

20、評(píng)審意見(jiàn)（可以是：適用、需修改、 需換版等）、評(píng)審日期等。需修改或換版時(shí)，編寫(xiě)“文件更改通知單”， 說(shuō)明文件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門(mén)。文件持有者按“文件更改通知 單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫(xiě)方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼 筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁(yè)內(nèi)容改動(dòng)累計(jì) 1/3左右時(shí)可以換頁(yè)。一份文件改動(dòng)頁(yè)數(shù)累計(jì) 達(dá)1/3 （較厚文件）或1/2 （較薄文件）時(shí)可以換版。“文件更改通知 單”留存。質(zhì)量手冊(cè)程序文件的更改還要附“文件更改頁(yè)”記載更改內(nèi)容。4.6.2 通常文件更改由文件管轄部門(mén)批準(zhǔn)。需要其他部門(mén)審批時(shí)，應(yīng) 提供原審批的相關(guān)背景資料。4.7文件的銷(xiāo)毀對(duì)失效或作廢的文件，由文件控

21、制部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單，經(jīng)文 件控制部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤由作廢和（或）失效文件。作廢文件保留 一份，并在文件封面加寫(xiě)“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷(xiāo)毀。銷(xiāo) 毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件文件控制程序 XX/C1.2.3-20176質(zhì)量記錄文件評(píng)審記錄 XX/JL4.2.3-01文件發(fā)放、回收記錄 XX/JL4.2.3-02文件控制清單 XX/JL4.2.3-03文件更改通知單 XX/JL4.2.3-.04文件銷(xiāo)毀清單 XX/JL4.2.3-054.2.4記錄控制公司編制了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保管、檢索和控 制過(guò)程，以有效控制記錄。11 11標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱：4.2.4

22、記錄控制主管部門(mén)：綜合辦程序文件編號(hào)和名稱：XX/C4.2.4-2017記錄控制程序版本：A/O1、目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品過(guò)程符合要求 提供證據(jù)。2 .適用范圍適用于公司生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的記錄控制。3 .職責(zé)3.1 管理者代表對(duì)記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2 綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購(gòu)供方評(píng)價(jià)選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝 通過(guò)程形成的記錄。3.4 攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過(guò)程、設(shè)施設(shè)備管理、安 全管理方面的記錄。3.5 試驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)

23、部自量體系審核、管理評(píng)審方面的記錄。3.6 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。4工作程序4.1 以下所列都需記錄:1）生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告、倉(cāng)儲(chǔ)方面的記錄；生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視記錄和管理過(guò)程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識(shí)別、合同與顧客溝通記2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的審核計(jì)劃、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。3）來(lái)自供方的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告、供方評(píng)價(jià)結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告。檢測(cè)設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。4）撤由使用場(chǎng)所的留存文件。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1 記錄的編號(hào)1）公司記錄:記錄的序號(hào)記錄對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)公司代號(hào)2） xx地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編

24、號(hào)。4.2.2 綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發(fā)到各部門(mén)。各部 門(mén)每年初編寫(xiě)一次本部門(mén)的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號(hào)、 保存日期等。4.2.3 記錄都應(yīng)有名稱、編號(hào)、填寫(xiě)人、審批人（需要時(shí)）、填寫(xiě)日期、 頁(yè)碼等標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和檢索。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填 寫(xiě)。記錄由現(xiàn)筆誤，個(gè)別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。4.2.4 記錄生產(chǎn)部門(mén)按適用的類(lèi)別、產(chǎn)品批號(hào)、月份等分類(lèi)裝訂、編 序以便識(shí)別、檢索和查閱。4.3記錄的收集和保存4.3.1 記錄的產(chǎn)生部門(mén)分別收集、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。4.3.2 按“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要， 記錄保存

25、期限為2-5年。4.3.3 程序文件要求的與質(zhì)量活動(dòng)或質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄， 由相應(yīng)的部門(mén)收集保存。5管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾：a）帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。b）通過(guò)開(kāi)展一下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)承諾并提供證據(jù)：1）帶領(lǐng)員工，開(kāi)展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測(cè)量顧客滿意程度等活動(dòng)落實(shí)承諾；2）組織制定，實(shí)施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)；3）組織評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測(cè)量過(guò)程是否有能力提 供滿足要求的產(chǎn)

26、品，是否增強(qiáng)了顧客的滿意；4）確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測(cè)量顧客滿意度等活動(dòng)的記錄及證實(shí) 實(shí)現(xiàn)承諾的依據(jù)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識(shí)別顧客當(dāng)前和未 來(lái)的需求，滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和 期望所需的知識(shí)和技能。為此總經(jīng)理將：1）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；2）確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價(jià)格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等 方面的需求和期望；力爭(zhēng)公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需 求和期望在整個(gè)公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施 滿足顧客要求。3）系統(tǒng)

27、地測(cè)量顧客滿意程度并采取改進(jìn)措施；4）引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強(qiáng)顧客滿意；5）確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展；通過(guò)與顧客溝通，評(píng)價(jià)顧客滿意度等相關(guān)過(guò)程實(shí)現(xiàn)上述要求。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意的目的?？偨?jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評(píng)審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變 化。質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量方針的含義：根據(jù)市場(chǎng)需求，依靠公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和雄厚的資金運(yùn)用科學(xué)的管理方法， 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采用誠(chéng)信的

28、經(jīng)營(yíng)理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品 質(zhì)量和管理業(yè)績(jī)，不斷滿足顧客的需求和期望。5.4 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期 望的目的。公司制定質(zhì)量目標(biāo)文件，規(guī)定總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì) 方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門(mén)等。每年管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí) 施改進(jìn)。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)單位要制定糾正措施。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將：運(yùn)用過(guò)程方法，組織識(shí)別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定 質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過(guò)程的質(zhì)量管理體系范

29、圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的 策劃。市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時(shí)，總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系范圍的 變更開(kāi)展策劃并有效實(shí)施。這種策劃及實(shí)施應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程等 質(zhì)量管理體系文件中。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將： 設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé) 和權(quán)限得到溝通。公司通過(guò)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職能分配表的形式，實(shí) 現(xiàn)各部門(mén)、崗位對(duì)職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理 體系有

30、效?？偨?jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工 程師、綜合辦主任、業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、攪拌站站長(zhǎng)、試驗(yàn)檢測(cè)中心主任、車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、 保管人員、內(nèi)審員、檢查員試驗(yàn)員。職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理）a）組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。 通過(guò)增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)，參與質(zhì)量管理體系活動(dòng)的積極性，保證質(zhì) 量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b）對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c）確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d）確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；e）任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供必要條件；f）定期評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

31、質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源；h）決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。（2）管理者代表a）承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和 保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，提由質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c）促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；（3）副總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）對(duì)生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。c）組織相關(guān)人員對(duì)建筑物設(shè)施、供水、供電、供氣、運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施進(jìn)行 維護(hù)，確保滿足生產(chǎn)和工作需求。（4）總工

32、程師a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c）負(fù)責(zé)試驗(yàn)測(cè)試中心的領(lǐng)導(dǎo)工作；d）確保培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e）確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評(píng)審程序的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。（5）業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)a）以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集 顧客信息及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)反饋；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識(shí)別、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷(xiāo)合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施；c）根據(jù)銷(xiāo)售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)工作和對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇工作。（6）公司保管員a）負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)/試驗(yàn)工

33、作；b）負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)量，并做好記錄，確保記錄齊全。清晰 準(zhǔn)確。c）負(fù)責(zé)將檢查/試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)向主任及總工程師報(bào)告。d）承擔(dān)監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制和檢定 /校準(zhǔn)記錄的管理工作；e）承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8）試驗(yàn)檢測(cè)中心主任a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí) 行和重大質(zhì)量決策；b）組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生 產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。c）組織部門(mén)人員對(duì)原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；d）確保監(jiān)視測(cè)量裝置、過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制數(shù)據(jù) 分析等活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時(shí)改進(jìn)

34、過(guò)程；e）負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器總臺(tái)張；f）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。（9）攪拌站a）負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作和安全管理工作，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整，使過(guò)程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。（10）綜合辦主任a）利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門(mén)員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見(jiàn)；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門(mén)的培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程；c）負(fù)責(zé)對(duì)管理人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)，為公司人力資源的選用提由建議；d）確保培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e）確保文件控制程序、

35、記錄控制程序、管理評(píng)審程序的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。g）承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié) 果及時(shí)向總工程師、試驗(yàn)測(cè)試中心主任報(bào)告。（11）車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸交付工作，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安全送達(dá)指定地點(diǎn)；c）負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作，編制維修、檢修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（12）內(nèi)審員a）根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開(kāi)展內(nèi)部審核；b）學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況；c）對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施提由建議，

36、并實(shí)施驗(yàn)證，將審核記錄移交試驗(yàn)檢測(cè)中 心。5.5.2 管理者代表由總警任命管理者代表，代表公司高層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn) 等工作。5.5.3 內(nèi)部溝通為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展部門(mén)和層次間人員 的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通；綜合辦組織專(zhuān)題會(huì)，收集員工書(shū)面建議意見(jiàn)等形式，傳達(dá)各級(jí)管理者的意圖和 部門(mén)人員之間的溝通；部門(mén)間以會(huì)議、文件、告示板等形式開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試 驗(yàn)等信息的溝通，確保過(guò)程有效，保存開(kāi)展溝通的文件和記錄；參與溝通的人員都應(yīng)建立工作記錄，記在內(nèi)部溝通的時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容要 點(diǎn)、結(jié)果，為有效開(kāi)展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。5.6 質(zhì)量管理評(píng)

37、審過(guò)程5.6.1 管理評(píng)審過(guò)程總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適 應(yīng)性、充分性和有效性，識(shí)別各種變化，并評(píng)價(jià)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、方針目標(biāo)的 改進(jìn)機(jī)會(huì)和可能的變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評(píng)審。兩次評(píng)審的間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)顧客的要求、市場(chǎng)、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審頻次。試驗(yàn)檢測(cè)中心組織管理評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評(píng)審。管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行。總經(jīng)理主持。會(huì)議召開(kāi)前10天，試驗(yàn)測(cè)試中心做由管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間和

38、地點(diǎn)，參加評(píng)審的部門(mén)和人員，參加評(píng)審部門(mén)按本節(jié) 5.6.2的要求提供評(píng)審信息。評(píng)審結(jié)果，試驗(yàn)檢測(cè)中心編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)，并對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評(píng)審記錄。記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料，會(huì)議記錄等。5.6.2 評(píng)審的輸入管理者代表提由質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量a）方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；說(shuō)明質(zhì)量體系和對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b）

39、試驗(yàn)檢測(cè)中心提由產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量和復(fù)合型報(bào)告，闡明總體質(zhì)量測(cè)量結(jié)果 及分析，總體產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量趨勢(shì)分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)變化情況，相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。C）攪拌站、車(chē)隊(duì)提由生產(chǎn)提供過(guò)程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程報(bào)告，闡明依據(jù)產(chǎn)品 的特性和要求對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文 件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；工作場(chǎng)所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)?設(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。d）綜合辦提由人力資源管理工作報(bào)告，闡明人力資源的配置和管理對(duì)公司質(zhì) 量管理體系和過(guò)程的適宜性；開(kāi)展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)結(jié)果；公司管理人 員和崗位操作人員能力意

40、識(shí)提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜 性；人力資源活動(dòng)方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e）業(yè)務(wù)部提由與顧客溝通和顧客滿意評(píng)價(jià)工作報(bào)告。闡明對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和 執(zhí)行過(guò)程情況；與顧客溝通的過(guò)程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評(píng)價(jià)結(jié) 果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提由對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇、產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)證防護(hù)過(guò)程的報(bào)告。闡明對(duì)供方評(píng)價(jià)的過(guò)程、 產(chǎn)品的采購(gòu)，驗(yàn)證和防護(hù)情況；所有報(bào)告均要闡明相關(guān)工作過(guò)程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議，形 成文件并提供相關(guān)的證實(shí)材料。5.6.3 評(píng)審的輸由依據(jù)評(píng)審的結(jié)果，試驗(yàn)檢測(cè)中心編制管理評(píng)審報(bào)告，闡明質(zhì)量管理體系、 質(zhì)量方針、

41、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提由與質(zhì) 量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面 的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來(lái)的資源需求的改進(jìn)措施。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和分部 門(mén)。6資源管理6.1 資源提供公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿意度。6.2 人力資源的提供和控制綜合辦負(fù)責(zé)人力資源控制活動(dòng)和過(guò)程改進(jìn)。1）公司選配具備混凝土行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的 高層領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)勞動(dòng)技能的 操作

42、工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2）公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定 崗位人員任職資格準(zhǔn)則，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配 置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。3）綜合辦根據(jù)公司概況的變化，對(duì)現(xiàn)有人員的評(píng)價(jià)結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制年 度培訓(xùn)計(jì)劃。規(guī)定培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容（包括能力和意識(shí)）、教材、時(shí)間、方式、 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)方式（如面試交談、筆試、評(píng)語(yǔ)、實(shí)際 操作測(cè)定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都

43、能意識(shí)到自 己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識(shí)技能的提高和質(zhì)量意識(shí)的增 強(qiáng)。經(jīng)評(píng)價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提由轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)可提由培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn) 實(shí)施。按年度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)時(shí)，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。4）綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績(jī)表等。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車(chē)輛、水、 氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量處所、辦公場(chǎng)所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn) 品生產(chǎn)需要。攪拌站建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)

44、賬，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號(hào)、所在部門(mén)、 維修周期、種類(lèi)等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求，攪拌站對(duì)管轄的設(shè)施、設(shè)備開(kāi)展維 修和保養(yǎng)，并編制維修、保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維修和保養(yǎng)。車(chē)隊(duì)建立運(yùn)輸車(chē)輛臺(tái)賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和 保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境的改善和管理6.4.1 生產(chǎn)環(huán)境的管理根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，攪拌站制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度，明確生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2 工作環(huán)境的改善和管理公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營(yíng)造員工滿意的工作環(huán)境。a）根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán) 境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。b）公司倡導(dǎo)員工之間

45、。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ) 禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到 認(rèn)可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機(jī)會(huì)。各種文件力求簡(jiǎn)單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán) 境不斷改善和提高。綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見(jiàn)和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工 對(duì)話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到 的意見(jiàn)、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃根據(jù)每批訂單的具體情況開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話訂 單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)混凝土配合比通知書(shū)、混凝土攪拌（施工）配合比 調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果

46、。7.1.1 基本生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗(yàn)檢測(cè)中心編制“混凝土配合比通知單” 作為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃，向攪拌站下達(dá)。7.1.2 質(zhì)量計(jì)劃不能滿足某個(gè)特定產(chǎn)品要求時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心需編制針對(duì)該特定 產(chǎn)品的工藝要求文件。7.1.3 生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程的指導(dǎo)業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，通常應(yīng)當(dāng)明確：1）產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)間、產(chǎn)品批號(hào)；2）生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和實(shí)施。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)員通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷(xiāo)售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客 戶

47、溝通過(guò)程，識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的要求。針對(duì)具體合同，產(chǎn)品要求通常包括：a）明示要求1）提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對(duì)若干項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；2）規(guī)格、數(shù)量；3）所用原輔料規(guī)格、來(lái)源與要求；4）檢驗(yàn)的依據(jù)或約定；5）運(yùn)輸及特殊標(biāo)識(shí)要求；6）價(jià)格、付款方式及交付要求；7）其他需要的明示要求；8）隱含要求、法律法規(guī)要求；9）產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；10）技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11）使用、存放要求；12）適用的法律法規(guī)要求；13）其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時(shí)可曲射。經(jīng)識(shí)別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對(duì)已識(shí)別、 擬確定的要

48、求，業(yè)務(wù)部編制“合同評(píng)審表”會(huì)簽或以會(huì)議形式開(kāi)展評(píng)審，以確保 與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿足要求。7.2.2 銷(xiāo)售合同的評(píng)審經(jīng)識(shí)別、擬確定的產(chǎn)品要求、應(yīng)在合同或口頭、電話訂單中明確，并填寫(xiě)“合 同評(píng)審表”。在確定合同前進(jìn)行評(píng)審工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作。業(yè)務(wù)部、法律顧問(wèn)、攪拌站、試驗(yàn)檢測(cè)中心、車(chē) 隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審工作。在銷(xiāo)售合同接受和簽訂前，對(duì)合同要進(jìn)行評(píng)審，以確保準(zhǔn)確理解顧客對(duì)產(chǎn)品的 要求；確保組織有能力實(shí)現(xiàn)顧客要求。通過(guò)平生的，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽署合同。合同評(píng)審后，業(yè)務(wù)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗(yàn)檢測(cè)中心；試驗(yàn)檢測(cè) 中心給攪拌站下達(dá)“混凝土配合比通知書(shū)”。

49、攪拌站組織生產(chǎn)。合同的修訂：顧客提由變更已簽署的合同，業(yè)務(wù)部填寫(xiě)合同修訂表，說(shuō)明修訂內(nèi)容，通 報(bào)攪拌站、車(chē)隊(duì)，需再次評(píng)審的，評(píng)審后通報(bào)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同原件、合同評(píng)審表、合同修訂表。7.2.3 與顧客的溝通業(yè)務(wù)人員承擔(dān)顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程 度的相關(guān)信息，及時(shí)確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿意度。1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。通過(guò)與顧客多種形式的溝 通，解釋產(chǎn)品信息。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評(píng)審，填寫(xiě)公開(kāi)信息評(píng)價(jià)表， 確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。2）公司領(lǐng)導(dǎo)和員工，接到顧客的咨詢電話或與顧客免談，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)，禮貌，細(xì) 致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。某些信息不甚明了

50、時(shí)，應(yīng)仔細(xì)與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān) 人員聯(lián)系給予解答。3）顧客來(lái)公司考察，辦理業(yè)務(wù)，公司陪同人員承擔(dān)聯(lián)絡(luò)、傳遞信息、辦理相應(yīng) 手續(xù)等事宜，辦理完畢要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)結(jié)果，并在“工作記錄”上記載溝 通過(guò)程。4）顧客對(duì)合同提由變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提由意見(jiàn)或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽(tīng)取，及時(shí)答復(fù)、解釋?zhuān)瑫r(shí)與有關(guān)部門(mén)人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧 客滿意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過(guò)程。5）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評(píng)價(jià)工作。依據(jù)預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪 制度，參加行業(yè)會(huì)議，去函等形式，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、 服務(wù)等內(nèi)容的意見(jiàn)、建議。建立顧客滿意評(píng)價(jià)表，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服 務(wù)等方面

51、的滿意程度、意見(jiàn)建議或抱怨。確定顧客滿意度。年末要在與顧客溝 通和顧客滿意評(píng)價(jià)工作報(bào)告中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容， 供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產(chǎn)品工藝流程、配方、技 術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時(shí)，開(kāi)展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)?？偣こ處煶袚?dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃，編制策劃文件通常應(yīng)明確。a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程策劃的階段（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的大致步驟）；b）參與部門(mén)、崗位人員在本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)、權(quán)限；c）針對(duì)適當(dāng)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)要求；d）各階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果的表述文件要求；e）為本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程需配置的資源。策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組評(píng)審后確定，試驗(yàn)檢測(cè)中心主任簽署意見(jiàn)，總工程 師批準(zhǔn)。需要時(shí)策劃問(wèn)價(jià)應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)展做必要措施的修改。7.3.