(標(biāo)記) VDA6.3過程審核課程

1、1VDA 6.3過過程審審核品保部2014-07-09項(xiàng)目管理產(chǎn)品和過程開發(fā)策劃產(chǎn)品和過程開發(fā)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理過程分析/生產(chǎn)顧客關(guān)懷、顧客滿意度及服務(wù)潛在供應(yīng)商開發(fā)與審核VDA 6.3過過程審審核分?jǐn)?shù)單項(xiàng)要求的符合程序評價(jià)10分要求完全得到落實(shí)8分大部分（3/4以上，且無特別風(fēng)險(xiǎn)）符合要求；只有微小的偏差6分部分符合要求，較大的偏差 4分不足以符合要求，嚴(yán)重的偏差0分不符合要求單獨(dú)問題單獨(dú)問題的評評價(jià)針對實(shí)物產(chǎn)品的過程項(xiàng)目管理EPM企業(yè)項(xiàng)目管理(Enterprise Project Management)產(chǎn)品及過程開發(fā)EPP產(chǎn)品及過程開發(fā)的落實(shí)EPR供應(yīng)商管理ELM生產(chǎn)過程分析EPG顧客關(guān)懷、顧

2、客滿意度及服務(wù)EK總總體評評價(jià)定級符合率（%）定級說明AEG90具體質(zhì)量能力B80EG90有條件具備質(zhì)量能力CEG80不具備質(zhì)量能力總總體落實(shí)實(shí)程序123SOP后總體落實(shí)SOP前ED=EPM+EPP+EPR/3EP=ELM+EPG+EK/3EG=EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK/6總總體評評價(jià)A降到B級的降級原則1.1.星號原則星號原則1.1.低分原則低分原則至少一個星號提問的評分為4分或以下P2-P7至少有一個過程要素80%至少一個過程步驟E1-EN80%P6子要素80%過程評審中至少有一個提問為0分基本點(diǎn)提問70%（如職責(zé)、目標(biāo)、溝通、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向等）B降到C級的評定原則1.1.星

3、號原則星號原則1.1.低分原則低分原則至少一個星號提問的評分為0分P2-P7至少有一個過程要素70%至少一個過程步驟E1-EN70%P6子要素70%P2 項(xiàng)目管理2.1 是否建立了項(xiàng)目級織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？要求：要求：u針對具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）針對具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）u確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/ /項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的任務(wù)，能力以及責(zé)任項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的任務(wù)，能力以及責(zé)任u針對國家項(xiàng)目，建立項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)（組織）針對國家項(xiàng)目，建立項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)（組織）u項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖u項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成u客戶要求客戶要求

4、u內(nèi)部銷售內(nèi)部銷售人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門u供應(yīng)商供應(yīng)商u互聯(lián)網(wǎng)入口互聯(lián)網(wǎng)入口P2 項(xiàng)目管理2.2 是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？要求：要求：u針對具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）針對具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）u資源規(guī)劃方面的證明（顧及到其它資源規(guī)劃方面的證明（顧及到其它/ /進(jìn)一步的客戶項(xiàng)目）進(jìn)一步的客戶項(xiàng)目）u策劃考慮了顧客的項(xiàng)目（短路徑）策劃考慮了顧客的項(xiàng)目（短路徑）人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門u供應(yīng)商供應(yīng)商u人力資源人力資源P2 項(xiàng)目管理2.3 是否已經(jīng)編制了一份

5、項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？要求：要求：u包括里程碑的項(xiàng)目計(jì)劃表包括里程碑的項(xiàng)目計(jì)劃表u針對具體工藝技術(shù)針對具體工藝技術(shù)/ /產(chǎn)品組的客戶要求產(chǎn)品組的客戶要求u客戶的時(shí)間進(jìn)度要求客戶的時(shí)間進(jìn)度要求u客戶的里程碑客戶的里程碑u客戶的目標(biāo)要求（各個里程碑內(nèi)的考量指標(biāo)）客戶的目標(biāo)要求（各個里程碑內(nèi)的考量指標(biāo)）u里程碑評價(jià)（復(fù)查）里程碑評價(jià)（復(fù)查）u質(zhì)量管理計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶u供應(yīng)商供應(yīng)商u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門P2 項(xiàng)目管理2.4 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過程中提供可靠的變更管理？要求：要求：u時(shí)間表時(shí)間表u變更管理過程描述變更管理過程描述u變更表單變更表

6、單u變更歷史變更歷史u變更評價(jià)變更評價(jià)u變更許可變更許可人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶u供應(yīng)商供應(yīng)商u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門P2 項(xiàng)目管理2.5 組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？要求：要求：u時(shí)間表時(shí)間表u變更管理過程描述變更管理過程描述u變更表單變更表單u變更歷史變更歷史u變更評價(jià)變更評價(jià)u變更許可變更許可人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶u供應(yīng)商供應(yīng)商u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門P2 項(xiàng)目管理2.6 是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃表，該計(jì)劃表是否得到落實(shí)，其落實(shí)情 況是否被定期監(jiān)控？要求：要求：u項(xiàng)目計(jì)劃表項(xiàng)目計(jì)劃表u客戶里程碑客戶里程碑u客戶要求以及質(zhì)量管理策劃客戶要

7、求以及質(zhì)量管理策劃u客戶技術(shù)規(guī)范客戶技術(shù)規(guī)范u在質(zhì)量管理計(jì)劃中考慮了關(guān)鍵的交付項(xiàng)目在質(zhì)量管理計(jì)劃中考慮了關(guān)鍵的交付項(xiàng)目u基于技術(shù)和產(chǎn)品組，策劃的（狀態(tài)）審查已共同執(zhí)行基于技術(shù)和產(chǎn)品組，策劃的（狀態(tài)）審查已共同執(zhí)行人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶碑碑u供應(yīng)商供應(yīng)商u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門P2 項(xiàng)目管理2.7 是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？要求：要求：u根據(jù)具體的風(fēng)險(xiǎn)，約定事態(tài)升級的時(shí)間范圍根據(jù)具體的風(fēng)險(xiǎn)，約定事態(tài)升級的時(shí)間范圍u在事態(tài)升級過程中定義了聯(lián)系人在事態(tài)升級過程中定義了聯(lián)系人/ /決策者決策者u定義了事態(tài)升級標(biāo)準(zhǔn)以及聯(lián)絡(luò)溝通路徑定義了事態(tài)升級標(biāo)準(zhǔn)以及聯(lián)絡(luò)溝通路徑u包括措

8、施在內(nèi)的里程碑評價(jià)記錄包括措施在內(nèi)的里程碑評價(jià)記錄人員構(gòu)成人員構(gòu)成u 客戶客戶碑碑u供應(yīng)商供應(yīng)商u內(nèi)部專業(yè)部門內(nèi)部專業(yè)部門P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.1 針對具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng)到位？要求：要求：u設(shè)計(jì)任務(wù)書（產(chǎn)品、過程）設(shè)計(jì)任務(wù)書（產(chǎn)品、過程）u客戶要求客戶要求u法律法規(guī)要求法律法規(guī)要求u采購條件采購條件u涉及質(zhì)量管理的要求涉及質(zhì)量管理的要求u質(zhì)量協(xié)議質(zhì)量協(xié)議u文件記錄方面的要求文件記錄方面的要求u物流要求（物流要求（JIT,JISJIT,JIS，委托），委托）u時(shí)間表，技術(shù)供貨條件時(shí)間表，技術(shù)供貨條件u互聯(lián)網(wǎng)上信息平臺的訪問入口（客戶互聯(lián)網(wǎng)上信息平臺的訪問入口（客戶/ /供應(yīng)商）

9、供應(yīng)商）u在職能接口的框架范圍內(nèi)，和客戶一起定義針對下級供應(yīng)商在職能接口的框架范圍內(nèi)，和客戶一起定義針對下級供應(yīng)商/ /服務(wù)供應(yīng)商的責(zé)權(quán)關(guān)系服務(wù)供應(yīng)商的責(zé)權(quán)關(guān)系 （例如資質(zhì)，樣件制造，認(rèn)可，審批，檢驗(yàn)（例如資質(zhì)，樣件制造，認(rèn)可，審批，檢驗(yàn)) )P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.1 針對具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng)到位？(續(xù)）要求：要求：u檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)規(guī)范u產(chǎn)品產(chǎn)品/ /過程特性過程特性u訂貨文件，包括數(shù)量和時(shí)間安排訂貨文件，包括數(shù)量和時(shí)間安排u法律法律/ /法令（針對具體國家）法令（針對具體國家）u環(huán)境保護(hù)，回收利用的要求環(huán)境保護(hù)，回收利用的要求u能力證明能力證明產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)u技術(shù)規(guī)范，圖紙技

10、術(shù)規(guī)范，圖紙u特殊特性特殊特性u在過去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗(yàn)在過去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗(yàn)過程開發(fā)過程開發(fā)u設(shè)備，工具，檢驗(yàn)工具的適用性設(shè)備，工具，檢驗(yàn)工具的適用性u加工工位和檢驗(yàn)工位的設(shè)計(jì)加工工位和檢驗(yàn)工位的設(shè)計(jì)u搬運(yùn)，包裝，倉儲和標(biāo)記（標(biāo)識）搬運(yùn)，包裝，倉儲和標(biāo)記（標(biāo)識）P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.2 在為產(chǎn)品和過程確定的要求的基礎(chǔ)上，是否從跨部門的可行性展開了評價(jià)？產(chǎn)品產(chǎn)品/ /過程開發(fā)：過程開發(fā)：u客戶要求客戶要求u時(shí)間安排，時(shí)間框架時(shí)間安排，時(shí)間框架u針對下級供應(yīng)商的責(zé)權(quán)關(guān)系的定義針對下級供應(yīng)商的責(zé)權(quán)關(guān)系的定義u法律，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)，環(huán)保法律，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)，環(huán)保u客戶規(guī)范客戶規(guī)范u產(chǎn)品責(zé)任要求產(chǎn)品責(zé)任

11、要求u產(chǎn)能產(chǎn)能u原材料到位情況原材料到位情況u負(fù)責(zé)研發(fā)的有資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)研發(fā)的有資質(zhì)的人員u生產(chǎn)設(shè)施，制造場所生產(chǎn)設(shè)施，制造場所u建筑，空間建筑，空間u設(shè)備，模具，生產(chǎn)設(shè)備，模具，生產(chǎn)/ /檢驗(yàn)工具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，運(yùn)輸工具，容器，倉庫檢驗(yàn)工具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，運(yùn)輸工具，容器，倉庫uCAM,CAQCAM,CAQP3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.2 在為產(chǎn)品和過程確定的要求的基礎(chǔ)上，是否從跨部門的可行性展開了評價(jià)? (續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u同行業(yè)比較，與實(shí)踐進(jìn)行比較同行業(yè)比較，與實(shí)踐進(jìn)行比較u客戶質(zhì)量感受客戶質(zhì)量感受u之前產(chǎn)品積累的經(jīng)驗(yàn)之前產(chǎn)品積累的經(jīng)驗(yàn)u生產(chǎn)

12、計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃安排P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.3 是否為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？要求：要求：u客戶要求客戶要求u客戶時(shí)間安排（里程碑，前提）客戶時(shí)間安排（里程碑，前提）u量產(chǎn)時(shí)間安排，樣件認(rèn)可時(shí)間安排量產(chǎn)時(shí)間安排，樣件認(rèn)可時(shí)間安排u開發(fā)階段樣件的時(shí)間安排，生產(chǎn)測試，模具的時(shí)間安排，準(zhǔn)備時(shí)間開發(fā)階段樣件的時(shí)間安排，生產(chǎn)測試，模具的時(shí)間安排，準(zhǔn)備時(shí)間u方法（方法（QFD,DOE,FMEA,QFD,DOE,FMEA,統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)策劃，等）統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)策劃，等）u質(zhì)量管理策劃（可靠性試驗(yàn)，功能測試，試制）質(zhì)量管理策劃（可靠性試驗(yàn)，功能測試，試制）u產(chǎn)能研究產(chǎn)能研究u樣件樣件/ /試生產(chǎn)試生產(chǎn)u確定

13、目標(biāo)以及監(jiān)控落實(shí)程度確定目標(biāo)以及監(jiān)控落實(shí)程度P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.3 是否為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？（續(xù)）要求：要求：u定期查看開發(fā)進(jìn)度狀態(tài)（審查）定期查看開發(fā)進(jìn)度狀態(tài)（審查）u向項(xiàng)目管理層提供信息和匯報(bào)向項(xiàng)目管理層提供信息和匯報(bào)u針對投資計(jì)劃的項(xiàng)目計(jì)劃表（建筑和設(shè)備，生產(chǎn)裝置等）針對投資計(jì)劃的項(xiàng)目計(jì)劃表（建筑和設(shè)備，生產(chǎn)裝置等）u假如客戶更改時(shí)間數(shù)量情況下的程序假如客戶更改時(shí)間數(shù)量情況下的程序u物流策劃，包括供應(yīng)商批準(zhǔn)，樣件，試生產(chǎn)和滿負(fù)荷生產(chǎn)的時(shí)間安排。物流策劃，包括供應(yīng)商批準(zhǔn)，樣件，試生產(chǎn)和滿負(fù)荷生產(chǎn)的時(shí)間安排。u模具時(shí)間進(jìn)度模具時(shí)間進(jìn)度u生產(chǎn)生產(chǎn)/ /檢驗(yàn)試驗(yàn)的設(shè)施，軟

14、件，包裝的提供檢驗(yàn)試驗(yàn)的設(shè)施，軟件，包裝的提供u變更的保障方案（生產(chǎn)啟動問題，等）變更的保障方案（生產(chǎn)啟動問題，等）P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.4 針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？要求：要求：u生產(chǎn)地點(diǎn)，模具，生產(chǎn)和檢驗(yàn)裝置生產(chǎn)地點(diǎn)，模具，生產(chǎn)和檢驗(yàn)裝置u內(nèi)外部檢驗(yàn)內(nèi)外部檢驗(yàn)/ /試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備uCAD,CAM,CAECAD,CAM,CAE設(shè)備設(shè)備u原材料的到位情況原材料的到位情況u針對不同的任務(wù)，相關(guān)有資質(zhì)的人員的到位情況針對不同的任務(wù)，相關(guān)有資質(zhì)的人員的到位情況u溝通聯(lián)絡(luò)的可能（如數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸）溝通聯(lián)絡(luò)的可能（如數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸）u開發(fā)階段解決問題所需要

15、的資源開發(fā)階段解決問題所需要的資源u信息流信息流P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.5 針對采購對象，是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管制計(jì)劃？要求：要求：u決定是生產(chǎn)還是采購決定是生產(chǎn)還是采購u供應(yīng)市場分析供應(yīng)市場分析u供應(yīng)商的活動計(jì)劃供應(yīng)商的活動計(jì)劃u供應(yīng)商管理的描述供應(yīng)商管理的描述u零部件分類零部件分類u對采購件和供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對采購件和供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)u如相關(guān)，在與下級供應(yīng)商簽訂職能接口協(xié)議的框架下，與客戶一起就下級供應(yīng)商和服務(wù)供如相關(guān)，在與下級供應(yīng)商簽訂職能接口協(xié)議的框架下，與客戶一起就下級供應(yīng)商和服務(wù)供 應(yīng)商的責(zé)權(quán)關(guān)系（如資格認(rèn)證，樣件提交，認(rèn)可，檢查）等進(jìn)行定義。特別考慮到客戶指應(yīng)商的責(zé)權(quán)關(guān)系（

16、如資格認(rèn)證，樣件提交，認(rèn)可，檢查）等進(jìn)行定義。特別考慮到客戶指 定的供應(yīng)商。定的供應(yīng)商。u負(fù)責(zé)提供服務(wù)的供應(yīng)商（研發(fā)，試驗(yàn)室，維護(hù)等）負(fù)責(zé)提供服務(wù)的供應(yīng)商（研發(fā)，試驗(yàn)室，維護(hù)等）4.1 是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)行過程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確 定了整改措施？客戶要求，特殊特性，重要參數(shù)客戶要求，特殊特性，重要參數(shù)u功能，安裝尺寸，材料功能，安裝尺寸，材料u環(huán)境因素環(huán)境因素u客戶在評價(jià)方面的要求客戶在評價(jià)方面的要求u法律法規(guī)的要求法律法規(guī)的要求u來自以前的項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)來自以前的項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)u從正在量產(chǎn)的類似產(chǎn)品中獲得經(jīng)驗(yàn)從正在量產(chǎn)的類似產(chǎn)品中獲得經(jīng)驗(yàn)uP-FMEAP-FMEA中

17、定義的針對產(chǎn)品的特別措施中定義的針對產(chǎn)品的特別措施uD-FMEAD-FMEA中針對過程的特別措施中針對過程的特別措施u內(nèi)外部運(yùn)輸以及以產(chǎn)品特性的影響內(nèi)外部運(yùn)輸以及以產(chǎn)品特性的影響u跟蹤措施跟蹤措施uFMEAFMEA會議的文件會議的文件u變更歷史變更歷史u經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.2 產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？u項(xiàng)目流程計(jì)劃項(xiàng)目流程計(jì)劃u試驗(yàn)規(guī)劃試驗(yàn)規(guī)劃u方法（方法（QFD,DOE,FMEAQFD,DOE,FMEA，統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)策劃），統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)策劃）u匹配試裝和系統(tǒng)測試，單個零件的更多安全性裝配匹配試裝和系統(tǒng)測試，單個零件的更多安全性裝配u在整個供應(yīng)鏈上的應(yīng)用在

18、整個供應(yīng)鏈上的應(yīng)用u防錯原則防錯原則u壽命壽命/ /耐久性試驗(yàn)?zāi)途眯栽囼?yàn)u環(huán)境模擬試驗(yàn)環(huán)境模擬試驗(yàn)u環(huán)境相容性試驗(yàn)，包括廢棄物環(huán)境相容性試驗(yàn)，包括廢棄物u檢驗(yàn)檢驗(yàn)/ /試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)計(jì)劃u對應(yīng)于質(zhì)量管理計(jì)劃的過程描述對應(yīng)于質(zhì)量管理計(jì)劃的過程描述P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.3 人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？u顧客要求顧客要求u對各個崗位需求的要求簡述對各個崗位需求的要求簡述u培訓(xùn)需求確認(rèn)培訓(xùn)需求確認(rèn)u培訓(xùn)證明培訓(xùn)證明u不同領(lǐng)域的知識不同領(lǐng)域的知識u項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理uDOE,QFDDOE,QFDuFMEAFMEAu統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)策劃統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)策劃u統(tǒng)計(jì)過程控制統(tǒng)計(jì)過程控制SPCSPCu檢驗(yàn)過程的適用性檢驗(yàn)

19、過程的適用性uCAD/CAM,CAECAD/CAM,CAEu6 6u外語知識外語知識P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.4 基礎(chǔ)實(shí)施（產(chǎn)品的和過程的）是否落實(shí)并且是適用的？u樣件制作樣件制作u試做計(jì)劃試做計(jì)劃u試生產(chǎn)設(shè)施試生產(chǎn)設(shè)施/ /檢驗(yàn)檢驗(yàn)/ /實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室u檢驗(yàn)設(shè)施，設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)施，設(shè)備u建筑，空間建筑，空間u工廠結(jié)構(gòu)圖工廠結(jié)構(gòu)圖u工廠設(shè)備規(guī)劃工廠設(shè)備規(guī)劃u客戶要求，數(shù)量客戶要求，數(shù)量u單設(shè)備的數(shù)量（過程工序能達(dá)成的最大產(chǎn)量）單設(shè)備的數(shù)量（過程工序能達(dá)成的最大產(chǎn)量）P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.4 基礎(chǔ)實(shí)施（產(chǎn)品的和過程的）是否落實(shí)并且是適用的？（續(xù)）u生產(chǎn)循環(huán)時(shí)間生產(chǎn)

20、循環(huán)時(shí)間u進(jìn)貨原料的到位情況進(jìn)貨原料的到位情況u故障停機(jī)時(shí)間故障停機(jī)時(shí)間u物流能力測算物流能力測算u運(yùn)輸路徑運(yùn)輸路徑u運(yùn)輸工具，容器，倉庫運(yùn)輸工具，容器，倉庫u材料的到位情況材料的到位情況u量產(chǎn)啟動前的產(chǎn)能（系統(tǒng)負(fù)載）量產(chǎn)啟動前的產(chǎn)能（系統(tǒng)負(fù)載）P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.5 針對各個具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及 批準(zhǔn)？u技術(shù)規(guī)范，圖紙，設(shè)計(jì)任務(wù)書技術(shù)規(guī)范，圖紙，設(shè)計(jì)任務(wù)書uFMEAFMEAu產(chǎn)品試產(chǎn)（如匹配檢查，功能測試，使用壽命試驗(yàn)，環(huán)境模擬）產(chǎn)品試產(chǎn)（如匹配檢查，功能測試，使用壽命試驗(yàn)，環(huán)境模擬）u檢查報(bào)告，記錄檢查報(bào)告，記錄u試生產(chǎn)件試生產(chǎn)件u試做樣件試做樣

21、件u授權(quán)授權(quán)u包裝包裝u物流方案（如通過發(fā)貨試驗(yàn)判斷包裝的適用性）物流方案（如通過發(fā)貨試驗(yàn)判斷包裝的適用性）P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.5 針對各個具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及 批準(zhǔn)？（續(xù)）u工裝，設(shè)備，裝置，檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)施工裝，設(shè)備，裝置，檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)施u重要的產(chǎn)品重要的產(chǎn)品/ /過程特性的能力證明過程特性的能力證明u生產(chǎn)試驗(yàn)生產(chǎn)試驗(yàn)u能力研究能力研究u采購件采購件/ /供應(yīng)商方的合格證明供應(yīng)商方的合格證明u法規(guī)批準(zhǔn)法規(guī)批準(zhǔn)u客戶的開發(fā)批準(zhǔn)客戶的開發(fā)批準(zhǔn)u樣件提交的結(jié)果樣件提交的結(jié)果u工裝接受的檢查工裝接受的檢查P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.6 是否針對各個具體的階段

22、應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在這些計(jì)劃的基礎(chǔ)上編 制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件？CPCP中須說明中須說明u生產(chǎn)工序的順序生產(chǎn)工序的順序u特殊特性的確定和標(biāo)識特殊特性的確定和標(biāo)識u檢驗(yàn)流程計(jì)劃的編制，檢驗(yàn)頻率檢驗(yàn)流程計(jì)劃的編制，檢驗(yàn)頻率/ /周期周期u應(yīng)使用的量具應(yīng)使用的量具/ /檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)工具u校驗(yàn)結(jié)果的記錄校驗(yàn)結(jié)果的記錄u設(shè)施和設(shè)備的提供設(shè)施和設(shè)備的提供u及時(shí)預(yù)見性地提供測量技術(shù)及時(shí)預(yù)見性地提供測量技術(shù)u在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中在使用階段的檢查在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中在使用階段的檢查u對接受準(zhǔn)則的澄清對接受準(zhǔn)則的澄清u反應(yīng)計(jì)劃反應(yīng)計(jì)劃u返工返工P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.7 是否在量產(chǎn)條件下開展了試生產(chǎn)，以便獲

23、得批量生產(chǎn)放行？CPCP中須說明中須說明u客戶要求客戶要求u明確最低產(chǎn)量明確最低產(chǎn)量u過程能力研究過程能力研究u測量設(shè)備能力測量設(shè)備能力u生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的量產(chǎn)成熟（測量報(bào)告）生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的量產(chǎn)成熟（測量報(bào)告）u搬運(yùn)，包裝，標(biāo)識，儲存搬運(yùn)，包裝，標(biāo)識，儲存u人員資格人員資格u作業(yè)作業(yè)/ /檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書u生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位的布局生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位的布局u初次樣件檢查初次樣件檢查u初次樣件提交順序和內(nèi)容的策劃初次樣件提交順序和內(nèi)容的策劃u根據(jù)客戶的時(shí)間表開展生產(chǎn)試驗(yàn)根據(jù)客戶的時(shí)間表開展生產(chǎn)試驗(yàn)u在零件清單和生產(chǎn)計(jì)劃方面?zhèn)蓽y錯誤在零件清單和生產(chǎn)計(jì)劃方面?zhèn)蓽y錯誤P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.7 是

24、否在量產(chǎn)條件下開展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行？（續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法u過程審核過程審核u資格矩陣資格矩陣u快速的問題探測和故障排除快速的問題探測和故障排除u排除故障排除故障u供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理u測量設(shè)備能力檢測測量設(shè)備能力檢測u生產(chǎn)程序策劃生產(chǎn)程序策劃P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.8 采購方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)？u特殊特性，法規(guī)的要求（比如有義務(wù)聲明的村料）特殊特性，法規(guī)的要求（比如有義務(wù)聲明的村料）u達(dá)成一致的協(xié)調(diào)會，小組會議和同步工程小組的會議報(bào)告達(dá)成一致的協(xié)調(diào)會，小組會議和同步工程小組的會議報(bào)告u績效接口協(xié)議績效接口協(xié)議需要加以考慮的事項(xiàng)有：需要加

25、以考慮的事項(xiàng)有：u批準(zhǔn)批準(zhǔn)u工裝標(biāo)識工裝標(biāo)識u平面布局平面布局/ /工裝數(shù)量工裝數(shù)量u審核報(bào)告審核報(bào)告u訪問報(bào)告訪問報(bào)告u證明文件證明文件u供應(yīng)商的項(xiàng)目報(bào)告供應(yīng)商的項(xiàng)目報(bào)告P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.8 采購方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)？（續(xù)）u里程碑評價(jià)里程碑評價(jià)u能力證明能力證明u公差研究公差研究u負(fù)載測試負(fù)載測試u參考樣件參考樣件u質(zhì)量管理計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法u過程審核過程審核u過程接受檢查過程接受檢查uAPQPAPQPu供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.9 為了對正式投產(chǎn)提供保障，是否以項(xiàng)目交接進(jìn)行了控制管理？u確定責(zé)權(quán)關(guān)系確定

26、責(zé)權(quán)關(guān)系u客戶要求客戶要求u交接記錄交接記錄/ /檢查表檢查表u驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄u在全部裝配好的產(chǎn)品上規(guī)定額外的獨(dú)立的檢查在全部裝配好的產(chǎn)品上規(guī)定額外的獨(dú)立的檢查u定義檢驗(yàn)頻率，數(shù)量，參數(shù)，持續(xù)時(shí)間定義檢驗(yàn)頻率，數(shù)量，參數(shù)，持續(xù)時(shí)間u建立一套程序確?？焖俜治鋈毕莶⒔⒓m正措施建立一套程序確保快速分析缺陷并建立糾正措施u定義故障率定義故障率u定義在投產(chǎn)階段零件所需要的標(biāo)識定義在投產(chǎn)階段零件所需要的標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法uP-FMEAP-FMEAuD-FMEAD-FMEAP5 供應(yīng)商管理5.1 是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？u供應(yīng)商會議供應(yīng)商會議/ /定期支

27、持定期支持u對于供應(yīng)商選擇，存在一個定義的且文件化的選擇的準(zhǔn)則對于供應(yīng)商選擇，存在一個定義的且文件化的選擇的準(zhǔn)則u對于那些未能滿足準(zhǔn)則的供應(yīng)商，支持過程的證明對于那些未能滿足準(zhǔn)則的供應(yīng)商，支持過程的證明u質(zhì)量體系的能力評價(jià)，如審核結(jié)果，供應(yīng)商證書質(zhì)量體系的能力評價(jià)，如審核結(jié)果，供應(yīng)商證書u其他客戶，其他客戶，OEMOEM的質(zhì)量能力評價(jià)（自評，審核）的質(zhì)量能力評價(jià)（自評，審核）u跨部門的質(zhì)量能力評價(jià)（質(zhì)量跨部門的質(zhì)量能力評價(jià)（質(zhì)量/ /成本成本/ /服務(wù)）服務(wù)）u影響到特殊特性的供應(yīng)商的批準(zhǔn)（審核）影響到特殊特性的供應(yīng)商的批準(zhǔn)（審核）u開發(fā)供應(yīng)商和樣件供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商和樣件供應(yīng)商u非物質(zhì)性產(chǎn)品的

28、供應(yīng)商的開發(fā)，如軟件非物質(zhì)性產(chǎn)品的供應(yīng)商的開發(fā)，如軟件u廠房，設(shè)備，工裝的供應(yīng)商廠房，設(shè)備，工裝的供應(yīng)商u服務(wù)的合作伙伴服務(wù)的合作伙伴/ /外部實(shí)驗(yàn)室外部實(shí)驗(yàn)室P5 供應(yīng)商管理5.2 在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？u在保證變更管理的同時(shí)確保要求的傳遞（公差，時(shí)間進(jìn)度跟催在保證變更管理的同時(shí)確保要求的傳遞（公差，時(shí)間進(jìn)度跟催, ,過程接受檢查，批準(zhǔn)，抱過程接受檢查，批準(zhǔn)，抱怨等）怨等）u合同文件包括參考信息，如來自于產(chǎn)品和部件的標(biāo)準(zhǔn)的要求，來自于質(zhì)量管理協(xié)議和其合同文件包括參考信息，如來自于產(chǎn)品和部件的標(biāo)準(zhǔn)的要求，來自于質(zhì)量管理協(xié)議和其他相關(guān)法規(guī)文件的要求他相關(guān)法規(guī)文件的要求u其他日常溝通的證

29、據(jù)其他日常溝通的證據(jù)P5 供應(yīng)商管理5.3 是否與供應(yīng)商就供貨績效約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)？u小組會議（跨部門小組）小組會議（跨部門小組）u為質(zhì)量，價(jià)格和服務(wù)制訂的可衡量的目標(biāo)，包括：為質(zhì)量，價(jià)格和服務(wù)制訂的可衡量的目標(biāo)，包括：u提商過程可靠性同時(shí)降低檢驗(yàn)的比率提商過程可靠性同時(shí)降低檢驗(yàn)的比率u降低內(nèi)外部的廢品降低內(nèi)外部的廢品u減少過程中的工作減少過程中的工作u提產(chǎn)顧客戶滿意度提產(chǎn)顧客戶滿意度u在零缺陷戰(zhàn)略的框架下降低在零缺陷戰(zhàn)略的框架下降低PPM(PPM(至少以年度統(tǒng)計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)）至少以年度統(tǒng)計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)）u消除特別的運(yùn)輸消除特別的運(yùn)輸P5 供應(yīng)商管理5.4 針對采購對象，是否獲得了必要的

30、認(rèn)可？u客戶信息（規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)法規(guī)）客戶信息（規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)法規(guī)）u對于樣件制造和試生產(chǎn)的批準(zhǔn)對于樣件制造和試生產(chǎn)的批準(zhǔn)/ /接受接受u符合符合VDA2VDA2的的PPFPPF報(bào)告報(bào)告u特殊特性的過程能力特殊特性的過程能力u遵守歐盟遵守歐盟“安全數(shù)據(jù)表安全數(shù)據(jù)表”和和“汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單- -零部件和材料的成分零部件和材料的成分（IMDSIMDS和和REACH)REACH)u可靠性評價(jià)可靠性評價(jià)u提高顧客滿意度提高顧客滿意度u再評定的檢查和報(bào)告再評定的檢查和報(bào)告P5 供應(yīng)商管理5.5 針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障？u質(zhì)量管理協(xié)議，包

31、括事態(tài)升級的機(jī)制質(zhì)量管理協(xié)議，包括事態(tài)升級的機(jī)制u質(zhì)量會議紀(jì)要質(zhì)量會議紀(jì)要u改進(jìn)過程的協(xié)議和跟進(jìn)改進(jìn)過程的協(xié)議和跟進(jìn)u對缺陷重點(diǎn)和問題供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)對缺陷重點(diǎn)和問題供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)uPPMPPM評審，評審，8D8D公告公告u對于原材料和產(chǎn)品有足夠的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)施（內(nèi)外部實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)檢測設(shè)備根據(jù)對于原材料和產(chǎn)品有足夠的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)施（內(nèi)外部實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)檢測設(shè)備根據(jù)ISO/IEC17025ISO/IEC17025進(jìn)行的試驗(yàn)）進(jìn)行的試驗(yàn)）u由相關(guān)方提供的檢具由相關(guān)方提供的檢具/ /支架支架u圖紙，訂貨的法規(guī)，規(guī)范圖紙，訂貨的法規(guī)，規(guī)范u就檢驗(yàn)程序，流程和頻率達(dá)成的一致就檢驗(yàn)程序，流程和頻率達(dá)成的一致u能力

32、證明能力證明u再評定的檢查和報(bào)告再評定的檢查和報(bào)告u試驗(yàn)證明（對于自制件和在外部延伸的場所制造的產(chǎn)品）試驗(yàn)證明（對于自制件和在外部延伸的場所制造的產(chǎn)品）P5 供應(yīng)商管理5.6 是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存？u包裝包裝u倉庫管理系統(tǒng)倉庫管理系統(tǒng)u以批次為單位取用以批次為單位取用u整潔和清潔整潔和清潔u氣候條件氣候條件u防止損壞防止損壞/ /污染污染/ /腐蝕腐蝕u標(biāo)識（可追溯性，檢驗(yàn)狀態(tài)，加工順序，使用狀態(tài)）標(biāo)識（可追溯性，檢驗(yàn)狀態(tài)，加工順序，使用狀態(tài)）u防止混批和誤標(biāo)識防止混批和誤標(biāo)識u隔離倉庫，隔離區(qū)域隔離倉庫，隔離區(qū)域uFIFOFIFOP5 供應(yīng)商管理5.7 針對各具體的任務(wù)，相關(guān)

33、的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系要求要求u產(chǎn)品產(chǎn)品/ /規(guī)范規(guī)范/ /特殊的顧客要求特殊的顧客要求u模塊內(nèi)的部件之間的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)操作的特殊知識模塊內(nèi)的部件之間的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)操作的特殊知識u標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)/ /法規(guī)法規(guī)u包裝包裝u評價(jià)方法（審核，統(tǒng)計(jì)。評價(jià)方法（審核，統(tǒng)計(jì)。u質(zhì)量技術(shù)（質(zhì)量技術(shù)（8D8D，因果圖。，因果圖。u抱怨和改進(jìn)措施抱怨和改進(jìn)措施u外語外語u資格的維護(hù)資格的維護(hù)P6 過程分析/生產(chǎn)6.1.1 是否在研發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？u項(xiàng)目狀態(tài)記錄項(xiàng)目狀態(tài)記錄u交接報(bào)告交接報(bào)告u里程碑記錄里程碑記錄u確定的措施和落實(shí)時(shí)間計(jì)劃確定的措施和落實(shí)時(shí)間計(jì)劃u批準(zhǔn)的供應(yīng)商批準(zhǔn)的供

34、應(yīng)商uP-FMEAP-FMEA和措施和措施uD-FMEAD-FMEA和措施和措施u生產(chǎn)批準(zhǔn)生產(chǎn)批準(zhǔn)/ /認(rèn)可報(bào)告認(rèn)可報(bào)告uIMDSIMDSu客戶批準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)/ /認(rèn)可（產(chǎn)品批準(zhǔn)認(rèn)可（產(chǎn)品批準(zhǔn)/ /過程批準(zhǔn)）過程批準(zhǔn)）u如有，限定時(shí)間的特殊批準(zhǔn)如有，限定時(shí)間的特殊批準(zhǔn)uPPFPPF記錄記錄P6 過程分析/生產(chǎn)6.1.2 在約定的時(shí)間，所需數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉庫/ 工位？u足夠的合適的運(yùn)輸工具足夠的合適的運(yùn)輸工具u定義的倉儲位置定義的倉儲位置u盡量小的盡量小的/ /不設(shè)中間臨時(shí)倉庫不設(shè)中間臨時(shí)倉庫u看板管理看板管理-JIT-JITu倉庫管理倉庫管理u變更狀態(tài)變更狀態(tài)u只傳遞

35、合格的零部件只傳遞合格的零部件u統(tǒng)計(jì)和評價(jià)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)和評價(jià)的數(shù)量u信息流，歸還不需要的信息流，歸還不需要的/ /多余的零件多余的零件u倉庫庫存?zhèn)}庫庫存u根據(jù)客戶需求決定加工數(shù)量根據(jù)客戶需求決定加工數(shù)量u根據(jù)生產(chǎn)需求決定最低庫存量（價(jià)值流分析）根據(jù)生產(chǎn)需求決定最低庫存量（價(jià)值流分析）P6 過程分析/生產(chǎn)6.1.3 是否按照實(shí)際需要以原材料進(jìn)行了倉儲，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否 與原材料的特殊特性相互適應(yīng)？u倉儲量倉儲量u倉儲條件倉儲條件u批準(zhǔn)的特殊的和標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)箱是否到位批準(zhǔn)的特殊的和標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)箱是否到位u客戶定義的包裝規(guī)范客戶定義的包裝規(guī)范u企業(yè)內(nèi)部的周轉(zhuǎn)箱企業(yè)內(nèi)部的周轉(zhuǎn)箱u防止受損防止受

36、損u加工工位上零部件的定位加工工位上零部件的定位u整潔，清潔，過度裝載（倉儲位置，容器）整潔，清潔，過度裝載（倉儲位置，容器）u儲存時(shí)間的控制儲存時(shí)間的控制u環(huán)境影響，氣候變化環(huán)境影響，氣候變化P6 過程分析/生產(chǎn)6.1.3 是否按照實(shí)際需要以原材料進(jìn)行了倉儲，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否 與原材料的特殊特性相互適應(yīng)？（續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法u直觀的安全說明直觀的安全說明u材料庫存材料庫存u5W5W方法方法u標(biāo)識，標(biāo)記，文字標(biāo)識標(biāo)識，標(biāo)記，文字標(biāo)識u培訓(xùn)培訓(xùn)P6 過程分析/生產(chǎn)6.1.4 針對各種原材料，必要（要求）的標(biāo)識/記錄/放行是否到位，并且相應(yīng)與 原材料進(jìn)行了關(guān)

37、聯(lián)？u客戶對標(biāo)記和可追溯性的技術(shù)規(guī)范（法律法規(guī)要求，產(chǎn)品責(zé)任法）客戶對標(biāo)記和可追溯性的技術(shù)規(guī)范（法律法規(guī)要求，產(chǎn)品責(zé)任法）u產(chǎn)品產(chǎn)品/ /原材料認(rèn)可的過程原材料認(rèn)可的過程u放行的零部件放行的零部件/ /材料的標(biāo)識（粘性標(biāo)簽，懸掛指示牌，貨物隨單）材料的標(biāo)識（粘性標(biāo)簽，懸掛指示牌，貨物隨單）u認(rèn)可記錄認(rèn)可記錄u可追溯性體系可追溯性體系/ /方案方案u特殊認(rèn)可的記錄（數(shù)量，時(shí)間，標(biāo)識的類型）特殊認(rèn)可的記錄（數(shù)量，時(shí)間，標(biāo)識的類型）u特殊特性特殊特性u生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃uVDAVDA數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表P6 過程分析/生產(chǎn)6.1.5 在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？u由組織和客戶

38、對變更進(jìn)行批準(zhǔn)（可行性，與部件之間的接口，成本影響，時(shí)間影響）由組織和客戶對變更進(jìn)行批準(zhǔn)（可行性，與部件之間的接口，成本影響，時(shí)間影響）u將變更傳遞過程開發(fā)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)，倉庫或者下級供應(yīng)商將變更傳遞過程開發(fā)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)，倉庫或者下級供應(yīng)商u跟蹤變更的落實(shí)狀態(tài)（帶有狀態(tài)表）跟蹤變更的落實(shí)狀態(tài)（帶有狀態(tài)表）u對變更歷史加以記錄（零部件履歷表）對變更歷史加以記錄（零部件履歷表）u對涉及的文件進(jìn)行更新（圖紙，作業(yè)指導(dǎo)書）對涉及的文件進(jìn)行更新（圖紙，作業(yè)指導(dǎo)書）u更新更新FMEAFMEA（產(chǎn)品和過程）（產(chǎn)品和過程）u對包括記錄在內(nèi)的變更進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)對包括記錄在內(nèi)的變更進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)u對變更或者變更了的產(chǎn)品

39、對變更或者變更了的產(chǎn)品/ /零部件的使用加以控制零部件的使用加以控制u對于需要停產(chǎn)來實(shí)施的較大變更，生產(chǎn)一定的安全庫存對于需要停產(chǎn)來實(shí)施的較大變更，生產(chǎn)一定的安全庫存u總體的變更次數(shù)（顧客規(guī)范）總體的變更次數(shù)（顧客規(guī)范）u檢驗(yàn)測試設(shè)備，檢具，工裝，和圖紙的更改等級檢驗(yàn)測試設(shè)備，檢具，工裝，和圖紙的更改等級P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.1 在生產(chǎn)控制計(jì)劃表的基礎(chǔ)上，是否在具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出 了所有相關(guān)重要的信息？u生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃u過程參數(shù)（壓力，溫度，時(shí)間，速度）過程參數(shù)（壓力，溫度，時(shí)間，速度）u機(jī)器機(jī)器/ /模具模具/ /輔助工具的相關(guān)數(shù)據(jù)（模具和機(jī)器編號）輔助工具的相

40、關(guān)數(shù)據(jù)（模具和機(jī)器編號）u檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性值，檢具檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)頻次）檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性值，檢具檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)頻次）u過程控制圖的控制界限過程控制圖的控制界限u機(jī)器能力證明和過程能力證明機(jī)器能力證明和過程能力證明u操作說明操作說明u作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)u檢驗(yàn)指導(dǎo)檢驗(yàn)指導(dǎo)u發(fā)生缺陷時(shí)的信息發(fā)生缺陷時(shí)的信息u過程參數(shù)的調(diào)整應(yīng)能防止未經(jīng)準(zhǔn)許的干預(yù)過程參數(shù)的調(diào)整應(yīng)能防止未經(jīng)準(zhǔn)許的干預(yù)P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.1 在生產(chǎn)控制計(jì)劃表的基礎(chǔ)上，是否在具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出 了所有相關(guān)重要的信息？（續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法u標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)清單，工位清單標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)清單，工位清單u標(biāo)準(zhǔn)化

41、工位文件標(biāo)準(zhǔn)化工位文件u矩陣面板矩陣面板u分段檢驗(yàn)分段檢驗(yàn)/ /分段審核分段審核u質(zhì)量警告質(zhì)量警告/ /質(zhì)量停產(chǎn)質(zhì)量停產(chǎn)/ /機(jī)器停產(chǎn)機(jī)器停產(chǎn)u質(zhì)量和生產(chǎn)狀態(tài)的信息質(zhì)量和生產(chǎn)狀態(tài)的信息u過程保障計(jì)劃過程保障計(jì)劃u檢驗(yàn)設(shè)備監(jiān)控檢驗(yàn)設(shè)備監(jiān)控/ /測量能力調(diào)查測量能力調(diào)查u裝配環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)卡裝配環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)卡u最新的故障情況信息最新的故障情況信息u維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.2 對生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行，并且對設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？u生產(chǎn)認(rèn)可生產(chǎn)認(rèn)可u變更的產(chǎn)品變更的產(chǎn)品/ /過程過程u設(shè)備停機(jī)設(shè)備停機(jī)/ /過程中斷，重新批準(zhǔn)生產(chǎn)過程中斷，重新批準(zhǔn)生產(chǎn)u維修，換模具維修

42、，換模具u材料更換（比如批次更換）材料更換（比如批次更換）u變更了的生產(chǎn)參數(shù)變更了的生產(chǎn)參數(shù)u首件檢驗(yàn)，包括記錄首件檢驗(yàn)，包括記錄u最新狀態(tài)的工藝參數(shù)最新狀態(tài)的工藝參數(shù)u在工位上要求整潔和清潔的特別過程在工位上要求整潔和清潔的特別過程u模具和檢具的包裝，批準(zhǔn)，變更狀態(tài)模具和檢具的包裝，批準(zhǔn)，變更狀態(tài)u對于工裝和檢驗(yàn)設(shè)備的包裝，批準(zhǔn)和變更狀態(tài)的級別對于工裝和檢驗(yàn)設(shè)備的包裝，批準(zhǔn)和變更狀態(tài)的級別u設(shè)置計(jì)劃，設(shè)置輔具設(shè)置計(jì)劃，設(shè)置輔具P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.2 對生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行，并且對設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？（續(xù)）u靈活的模具更換裝置靈活的模具更換裝置u極限樣件極限樣件u機(jī)器能力調(diào)查機(jī)器

43、能力調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u檢查表檢查表u過程描述過程描述u資質(zhì)培訓(xùn)，技能矩陣資質(zhì)培訓(xùn)，技能矩陣u現(xiàn)場衡量現(xiàn)場衡量u滿負(fù)荷生產(chǎn)認(rèn)可滿負(fù)荷生產(chǎn)認(rèn)可u過程保障計(jì)劃過程保障計(jì)劃P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.3 使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？u對重要特性值對重要特性值/ /過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/ /過程能力調(diào)查過程能力調(diào)查u重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/ /調(diào)整調(diào)整u在偏離額值時(shí)報(bào)警在偏離額值時(shí)報(bào)警u上上/ /下料裝置下料裝置u模具模具/ /設(shè)備設(shè)備/ /機(jī)器的保養(yǎng)，維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）機(jī)器的保養(yǎng)，維

44、修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）u石川圖，因果圖石川圖，因果圖u防錯解決方法防錯解決方法u檢驗(yàn)過程能力檢驗(yàn)過程能力u測量設(shè)備的能力測量設(shè)備的能力u測量記錄測量記錄u檢驗(yàn)結(jié)果（例如測量記錄）檢驗(yàn)結(jié)果（例如測量記錄）u產(chǎn)品審核的結(jié)果產(chǎn)品審核的結(jié)果P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.3 使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？（續(xù)）u備用模具備用模具u夾具，夾緊裝置等的可維修性夾具，夾緊裝置等的可維修性u模具模具/ /設(shè)備設(shè)備/ /機(jī)器的維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)（包括計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)保養(yǎng)）機(jī)器的維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)（包括計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)保養(yǎng)）u應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u故障的預(yù)防故障的預(yù)防u故

45、障的避免故障的避免uSPCSPCu一旦偏離設(shè)定要求則機(jī)器停機(jī)一旦偏離設(shè)定要求則機(jī)器停機(jī)uMSA,MFU,5W,8D,MSA,MFU,5W,8D,，柏拉圖，防錯，柏拉圖，防錯，6 6P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.4 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進(jìn)行了控制管理？uD-FMEA/P-FMEAD-FMEA/P-FMEAu生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃u質(zhì)量記錄，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量記錄，統(tǒng)計(jì)分析uSPC,SPC,質(zhì)量控制卡質(zhì)量控制卡u能力證明（能力證明（CPK,PPK,CMK)CPK,PPK,CMK)u檢驗(yàn)過程的適用性證明檢驗(yàn)過程的適用性證明u檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果u產(chǎn)品審核的結(jié)果產(chǎn)品審核的結(jié)果u不受操作者的影響（防錯）不受

46、操作者的影響（防錯）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u報(bào)廢報(bào)廢/ /廢品分離廢品分離u標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備u過程保障計(jì)劃過程保障計(jì)劃P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.5 對于報(bào)廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是否單獨(dú)放置并且相應(yīng) 加以了標(biāo)識？u報(bào)廢零件報(bào)廢零件/ /返工零件返工零件/ /調(diào)整件的標(biāo)識調(diào)整件的標(biāo)識u報(bào)廢零件報(bào)廢零件/ /返工零件返工零件/ /調(diào)整件的容器的標(biāo)識調(diào)整件的容器的標(biāo)識u在生產(chǎn)環(huán)節(jié)定義的挑選在生產(chǎn)環(huán)節(jié)定義的挑選/ /返工工位返工工位u隔離倉庫，隔離區(qū)域隔離倉庫，隔離區(qū)域u車間的內(nèi)部剩余料的標(biāo)識和儲存車間的內(nèi)部剩余料的標(biāo)識和儲存u返工和報(bào)廢記錄（按照特性分選）返

47、工和報(bào)廢記錄（按照特性分選）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u報(bào)廢報(bào)廢/ /廢品分離廢品分離u標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備u過程保障計(jì)劃過程保障計(jì)劃P6 過程分析/生產(chǎn)6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過程中，發(fā)生混合/搞錯的情 況?uD/P-FMEAD/P-FMEAu防錯措施防錯措施u生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢u加工，檢驗(yàn)和使用狀態(tài)的標(biāo)記加工，檢驗(yàn)和使用狀態(tài)的標(biāo)記u批次標(biāo)識，可追溯性的應(yīng)用，生產(chǎn)批批次標(biāo)識，可追溯性的應(yīng)用，生產(chǎn)批u多批材料的使用期限多批材料的使用期限u清理無效標(biāo)簽清理無效標(biāo)簽u帶有零部件帶有零部件/ /生產(chǎn)原紿數(shù)據(jù)的作業(yè)加工文件生產(chǎn)原紿數(shù)據(jù)的作業(yè)加工文

48、件u原材料和成品的設(shè)計(jì)版本原材料和成品的設(shè)計(jì)版本u材料流分析（價(jià)值分析）材料流分析（價(jià)值分析）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u標(biāo)識，標(biāo)記，文字標(biāo)記標(biāo)識，標(biāo)記，文字標(biāo)記u標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備uFIFOFIFOP6 過程分析/生產(chǎn)6.3.1 在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責(zé)權(quán)和權(quán)限委托給了員工？u崗位描述，任務(wù)描述崗位描述，任務(wù)描述u員工參與改進(jìn)計(jì)劃員工參與改進(jìn)計(jì)劃u操作者自檢操作者自檢u過程批準(zhǔn)（設(shè)置批準(zhǔn)過程批準(zhǔn)（設(shè)置批準(zhǔn)/ /首件批準(zhǔn)首件批準(zhǔn)/ /末件批準(zhǔn)）末件批準(zhǔn)）u過程控制（對控制圖的解讀）過程控制（對控制圖的解讀）u隔離產(chǎn)品的權(quán)限隔離產(chǎn)品的權(quán)限u批次標(biāo)識，可追溯性的

49、應(yīng)用，生產(chǎn)批批次標(biāo)識，可追溯性的應(yīng)用，生產(chǎn)批u多批材料的使用期限多批材料的使用期限u整潔和清潔整潔和清潔u開展或授權(quán)維修和維護(hù)開展或授權(quán)維修和維護(hù)u提供和儲存零件提供和儲存零件u開展開展/ /安排檢驗(yàn)和測量設(shè)備的設(shè)定和調(diào)整安排檢驗(yàn)和測量設(shè)備的設(shè)定和調(diào)整P6 過程分析/生產(chǎn)6.3.1 在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責(zé)權(quán)和權(quán)限委托給了員工？（續(xù)）u產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)u質(zhì)量信息（特定和實(shí)際的結(jié)果）質(zhì)量信息（特定和實(shí)際的結(jié)果）u零缺陷計(jì)劃零缺陷計(jì)劃u改進(jìn)建議改進(jìn)建議u自愿的特別行動（培訓(xùn)，自愿的特別行動（培訓(xùn)，QCQC小組）小組）u產(chǎn)品責(zé)任培訓(xùn)產(chǎn)品責(zé)任培訓(xùn)u為質(zhì)量改進(jìn)做出的貢獻(xiàn)為質(zhì)量改進(jìn)做出的貢

50、獻(xiàn)u自評自評u信息流，組織方面的落實(shí)信息流，組織方面的落實(shí)u工作小組工作小組P6 過程分析/生產(chǎn)6.3.1 在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責(zé)權(quán)和權(quán)限委托給了員工？（續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u資質(zhì)培訓(xùn)資質(zhì)培訓(xùn)/ /資質(zhì)表資質(zhì)表u數(shù)據(jù)看板數(shù)據(jù)看板u員工的入職培訓(xùn)員工的入職培訓(xùn)u員工的挑選過程員工的挑選過程u學(xué)習(xí)小組學(xué)習(xí)小組/ /團(tuán)隊(duì)發(fā)展活動團(tuán)隊(duì)發(fā)展活動/ /團(tuán)隊(duì)會議團(tuán)隊(duì)會議/ /團(tuán)隊(duì)看板團(tuán)隊(duì)看板u持續(xù)改進(jìn)和工作小組持續(xù)改進(jìn)和工作小組u小組發(fā)言人小組發(fā)言人/ /評價(jià)體系評價(jià)體系u員工反饋員工反饋/ /員工問卷調(diào)查員工問卷調(diào)查/ /對員工的承認(rèn)對員工的承認(rèn)u出勤率改進(jìn)計(jì)

51、劃出勤率改進(jìn)計(jì)劃P6 過程分析/生產(chǎn)6.3.2 員工是否有適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？u對過程進(jìn)行指導(dǎo)對過程進(jìn)行指導(dǎo)/ /培訓(xùn)培訓(xùn)/ /素質(zhì)提高的證明素質(zhì)提高的證明u對產(chǎn)品及產(chǎn)生缺陷的知識對產(chǎn)品及產(chǎn)生缺陷的知識u對安全生產(chǎn)對安全生產(chǎn)/ /環(huán)保意識的指導(dǎo)環(huán)保意識的指導(dǎo)u對存檔責(zé)任文件的處理指導(dǎo)對存檔責(zé)任文件的處理指導(dǎo)u資格證明（如：焊接證明，視力測定，廠內(nèi)機(jī)動車駕駛證）資格證明（如：焊接證明，視力測定，廠內(nèi)機(jī)動車駕駛證）u過程和工藝發(fā)生變化時(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃過程和工藝發(fā)生變化時(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃u產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)- -激勱激勱u質(zhì)量信息（特定和實(shí)際的結(jié)果）質(zhì)量信息（特定和實(shí)際的結(jié)果）u零缺陷計(jì)劃零

52、缺陷計(jì)劃u改進(jìn)建議改進(jìn)建議u自愿的特別行動（培訓(xùn)，自愿的特別行動（培訓(xùn)，QCQC小組）小組）P6 過程分析/生產(chǎn)6.3.2 員工是否有適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？（續(xù)）u低病假率低病假率u為質(zhì)量改進(jìn)做的貢獻(xiàn)為質(zhì)量改進(jìn)做的貢獻(xiàn)- -自評自評u工作小組工作小組標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法u資質(zhì)培訓(xùn)資質(zhì)培訓(xùn)/ /資質(zhì)表資質(zhì)表u數(shù)據(jù)看板數(shù)據(jù)看板u員工的入職培訓(xùn)員工的入職培訓(xùn)u員工的挑選過程員工的挑選過程u學(xué)習(xí)小組學(xué)習(xí)小組/ /團(tuán)隊(duì)發(fā)展活動團(tuán)隊(duì)發(fā)展活動/ /團(tuán)隊(duì)會議團(tuán)隊(duì)會議/ /團(tuán)隊(duì)看板團(tuán)隊(duì)看板u持續(xù)改進(jìn)和工作小組持續(xù)改進(jìn)和工作小組u小組發(fā)言人小組發(fā)言人/ /評價(jià)體系評價(jià)體系u員

53、工反饋員工反饋/ /員工問卷調(diào)查員工問卷調(diào)查/ /對員工的承認(rèn)對員工的承認(rèn)u出勤率改進(jìn)計(jì)劃出勤率改進(jìn)計(jì)劃P6 過程分析/生產(chǎn)6.3.3 是否編制了員工上崗計(jì)劃？u班次計(jì)劃（針對具體的合同）班次計(jì)劃（針對具體的合同）u資質(zhì)證明，資質(zhì)表資質(zhì)證明，資質(zhì)表u信息流，組織方面的落實(shí)信息流，組織方面的落實(shí)u根據(jù)職責(zé)定義要求根據(jù)職責(zé)定義要求標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)系的方法：u團(tuán)隊(duì)發(fā)言人團(tuán)隊(duì)發(fā)言人u團(tuán)隊(duì)看板團(tuán)隊(duì)看板u輪班輪班u資質(zhì)表資質(zhì)表P6 過程分析/生產(chǎn)6.4.1 生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？u計(jì)劃的計(jì)劃的/ /定期維護(hù)活動定期維護(hù)活動u生產(chǎn)設(shè)備的備件到位情況生產(chǎn)設(shè)備的備件到位情況u遵守規(guī)定

54、的維護(hù)計(jì)劃遵守規(guī)定的維護(hù)計(jì)劃u策劃的金額和實(shí)際的使用相一致策劃的金額和實(shí)際的使用相一致u記錄維護(hù)活動記錄維護(hù)活動u參與員工的資格參與員工的資格u工作證明的獲得工作證明的獲得u定期檢查是否按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行維護(hù)定期檢查是否按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行維護(hù)u備件的計(jì)劃和實(shí)施備件的計(jì)劃和實(shí)施u維護(hù)的活動的執(zhí)行由外部供應(yīng)商執(zhí)行維護(hù)的活動的執(zhí)行由外部供應(yīng)商執(zhí)行u附屬技術(shù)文件的到位情況附屬技術(shù)文件的到位情況u負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)的部門的設(shè)施情況負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)的部門的設(shè)施情況P6 過程分析/生產(chǎn)6.4.1 生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？（續(xù)）u易損工裝的預(yù)見性更換計(jì)劃易損工裝的預(yù)見性更換計(jì)劃u維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行質(zhì)量維護(hù)作業(yè)的

55、執(zhí)行質(zhì)量u維護(hù)目標(biāo)的設(shè)定，評審和開發(fā)維護(hù)目標(biāo)的設(shè)定，評審和開發(fā)u將模具單元從貨架上移入和移出的設(shè)備將模具單元從貨架上移入和移出的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u檢查表和檢查活動檢查表和檢查活動u資質(zhì)資質(zhì)u資質(zhì)矩陣資質(zhì)矩陣u全面設(shè)備維護(hù)全面設(shè)備維護(hù)P6 過程分析/生產(chǎn)6.4.2 通過使用的測量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？u生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃u可靠性，功能和耐腐蝕試驗(yàn)可靠性，功能和耐腐蝕試驗(yàn)u測量精度測量精度/ /檢具能力檢具能力u檢具過程能力證明檢具過程能力證明u全面設(shè)備維護(hù)數(shù)據(jù)的采集和可評估性全面設(shè)備維護(hù)數(shù)據(jù)的采集和可評估性u和顧客的檢具和顧客的檢具/ /測

56、量方法進(jìn)行對比測量方法進(jìn)行對比標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：uSPCSPCu檢具的監(jiān)控檢具的監(jiān)控/ /檢具能力檢具能力/ /測量裝置能力研究測量裝置能力研究P6 過程分析/生產(chǎn)6.4.3 加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求？u符合人機(jī)工程學(xué)的工位設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué)的工位設(shè)計(jì)u照明照明u整潔和清潔整潔和清潔u空調(diào)系統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)u清潔室清潔室u工位的組織工位的組織u環(huán)境環(huán)境/ /加工工位上的零件的搬運(yùn)加工工位上的零件的搬運(yùn)u勞動健康和安全（國家法規(guī)）勞動健康和安全（國家法規(guī)）u環(huán)境環(huán)境/ /加工工位上的零件的存放加工工位上的零件的存放u生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)P6 過程分析/生產(chǎn)6.4.3

57、 加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求？（續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u勞動安全和環(huán)境意識勞動安全和環(huán)境意識u標(biāo)準(zhǔn)化的材料存儲、標(biāo)準(zhǔn)化的材料存儲、u可視化管理可視化管理5A5Au5WHY5WHYP6 過程分析/生產(chǎn)6.4.4 是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗(yàn)工具？u不易導(dǎo)致?lián)p傷的儲存不易導(dǎo)致?lián)p傷的儲存u整潔和清潔整潔和清潔u定義的倉庫地點(diǎn)定義的倉庫地點(diǎn)u受控的發(fā)放受控的發(fā)放u環(huán)境因素的影響環(huán)境因素的影響u狀態(tài)標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識u客戶財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識，包括客戶提供的產(chǎn)品客戶財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識，包括客戶提供的產(chǎn)品/ /模具模具/ /檢具檢具u定義的認(rèn)可狀態(tài)和變更等級定義的認(rèn)可狀態(tài)和變更等

58、級u將模具單元從貨架上移入和移出的設(shè)備將模具單元從貨架上移入和移出的設(shè)備P6 過程分析/生產(chǎn)6.5.1 針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標(biāo)要求？u人員出勤和缺勤人員出勤和缺勤u設(shè)備機(jī)器的利用率設(shè)備機(jī)器的利用率u量產(chǎn)條件和節(jié)拍下的產(chǎn)量量產(chǎn)條件和節(jié)拍下的產(chǎn)量u計(jì)劃計(jì)劃/ /估計(jì)的報(bào)廢率估計(jì)的報(bào)廢率u產(chǎn)出的數(shù)量產(chǎn)出的數(shù)量/ /單位時(shí)間的產(chǎn)出數(shù)量單位時(shí)間的產(chǎn)出數(shù)量u返工返工/ /報(bào)廢報(bào)廢u產(chǎn)出產(chǎn)出u質(zhì)量矩陣（包括缺陷率，審核結(jié)果）質(zhì)量矩陣（包括缺陷率，審核結(jié)果）u單件生產(chǎn)時(shí)間單件生產(chǎn)時(shí)間u不符合（缺陷成本）不符合（缺陷成本）u成本優(yōu)化成本優(yōu)化P6 過程分析/生產(chǎn)6.5.1 針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標(biāo)要求？

59、（續(xù)）u確定數(shù)據(jù)的判斷依據(jù)確定數(shù)據(jù)的判斷依據(jù)u減少浪費(fèi)（例如報(bào)廢和返工，能源和過程中使用的材料）減少浪費(fèi)（例如報(bào)廢和返工，能源和過程中使用的材料）u提升過程安全性（比如：過程順序分析）提升過程安全性（比如：過程順序分析）u優(yōu)化模具更換的時(shí)間，提高設(shè)備利用率優(yōu)化模具更換的時(shí)間，提高設(shè)備利用率u縮短單件生產(chǎn)時(shí)間縮短單件生產(chǎn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：u目標(biāo)約定目標(biāo)約定u數(shù)據(jù)看板數(shù)據(jù)看板u質(zhì)量協(xié)議（部分包括事態(tài)的階段）質(zhì)量協(xié)議（部分包括事態(tài)的階段）uKVPKVPu快速換?？焖贀Q模u6 6P6 過程分析/生產(chǎn)6.5.2 對收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價(jià)？u原始數(shù)據(jù)卡原始數(shù)據(jù)卡

60、u缺陷收集卡缺陷收集卡u控制圖控制圖u數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集u特殊特性特殊特性u過程參數(shù)的記錄裝置（溫度，時(shí)間，壓力）過程參數(shù)的記錄裝置（溫度，時(shí)間，壓力）u生產(chǎn)數(shù)據(jù)的追蹤（如設(shè)備故障，停電，程序故障報(bào)警等）生產(chǎn)數(shù)據(jù)的追蹤（如設(shè)備故障，停電，程序故障報(bào)警等）u參數(shù)更改參數(shù)更改u過程能力數(shù)據(jù)過程能力數(shù)據(jù)u缺陷類型缺陷類型/ /缺陷頻率缺陷頻率u缺陷成本（不符合）缺陷成本（不符合）u報(bào)廢報(bào)廢/ /返工返工P6 過程分析/生產(chǎn)6.5.2 對收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價(jià)？（續(xù)）u隔離通知隔離通知/ /分選行動分選行動u節(jié)拍，單件生產(chǎn)時(shí)間節(jié)拍，單件生產(chǎn)時(shí)間u可靠性，失效分析可靠性，失效分析uSPC/S